1、1目的對與公司質量管理體系要求有關的所有文件進行控制，確保文件的充分性、適宜性 和有關場所都能使用文件的有效版本。2適用范圍適用丁與公司質量管理要求有關的所有文件的控制。3 術語3. 1 采用 gb/t19001-2000 idt 1s09001： 2000 的定義。3.2受控文件：指對文件的批準、評審、發放、使用、報廢、標識和回收等按規定進 行控制的文件。4職責4. 1工程技術部負責木程序的制訂、修訂、解釋和實施的歸口管理，并負責質量體系文 件發放、更改的控制與管理。4.2項口辦公室負責上級及其它單位來文的審批和發放，對項n部辦公室的管理工作進 行指導、監督、檢查。4. 3各職能部門負責本部

2、門與質量體系相關的文件的制訂、修訂、解釋的實施的管理。5 工作程序5. 1文件的分類、編號和標識5. 1. 1文件分類小質量手冊、程序文件、管理文件、不同類別過程控制綱要和作業指導書；b）合同及設計（圖紙）文件；c）項目施工組織設計、方案和質量計劃、項目的各項管理辦法和規章、建設單位、 監理單位、質監站和其他管理部門等的通知、來往信函及相關文件；d）相關法律、法規、標準、規范、技術文獻、本公司技術文件；e）上級主管部門文件；f）除以上級受控文件外，其它均為非受控文件。5. 1.2文件的編號5. 1.2. 1手冊、程序、管理文件編號：qb / ys1 sc （cx、gl） xxqb： 企業標準代

3、號ys：項口部代號1：第一經理部cx：質量管理體系程序文件代號sc：質量管理體系手冊文件代號gl：管理辦法代號xx :質量管理體系程序文件序號xxxx：文件發布年代號5. 1.2.2質量記錄的編號按記錄控制程序的規定辦理。5. 1.2.3紅頭文件、上級來文的編號直接使用年號和分發序號。5. 1.2.4行業規范、標準、圖紙使用標準代號，其它質量文件的編號由各管理部門自行 規定。5.1.3各部門負責提出本單位的“受控文件清單”，并由項目部各部門的負責人簽認后, 文件資料管理員負責控制并進行動態管理。5. 1.4受控文件均應加蓋“受控”卬章，作為受控標識。圖紙技術資料已有明確標識的 可以認可。現行標

4、準亦應加蓋“受控”標識。5.2文件的編寫見文件分類管理職責表5. 3文件的審批與發布見文件分類管理職責表5.4文件的發放5.4. 1受控文件的發放由文件管理員編號發放，并填寫“受控文件發放（領用）審批登記 表”，經項目部各部門負責人或分管領導審核批準后，按發放（領用）范圍和編號對號發 放（領用），確保對質量管理體系有效運行，起重耍作用的各個場所都能得到相應文件的 有效版本，確保使用的每份文件都納入受控制狀態。5.4.2文件領用人應在“受控文件發放（領用）審批登記表”上簽收注明日期以便追溯。 5. 4. 3當文件使用人的文件破損嚴重，影響使用時，應到文件管理部門辦理更換手續，交 回破損文件，補發

5、新文件。新文件的分發號仍沿用原文件分發號，文件管理員將破損文 件收回作廢。5. 4.5當文件使用人將文件丟失后，應按5.4.2條辦理領用手續，但必須申請說明丟失 理由，文件管理員在補發文件吋給新的分發號，原分發號按作廢文件處理。5.5文件的更改5. 5.1文件需要更改時，由原編寫部門填寫“受控文件更改通知單”，說明更改原因， 并對被更改內容附有充分的證據，進行評審。5. 5.2文件的審核、批準、按5. 3和5. 4條執行。5. 5.3文件更改批準后，除本程序由原制訂部門實施更改外，均以修改通知單形式，由 文件持冇者進行修改。文件管理員按受控文件（領用）審批登記表要求登記，同時 收回作廢的iii

6、文件。5. 5. 4文件持有者應嚴格按修改通知進行手寫修改或換頁,增加內容可在增加處注上增 加刪除者在原文字上劃兩道平行線，并在平行線上方填上正確的內容。5.6文件的換版與作廢5. 6. 1文件經多次修改或文件需進行大幅度修改時應進行換版。原版次文件作廢,換發新 版本。5.6.2銷毀失效或作廢的文件時，由文件管理員填寫“文件銷毀登記表”，經文件管理 部門的負責人批準后統一進行銷毀。需作資料保留的作廢文件，申請人應填寫“作廢文 件留用登記表”，經文件管理部門負責人批準后方可留用。留用期限按公司文件分類 管理職責要求由各管理部門自行規定，質量管理體系文件保留期36個月，保留的作 廢文件應加蓋“保留

