1、采購工作流程及考核辦法采購工作流程及考核辦法1、目的：為了規范公司生產采購流程，使采購價格最合理、采購周期最短、采購質量 最高、采購方式最簡便，進而提高采購質量及采購價格， 特制定本流程及考核辦 法。2、適用范圍：本流程及考核辦法適用于華東重工生產采購業務人員。3、采購工作流程：3.1 搜集信息（1）充分了解采購材料的品名、規格。（2 ）調查市場行情。（3）搜集有關供應商的資料。（4）搜集有關替代品的資料。（5）搜集有關品質及其他方面的資料。（6）核定采購資金預算。3.2 詢價（1 ）選擇詢價對象。（2）詢問價格。（3 ）整理報價資料。（4 ）選擇議價對象。3.3 比價、議價（1）經成本分析后

2、，擬定底價，設定議價目標。（2）決定采購條件（向供應商詳細說明名稱、規格、質量要求、數量、扣 款規定、交貨期、地點、付款辦法等）。（3）了解其他供應商價格是否較低。（4）考慮價格上漲下跌因素。（5 ）估算運費、保險費及關稅。（6 ）核對付款條件。（7 ）比較交貨期限。3.4 評估（1）同規格產品應找幾家供應商詢價、比價、議價。（2 ）供應商是否為信譽良好的生產廠家。（3）供應商是否有必要辦理售后服務。（4）供應商的供應能力是否能按期交貨和品質是否有保障。（5）是否需要開發其他供應商或外購。3.5 索樣（1）索取樣品。（2）整理檢驗結果并進行比較。3.6 決定（1）選擇適當的供應商。（2 ）簽訂

3、采購合同。3.7 請購（1）按物料計劃計算采購物料數量與交期。（2）采購單上應詳細說明與供應商議定的買價條件。（3 ）分批交貨者應在采購單上注明分批交貨的時間表。3.8 訂購（1 ）訂購單函寄或傳真至供應商。（2）向供應商確定價格、質量要求、交貨期等。3.9 協調與溝通（1 ）對能否達到交期，供應商要及時回復。（2）不能達到者及時聯絡協調，以確定一個合適的交貨期。3.10 催交（1 ）無法于約定日期交貨時聯絡采購部門（各生產車間）并進行交易異常 控制。（2）逾期未交貨者應加緊催交。（3）督促收料單。（4 ）控制長期合同的交貨。3.11 進貨驗收（1）進貨的質量驗收。（2）進貨的數量驗收。3.1

4、2 整理付款（1）核對各種手續是否完備。（2）發票抬頭與內容是否相符。（3）發票金額與采購單價是否相同。（4）是否有預付款或暫借款。（5 ）是否需要扣款。4、業務人員考核辦法4.1 業績考核（總分 100 分）4.1.1 采購計劃完成率（25 分）（1） 所分管業務，根據物料采購計劃，未按計劃完成，每批次扣 0.5 分。（2） 由于外購件問題影響當月產品產值計劃，每影響 30 萬產值扣 0.5 分。4.1.2 采購物料質量控制（15 分）（1 ）外購件合格率每加或減 1 個百分點，得分相應加 2 分或減 0.5 分；（2）不合格品不按規定退返結算，每發生一筆減 0.5 分；（3） 因外購件質量

5、問題造成的損失未按規定向供應商索賠的，每起扣 2 分。4.1.3 易貨銷售（15 分）（1）按月度計劃，實際完成比例乘本項分值即為實際得分；4.1.4 資金支付（10 分）（1）資金支付比上周期延遲， 資金支付同比延遲加 2分,持平得 10分,縮短 得5 分；（2）采購付款每出現一次紕漏扣 0.5 分，重大紕漏本項不得分4.1.5 綜合管理（15 分）（1 ）內部協調配合積極得力，如有不作為或推諉情況，每次扣減2 分。（2）供應商的溝通、協調、接待等規范得體有力，每項缺失扣減2 分；（3 ）對分管業務組織監督執行不力，根據情況扣減 25 分；（4 ）對組織機構建設，組員管理、培訓與調整，提出合

