1、XX必司數(shù)據(jù)質(zhì)量管理辦法20XX年X月第一章總則第一條為加強(qiáng)我公司數(shù)據(jù)質(zhì)量管理工作，推動(dòng)建立數(shù)據(jù)質(zhì)量管理的長(zhǎng)效機(jī) 制，促進(jìn)信息共享、提升數(shù)據(jù)質(zhì)量，發(fā)揮數(shù)據(jù)資產(chǎn)的價(jià)值 ，制定XX激據(jù)質(zhì)量管 理辦法。第二條XXX1公司部門及地市分公司在開(kāi)展數(shù)據(jù)質(zhì)量相關(guān)工作時(shí)，須遵守本 辦法。第三條 數(shù)據(jù)質(zhì)量是指數(shù)據(jù)滿足業(yè)務(wù)運(yùn)行、管理與決策的完善程度，其衡量 標(biāo)準(zhǔn)包括以下七個(gè)方面的含義：（一）真實(shí)性：數(shù)據(jù)真實(shí)反映業(yè)務(wù)實(shí)際情況；（二）精確性：數(shù)據(jù)精確程度滿足業(yè)務(wù)要求；（三）有效性：數(shù)據(jù)定義符合業(yè)務(wù)規(guī)則，并且數(shù)據(jù)值在業(yè)務(wù)規(guī)定范圍內(nèi)；（四）完整性：所需的關(guān)鍵數(shù)據(jù)項(xiàng)在系統(tǒng)中有定義，并且都采集了數(shù)據(jù)；（五）及時(shí)性：能夠在數(shù)據(jù)

2、需求的期限內(nèi)獲得最新的數(shù)據(jù)，或按要求的更新頻率刷新數(shù)據(jù)值；（六）一致性：反映同一業(yè)務(wù)實(shí)體的數(shù)據(jù)及其屬性具有一致的定義和含義， 且在不同系統(tǒng)或同一系統(tǒng)內(nèi)多次記錄時(shí)保持相同；（七）唯一性：描述同一業(yè)務(wù)的關(guān)鍵數(shù)據(jù)只有一項(xiàng)（或一組）。第四條 本辦法所規(guī)范和管理的范圍包括數(shù)據(jù)質(zhì)量定義，數(shù)據(jù)質(zhì)量發(fā)現(xiàn)，數(shù) 據(jù)質(zhì)量分析，數(shù)據(jù)質(zhì)量整改，數(shù)據(jù)質(zhì)量考評(píng)，數(shù)據(jù)質(zhì)量監(jiān)測(cè)，數(shù)據(jù)質(zhì)量度量規(guī)則 管理等。第五條數(shù)據(jù)質(zhì)量度量規(guī)則是用于校驗(yàn)數(shù)據(jù)是否滿足一個(gè)或多個(gè)數(shù)據(jù)質(zhì)量衡 量標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)則，其制定的依據(jù)包括但不限于：（一）已發(fā)布的數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)；（二）業(yè)務(wù)運(yùn)行、管理與決策的相關(guān)需求；（三）外部監(jiān)管及政策法規(guī)的要求。第二章組織與職責(zé)第六條 公

3、司的數(shù)據(jù)質(zhì)量管理組織由決策管理層、 組織協(xié)調(diào)層、執(zhí)行層組成。 決策管理層是數(shù)據(jù)管理委員會(huì)； 組織協(xié)調(diào)層是數(shù)據(jù)管理辦公室；執(zhí)行層包括省公 司各部門及各地市分公司。第七條數(shù)據(jù)管理辦公室是公司數(shù)據(jù)質(zhì)量的管理組織，省公司各部門是本部 門相關(guān)數(shù)據(jù)的業(yè)務(wù)責(zé)任部門及主管基礎(chǔ)系統(tǒng)的歸口部門，網(wǎng)絡(luò)部、業(yè)支部和管信部是系統(tǒng)開(kāi)發(fā)維護(hù)部門。第八條【數(shù)據(jù)管理委員會(huì)】數(shù)據(jù)管理委員會(huì)作為公司開(kāi)展數(shù)據(jù)質(zhì)量工作的最高決策管理組織，具體職責(zé)包括：（一）對(duì)重大數(shù)據(jù)質(zhì)量事項(xiàng)進(jìn)行決策，監(jiān)督數(shù)據(jù)質(zhì)量整改工作執(zhí)行情況；（二）審批公司數(shù)據(jù)質(zhì)量考評(píng)方案，并監(jiān)督考評(píng)結(jié)果；（三）定期報(bào)告公司數(shù)據(jù)質(zhì)量工作情況。第九條【數(shù)據(jù)管理辦公室】數(shù)據(jù)管理辦公室

