1、*環境監測站質量記錄 chjc/cx-4. 1-01-01-002保證公正性及保密執行情況檢查及處理記錄表被檢查部門、人員：檢查情況記錄：科室負責人：曰期：違規事實處理意見：科室負責人：日期：質fi負責人：日期：處理結果：質量負責人：日期：*環境監測站質量記錄chjc/cx-4. 1-02-01-002監測工作監督情況記錄表監測人員質量監督員監測項目樣品編號監測日期年 月曰監測過程異常情況記錄處理意見（一般不符合項）人員質量監督員：日期：年 月曰儀器設備工作環境樣品采集樣品的準備處理結果確認（一般不符合項）質量監督員：口期：年 月曰監測方法監測記錄監測報告質量負責人意見質量貨責人：日期：年 月

2、日*環境監測站質量記錄chjc/cx-4. 3-01-06-002文件修訂頁序號早節號頁碼修訂次數版號修訂內容修訂人批準人日期修改前修改后技術規范和標準目錄序號標準規范名稱標準號文件編號確認日期備注城步苗族自治環境監測站質y:記錄chjc/cx-4. 3-01-01-002文件管制總覽表使用部門:序號文件名稱文件編號版本號修訂號頁數保管人份數備注文件發放與回收記錄序號文件名稱文件編號版號頁數份數文件類別分發號接收部門發放接受人日期1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13文件修訂/作廢申請表修訂 作廢申請部門申請人申請曰期文件名稱文件編號修改前版次修改后版次變化原因原文內容：擬

3、修訂內容:修訂后分發部門申請部門主管意見原制定部門意見原審核部門意見批準文件補發申請表文件名稱文件編號申清份數補發原因說明屮請曰期申請人申清部門負責人辦公室負責人備注*壞境監測站質量記錄 chjc /cx-4. 3-01-05-002文件、資料和記錄查閱記錄表序號文件和記錄名稱編號查閱人查閱日期申請部門負責人確認調閱期限辦公室主任批準經辦人確認歸還日期和簽名注：（1）非受控文件，不需要部門負貴人和辦公室負責人批準。（2）查閱人歸還時，應和經辦人確認簽收己歸還的文件。（3）經辦人收受文件應檢查其完整性。*環境監測站質量記錄chjc/cx-4.4-01-05-002分包監測協議書發包單位（甲方）:

4、*環境監測站 分包單位（乙方）: 分包工作經費: 分包工作內容:分包要求： .乙方保證監測分包項目所需的設施、環境和人員等符合要求。 .乙方出具的監測數據應及時、準確、可靠，并不得泄漏給第三方。 .乙方應在規定時間內（ 年 月 日）向甲方提交質控結果、正式 測試報告和原始記錄復印件；報告格式按課題負責人要求編寫。甲方：*環境監測站乙方：負責人年月曰負責人年月.甲方應在規定時間內年 月 日）向乙方支付分包工作經費*環境監測站質量記錄 chjc/cx-4. 4-01-01-002分包申請單分包項0需分包部門:分包原因衡分包部門:分管副站長思見站長總見*環境監測站質id:記錄chjc/cx-4. 4

5、-01-02-002分包項目一覽表分包日期分包項目分包單位測試費用經手人備注*環境監測站質量記錄 chjc/cx-4. 4-01-03-002分包方登記表序號分包方名稱檢測業務范圍電話傳真地址主要資質證明聯系人備注*環境監測站質id:記錄 chjc/cx-4. 4-01-04-002分包方能力調查表單位名稱法人代表技術負責人電話、傳真e-mail地址郵編質最體系和質最認證怙況認可或認證編號認可（認證）證書有效期通過了實驗室國家認可：是否通過/計量認證：是否可承擔的分包檢驗項r名 稱執行的檢驗依據是否屬于認可（認證）項目（本欄空白）填表人（單位蓋章）年 月 日以下項目由本站填寫：調查方式及結果：