6、理建議并執行，根 據情況扣減或獎勵 25 分。4.1.6 供應商檔案管理（5 分）（1）不能按要求對分管業務范圍內的供應商進行綜合評定，沒有建立供應 商檔案扣 2 分；（2）供應商檔案不健全，資料不完備，扣 1 分；業務資料管理混亂：扣 1 分, 特別混亂：本項不得分。4.1.7 供應商網絡管理（5 分）（1）多次出現質量問題、交貨期、服務不配合的供應商，應及時開發供應 商，否則造成工作及供貨被動。扣 2 分；（2 ）供應商因價格或其他原因造成不供貨，無備用供應商。扣 2 分；4.1.8 采購價格控制（10 分）（1）分析產品采購價格，如果從減重或其它優化，降低采購成本，每項獎 勵 550 分

7、，特殊貢獻提報公司申請單獨獎勵。4.2 行為考核（100 分）4.2.1 主動性（30 分）1 級：等候批示（6 分）2 級：詢問有何工作可分配（12 分）3 級：提出建議，然后再做有關行動（18 分）4 級：先行動，再征求意見（24 分）5 級：單獨行動，定期匯報結果（30 分）4.2.2 行為規范（30 分）1 級：能遵守公司規章制度（12 分）2 級：提升自身修養，養成良好行為規范（18 分）3 級：具備組織觀念，以身作則，維護組織形象（24 分）4 級：以良好的價值觀與行為準則，代表組織形象（30 分）4.2.3 承擔責任（40 分）1 級：承認結果，而不是強調理由愿望（8 分）2 級

8、：承擔責任，不推卸，不指責（16 分）3 級：著手解決問題，簡化業務流程（24 分）4 級：舉一反三，改進業務流程（32 分）5 級：做事有預見，有預防措施（40 分）4.3 考核結果=業績考核總分X75%+行為考核總分X25%.5、采購人員易貨銷售提成比例參照銷售提成的相關規定執行。附：績效考核評分表績效考核評分表本崗位名稱采購員上級崗位名稱考核期 間姓名上級崗位姓名業 績考 核序號考核內容權重考核標準數據提供部門自 評20%上 級50%分管 副總30%得分1采購計劃完成率25（1）所分管業務，根據物料采購計劃，未按計劃完成，每批次扣 0.5 分（2）由于外購件問題影響當月產品產值計劃，每影

9、響30 萬產值扣 0.5 分。車間 生產部2采購物料 質量控制151、外購件合格率每加或減 1 個百分點，得分相應加 2 分或減0.5 分；2、 不合格品不按規定退返結算， 每發生一筆減 0.5 分；3、因外購件質量問題造成的損失未按規定向供應商索 賠的，每起扣 2 分。質管部生產部財務部3易貨銷售151、按月度計劃，實際完成比例乘本項分值即為實際得分；財務部4資金支付101、資金支付比上周期延遲，資金支付同比延遲加 2 分， 持平得 10 分，縮短得 5 分；2、采購付款每出現一次紕漏扣 0.5 分，重大紕漏本項 不得分。財務部5綜合管理151、內部協調配合積極得力，如有不作為或推諉情況，

10、每次扣減 2 分。2、供應商的溝通、協調、接待等規范得體有力，每項 缺失扣減 2 分；3、 對分管業務組織監督執行不力，根據情況扣減25分；4、 對組織機構建設，組員管理、培訓與調整，提岀合理建議并執行，根據情況扣減或獎勵25 分。生產部6供應商檔案管理51、不能按要求對分管業務范圍內的供應商進行綜合評定，沒有建立供應商檔案扣 2 分；2、 供應商檔案不健全，資料不完備，扣1 分；業務資料管理混亂：扣 1 分，特別混亂：本項不得分。生產部7供應商網絡管理51、多次岀現質量問題、交貨期、服務不配合的供應商， 應及時開發供應商，否則造成工作及供貨被動。扣2 分；2、供應商因價格或其他原因造成不供貨

11、，無備用供應 商。扣2 分；生產部8采購價格 控制103、分析產品采購價格，如果從減重或其它優化，降低 采購成本，每項獎勵 5 50 分，特殊貢獻提報公司 申請單獨獎勵。財務部生產部加權合計績效考核評分表（續）行 為考 核序號考核指標權重指標說明考核評 分自 評20%上 級80%得分1主動性30%1 級：等候批示2 級：詢問有何工作可分配3 級：提岀建議，然后再做有關行動4 級：先行動，再征求意見5 級：單獨行動，定期匯報結果1 級：62 級：123 級：184 級：245 級：302行為規范30%1 級：能遵守公司規章制度2 級：提升自身修養，養成良好行為規范3 級：具備組織觀念，以身作則，維護組織形象