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文檔簡介

1、環境目標指標及管理方案控制程序編制部門：質量管理部一編 制：審 核： 皿比切 儺應俳.研發中心-行政與人力資源 會簽部門：中國業務海外業務一、制皿也、典/匹會 簽：、批 準：修訂摘要修訂人修訂日期修訂記錄：No 章節號備注：如本修訂記錄頁不夠，可刃加修訂的記錄貝而。1目的對公司環境口標、指標、方案規劃、實施、驗證、更新和改進等活動進行規定，確保有序 實現公司管理方針。2適用范圍本程序適用于公司環境LI標、指標及方案規劃、實施、驗證、更新和改進等活動。3權責3.1質量管理部負責組織規劃環境LI標、指標和管理方案制訂、實施與改進。3.2管理者代表負責審批環境目標、指標和管理方案。3.3各部門負責實

2、施管理方案，以實現策劃的環境U標、指標。4定義無5程序5.1環境目標、指標和方案規劃原則：a）以方針為框架和規劃原則，體現和支持方針；b）力爭最大定量化，若口標不能定量，則用指標予以支持；c）具有可行性，經過一定時期努力可實現；d）所有環境LI標、指標均有管理方案予以支持；e）考慮可選技術方案、財務、運行和經營要求；f）相關方的關注焦點和觀點；g）包括對污染預防、持續改進和遵守適用的法律法規和其他要求的承諾。5.2目標、指標和方案規劃、修訂時機：a）方針首次制定，管理者代表應組織規劃忖標、指標和方案；b）方針修訂更新，管理者代表應重新組織規劃U標、指標和方案；c）管理者代表每年一次（一般為管理

3、評審后），應組織各部門對目標、指標、方案系統修訂一 次；d）識別、變更重要環境因素時，應規劃修訂口標、指標和方案；e）組織架構變更時，應規劃修訂忖標、指標和方案；t）總經理認為需要時，管理者代表應組織更新部分目標、指標和方案。5.3目標、指標、方案規劃確定流程：質量管理部組織各相關部門依據公司確定的方針，規劃出LI標、指標，并研究制訂具 體的環境U標、指標管理方案，管理方案應包括以下內容：a）規定公司的每一有關職能和層次在方案中的職責；b）方案實施的方法；c）方案起止時間。環境忖標、指標管理方案經管理者代表審批后生效發布，相關部門遵照執行。5.4目標、指標和方案實施績效驗證管理評審召開前或方案實施完畢，質量管理部（必要時管理者代表協助）負責驗證方案實 施績效，并填制相應環境管理方案實施檢查表，驗證內容包括：a）方案是否按計劃實施；b）方案實施結果數據；c）方案實施績效是否達到預期的LI標。經驗證達到預期效果，將結果提交下一次管理評審。若驗證無效或效果不理想，應組 織檢討并重新立案及跟進。5.5目標、指標和管理方案適宜性評估質量管理部將環境管理方案實施檢查表提交管理評審，并對標、指標及管理方 案適宜性、有效性進行評價。目標、指標適宜性和有效性評估結果須在管理評審報告中予以體現。5.6環境標、指標及管理方案相關資料山質量管理部存檔。6相關文件NO.

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