4、設(shè)在省公司財(cái)務(wù)部數(shù)據(jù)分析中心，負(fù)責(zé)公司數(shù)據(jù)質(zhì)量工作開(kāi) 展的整體組織與協(xié)調(diào)，具體職責(zé)包括：（1） 負(fù)責(zé)組織制定及審議各業(yè)務(wù)條線數(shù)據(jù)質(zhì)量管理相關(guān)制度和辦法；（2） 負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)質(zhì)量問(wèn)題定義、發(fā)現(xiàn)、分析、整改的組織、協(xié)調(diào)以及一般 事項(xiàng)決策等管理工作，審議數(shù)據(jù)質(zhì)量工作方案，并推動(dòng)各項(xiàng)具體工作在省公司各 部門及地市分公司的執(zhí)行，編寫公司數(shù)據(jù)質(zhì)量工作總結(jié)報(bào)告；（3） 審議數(shù)據(jù)質(zhì)量考評(píng)方案、數(shù)據(jù)質(zhì)量考評(píng)結(jié)果；（4） 定期向數(shù)據(jù)管理委員會(huì)匯報(bào)公司數(shù)據(jù)質(zhì)量工作情況；（5） 組織開(kāi)展公司數(shù)據(jù)質(zhì)量日常監(jiān)測(cè)工作，并監(jiān)測(cè)整改執(zhí)行情況；（6） 組織制定數(shù)據(jù)質(zhì)量考核指標(biāo)與開(kāi)展公司數(shù)據(jù)質(zhì)量考核工作。第十條【省公司財(cái)務(wù)部數(shù)據(jù)分析中

5、心】除數(shù)據(jù)管理辦公室職責(zé)外，省公司財(cái)務(wù)部數(shù)據(jù)分析中心其他具體職責(zé)包括：（1） 配合分析、解決數(shù)據(jù)質(zhì)量問(wèn)題，負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)質(zhì)量整改涉及的信息系統(tǒng) 開(kāi)發(fā)、測(cè)試、上線等工作;器品球”.（2） 開(kāi)發(fā)、完善數(shù)據(jù)質(zhì)量管理系統(tǒng)，并負(fù)責(zé)該系統(tǒng)的運(yùn)維。（三）按照每年度公司數(shù)據(jù)質(zhì)量考評(píng)方案，制定年度監(jiān)管統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量考核指標(biāo)，并進(jìn)行監(jiān)管統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量考評(píng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，按期提交數(shù)據(jù)管理辦公室。第十一條【省公司各業(yè)務(wù)部門】省公司各業(yè)務(wù)部門的具體職責(zé)包括：（一）配合數(shù)據(jù)管理辦公室推動(dòng)公司數(shù)據(jù)質(zhì)量機(jī)制建設(shè)，設(shè)立數(shù)據(jù)質(zhì)量管理相關(guān)崗位；（二）保障本部門負(fù)責(zé)的基礎(chǔ)系統(tǒng)等的數(shù)據(jù)質(zhì)量，并牽頭推進(jìn)部門相關(guān)的數(shù)據(jù)質(zhì)量定義、發(fā)現(xiàn)、分析、整改各項(xiàng)工作；

6、（三）按照每年度公司數(shù)據(jù)質(zhì)量考評(píng)方案，制定部門內(nèi)的數(shù)據(jù)質(zhì)量考核指標(biāo)，并進(jìn)行相關(guān)數(shù)據(jù)質(zhì)量考評(píng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，按期提交數(shù)據(jù)管理辦公室。第十二條【省公司內(nèi)審部】審計(jì)部作為公司數(shù)據(jù)質(zhì)量監(jiān)督部門，依據(jù)年度審計(jì)計(jì)劃開(kāi)展審計(jì)工作，并將 審計(jì)報(bào)告中提及的數(shù)據(jù)質(zhì)量問(wèn)題提交給數(shù)據(jù)管理辦公室。第十三條【省公司人力資源部】人力資源部作為公司績(jī)效考核職能部門，負(fù)責(zé)將數(shù)據(jù)質(zhì)量考核指標(biāo)納入公司 考核，考評(píng)結(jié)果公司發(fā)布。第十四條【地市分公司業(yè)務(wù)部門】地市分公司各業(yè)務(wù)部門須嚴(yán)格執(zhí)行業(yè)務(wù)流程和規(guī)范，按照相關(guān)的數(shù)據(jù)質(zhì)量要 求采集、錄入、存儲(chǔ)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，并及時(shí)發(fā)現(xiàn)、提交數(shù)據(jù)質(zhì)量問(wèn)題，參與數(shù)據(jù)質(zhì)量 問(wèn)題分析以及數(shù)據(jù)質(zhì)量整改等相關(guān)工作。第三章數(shù)

