1、級(jí)別：3級(jí)編號(hào)：*-ZLGL-GLPS-03-2019有限公司2019年質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況報(bào)告編 制：審 核：批 準(zhǔn)：121 以往管理評(píng)審的跟蹤12 質(zhì)量管理體系相關(guān)的內(nèi)外部因素的變化23 質(zhì)量管理體系績(jī)效和有效性的信息23.1 顧客滿意和有關(guān)相關(guān)方的反饋23.2 質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度33.3 過程績(jī)效以及產(chǎn)品和服務(wù)的合格情況63.3.1質(zhì)量管理體系的總體評(píng)價(jià)6332質(zhì)量管理體系建設(shè)與改進(jìn)3.3.3 產(chǎn)品質(zhì)量分析83.3.4 質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)情況總結(jié)33.4 不合格及糾正措施93.5 監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果93.6 審核結(jié)果93.6.1 內(nèi)審情況93.6.2 外審情況103.7 外部供方的績(jī)效104 資源

2、的需求114.1 資源滿足情況114.2 人力資源需求114.3 基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備需求115 應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇所釆取措施的有效性126 改進(jìn)的建議127 質(zhì)量經(jīng)濟(jì)性分析128 更大質(zhì)量問題的歸零情況129 可能影響質(zhì)量體系的變更12121. 以往管理評(píng)審的跟蹤2019年針對(duì)上年度管理評(píng)審提岀的改進(jìn)建議實(shí)施了改進(jìn)，改進(jìn)工作已全部完成：加強(qiáng)產(chǎn)品交付能力建設(shè)，合同成功交付率95%以上；措施：2019年加大了生產(chǎn)及客戶服務(wù)人員的投入，生產(chǎn)及交付過程加強(qiáng)了市 場(chǎng)人員、交付人員以及客戶之間的溝通，成立了,提高了對(duì)客戶反饋的響應(yīng)和 處理能力，加強(qiáng)了產(chǎn)品交付能力，合同一次成功交付率達(dá)95,45%。結(jié)論：達(dá)成訃劃目

3、標(biāo)。繼續(xù)提升產(chǎn)品規(guī)劃、研發(fā)、創(chuàng)新能力，重點(diǎn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品化目標(biāo)，提升行 業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)：措施：2019年各研發(fā)事業(yè)部建立了技術(shù)地圖、產(chǎn)品地圖，提升了產(chǎn)品規(guī)劃研 發(fā)能力，按產(chǎn)品組織資源，以產(chǎn)品推進(jìn)項(xiàng)目，實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)品的長(zhǎng)期演進(jìn)。結(jié)論：達(dá)成計(jì)劃目標(biāo)建設(shè)項(xiàng)目管理體系，加強(qiáng)項(xiàng)目質(zhì)量、進(jìn)度、結(jié)果控制能力：措施：2019年由項(xiàng)目管理辦公室組織，對(duì)公司級(jí)、部門級(jí)項(xiàng)目進(jìn)行了備案， 泄期組織項(xiàng)目例會(huì)，建立缺陷及需求跟蹤管理流程，加強(qiáng)了項(xiàng)目質(zhì)量、進(jìn)度、結(jié) 果控制能力。結(jié)論：達(dá)成計(jì)劃目標(biāo)提升運(yùn)營成本控制分析能力，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理；措施：2019年加強(qiáng)了批產(chǎn)產(chǎn)品的質(zhì)量成本分析，通過開發(fā)新供方、優(yōu)化物流 渠道等方式，降低了采購成本和

4、物流成本，提升了公司成本控制能力。結(jié)論：達(dá)成計(jì)劃目標(biāo)提髙信息化管理能力，完成信息化整合：措施：2019年由保密辦組織規(guī)劃了公司2019-2021三年信息化建設(shè)方案，實(shí) 現(xiàn)了內(nèi)網(wǎng)用戶遠(yuǎn)程桌面數(shù)據(jù)訪問，搭建了智能遠(yuǎn)程視頻會(huì)議系統(tǒng)，優(yōu)化了路由器 接入策略。結(jié)論：達(dá)成訃劃目標(biāo)加強(qiáng)職業(yè)化建設(shè)，提升員工奮斗和競(jìng)爭(zhēng)力：措施：2019年根據(jù)總裁提出的崗位練兵的要求，由人力資源部組織搭建了網(wǎng) 絡(luò)培訓(xùn)平臺(tái)，2019年全年共進(jìn)行培訓(xùn)32次，參加培訓(xùn)人數(shù)638人次，提升了員 工的職業(yè)化水平。結(jié)論：達(dá)成計(jì)劃目標(biāo)加強(qiáng)組織人才建設(shè)，做好員工配套服務(wù)，提升對(duì)人才的吸引和保留：措施：2019年繼續(xù)加大福利支出，同比增長(zhǎng)45.2