6、審核人意見：批準意見：質量控制室：年 月 日質量負貴人: 年 月曰站長：年 月曰*環境監測站質量記錄chjc/cx-4. 5-01-05-002儀器設備驗收報告設備名稱型號規格儀器號精度等級數量國別、生產廠家金額驗收時間驗收人員驗收結果結果評價附件說明備注*環境監測站質量記錄 chjc/cx-4. 5-01-01-002供應商評價表供應商名稱：地址：郵政編碼：電話：傳真/email:產品或服務項目產品生產標準參考價最短供貨期供貨數量備注附件內容：產品質保體系資料：1、供應商營業執照有無2、供應商產品認證有無3、供應商通過質量保證體系有無4、其它資質證書有無注：以上內容均須有復印件提供。各部門意

7、見：簽名：曰期質fi控制室意見：簽名：日期：質s負責人意見：簽名：円期：站長審批意見：簽名：日期：供應商一覽表序號供應商名稱主要經營產品有何質量 體系認證聯系人電話登錄日期備注采購申請表號序稱名號型格規置量購數求要術技途用劃金計資人清牢:計合金資劃計:人:責：a負期清室申科日:因原請中:人責： 負期 術技日番見意批審長期站日:準批交提并后表舒料資集收等書明說與備沒買購:注備材料驗收單別類名nuu格號規型單位數量特翊商應供貨期收日1況倩人收驗注備*環境監測站質量記錄chjc/cx-4. 6-01-03-002委托測試書委托單位聯系人地址電話委托la）容測試項目：測試經費：測試依據：1、同意本站在

8、用的國家或行業標準作為檢測方法。口2、客戶指定的檢測方法。口3、使用非標準方法、偏離方法。口備注：1、報告發送方式：自己領取口郵寄口傳真口2、是否同意分包：同意口不同意口3、是否同意使用非標準方法：同意口不同意口4、其他：委托方要求：簽名（章）：曰期：主管副站長：簽名（章）：曰期：受理人簽名：日期：聯系電話：木站地址：城步縣儒林鎮新田路108號郵編:422500合同（協議）評審表合同（協議）簡況業務室：日期：評審意見 （相關科室）分管領導 評審意見站長（或授權簽字 人）審批意見*環境監測站質量記錄 chjc/cx4. 6-01-02-002合同（協議）補充單委托方合同號/委托單號項目名稱日期原

9、條款：修改后條款：填表人:h期:*環境監測站質量記錄 chjc/cx-4. 7-01-01-002抱怨回復表抱怨方名稱：抱怨內容及相關證據：業務室受理人：h期：抱怨情況調查：調查人：曰期：處理意見：技術負責人：站長（審批）：日期：h期：抱怨方對處理結果的意見：抱怨方：日期：抱怨處理表稱名方怨抱扁告報號測監樣品編號人怨抱話電ixane-i式方怨抱曰怨抱期問題記錄期:人理受室務業抱怨是否成立及責任歸屬期曰:人責負術技原因分析:期曰人責負ij部任責糾正措施會番期曰:人責負任責糾正措施確認拳期h:人貴負術技*環境監測站庾:y:記錄 chjc/cx-4. 8-01-03-002客戶滿意度調查表客尸名稱被

10、訪人姓名及職務調杳意見倆思度評價有何建議調查吋間被訪人聯系電話服務態度：很滿意一般不滿意口服務水平：很滿意一般不滿意口辦事效率：很滿意一般不滿意口辦事公正：很滿意一般不滿意口很滿意口你認為哪方面耑要改進:調查人員（簽名）:一般口不滿意口客戶簽名:不符合工作處理報告發生不符合工作的環節及問題描述：發現人員：發現tl期：嚴重性及可接受性評價：技術負責人：鳴糾正及糾正措施：責任部門：鳴糾正及糾正措施效果確認：技術貨責人：日期：糾正措施處理表不符合事實原因分析pi任人: 曰期:糾正措施責任人:批準人:結果驗證確認人: 円期:站長意見站長: 円期.預防措施制定、執行、監控計劃表序號預防項目制定執行監控任