7、據(jù)質(zhì)量定義第十五條 數(shù)據(jù)質(zhì)量定義包括提出數(shù)據(jù)質(zhì)量提升目標(biāo)、制定數(shù)據(jù)質(zhì)量度量規(guī) 則。數(shù)據(jù)質(zhì)量主動(dòng)監(jiān)測(cè)與數(shù)據(jù)質(zhì)量考評(píng)均遵照數(shù)據(jù)質(zhì)量定義的目標(biāo)。數(shù)據(jù)質(zhì)量定義、發(fā)現(xiàn)、分析、整改流程見(jiàn)附件一：XX激據(jù)質(zhì)量定義、發(fā)現(xiàn)、分析、整改 流程。第十六條 數(shù)據(jù)管理辦公室依據(jù)外部監(jiān)管要求、公司戰(zhàn)略及業(yè)務(wù)需求等，制 定年度數(shù)據(jù)質(zhì)量目標(biāo)，當(dāng)有重大變更時(shí)可根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行目標(biāo)調(diào)整。第十七條 數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)責(zé)任部門組織相關(guān)部門制定數(shù)據(jù)質(zhì)量度量規(guī)則。第四章數(shù)據(jù)質(zhì)量發(fā)現(xiàn)第十八條數(shù)據(jù)質(zhì)量發(fā)現(xiàn)指在開(kāi)展業(yè)務(wù)工作或數(shù)據(jù)質(zhì)量監(jiān)測(cè)中發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)質(zhì)量 問(wèn)題。數(shù)據(jù)質(zhì)量問(wèn)題指已發(fā)生的或者潛在的不滿足數(shù)據(jù)完整性、有效性、一致性 等衡量標(biāo)準(zhǔn)的問(wèn)題。第十九條 省

8、公司各部門在日常工作中發(fā)現(xiàn)的數(shù)據(jù)質(zhì)量問(wèn)題，通過(guò)數(shù)據(jù)管理 辦公室成員統(tǒng)一提交至數(shù)據(jù)管理辦公室。地市分公司業(yè)務(wù)部門發(fā)現(xiàn)的數(shù)據(jù)質(zhì)量問(wèn) 題，由公司財(cái)務(wù)部數(shù)據(jù)分析中心匯總、提交至數(shù)據(jù)管理辦公室。問(wèn)題登記模板參 見(jiàn)附件二：XX激據(jù)質(zhì)量問(wèn)題登記表模板。第二十條 數(shù)據(jù)管理辦公室收集、整理日常業(yè)務(wù)工作中和數(shù)據(jù)質(zhì)量監(jiān)測(cè)中發(fā) 現(xiàn)的數(shù)據(jù)質(zhì)量問(wèn)題。第五章數(shù)據(jù)質(zhì)量分析第二十一條數(shù)據(jù)質(zhì)量分析指從業(yè)務(wù)、技術(shù)兩方面對(duì)發(fā)現(xiàn)的數(shù)據(jù)質(zhì)量問(wèn)題進(jìn) 行原因分析。數(shù)據(jù)管理辦公室組織省公司相關(guān)部門分析數(shù)據(jù)質(zhì)量問(wèn)題：（一）相關(guān)業(yè)務(wù)部門從業(yè)務(wù)流程、業(yè)務(wù)操作規(guī)范性、信息系統(tǒng)業(yè)務(wù)需求等 方面進(jìn)行分析；（二）數(shù)據(jù)分析中心從系統(tǒng)設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)、 數(shù)據(jù)存儲(chǔ)與傳

9、輸?shù)确矫孢M(jìn)行分析。第二十二條數(shù)據(jù)管理辦公室根據(jù)分析結(jié)果提出工作方案，參考數(shù)據(jù)認(rèn)責(zé) 書(shū)，明確整改業(yè)務(wù)責(zé)任部門、相關(guān)部門、整改要求等。第二十三條 數(shù)據(jù)管理辦公室審議工作方案。其中，對(duì)于重大數(shù)據(jù)質(zhì)量問(wèn)題 工作方案，提交數(shù)據(jù)管理委員會(huì)審批。重大數(shù)據(jù)質(zhì)量問(wèn)題指向公司內(nèi)外各級(jí)監(jiān)管 部門等報(bào)送及對(duì)外信息披露中的數(shù)據(jù)的質(zhì)量問(wèn)題，或跨多部門的、需協(xié)調(diào)解決的數(shù)據(jù)質(zhì)量問(wèn)題。第二十四條 省公司相關(guān)部門根據(jù)數(shù)據(jù)質(zhì)量問(wèn)題分析結(jié)果提交相應(yīng)的數(shù)據(jù) 質(zhì)量度量規(guī)則，度量規(guī)則的管理參照本辦法第九章數(shù)據(jù)質(zhì)量度量規(guī)則管理規(guī) 定執(zhí)行。第六章數(shù)據(jù)質(zhì)量整改第二十五條 數(shù)據(jù)質(zhì)量工作方案中確定的整改業(yè)務(wù)責(zé)任部門組織相關(guān)部門 制定數(shù)據(jù)質(zhì)量整改實(shí)施