5、8%,總裁辦相繼組織了公 司年會(huì)、退休員工歡送會(huì)、公司趣味運(yùn)動(dòng)會(huì)、公司乒乓球比賽等大項(xiàng)活動(dòng)，提升 了員工的凝聚力。結(jié)論：達(dá)成i劃目標(biāo)措施：2019年GJB5000AI作穩(wěn)步推進(jìn)，確左了兩個(gè)試點(diǎn)項(xiàng)目，并按軟件工 程化體系要求落地實(shí)施，在實(shí)施過程中EPG組建期開會(huì)監(jiān)督并指導(dǎo)項(xiàng)目人員按要 求實(shí)施，目前實(shí)施情況良好，已通過二級(jí)內(nèi)部評(píng)估。結(jié)論：達(dá)成計(jì)劃目標(biāo)加強(qiáng)硬件研發(fā)能力，穩(wěn)步推進(jìn)國產(chǎn)化。措施：2019年公司加大了國產(chǎn)化的推進(jìn)力度，積累了*. *優(yōu)化經(jīng)驗(yàn)，積累 了*開發(fā)經(jīng)驗(yàn)，積累了傳統(tǒng)項(xiàng)目國產(chǎn)化替代方案，儲(chǔ)備了大量國產(chǎn)化資源，儲(chǔ)備 了一泄的外協(xié)資源，推動(dòng)了國產(chǎn)化系統(tǒng)上進(jìn)行了一立量的自主軟件開發(fā)。結(jié)論：達(dá)

6、成計(jì)劃目標(biāo)2. 質(zhì)量管理體系相關(guān)的內(nèi)外部因素的變化2019年，根據(jù)C版標(biāo)準(zhǔn)新要求，由質(zhì)星管理部牽頭，各部門參與，識(shí)別了本公司涉及 的內(nèi)外部因素變化情況，并匯總形成了公司內(nèi)外部環(huán)境分析表，見附件3. 質(zhì)量管理體系績(jī)效和有效性的信息3.1. 顧客滿意和有關(guān)相關(guān)方的反饋2019年，客戶服務(wù)中心通過遠(yuǎn)程、現(xiàn)場(chǎng)、電話指導(dǎo)等方式執(zhí)行售后服務(wù)479次，客戶 培訓(xùn)41次，根據(jù)工程項(xiàng)目實(shí)施管理規(guī)立，所有項(xiàng)目均制左了項(xiàng)目經(jīng)理，建立了項(xiàng)目檔案 并錄入知識(shí)庫系統(tǒng)。隨著公司產(chǎn)品線的延伸，市場(chǎng)力度的加大，銷售的用戶產(chǎn)品種類、數(shù)量 不斷增加，售后服務(wù)工作量將會(huì)逐年增加。根據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前公司已售各類產(chǎn)品有2000余臺(tái)（套），服

7、務(wù)保障工作貫穿所涉及工程項(xiàng) 目，全年回收客戶滿意度調(diào)查表10份，滿意度100%o從公司的質(zhì)量方針和發(fā)展戰(zhàn)略來說， 已售產(chǎn)品的售后服務(wù)工作是客戶服務(wù)中心的一項(xiàng)核心工作內(nèi)容，售后服務(wù)工作的好與壞直接 彫響到公司聲譽(yù)，關(guān)系到公司售出去的產(chǎn)品在客戶那里能否得到較好應(yīng)用，能否充分發(fā)揮我 們產(chǎn)品的各項(xiàng)功能和性能，同時(shí)這項(xiàng)工作又是全公司的一個(gè)窗口，客戶通過這個(gè)窗口可以洞 察到公司的服務(wù)是否到位，公司的產(chǎn)品質(zhì)量意識(shí)是否強(qiáng)?？蛻舴?wù)中心在時(shí)間緊、任務(wù)多、 人員緊張的情況下，較好地完成了各項(xiàng)客戶服務(wù)工作，解決了客戶使用過程中的各類問題， 在*、“、*、“、"等單位的維護(hù)保障中，收到9封年度表揚(yáng)信，售后服

8、務(wù)工作受到 用戶記得充分肯定。另外，在2019年公司針對(duì)各個(gè)項(xiàng)目，從產(chǎn)品性能和質(zhì)量、工程和服務(wù)兩個(gè)大類的十個(gè) 方而對(duì)客戶滿意度進(jìn)行調(diào)査。根據(jù)全年調(diào)查數(shù)拯顯示，總體的客戶滿意度為100%C3.2. 質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度2019年公司質(zhì)量目標(biāo)均已達(dá)成，完成情況見下表：公司質(zhì)量目標(biāo)完成情況質(zhì)雖目標(biāo)2020年目標(biāo)完成悄況銷售合同履約率大于95%95.45%產(chǎn)品交付用戶一次驗(yàn)收合格率大于99%99.19%客戶重大投訴每年不超3次無重大投訴2019年各部門分目標(biāo)完成情況見下表:a）行政部質(zhì)繪目標(biāo)指標(biāo)說明數(shù)據(jù)來源季度季度季度四季度全年設(shè)備季度維護(hù)率100%季度點(diǎn)檢設(shè) 備數(shù)/設(shè)備總數(shù)設(shè)備臺(tái)賬 （行政點(diǎn)檢標(biāo)簽（行