11、門計劃完成日期實際完成日期任門費部計劃執行日期實際執行日期任門貴部監控效果報 告h期質量控制負責人: 日期：質量負責人:預防措施報告潛在問題質m挽制負貴人:潛在問題原因分析責任部門: 円 期：預防措施制定部門: 閂 期:實施情況及有效性確汄偵量控制負吉人:記錄保存期限一覽表序號號編理管稱名錄、己生門產部檔期歸周rg保存期限注備制表人: 日期：審批人: 日期:質量記錄控制清單序號編號記錄名稱保棚限保存部門*環境監測站質量記錄chjc/cx-4. 10-01-01-002內審年度計劃內審目的:內審范圍:內審依據:份部123456789101112編制: tl期：審核:日期：批準: tl期：*環境監

12、測站質id:記錄 chjc/cx-4. 10-0102-002內審實施計劃內審目的：內審范圍：審核依據：內審組組長：審核員：首次會議時間：末次會議時間：序號時間受審核部門責任人審核員審核內容編制:曰期：審核:曰期：批準:日期：內審要素檢查表共貞 第頁編制人審核人編制h期受審核部門審核地點審核時間審查要素條款檢查項目檢查方法結果符合s不符合內審不合格項和糾正報告責任部門黨屯核部門審核hl期不合格事實描述提出糾正措施糾正措施完成情況糾正措施驗證內審報告審核目的：審核范圍：審核依據：審核日期：受審核部門：部門負責人：內審組組長：內審員：審核計劃實施情況：存在的問題：體系運行情況總結及有效性、符合性結

13、論：內審組長簽名：日期：審核:曰期：批準:曰期：*環境監測站質id:記錄chjc/cx-4. 10-01-06-002內部審核不符合項記錄表第頁共頁受審核部門責任部門審核人員審核曰期序號不符合條款不合格事實記錄責任人簽名簽到表會議名稱：會議地點:年 月 円姓名 部門 職務 姓名 部門 職務批準:審核:編制:年 月曰評審會議時間:評審會議地點:參加人員:評審內容和資料準備部門批準:日期評審會議時間、地點:評審h的:參加評審人員.評審內容摘要:評審結論:糾止預防和改進措施摘要:批準:日期:時間地點記錄人參加人員：議記錄（可附頁）：員工培訓歷表chjc/cx-5.1-01-04-002,1又姓名所在

14、部門職務/職稱進站時間培訓日期培訓項0培訓內容培訓結果證書號備注*環境監測站質id:記錄chjc/cx-5.1-01-01-002培訓申請表計劃外 口計劃內培訓內容及目的：參加人員：培訓時間共天共學時從年 月 日至年 月曰培訓地點：電話：聯系人：培訓單位：發證單位：考核辦法：筆試口試口實際操作口其他申請部門意見：申請部門負責人：年 月曰站長意見：負責人：年 月曰chjc/cx-5.1-01-02-002年度培訓計劃表培訓分類培訓對象培訓內容培訓目標培訓時間負貴部門考核辦法編制ii期:批準曰期:chjc/cx-5.1-01-03-002培訓記錄表主辦部門*環境保護監測站主講老師培訓地點*環境保護

15、監測站會議室培訓時間培訓內容人員簽到培訓結果人員簽到培訓結果人員簽到培訓結果*環境監測站質量記求chjc/cx-5.1-01-05-002人員檔案卡登記日期：員工編號:姓名性另ij年齡工作時間所學專業文化程度畢業時間畢業學校崗位監測專業資格、職稱證書登記表證件號發證單位級別有效期復印件原件序號工作經驗備注:序號學習時間學習內容與會人員chjc/cx-5.1-01-06-002學習記錄表*環境監測站質量記錄 chjc/cx-5. 2-01-01-002外來人員進入實驗區域登記表序號日期人員姓名單位進入時間離開時間事由*環境監測站質量記錄 chjc/cx-5. 2-01-02-002實驗室室內環境