10、方案，并報(bào)備至數(shù)據(jù)管理辦公室，方案內(nèi)容包括但不限于 業(yè)務(wù)管理流程優(yōu)化分析、操作規(guī)范細(xì)則制定、信息系統(tǒng)改造計(jì)劃等。第二十六條 省公司層面，整改業(yè)務(wù)責(zé)任部門組織相關(guān)部門執(zhí)行整改工作， 數(shù)據(jù)管理辦公室對(duì)省公司整改過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督；同時(shí)，各部門向本業(yè)務(wù)條線的地市分公司部門分配整改工作，并報(bào)備至地市分公司財(cái)務(wù)部。對(duì)于重大數(shù)據(jù)質(zhì)量問(wèn)題, 數(shù)據(jù)管理辦公室負(fù)責(zé)定期向數(shù)據(jù)管理委員會(huì)匯報(bào)。第二十七條 地市分公司層面，各部門根據(jù)省公司要求開(kāi)展質(zhì)量整改工作， 省公司財(cái)務(wù)部數(shù)據(jù)分析中心組織、推動(dòng)、協(xié)調(diào)解決公司跨部門的相關(guān)問(wèn)題，并對(duì) 公司整改過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督，定期向省公司數(shù)據(jù)管理辦公室匯報(bào)。第二十八條 數(shù)據(jù)管理辦公室評(píng)估和檢查數(shù)

11、據(jù)質(zhì)量定義、發(fā)現(xiàn)、分析、整改 工作各環(huán)節(jié)執(zhí)行情況，并編寫數(shù)據(jù)質(zhì)量工作報(bào)告。第二十九條 數(shù)據(jù)管理辦公室審議數(shù)據(jù)質(zhì)量工作報(bào)告，定期向數(shù)據(jù)管理委員 會(huì)匯報(bào)。第三十條省公司相關(guān)部門根據(jù)數(shù)據(jù)質(zhì)量整改工作實(shí)施結(jié)果完善數(shù)據(jù)質(zhì)量度量規(guī)則。第七章數(shù)據(jù)質(zhì)量考評(píng)第三十一條 數(shù)據(jù)質(zhì)量考評(píng)是基于數(shù)據(jù)質(zhì)量目標(biāo)，對(duì)省公司各部門、各地市 分公司數(shù)據(jù)質(zhì)量工作執(zhí)行情況進(jìn)行考核與評(píng)價(jià)。數(shù)據(jù)質(zhì)量考評(píng)的頻度根據(jù)公司考 核的考核頻度進(jìn)行。考評(píng)結(jié)果統(tǒng)一納入省公司部門及地市分公司的考核中，反映數(shù)據(jù)質(zhì)量績(jī)效考核結(jié)果。數(shù)據(jù)質(zhì)量考評(píng)流程參見(jiàn)附件三： XX激據(jù)質(zhì)量考評(píng)流 程。第三十二條數(shù)據(jù)質(zhì)量考評(píng)適用于數(shù)據(jù)質(zhì)量管理工作相關(guān)的省公司各部門 及各地市分

12、公司。第三十三條數(shù)據(jù)質(zhì)量考評(píng)原則包括：雅品（一）客觀、公平、公正。數(shù)據(jù)質(zhì)量考評(píng)是對(duì)數(shù)據(jù)質(zhì)量工作推進(jìn)情況，以 及所發(fā)生的數(shù)據(jù)質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行客觀的評(píng)定，并根據(jù)省公司部門及地市分公司的 工作管理范疇，設(shè)定不同的考核指標(biāo)，由指定的考評(píng)組織進(jìn)行綜合打分。（二）勉勵(lì)在先、獎(jiǎng)懲并重。數(shù)據(jù)質(zhì)量考評(píng)是以推動(dòng)公司數(shù)據(jù)質(zhì)量工作有 序開(kāi)展、數(shù)據(jù)質(zhì)量有效提升為前提，對(duì)于積極開(kāi)展數(shù)據(jù)質(zhì)量相關(guān)工作的省公司 部門及地市分公司，給予加分鼓勵(lì)；對(duì)于未按要求開(kāi)展數(shù)據(jù)質(zhì)量相關(guān)工作的省 公司部門及地市分公司，給予扣分處罰。第三十四條數(shù)據(jù)質(zhì)量考評(píng)內(nèi)容包括數(shù)據(jù)質(zhì)量管理綜合評(píng)價(jià)和關(guān)鍵主題數(shù) 據(jù)質(zhì)量綜合評(píng)價(jià)兩部分，每部分中的考評(píng)細(xì)項(xiàng)以指標(biāo)方式體