9、政）100%100%100%100%100%涉及木部門外部投訴0依據(jù)質(zhì)址責(zé)任界定外部書面反饋00000b）人力資源部質(zhì)最目標(biāo)指標(biāo)說明數(shù)據(jù)來源季度季度季度四季度全 年持證上崗人員培訓(xùn)考核合格率 IO0%考核合格 人數(shù)/考核人 數(shù)持證人員名 單（人資）考核記錄（人資）/ /100%年度培訓(xùn)計(jì)劃落實(shí)率85%按計(jì)劃實(shí) 施培訓(xùn)次數(shù)/ 年度汁劃培訓(xùn) 次數(shù)培訓(xùn)計(jì)劃（人 資）培訓(xùn)記錄（人資）Z/J T f /94.71%涉及木部門 外部投訴0依據(jù)質(zhì)量責(zé)任界定外部書面反饋00000C）市場(chǎng)部質(zhì)量目標(biāo)指標(biāo)說明數(shù)據(jù)來源季度季度季度四 季度全年顧客投訴48h內(nèi)處理率左98%顧客投訴 48h內(nèi)處理完成 的次數(shù)/顧客投訴

10、 次數(shù)處理完成： 與顧客就投訴問 題的處理達(dá)成共顧客投訴處理記錄（市 場(chǎng)）100%100%100%100%100%識(shí)涉及木部門 外部投訴O依據(jù)質(zhì)址責(zé)任界定外部書面 反饋OOOOOd) "部質(zhì)繪目標(biāo)指標(biāo)說明數(shù)據(jù)來源季度季度季度四季度全 年碩件研發(fā)全 新設(shè)計(jì)3版成型 率IO0%復(fù)雜改 版2版成型率 100%,簡(jiǎn)單改版 1版成型率100%成型可批 產(chǎn)專家評(píng)估或 軟件評(píng)價(jià)簡(jiǎn)單/復(fù) 雜改版入庫評(píng)審會(huì) 確定是否批產(chǎn)鎖件研發(fā) 全新設(shè)汁3版 成型率100%, 復(fù)雜改版2版 成型率1%. 簡(jiǎn)做改版1版 成型率1%100%100%100%100%100%產(chǎn)品嚴(yán)重缺陷按計(jì)劃整改率100%嚴(yán)重缺陷有可能造成

11、故障 或嚴(yán)重降低設(shè)備 使用性能的缺陷產(chǎn)品嚴(yán)重 缺陷按計(jì)劃整 改率100%100%100%100%100%100%涉及木部門外部投訴0依據(jù)質(zhì)址責(zé)任界定涉及木部門外部投訴000000e）和事業(yè)部質(zhì)量目標(biāo)掏標(biāo)說明數(shù)據(jù)來源季度季度季度四季度全年碩件研發(fā)全 新設(shè)計(jì)3版成型 率Io0%.復(fù)雜改 版2版成型率 100% 簡(jiǎn)爪改版 1版成型率100%成型：出產(chǎn) 品專家評(píng)估或 軟件評(píng)價(jià)簡(jiǎn)單/復(fù) 雜改版入庫評(píng)審會(huì) 確定是否批產(chǎn)入庫統(tǒng)計(jì) 表（配宜管理 員）入庫評(píng)審 表（無線）100%100%100%100%100%產(chǎn)品嚴(yán)重缺 陷按計(jì)劃整改率 100% （含軟、 件）嚴(yán)重缺陷： 有可能造成故障 或嚴(yán)重降低設(shè)備 使用性

12、能的缺陷OA（質(zhì)量100%100%100%100%100%代碼走査BUG 數(shù)W20 個(gè)/ 萬行K8軟件測(cè)試K8走査記 錄（無線）157191714內(nèi)部測(cè)試BUG解決率N90%已處理BUG/總BUG數(shù)測(cè)試報(bào)告100%100%100%93%98%重要項(xiàng)目及 核心產(chǎn)品開發(fā) 庫.受控庫.產(chǎn) 品庫入庫模塊版 木的一致率 100%重要項(xiàng)目開 發(fā)庫與受控庫/產(chǎn) 品庫入庫模塊一 致的數(shù)量/入庫模 塊的總數(shù)址入庫單/ 入庫反査爪（質(zhì)量100%100%100%100%100%涉及木部門外部投訴0依據(jù)質(zhì)址責(zé)任界定外部書而反饋00000f）和事業(yè)部質(zhì)量目標(biāo)指標(biāo)說明數(shù)據(jù)來源季度季度季度四季度全年代碼走査BUG 數(shù)W50