16、情況記錄實驗室名稱:円期溫度濕度記錄人*環境監測站質量記錄chjc/cx-5.3-02-01-002非標準監測方法確認表項0名稱申請部門制定原因方法適用范圍方法來源儀器試劑環境要求方法描述數據處理附件說明審批&技術負責人:期:*環境監測站質量記錄chjc/cx-5.4-02-02-002標準方法使用確認記錄姑準名稱、代號 檢測項目 適用范圍方法內容簡介:新舊標準差異：（方法換版時）對實驗室現有能力確認（人員培訓、設備、設施環境、作業文件、表單等方面）以上內容監測室負責人填寫審批意見日期:技術負責人:*環境監測站質量記錄chjc/cx-5.3-03-01-002偏離許可申請審批表委托書號

17、或合同號監測項目偏離原因偏離內容偏離方案和控制措施：監測分析室：日期：技術驗證.監測分析室：日期：審批意見：技術負責人：h期：委托方意見：委托方代表：日期：*環境監測站質量記錄 chjc/cx-5.3-04-01-002監測結果不確定度報告部門：年 月日使用的監測方法依據標準監測環境相關標準物質相關儀器設備監測不確定度監測人員分析監測不確定度的來源：分析人：監測不確定度的評估：評估人：審核意見：科室負責人：技術負責人審批意見：批準：*環境監測站質量記錄 chjc/cx-5.3-05-01-002軟件適用性驗證記錄軟件名稱版本開發者來源內容簡述：評價或驗證結論：評價人：曰期：*環境監測站質量記錄

18、chjc /cx-5.3-06-01-002新監測項目申請表新監測項目名稱依據的技術規范項0開展原因項0負責人新監測項目工作內容及條件:所耑儀器設備:相關科室意見:技術負責人意見:站長意見:15蠢溶幺：r期.*環境監測站質id:記錄chjc /cx-5.3-06-02-002新監測項目評審表項目名稱依據規范項目負貴人開始曰期完成曰期資源配罝情況試運行情況項目負貴人員：曰期：項s總結項目負責人員：tl期：件明附說評審思見評審員：日期：技術負責人意見簽名：日期：*環境監測站質量記錄chjc/cx-5.4-01-01-002儀器設備總表序號名稱規格型號生產廠家出廠日期出廠編號購置曰期統一編號性能狀態

19、設備負貴人*環境監測站質ih己錄chjc /cx-5.4-01-02-002儀器設備領（借）用登記表名稱編號領用歸還接收備注領用人領用日期領用時狀態歸還日期歸還人接收狀況設備責任人*環境監測站質以記錄chjc/cx-5.4-01-03-002儀器設備維修申請表稱名備設器儀度定確/<度確準格規號型號編賈購家廠器儀故障分析曰月年:字簽人作操維修方式曰月年:字簽任:-室儀器所在室意見曰月年:字簽任:-室技術負責人意見曰月年參字簽維修后驗收情況曰月年員m 二理管備設質量控制室意見曰月年字簽ch jc/cx-5.4-01 -04-002儀器使用登記表儀器、設備名稱：編號：序號使用日期使用環境使用性

20、能狀態檢杏異常情況使用人備注使用前使用后chjc/cx-5.4-01-05-002稱名期置購請中號型格規號編1統家生限年用使定規限年用使己數次參值原舊折值凈報廢停用理山參加鑒定者簽名員人作操曰月年人責負室科曰月年員3 二理管備設曰月年技術負責人曰月年站長意見曰月年chjc/cx-5.4-01-06-002序號設備名稱監測類型被授權人授權人:年月 口*環境監測站質ih己錄chjc/cx-5.4-01-07-002儀器設備檔案卡設備名稱設備編號設備型號備注制造商名稱出廠編號產地購進日期啟用日期接收吋的狀態及驗收記錄序號檔案名稱份數頁碼歸檔日期序號檔案名稱份數頁碼歸檔日期維修記錄序號校準（自校驗） 日期證書（記錄）編號校準（自校驗） 有效期判定日期處理