13、現(xiàn)， 并在年初下發(fā)的 x x年XX激據(jù)質(zhì)量考評(píng)方案中明確。考評(píng)采取缺陷扣分制，省公司部門及 地市分公司最大扣分值為10分，最小扣分值為0分：（一）數(shù)據(jù)質(zhì)量管理綜合評(píng)價(jià)是對(duì)數(shù)據(jù)質(zhì)量管理相關(guān)的組織、人員、制度、 流程、執(zhí)行能力等的考評(píng)，包括數(shù)據(jù)質(zhì)量管理的機(jī)制建設(shè)和履職情況兩部分內(nèi) 容。（二）關(guān)鍵主題數(shù)據(jù)質(zhì)量綜合評(píng)價(jià)是對(duì)特定數(shù)據(jù)主題范圍內(nèi)的特定數(shù)據(jù)集 的數(shù)據(jù)質(zhì)量水平的考評(píng)。從各數(shù)據(jù)主題數(shù)據(jù)的精確性、一致性等，以及監(jiān)管報(bào) 送數(shù)據(jù)的及時(shí)性、報(bào)送準(zhǔn)確性、完整性和真實(shí)性等方面進(jìn)行考評(píng)。關(guān)鍵主題依 據(jù)公司基礎(chǔ)數(shù)據(jù)模型中定義的數(shù)據(jù)主題，結(jié)合考評(píng)期內(nèi)公司重點(diǎn)關(guān)注的數(shù)據(jù)質(zhì) 量問(wèn)題進(jìn)行選取。第三十五條數(shù)據(jù)管理辦公室依

14、據(jù)公司年度業(yè)務(wù)發(fā)展重點(diǎn)，確定年度數(shù)據(jù)質(zhì) 量考評(píng)的主題，對(duì)每個(gè)主題設(shè)定不同的分值。第三十六條 省公司各部門依據(jù)數(shù)據(jù)質(zhì)量考評(píng)的主題，結(jié)合本部門在數(shù)據(jù)質(zhì) 量工作中承擔(dān)的職責(zé)，提出省公司各部門及各地市分公司的年度數(shù)據(jù)質(zhì)量考核指 標(biāo)，報(bào)數(shù)據(jù)管理辦公室匯總。指標(biāo)設(shè)定模板見(jiàn)附件四： XX激據(jù)質(zhì)量考核指標(biāo) 設(shè)定模板。第三十七條數(shù)據(jù)管理辦公室依據(jù)省公司各部門上報(bào)的數(shù)據(jù)質(zhì)量考核指標(biāo)， 制定年度數(shù)據(jù)質(zhì)量考評(píng)方案，審議通過(guò)后報(bào)數(shù)據(jù)管理委員會(huì)審批， 通過(guò)后報(bào)人力 資源部。第三十八條數(shù)據(jù)管理辦公室定期組織各考核指標(biāo)提出部門對(duì)省公司部門 及地市分公司開(kāi)展數(shù)據(jù)質(zhì)量考評(píng)工作、整理考評(píng)結(jié)果，審議通過(guò)后報(bào)人力資源部 發(fā)布，同時(shí)向數(shù)

15、據(jù)管理委員會(huì)匯報(bào)。第八章數(shù)據(jù)質(zhì)量監(jiān)測(cè)第三十九條 數(shù)據(jù)質(zhì)量監(jiān)測(cè)指對(duì)數(shù)據(jù)質(zhì)量進(jìn)行持續(xù)監(jiān)督，督促數(shù)據(jù)質(zhì)量問(wèn)題的解決。數(shù)據(jù)質(zhì)量監(jiān)測(cè)分為以下兩種方式：（一）根據(jù)數(shù)據(jù)質(zhì)量目標(biāo)，數(shù)據(jù)管理辦公室、省公司各部門進(jìn)行主動(dòng)監(jiān)測(cè)；（二）根據(jù)數(shù)據(jù)質(zhì)量整改實(shí)施方案，數(shù)據(jù)管理辦公室監(jiān)測(cè)整改執(zhí)行情況。數(shù)據(jù)質(zhì)量管理系統(tǒng)是基于基礎(chǔ)數(shù)據(jù)平臺(tái)，專門用于公司數(shù)據(jù)質(zhì)量監(jiān)測(cè)的工具，不 參與業(yè)務(wù)流程環(huán)節(jié)。數(shù)據(jù)管理辦公室、省公司各部門使用數(shù)據(jù)質(zhì)量管理系統(tǒng)開(kāi)展 數(shù)據(jù)質(zhì)量監(jiān)測(cè)工作。第九章數(shù)據(jù)質(zhì)量度量規(guī)則管理第四十條數(shù)據(jù)質(zhì)量度量規(guī)則分為基礎(chǔ)類數(shù)據(jù)質(zhì)量度量規(guī)則和分析類數(shù)據(jù)質(zhì)量度量規(guī)則，模板參見(jiàn)附件五：XX激據(jù)質(zhì)量度量規(guī)則及檢核方法模板。（一）基礎(chǔ)類數(shù)

