1、六a01問題改善步驟說明：1.盡量用科學管理工具進行;2. 數據化（量化）;3. 目標化；4運用 pdcao六a02品質改善工作計劃說明：1由質量部門提出具體的狀況；2.質量部門和相關部門擬定推進方案;3 各部門擬定各部門計劃。六a03品質異常回饋與矯正系統表發現通知一、反應路線 傳送©解決對策-亠 執行路線 巾異常通知書 0執行對策說明：1此系統用丁作業上z品質異常信息之傳送及糾正措施;2.信息之傳遞采用品質異常通知書。六acm月份品管訓練計劃表編 號-程稱-課名講 師-練象受訓 人數訓練 地點訓練時間費算 經預備注時間日數時數總經理:廠長:制表:a a05品管訓練中請表課程名稱訓

2、練人數訓練時間訓練地點訓練方式講師訓 練 b 的訓練內容經費預算項冃摘要合計備注總經理：廠長：主管：制表:六a07 qcc活動計劃表no.日期：名 圈k 圈員 導 輔定動 預活屬位 所單管 主活動 題目動間 舌w 'y tz目定由 題選理動法 活方請求 支援員 成員 導 輔員 圈員 圈長 圈員 圈員 圈員 圈員 圈員 圈員 圈員 圈員 圈員 圈員 圈員 圈員 圈員 圈員 圈員 圈員 圈員 圈員 圈員 圈員 圈員 圈員 圈員 圈六a08 qcc開會通知單no.圈名所屬 單位參力口 人數時間地點活動題目會議主題記事s課長（輔導員人圈長:經（副）理:六a09 qcc活動成果報告書1圈名部門圈

3、長輔導員1成員活動期間主題選出理由現狀把握要因解析改善對策成果確認標準化遺留問題主觀評語單位主管：填表者:用途說明：1qcc活動過程及成果的報告；2. 不同qcc間相互觀摩、學習；3. 作為qcc活動的檢討及后續工作的資料。六a10 qcc成果評價表活動主題: 位 單 名 圈分 評得分活動狀況ixo1x2342.3.率 勤 出 厶445.有形成果7&9.無形成果高 提 的 識 意 質 工 員 o ixixix度 程 高 提 的 力 能 理 管 長 圈2. 分 總說明：1本表作為評審員對qcc小組評估之用；2.評審員的評估狀況可讓被評估者參考，并發表意見。六a13內部質量審核檢查表部門：

4、編號:審核項冃引用標準審核結果abcd觀察記錄123456789審核主題部門審核主題部門注:n/a表示不適用；a表示找不到不符合項；b表示須要注意、改進；c表示輕微不符合；d表示嚴重不符合。審核員： 日期：六a14內部質量審核不符合項報告編號:部門:依據、標準審核類型定期不定期不符合項目附件審核員：日期：部門代表：口期：糾正措施預定完成日期：附件部門代表:日期：追蹤結果實際完成日期：審核員：日期：審核小組組長：日期：六a15內部質量審核報告書共2頁第1頁審核日期見內部質量審核計劃表審核依據見內部質量審核計劃表審核范圍見內部質量審核計劃表審核組長審核組成員審核概況審核調杳了被審核部門/范圍對質量

5、冇影響的部門/人員的質量活動（見內部質量審核計劃 表、內部質量審核檢查表）。審核中發現的不符合項共項，其屮嚴重不符合項 項。（見內部質量審核不符合項報告）。不符合項分布（見2頁）質量體系運行評價附件：1. 內部質量審核計劃表2. 內部質量審核檢查表3. 內部質量審核不符合項報告4 總結會會議記錄管理代表/日期審核組長/日期共2頁笫2頁六a15內部質量審核報告書部門：編號：不符合項分布表準欽孑己審核條款打j總數1a4.nnnnnnnnnnnn24.nnnnnnnnnnnn34.nnnnnnnnnnnn54.nnnnnnnnnnnn64.購 剰nnnnnnnnnnnn74.nnnnnnnnnnnn

6、84.nnnnnnnnnnnn94.nnnnnnnnnnnno1a4.nnnnnnnnnnnn114.圍制nnnnnnnnnnnnn2 亠4.nnnnnnnn34.nnnnnnnn4 亠4.nnnnnnnn54.運伺 搬交nnnnnnnnnnnnnn6 4.nnnnnnnnnnnn74.nnnnnnnnnnnn184.訓培nnnnnnnnnnnn194.nnnnnnnnnnnn204.nnnnnnnnnnnn數 總lll六a16協力廠商調查表編號:廠商名織質 組性創立 u期地址郵編資本 額電話傳真建地面積房積 丿面負責人經營 理念優良尚可差干部素質優良尚可差|_h、齊員工 總數主要產品外比 內銷主要客戶材料來源應甄選 供商良好尚可隨意設備狀況名稱規格數量設計能力品管系統完整不全缺乏執行 狀況徹底不徹底未執彳丁檢驗設備完整不全缺乏校驗嚴格不嚴未執行環境-衛生好尚可差教育 訓練巫視尚可不執行評語六a18供應廠商品質履歷卡供應商名角虧等級供貨品貨記錄日期交貨單號料號交貨數批數不合格批不良數不良率主要不 良項目處置說明：1對每一家供應廠商建立交貨品質記錄;2.作為往來評估及升降