13、 個(gè)/萬行K8軟件測(cè)試K8走査記錄（核心網(wǎng)）131922016內(nèi)部測(cè)試BUG解決率N90%已處理BUG/總BUG數(shù)測(cè)試部測(cè)試報(bào)告（核心網(wǎng)）100%100%100%100%100%第三方測(cè)試 一*二級(jí)BUg按 計(jì)劃解決率M 99%OAOA100%100%100%100%100%重要項(xiàng)目及 核心產(chǎn)品開發(fā) 庫.受控庫.產(chǎn) 品庫入庫模塊版 木的一致率 100%重要項(xiàng)目開 發(fā)庫與受控庫/產(chǎn) 品庫入庫模塊一 致的數(shù)址/入庫模 塊的總數(shù)雖入庫單/ 入庫反査爪（質(zhì)量100%100%100%100%100%涉及木部門外部投訴0依據(jù)質(zhì)址責(zé)任界宦外部書面反饋00000g）"事業(yè)部質(zhì)址目標(biāo)指標(biāo)說明數(shù)據(jù)來源季

14、度季度季度四季度全年代碼疋査BUG 數(shù)W20 個(gè)/ 萬行K8軟件測(cè)試K8走査記 錄（應(yīng)用）7.2112.97.39S.03內(nèi)部測(cè)試BUG解決率N90%已處理BUG/總BUG數(shù)測(cè)試部測(cè)試報(bào)告（應(yīng)用）100%98.22%87.94%91.44%95.35%第三方測(cè)試OAOA10100101010一.二級(jí)BUg按 計(jì)劃解決率M 99%0%0%0%0%重要項(xiàng)目及 核心產(chǎn)甜開發(fā) 庫.受控庫.產(chǎn) 品庫入庫模塊版 木的一致率 100%重要項(xiàng)目開 發(fā)庫與受控庫/產(chǎn) 品庫入庫模塊一 致的數(shù)量/入庫模 塊的總數(shù)雖入庫單/ 入庫反査爪（質(zhì)量）100%100%100%100%100%涉及木部門外部投訴0依據(jù)質(zhì)址責(zé)任界

15、定外部書面反饋00000h）客戶服務(wù)部質(zhì)量目標(biāo)指標(biāo)說明數(shù)據(jù)來源季度季度季度四 季度全年交付用戶一次驗(yàn)收合格率N90%交付合賂批次數(shù)/交付批次數(shù)交付用戶 一次驗(yàn)收合格 率90% （不含 軟件授權(quán)、用 戶身份卡）100%IOO%100%97.78%99.4%客戶現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)滿意度80%滿總度調(diào)査 表非常滿意項(xiàng)目 數(shù)ft/ （滿意度調(diào) 査表份數(shù)F調(diào)査 項(xiàng)目數(shù)fit）客戶現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)滿意度N80%100%IOO%100%100%100%涉及木部門 外部投訴O依據(jù)質(zhì)址責(zé)任界定涉及木部 門外部投訴OOOOOOi）生產(chǎn)管理部質(zhì)址目標(biāo)指標(biāo)說明數(shù)據(jù)來源季度季度季度四 季度全年關(guān)鍵工序生 產(chǎn)一次合格率左 95% （焊接【

16、電 路板焊接、機(jī)箱 布線焊接】.三 防）季度關(guān)鍵工 序生產(chǎn)一次合格 數(shù)雖/季度關(guān)鍵工 序生產(chǎn)數(shù)址焊接合格 率統(tǒng)計(jì)表（質(zhì) fi）三防合格 率統(tǒng)訃表（質(zhì) fi）灌裝合格 率統(tǒng)計(jì)表（質(zhì) fi）100%焊 接 99.15%防97.91%焊接98.67% 三防 100%機(jī)箱布 線100%機(jī)箱布線100%焊 接 99.03%防98.50%機(jī) 箱布線 100%產(chǎn)品一次交季度一次交岀廠檢驗(yàn)1098.997.98.98.檢合格率$98%檢合格數(shù)/季度一次交檢數(shù)址記錄出廠檢驗(yàn)報(bào)告0%2%72%78%50%設(shè)備返修合格率100%季度返修產(chǎn) 品返修合格數(shù)量/ 季度返修產(chǎn)品數(shù) S返修產(chǎn)品 臺(tái)賬（生產(chǎn)）交檢記錄 （質(zhì)量1