16、據(jù)質(zhì)量度量規(guī)則用于衡量網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)、產(chǎn)品運(yùn)營(yíng)、市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)、客戶管理等數(shù)據(jù)的質(zhì)量，基礎(chǔ)類數(shù)據(jù)主要產(chǎn)生于業(yè)務(wù)生產(chǎn)類信息系統(tǒng)；（二）分析類數(shù)據(jù)質(zhì)量度量規(guī)則用于衡量分析類數(shù)據(jù)的質(zhì)量，分析類數(shù)據(jù)是指按照一定規(guī)則對(duì)基礎(chǔ)類數(shù)據(jù)加工而生成的衍生數(shù)據(jù)。第四十一條 省公司各部門提出、變更數(shù)據(jù)質(zhì)量度量規(guī)則時(shí)，提交至數(shù)據(jù)管 理辦公室。第四十二條 數(shù)據(jù)管理辦公室分析、匯總并確認(rèn)數(shù)據(jù)質(zhì)量度量規(guī)則，對(duì)于有 爭(zhēng)議的度量規(guī)則，由數(shù)據(jù)管理辦公室協(xié)調(diào)省公司相關(guān)部門研究解決。第四十三條數(shù)據(jù)質(zhì)量檢核方法是指依照數(shù)據(jù)質(zhì)量度量規(guī)則制定、用于檢查 和分析數(shù)據(jù)質(zhì)量的技術(shù)方法。數(shù)據(jù)分析中心根據(jù)確認(rèn)后的數(shù)據(jù)質(zhì)量度量規(guī)則， 制 定檢核方法。第四十四條數(shù)據(jù)

17、管理辦公室協(xié)調(diào)省公司相關(guān)部門修訂數(shù)據(jù)質(zhì)量度量規(guī)則， 并在數(shù)據(jù)質(zhì)量管理系統(tǒng)中及時(shí)更新數(shù)據(jù)質(zhì)量度量規(guī)則和檢核方法。器品球”.第十章附則第四十五條本辦法由XXX!公司財(cái)務(wù)部數(shù)據(jù)分析中心負(fù)責(zé)解釋和修改 第四十六條 本辦法自頒布之日起生效。附件:XX激據(jù)質(zhì)量定義、發(fā)現(xiàn)、分析、整改流程XX激據(jù)質(zhì)量問(wèn)題登記表模板XX激據(jù)質(zhì)量考評(píng)流程四.XX激據(jù)質(zhì)量考核指標(biāo)設(shè)計(jì)模板XX激據(jù)質(zhì)量度量規(guī)則及檢核方法模板附件一 XXX數(shù)據(jù)質(zhì)量定義、發(fā)現(xiàn)、分析、整改流程數(shù)據(jù)質(zhì)量定義、發(fā)現(xiàn)、分析、整改、評(píng)價(jià)流程數(shù)據(jù)質(zhì)量定義數(shù)據(jù)質(zhì)量發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)質(zhì)量分析數(shù)據(jù)質(zhì)量整改會(huì)員委理管據(jù)數(shù)12.審批重大 數(shù)據(jù)質(zhì)量問(wèn) 題工作方案17.聽(tīng)取數(shù) 據(jù)質(zhì)量工作報(bào)

18、告室公辦理管據(jù)數(shù)1.制定年度數(shù)據(jù)質(zhì)量目標(biāo)11.審 議數(shù)據(jù) 質(zhì)量工 作方案10.提出 數(shù)據(jù)質(zhì) 量工作 方案5.數(shù)據(jù)質(zhì)量考核時(shí) 發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)質(zhì)量問(wèn)題心中 門析分據(jù)數(shù)務(wù)財(cái)司公省 部務(wù)業(yè)各司公省2業(yè)務(wù)責(zé)任部門組織相關(guān)部門制定數(shù)據(jù)質(zhì)量度量規(guī)劃3.制定 數(shù)據(jù)質(zhì) 量檢核 方法4.進(jìn)行 數(shù)據(jù)質(zhì) 量監(jiān)測(cè) 工作 發(fā)現(xiàn)會(huì) 據(jù)質(zhì)量 問(wèn)題6.監(jiān)管和統(tǒng)計(jì)分析中發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)質(zhì)量問(wèn)1TBi題7.日常業(yè)務(wù)操作中 發(fā)現(xiàn)主句質(zhì)量問(wèn)題9.分析數(shù)據(jù)質(zhì)量問(wèn)題整業(yè)責(zé)部組相部制數(shù)質(zhì)整實(shí)方 1改務(wù)任門織關(guān)門定據(jù)量改施14.落 實(shí)數(shù) 據(jù)質(zhì) 量整 改工作15.評(píng)估、檢 查數(shù)據(jù)質(zhì)量 各環(huán)節(jié)工作 執(zhí)行結(jié)果， 編寫數(shù)據(jù)質(zhì) 量工作報(bào)告16.審議 數(shù)據(jù)質(zhì) 量工作

