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文檔簡介

1、內部質量管理體系審核的流程1.審核策劃2.審核準備3.審核實施4.審核報告及糾正措施跟蹤驗證編制年度審核方案組成審核組、任命組長和組員制定審核計劃審核文件（必要時）收集文件編制檢查表首次會議現場審核末次會議審核報告跟蹤驗證糾正措施的有效性質量管理體系過程“內部溝通、監視和測量”流程圖也稱pdca 循環圖否是企業文化活動各部門信息管理部門例行檢查制度顧客反饋p 內部審核質量例會活動質量管理體系運行過程及部門/單位質量目標完成情況產品、服務提供檢驗報告信息聯絡單質 量工 作定 期檢 查表是否存在質量問題d 不合格報告與內部審核總結報告質量目標完成情況統計出具糾正和預防措施處理單，填寫實施情況一覽表

2、其他問題轉相關部門實施糾正和預防措施跟蹤驗證c 實施糾正措施a 跟蹤驗證最高管理者質量辦編制質量工作總結管理評審各相關部門實施改進產品實現流程的關系示意圖7.2；8.4 7.1 7.3 7.5 7.4 8.3；8.4 6.3；6.4 7.5.1 a) 7.2.1 7.4 7.5 5.1 ；7.5 7.6 6.2 6.3；6.4 8.5 7.2；7.5 顧客需求產品 /服務實現策劃設計開發實施：產品服務規范；生產和服務提供規范；質量控制規范；采購規范；監視和測量控制要求；基礎測試和工作環境控制要求；其他控制要求。經營方式服務范圍營銷策略生產和服務提供規范服務提供準備服務提供準備銷售服務準備采購運輸貯存法律法規、各類規范；監視測量裝置；人員培訓；基礎設施和工作環境服務提供過程經營業績改進供方選擇、評價；采購過程；采購驗證。8.2.3；8.2.4；8.3；8.4 表示服務需求；服務提供結果。表示文件化。表示服務結果 。表示服務過程。其他沒有提到的標準條款，作為公用要求，滲透到

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