17、00%100%100%100%100%涉及木部門 外部投訴0依據(jù)質(zhì)址責(zé)任界定外部書面反饋00000J）質(zhì)量管理部質(zhì)蚤目標(biāo)指標(biāo)說明數(shù)據(jù)來源季度季度季度四季度全年JJ 一次驗(yàn)收 合格率100%提交JJ合格 批次數(shù)/交驗(yàn)批次 數(shù)JJ驗(yàn)收?qǐng)?bào)告100%100%100%100%100%交付用戶一次驗(yàn)收合格率左95%交驗(yàn)合格臺(tái) 數(shù)/交驗(yàn)臺(tái)數(shù)產(chǎn)品臺(tái)賬 （質(zhì)量）客戶簽收爪（質(zhì)St）100%98.92%100%100%99.19%涉及木部門 外部投訴0依據(jù)質(zhì)址責(zé)任界定外部書面反饋000003.3. 過程績(jī)效以及產(chǎn)品和服務(wù)的合格情況3.3.1.質(zhì)量管理體系的總體評(píng)價(jià)2019年公司質(zhì)疑管理體系資質(zhì)持續(xù)有效：2019年

18、3月，通過了*“*"單位資格現(xiàn)場(chǎng) 第一次監(jiān)督審查和*質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)換審查，審核范圍為2019年4月，通 過了泰爾認(rèn)證中心GB 19001-2016/IS09001： 2015質(zhì)量管理體系第二次監(jiān)督審核，審核范 圍為:2019年5月，按時(shí)完成“生產(chǎn)許可年度自査報(bào)告的上報(bào)，n許可資質(zhì)得 到保持；2019年8月，通過了 發(fā)展部"和代表局組織的*單位資格淸査：2019 年12月，通過了 GJB5000A二級(jí)內(nèi)部評(píng)估。2019年公司質(zhì)量管理體系文件持續(xù)有效：2019年質(zhì)量手冊(cè)進(jìn)行了兩次修訂，主要原因 為第三方資質(zhì)審查過程提岀修改意見，以及組織機(jī)構(gòu)變更。2019年，公司各部門根據(jù)年

19、度 工作開展情況重新識(shí)別了內(nèi)外部因素、相關(guān)方、風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，公司匯總分析內(nèi)外部因素見附 件1，相關(guān)方需求和期望見附件2,風(fēng)險(xiǎn)機(jī)遇見附件3。2019年公司信息化建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)，公司對(duì)信息系統(tǒng)體系進(jìn)行規(guī)劃，確2019-2021 三年信息化建設(shè)方案：整合公司網(wǎng)絡(luò)，搭建了信息安全體系，實(shí)現(xiàn)了內(nèi)外網(wǎng)的邏輯隔離及數(shù) 據(jù)互通：搭建智能遠(yuǎn)程視頻會(huì)議系統(tǒng)，部署桌而云系統(tǒng)搭建工作，提升了信息化技術(shù)：OA 系統(tǒng)上線運(yùn)行，搭建了知識(shí)管理模塊，通過建立部門知識(shí)管理庫、討論區(qū)等方式實(shí)現(xiàn)了知識(shí) 的實(shí)時(shí)共享。2019年公司工作環(huán)境得到提升。2019年公司對(duì)辦公場(chǎng)所進(jìn)行了整體規(guī)劃和調(diào)整，通過 更換辦公設(shè)施、增加綠植、制作文化墻等方

20、式美化了辦公環(huán)境：公司組織員工對(duì)公司文化進(jìn) 行了討論，明確了公司的核心價(jià)值觀。公司組織了退休員工歡送會(huì)、趣味運(yùn)動(dòng)會(huì)、乒乓球比 賽等豐富多彩的文化活動(dòng)，激發(fā)了組織活力。2019年培訓(xùn)體系和人才激勵(lì)體系日趨完善。2019年公司組織員工培訓(xùn)32次，員工參訓(xùn) 638人次。公司對(duì)員工的培訓(xùn)需求進(jìn)行了問卷調(diào)查和數(shù)拯分析，明確了各級(jí)崗位員工的培訓(xùn) 重點(diǎn)，搭建了培訓(xùn)平臺(tái)系統(tǒng)，確立了將員工持續(xù)化培訓(xùn)、培訓(xùn)效果作為培訓(xùn)的主要目的。2019 年公司建立了日常激勵(lì)（微認(rèn)可）、績(jī)效評(píng)優(yōu)、季度表彰、項(xiàng)目激勵(lì)、年度獎(jiǎng)勵(lì)、年度獎(jiǎng)金 等多層次的激勵(lì)機(jī)制體系?？?jī)效考核制度落實(shí)良好，建立了公司、部門、員工各級(jí)別的績(jī)效 考核目標(biāo)，將

21、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量責(zé)任事故納入考核，極大的提高了各部門及相關(guān)人員的質(zhì)量責(zé) 任意識(shí)。2019年公司人才梯隊(duì)建設(shè)進(jìn)一步優(yōu)化。2019年公司根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需求加大了研發(fā)、生 產(chǎn)、客服的人員投入，針對(duì)南京業(yè)務(wù)疑逐漸增大的情況設(shè)立了*,為研發(fā)、生產(chǎn)、交付提供 了人力資源保障。各研發(fā)事業(yè)部部均設(shè)宜了單獨(dú)的測(cè)試組，加強(qiáng)了軟件開發(fā)階段的測(cè)試，提 升了測(cè)試人員的測(cè)試能力，保證了軟件產(chǎn)品的交付質(zhì)。2019年公司GJB 5000A軟件工程化體系建設(shè)工作持續(xù)開展。公司設(shè)立了兩個(gè)試點(diǎn)項(xiàng)目， 積極推進(jìn)軟件工程化過程落地實(shí)施工作，通過泄期開會(huì)溝通和交流，監(jiān)督實(shí)施的同時(shí)對(duì)項(xiàng)目 齊級(jí)人員進(jìn)行了體系要求的宣貫。通過GJB 5000A的