19、報(bào)告部審內(nèi)8.審計(jì)報(bào)告中提及數(shù)據(jù)質(zhì)量問(wèn)題附件一 XXX數(shù)據(jù)質(zhì)量定義、發(fā)現(xiàn)、分析、整改流程數(shù)據(jù)質(zhì)量定義、發(fā)現(xiàn)、分析、整改、評(píng)價(jià)流程數(shù)據(jù)質(zhì)量定義數(shù)據(jù)質(zhì)量發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)質(zhì)量分析數(shù)據(jù)質(zhì)量整改b中 門 會(huì)員委理管據(jù)數(shù) 室公辦理管據(jù)數(shù) 析分據(jù)數(shù)"財(cái)司公省 部務(wù)業(yè)各司公省12.審批重大 數(shù)據(jù)質(zhì)量問(wèn) 題工作方案1 .制定10.提出11.審年度數(shù)5.數(shù)據(jù)質(zhì)量考核時(shí) 發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)質(zhì)量問(wèn)題數(shù)據(jù)質(zhì)議數(shù)據(jù)是否重大數(shù)據(jù)質(zhì)量 目標(biāo)3 .制定 數(shù)據(jù)質(zhì) 量檢核量工作 方案質(zhì)量工 作方案據(jù)質(zhì)量問(wèn)題方法4.進(jìn)行9.分?jǐn)?shù)據(jù)質(zhì)6.監(jiān)管和統(tǒng)計(jì)分析析數(shù)2業(yè)務(wù)責(zé)量監(jiān)測(cè)中發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)質(zhì)量問(wèn)據(jù)質(zhì)任部門工作，題量問(wèn)組織相發(fā)現(xiàn)數(shù)題關(guān)部門據(jù)質(zhì)量制定數(shù) 據(jù)

20、質(zhì)量 度量規(guī)問(wèn)題劃7.日常業(yè)務(wù)操作中 發(fā)現(xiàn)主句質(zhì)量問(wèn)題14.落 實(shí)數(shù) 據(jù)質(zhì) 量整 改工作8.審計(jì)報(bào)告中提及數(shù)據(jù)質(zhì)量問(wèn)題17.聽(tīng)取數(shù) 據(jù)質(zhì)量工作報(bào)告15.評(píng)估、檢查數(shù)據(jù)質(zhì)量16.審議各環(huán)節(jié)工作數(shù)據(jù)質(zhì)執(zhí)行結(jié)果，量工作編寫數(shù)據(jù)質(zhì)報(bào)告量工作報(bào)告君品球”.數(shù)據(jù)質(zhì)量問(wèn)題登記表問(wèn)題描述 【由問(wèn)題提出部門或地市分公司填寫】登記部門【提出數(shù)據(jù)質(zhì)量問(wèn)題的部門、地市分公司】報(bào)告人【提出數(shù)據(jù)質(zhì)量問(wèn)題的人員】報(bào)告日期【發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)質(zhì)量問(wèn)題的時(shí)間】涉及系統(tǒng)【該數(shù)據(jù)所在的系統(tǒng)】數(shù)據(jù)主題【該數(shù)據(jù)所在的數(shù)據(jù)主題，按數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)主題分類填寫】問(wèn)題描述【描述數(shù)據(jù)質(zhì)量問(wèn)題，某類數(shù)據(jù)填寫不規(guī)范、為空等】具體數(shù)據(jù)情況描述【說(shuō)明具體數(shù)據(jù)不符數(shù)據(jù)標(biāo)

21、準(zhǔn)、外部監(jiān)管要求、業(yè)務(wù)需求等情況】業(yè)務(wù)影響程度【從高、中、低三檔說(shuō)明數(shù)據(jù)質(zhì)量問(wèn)題的影響程度】業(yè)務(wù)影響描述【業(yè)務(wù)影響程度為高、中時(shí)，必須詳細(xì)描述數(shù)據(jù)質(zhì)量問(wèn)題對(duì)業(yè)務(wù)影響范圍、嚴(yán)重性】期望解決日期【期望數(shù)據(jù)質(zhì)量問(wèn)題解決的時(shí)間】問(wèn)題追蹤【由數(shù)據(jù)管理辦公室組織相關(guān)部門填寫】原因分析【從業(yè)務(wù)、技術(shù)兩方面來(lái)分析原因】相關(guān)數(shù)據(jù)【描述本文涉及的數(shù)據(jù)在公司數(shù)據(jù)流圖中的位置，并介紹有哪些相關(guān)上下游數(shù)據(jù)】工作方案建議【簡(jiǎn)要描述解決該問(wèn)題的工作方案】工作方案描述【附加工作方案文檔】實(shí)施方案建議【簡(jiǎn)要描述解決該問(wèn)題的實(shí)施方案】實(shí)施方案描述【附加實(shí)施方案文檔】解決情況【追蹤問(wèn)題解決情況】計(jì)劃完成日期【填寫問(wèn)題計(jì)劃完成日期】