7、”、“作廢”標識。防止作廢文件的非預期使用。5.7文件受控狀態的管理5. 7.1文件受控的界定與標識5. 7.1. 1發文受控由編寫部門界定，文件發放部門（見5. 4）蓋受控印章作為標識。5. 7. 1.2收文由主辦部門界定加蓋受控印章作為標識。5. 7.2齊部門、項目部、作業隊按5.1.1文件的分類要求，建立“受控文件清單”，每 年末報送主管部門，曲主管部門確認后建立新的“受控文件資料清單”并進行控制管理。 5.8文件的歸檔和借閱5.&1受控文件經審批后，原稿或原版交由文件管理員填寫“文件歸檔登記表”，并列 入受控文件清單屮。存入軟盤、光盤中的文件也應進行歸檔登記，并進行軟盤、光盤的

8、 備份和標識，以防丟失。5.&2質量手冊、程序文件、管理辦法嚴禁外借，如需要向用戶或認證機構提供時， 必須經管理者代表批準。需臨時借閱人員應填寫“文件借閱登記表”，經文件管理部門 的負責人批準后借閱，借閱者應在指定日期內歸還文件。其它文件按公司文件分類管 理職責耍求由各管理部門自行規定。5.9外來文件的管理5. 9.1直接引用的外部文件（如有關的法律、法規標準和顧客提供的圖紙、圖樣等）由文 件管理部門負責人批準后使用。文件的發放參照5.4條執行。5. 9.2各部門根據“受控文件清單”和“受控文件更改通知單”檢查木部門使用外來文 件的有效性。5. 9.3文件管理部門發放到項口外的受控文件

9、，如發放給外協廠、分包商的施工圖、技 術要求和規范等應進行發放登記和跟蹤更改作廢控制。6引用和支持性文件6. 1公詞文件分類管理職責6.2公司文件管理程序圖7質量記錄7. 1受控文件發放（領用）審批登記表7.2受控文件更改通知單7.3作廢文件留用登記表7.4文件歸檔登記表7.5文件借閱登記表7.6受控文件清單7.7作廢文件銷毀登記表8附錄& 1受控文件發放（領用）審批登記表8.2受控文件更改通知單8.3作廢文件留用登記表8.4文件歸檔登記表8.5文件借閱登記表& 6受控文件清單8.7作廢文件銷毀登記表8.8用印a）“受控”“保留件”印章模為紅色b）作廢卬模為藍色文件分類管理職責

10、表文件類型管理部門及職責文件審批及發放管理部門管理職責公 司 有 關 文 件項目部質量手冊工程技術部質量于冊的編寫發放、更改控制及管理項目負責人或其授權人程序文件、管理文件、技術性指導文件各部門相關文件的編制、指導、評中、修訂及動態管理上級及公司相關方的外來文件辦公室文件的識別、確認、并控制其分發范圍國家及行業標準、規 范、規程各相關部門識別、使用控制并通知發放相關部門 和施工隊項a 部 有 關 文 件設計、施工文件、項fi部有關技術標準、規范項目部技術室文件識別、審查、發放（確定發放范 圍）、更改、修訂、和存檔管理，以 及對舊文件回收處理等、項目部經理或其授權人合同文件項目部發放控制、保管、

11、存檔和上報審批施工組織設計（質量計劃）項目部負責編制、修訂和管理總工程師作業指導書、技術交底項目部編制、修訂和管理項目經理及其授權人建設、設計、監理等外來m位的文件項目部識別、發放控制和管理竣工文件項目部編制、裝訂及交付受控文件復印登記表單位：cxo 01 表01序號文件名稱文件編號審批人復印時間復印 份數復印件 持有人備注受控文件發放（領用）審批登記表cx.01-表 02文件名稱文件編號序 號領用部門分發號領m 口期備 注序 號領用部門分發號領m 口期備 注批準人/日期:制表人/日期:受控文件更改通知單cx.01 表（）3文件標題發文字號更改內容 更改理由更改審查 意見批準意見批準人：日期：更改方式更改部門（單位）核稿更改時間備注作廢文件留用登記表cx. 01 表 04留用文件名稱文件編號留用原因留用文件 保管人用期批準人制表人:日期:文件歸檔登記表序 號文件名稱文件編 號文件