22、學(xué)習(xí)和實(shí)踐明確了項(xiàng)目改進(jìn)的方向和方 法，提升了軟件研發(fā)管理能力。針對(duì)項(xiàng)目實(shí)施過程中發(fā)現(xiàn)的體系文件描述不淸、職責(zé)權(quán)限不 明確等問題EPG組組織對(duì)體系文件進(jìn)行了修訂，2019年12月公司通過了 GJB5000A二級(jí)內(nèi) 部評(píng)估。公司2019年質(zhì)量管理部門建設(shè)工作有序展開。質(zhì)疑管理部按計(jì)劃完成日常工作并按月 對(duì)質(zhì)星信息進(jìn)行整理和分析改進(jìn)；按計(jì)劃統(tǒng)計(jì)BUG信息，及時(shí)率達(dá)到100%：推動(dòng)BOM編 制規(guī)范制度化，加強(qiáng)了 BoM的規(guī)范性建設(shè)；組織了公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的修訂與評(píng) 審：完善生產(chǎn)、檢驗(yàn)、交付環(huán)節(jié)質(zhì)雖:信息統(tǒng)計(jì)方式，提高了質(zhì)量信息的連續(xù)性和直觀性，增 強(qiáng)了質(zhì)量信息的透明度；明確各環(huán)巧質(zhì)量成本的數(shù)據(jù)

23、來源，編制質(zhì)量成本統(tǒng)計(jì)模板，并泄期 收集統(tǒng)計(jì)各環(huán)廿質(zhì)量成本，為質(zhì)量計(jì)劃和質(zhì)量決策提供了參考；根據(jù)GJB 571A梳理不合格 品審理流程，完善了公司不合品審理程序：依拯bugzilla管理系統(tǒng)在OA系統(tǒng)中建立了 bug 管理系統(tǒng)，加強(qiáng)了質(zhì)量問題處理過程的監(jiān)督力度；建立了入庫提醒及入庫時(shí)限管理機(jī)制，提 髙入庫及時(shí)率。發(fā)布了受控庫（源程序）管理流程，建立受控庫（源程序）管理機(jī)制，提高 了源碼的受控能力。建立了硬件工作產(chǎn)品管理平臺(tái)，編制了硬件工作產(chǎn)品後理實(shí)施辦法， 規(guī)范了硬件工作產(chǎn)品的技術(shù)狀態(tài)管理：產(chǎn)品檢驗(yàn)及JJ流程運(yùn)作已經(jīng)完善和成熟，各過程標(biāo) 準(zhǔn)基本建立完善，實(shí)施過程資料、記錄文件完整。建立了關(guān)鍵檢

24、驗(yàn)環(huán)廿過程監(jiān)督機(jī)制，提高 了質(zhì)量控制訃劃的執(zhí)行效率：針對(duì)外包方質(zhì)量問題，深入供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行技術(shù)狀態(tài)審查，確 保產(chǎn)品質(zhì)量受控；部門員工崗位能力穩(wěn)步提升，通過GJB5000A的學(xué)習(xí)和實(shí)踐，部門質(zhì)量保 證能力和配巻管理能力得到提升。質(zhì)量工程師對(duì)質(zhì)量歸零分析方面的業(yè)務(wù)能力有所提高，基 本掌握了質(zhì)量歸零報(bào)告的編寫方法，對(duì)日常檢測(cè)發(fā)現(xiàn)的問題，可以進(jìn)行初步分析判斷，基本 具備組織質(zhì)量歸零整改的能力。2019年公司質(zhì)疑管理體系管理職責(zé)分工明確，按要求完成了管理評(píng)審相關(guān)工作：公司 最近一次管理評(píng)審的時(shí)間是2019年1月，管理評(píng)審均按要求完成，編制了管理評(píng)審計(jì)劃和 管理評(píng)審報(bào)告。公司在2019年初的管理評(píng)審中提出