22、實(shí)際完成日期【填寫問(wèn)題實(shí)際解決日期】附件三XXX數(shù)據(jù)質(zhì)量考評(píng)流程1、制定年度數(shù)據(jù)質(zhì)量考評(píng)方案流程2、數(shù)據(jù)質(zhì)量考評(píng)實(shí)施流程數(shù)據(jù)質(zhì)量考評(píng)實(shí)施發(fā)起考評(píng)完成考評(píng)發(fā)布考評(píng)結(jié)果會(huì)員委理管據(jù)數(shù)6.聽(tīng)取數(shù)據(jù)質(zhì)量考評(píng)工作匯報(bào)室公辦理管據(jù)數(shù)1.發(fā)起數(shù)據(jù)質(zhì)量考評(píng)工作3.匯總數(shù)據(jù)質(zhì)量考評(píng)結(jié)果4.審議數(shù)據(jù)質(zhì)量考評(píng)結(jié)果門部各司公省2.各考核指標(biāo)提出部門負(fù)責(zé)對(duì)省公司各部門及地市分公司進(jìn)行考評(píng)，并提交數(shù)據(jù)質(zhì)量考評(píng)結(jié)果部源資力人*6.考評(píng)結(jié)果發(fā)布春品附件四XXX數(shù)據(jù)質(zhì)量考核指標(biāo)設(shè)定模板數(shù)據(jù)主 題數(shù)據(jù)主題占 考核扣減分 值考核主 體所在 部門考核指 標(biāo)（集）考核指標(biāo)（集） 占考核扣減分值考核指標(biāo)（集）來(lái)源考核指標(biāo) （集）衡 量標(biāo)

23、準(zhǔn)分?jǐn)?shù)計(jì) 算方法目標(biāo)值指標(biāo)集 附件提出部 門聯(lián)系人電話說(shuō)明：1 .數(shù)據(jù)主題：根據(jù)每年業(yè)務(wù)發(fā)展策略的不同制定的數(shù)據(jù)質(zhì)量的主題，例如財(cái)務(wù)主題、產(chǎn)品主題等。2 .數(shù)據(jù)主題占考核分值：根據(jù)各數(shù)據(jù)主題，進(jìn)行考核扣分分值分配。3 .考核主體所在部門：該數(shù)據(jù)質(zhì)量考核指標(biāo)或指標(biāo)集所考核的具體部門或地市分公司。4 .考核指標(biāo)（集）：考核指標(biāo)或指標(biāo)集的名稱，由省公司各部門上報(bào)時(shí)填寫。5 .考核指標(biāo)（集）占考核分值：對(duì)該考核指標(biāo)（集）進(jìn)行考核扣分分值分配。6 .考核指標(biāo)（集）來(lái)源：考核指標(biāo)（集）所在的數(shù)據(jù)集，是數(shù)據(jù)表、系統(tǒng)或業(yè)務(wù)領(lǐng)域中數(shù)據(jù)字段集合。7 .考核指標(biāo)（集）衡量標(biāo)準(zhǔn) ：對(duì)考核指標(biāo)（集）進(jìn)行衡量的標(biāo)準(zhǔn)，如精

24、確性、完整性、一致性等，可是他們之中的一種、他們的組合或是其他衡量標(biāo)準(zhǔn)。8 .分?jǐn)?shù)計(jì)算方法：該考核指標(biāo)（集）的考核得分計(jì)算規(guī)則。9 .季度目標(biāo)值：如是單項(xiàng)考核指標(biāo)，請(qǐng)?jiān)诖颂顚懱囟ㄓ?jì)算規(guī)則下給出的考核指標(biāo)的期望達(dá)到值。10 .指標(biāo)集附件：如是考核指標(biāo)集，可以省略填寫考核指標(biāo)（集）來(lái)源、考核指標(biāo)（集）衡量標(biāo)準(zhǔn)、分?jǐn)?shù)計(jì)算方法、季度目標(biāo)值等項(xiàng)，在此附加考核指標(biāo)集文檔11 .提出部門：數(shù)據(jù)質(zhì)量考核指標(biāo)（集）的提出部門。12 .聯(lián)系人：數(shù)據(jù)質(zhì)量考核指標(biāo)（集）提出部門的聯(lián)系人。13 .電話：數(shù)據(jù)質(zhì)量考核指標(biāo)（集）提出部門的聯(lián)系電話。器品球”.附件五XXX數(shù)據(jù)質(zhì)量度量規(guī)則及檢核方法模板XXX數(shù)據(jù)質(zhì)量度量規(guī)則及檢核方法文檔說(shuō)明本文檔由省公司度量規(guī)則提出部門與財(cái)務(wù)部數(shù)據(jù)分析中心共同編寫，提出 部門編寫數(shù)據(jù)質(zhì)量度量規(guī)則，財(cái)務(wù)部數(shù)據(jù)分析中心依據(jù)數(shù)據(jù)質(zhì)量度量規(guī)則， 定義 數(shù)據(jù)質(zhì)量檢核方法。對(duì)數(shù)據(jù)質(zhì)量度量規(guī)則的發(fā)布和更新，須參照 XXX數(shù)據(jù)質(zhì)量 管理辦法進(jìn)行。數(shù)據(jù)質(zhì)量管理系統(tǒng)將依據(jù)本文檔進(jìn)行數(shù)據(jù)質(zhì)量監(jiān)測(cè)設(shè)置。在數(shù)據(jù)質(zhì)量發(fā)現(xiàn) 中須參照數(shù)據(jù)質(zhì)量檢核方法，進(jìn)行數(shù)據(jù)質(zhì)量問(wèn)題檢查。文檔信息填寫部門1起草人文檔版本號(hào)