1、*家具（集團）有限公司文件編號WB-QM-01質量管理體系過程職責分配表版 本 號A修 訂 號00文件類型質量手冊章 節 號0.8管理部門品管部頁 碼1/2職總經理管理者代表生產部品管部采購部銷售部設計部行政部體 職 能 系 能部要 分 門序 求 配號14.1總要求24.2.1總則34.2.2質量手冊44.2.3文件控制54.2.4記錄控制65.1管理承諾75.2以顧客為關注焦點85.3質量方針95.4策劃105.5職責、權限和溝通115.6管理評審126.1資源提供136.2人力資源146.3基礎設施156.4工作環境167.1產品實現的策劃177.2與顧客有關的過程187.3設計和開發19

2、7.4采購207.5生產和服務提供217.5.1生產和服務提供的控制227.5.2生產和服務提供過程的確認*家具（集團）有限公司文件編號WB-PD-03-12內部審核控制程序版 本 號A修 訂 號00文件類型生效日期2004.4.1管理部門品管部頁 碼3/54.2審核前的準備4.2.1管理者代表任命內審組長和內審組成員，內審分工時必須做到審核員不審枋自己的工作。4.2.2由內審組長策劃審核，策劃應根據審核的過程、區域的狀況和重要性以及以往審核的結果來進行，并編制當次內部審核實施計劃，交管理者代表審核，總經理批準，審核計劃的內容包括；a)審核目的、范圍、方法依據；b)內部審核工作的安排；c)審核

3、組成員及分工；d)審核時間、地點；e)受審部門及審核要點；f)預定持續時間；g)首未次會議時間；h)審核報告分發范圍、日期。4.2.3在了解受審部門具體情況后，內審組長組織編寫內部檢查表，要詳細列出審核項目、依據、方法，確保無要求遺漏，審核能順利進行。4.2.4內審組長于內審前十天將內審時間通知受審部門，受審部門對內審時間有異議，應在內審前三天通知內審組長。4.2.5內部質量體系審核員應經質量體系認證咨詢機構培訓、考核合格后方能擔任。4.3內審的實施4.3.1首次會議a)參加人員：本廠總經理、管理者代表、內審組成員、各部門負責人，到會者簽到，品質部保留會議記錄。審核組長主持會議。b)會議內容：

4、由審核組長介紹審核目的、范圍、依據、方式、組員和審核晶程安排及其他有關事項。擬制審批*家具（集團）有限公司文件編號Wb-pd-03-12內部審核控制程序版 本 號A修 訂 號00文件類型生效日期2004.4.1管理部門品質部頁 碼4/54.3.2現場審核a)內審組根據內審檢查表對受審部門的程序和文件執行情況進行現場審核，將體系運行效果及不符合項詳細記錄在檢查表中。b)內審組長需每天召集一次內審會議，全面了解該日內審情況，對不符合項報告進行核對。c)內審時審核員要公正而又客觀地對待發現的問題。4.3.3審核組在每在審核結束后，應進行內部溝通；在末次會議召開前與受審部門負責人進行溝通，對不符合項要

5、得到受審核部門的確認。4.3.4審核報告4.3.4.1現場審核結束后，由審核組長召于審核組會議，綜合分析、檢查結果，依據ISO9001：2000標準、質量管理體系文件及有關法律法規要求，必要時還要依據與顧客簽訂的合同要求，確認不符合項，并發出不符合報告給相關部門負責人確認后，由相關部門分析原因，制定糾正措施，經審核員確認后實施糾正，審核員負責對實施結果跟蹤驗證，并報告驗證結果。4.3.4.2審核組填寫不符合項分布表，記錄不符合項分布情況。4.3.4.3現場審核結束后一周內，審核組長必須完成內部質理管理體系審核報告，交管理者代表審核，總經理批準。4.3.4.4審核報告的內容a)審核目的、范圍、方

6、法、依據、日期；b)審核組成員、受審部門、主要參加人員；c)審核計劃實施情況總結；d)不符合項情況分析，不符合項數量、嚴重程度及糾正要求；e)審核結論及建議。4.3.5末次會議4.3.5.1會議內容擬制審批*邦家具（集團）有限公司文件編號Wb-pd-03-12內部審核控制程序版 本 號A修 訂 號00文件類型生效日期2004.4.1管理部門品質部頁 碼5/5a)參加人員：領導層、內審組成員及各部門負責人，與會者簽到，并由品質部保留會議記錄。審核組長主持會議。b)會議內容：內審組長重申核目的和依據，宣讀不符合項報告，宣讀內部質量管理體系審核報告；提出完成糾正措施的要求及日期，總經理講話。c)由品質部發放內部質理管理體系審核報告到相關部門，本次內審結果要提交管理評審。4.3.6