25、了提升合同成功交付率：提升產(chǎn)品規(guī)劃、 研發(fā)、創(chuàng)新能力；建設(shè)項(xiàng)目管理體系：提升運(yùn)營成本控制分析能力：提高信息化管理能力； 加強(qiáng)組織人才建設(shè)；軟件工程化管理體系落地實(shí)施：硬件產(chǎn)品國產(chǎn)化等9條改進(jìn)要求。2019 年公司針對(duì)以上改進(jìn)要求做了相關(guān)的落實(shí)工作，2019年管理評(píng)審計(jì)劃于2020年1月18日 實(shí)施。2019年公司嚴(yán)格按照合同要求，及時(shí)交付產(chǎn)品，未發(fā)現(xiàn)重大質(zhì)量問題，產(chǎn)品功能、性 能、穩(wěn)立性良好，具有可追溯性，產(chǎn)品交付合格率達(dá)99.19%, JJ驗(yàn)收合格率：L00%,用戶滿 意度100%,產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)受到使用單位的好評(píng)。公司于2019年12月按計(jì)劃實(shí)施了質(zhì)量管理體系的內(nèi)部審核，審核發(fā)現(xiàn)兩項(xiàng)不合格

26、，均 按計(jì)劃完成了整改。公司2019年不合格品控制按質(zhì)量體系要求執(zhí)行，不合格品經(jīng)過不合格品審理委員會(huì)的 評(píng)審。3.3.2.質(zhì)量管理體系建設(shè)與改進(jìn)在質(zhì)量管理與建設(shè)方面，公司按質(zhì)量管理體系要求對(duì)研發(fā)、生產(chǎn)、檢驗(yàn)、交付過程質(zhì)量 控制持續(xù)改進(jìn)，主要改進(jìn)工作如下：a）啟動(dòng)GJB 5000A資質(zhì)的建設(shè)，監(jiān)督并指導(dǎo)試點(diǎn)項(xiàng)目落地開展，推進(jìn)軟件工程化過程改進(jìn)工作；b）對(duì)公司制度和國家法律法規(guī)及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行整理，建立了檔案管理系統(tǒng)：C）組織公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的修訂，將質(zhì)量目標(biāo)納入績(jī)效考核，推動(dòng)質(zhì)量目標(biāo)的落實(shí)：d）建立BOM編制規(guī)范制度，加強(qiáng)了 BOM的規(guī)范性建設(shè)：e）根據(jù)GJB 571A梳理不合格品審理流程，

27、完善了公司不合品審理程序：f）發(fā)布受控庫（源程序）管理流程，建立受控庫（源程序）管理機(jī)制，提高了源 碼的受控能力；g）建立硬件工作產(chǎn)品管理平臺(tái)，編制硬件工作產(chǎn)品管理實(shí)施辦法，規(guī)范了硬 件工作產(chǎn)品的技術(shù)狀態(tài)管理：h）完善生產(chǎn)、檢驗(yàn)、交付環(huán)節(jié)質(zhì)量信息統(tǒng)計(jì)方式，提髙了質(zhì)量信息的連續(xù)性和直 觀性，增強(qiáng)了質(zhì)量信息的透明度：i）完善質(zhì)量成本統(tǒng)汁方式，進(jìn)一步明確各環(huán)節(jié)質(zhì)量成本的數(shù)據(jù)來源，編制了質(zhì)量成本統(tǒng)訃模板；J） 完善bug管理系統(tǒng)，加強(qiáng)了質(zhì)量問題處理過程的監(jiān)督力度。3.3.3. 產(chǎn)品質(zhì)量分析2019完成Hl的出廠檢驗(yàn)，產(chǎn)品一次交付合格率99.19%o2019年生產(chǎn)過程質(zhì)量穩(wěn)左提升。公司關(guān)鍵元器件、焊接、

28、三防的合格率均維持在較髙 水平，尤其焊接質(zhì)戢有了明顯提高。2019年度關(guān)鍵元器件共涉及兩個(gè)批次，合格率分別為99.50%和99.88%,較以往平均水 平增長(zhǎng)0.58%和0.96%o2019年度焊接整體質(zhì)量水平較穩(wěn)左。總體合格率99.03%,同比提髙6.38%,本年度焊 接共涉及5個(gè)批次，合格率均在98%以上。本年度三防整體質(zhì)量水平較穩(wěn)泄?？傮w合格率98.50%,同比降低1.23%,主要由于* 批次電路板三防防護(hù)問題，已與供應(yīng)商溝通明確防護(hù)要求，后續(xù)批次質(zhì)雖未現(xiàn)異常。3.3.4. 質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)情況總結(jié)a）完善內(nèi)部的檢驗(yàn)流程和標(biāo)準(zhǔn)：b）檢驗(yàn)及JJ流程運(yùn)作已經(jīng)完善和成熟，各過程標(biāo)準(zhǔn)基本建立完善，實(shí)施

29、過程資 料、記錄文件完整：C）檢驗(yàn)崗位技術(shù)考核率為100%；d）按計(jì)劃完成產(chǎn)品全過程的監(jiān)督、檢驗(yàn)、試驗(yàn)，產(chǎn)品按訃劃檢驗(yàn)執(zhí)行率100%.e）嚴(yán)格執(zhí)行產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)范，確保產(chǎn)品檢驗(yàn)提交嚴(yán)重缺陷為0。3.4. 不合格及糾正措施2019年內(nèi)審提出糾正及糾正措施2項(xiàng)，具體問題及整改措施如下表所示。2019年內(nèi)審糾正及糾正措施號(hào)存在不合格爭(zhēng)實(shí)陳述原因分折糾正措施驗(yàn)證結(jié)果1查生產(chǎn)管理部未能提供木 年度工作臺(tái)接地檢測(cè)記錄。不合格類型：一般不符合相關(guān)人員 對(duì)接地檢査不 重視，未按期進(jìn) 行接地檢測(cè)。1. 對(duì)工作臺(tái)進(jìn)行接地 檢測(cè)：2. 對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行培 訓(xùn)，明確定期接地檢測(cè)的要求。完成2查專網(wǎng)項(xiàng)目投產(chǎn)設(shè)訃文件 為非受控

30、版木。不合格類型：一般不符合設(shè)Vt人員 未及時(shí)將評(píng)審 通過的設(shè)計(jì)文 件入庫1.專網(wǎng)項(xiàng)目設(shè)汁文件入庫：2.對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)，明確入 庫受控后方可投產(chǎn)的要求：3.査其它項(xiàng)目未發(fā)現(xiàn)類似情況。完成3.5. 監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果日常對(duì)質(zhì)量目標(biāo)數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)汁分析，通過質(zhì)量例會(huì)就存在問題和改進(jìn)措施進(jìn)行溝通、落 實(shí)。每周辦公例會(huì)和項(xiàng)目例會(huì)就各項(xiàng)目存在的和潛在的問題進(jìn)行溝通解決。3.6. 審核結(jié)果3.6.1. 內(nèi)審情況公司于2019年12月12日至13日組織實(shí)施了本年度的質(zhì)量管理體系內(nèi)審，本次審核編 制了審核計(jì)劃，組成了2人的內(nèi)審組，審核組成員均具備內(nèi)審員的資格。審核過程按計(jì)劃實(shí) 施。審核員按編制的內(nèi)審檢査表對(duì)各部門

31、的相關(guān)工作進(jìn)行了抽樣檢査。經(jīng)審核，公司質(zhì)呈:體系符合GB 19001-2016 / GJB 9001-2017標(biāo)準(zhǔn)及本公司質(zhì)量手冊(cè)、 程序文件以及與產(chǎn)品有關(guān)的法律、法規(guī)的要求，體系運(yùn)行基本有效。本次審核發(fā)現(xiàn)2項(xiàng)不符 合，均為一般不符合：a）查生產(chǎn)管理部未能提供本年度工作臺(tái)接地檢測(cè)記錄。不符合標(biāo)準(zhǔn)條款 7.1.4過程運(yùn)行環(huán)境。不符合類型為一般不符合。b）査*項(xiàng)目投產(chǎn)設(shè)汁文件為非受控版本。不符合標(biāo)準(zhǔn)條款：8.5成文信息。 不符合類型為一般不符合。各部門對(duì)不符合項(xiàng)進(jìn)行了整改，目前已全部完成，所采取的糾正措施經(jīng)過驗(yàn)證有效。3.6.2. 外審情況2019年3月，新時(shí)代認(rèn)證中心和*對(duì)我公司進(jìn)行了*單位資格

32、現(xiàn)場(chǎng)第一次監(jiān)督審 查和*質(zhì)雖:管理體系標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)換審查，審查按計(jì)劃實(shí)施并通過，審查組提出了 13項(xiàng)不符 合項(xiàng)，均已按計(jì)劃整改完成。2019年4月，泰爾認(rèn)證中心對(duì)我公司進(jìn)行了 GB/T 19001-2016質(zhì)量管理體系的第二次監(jiān) 督審核，審核按計(jì)劃實(shí)施并通過，無不符合項(xiàng)。2019年5月，*公司對(duì)我司進(jìn)行了二方審核，審核組提岀了 6項(xiàng)不符合項(xiàng)，均已按計(jì) 劃整改完成。2019年12月，通過了 GJB5000A二級(jí)內(nèi)部評(píng)估，提出了 55個(gè)弱項(xiàng)及改進(jìn)項(xiàng)，目前整改 措施已制定，正在落實(shí)中。3.7. 外部供方的績(jī)效2019年供方產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)泄提升。關(guān)鍵元器件、焊接的合格率均較去年有所提高，尤其 焊接質(zhì)量有了明顯提高。2019年度關(guān)鍵元器件共涉及兩個(gè)批次，合格率分別為99.50%和99.88%,較以往平均水 平增長(zhǎng)0.58%和0.96%。圖3L關(guān)鍵元器件質(zhì)量趨勢(shì)分析2019年度焊接整體質(zhì)量水平較穩(wěn)左?？傮w合格率99.03%,同比提髙6.38%,本年度焊 接共涉及5個(gè)批次，合格率