1、崗位職責(zé)說明書：房地產(chǎn)集團(tuán)稽核部經(jīng)理 崗位職責(zé)說明書：房地產(chǎn)集團(tuán)稽核部經(jīng)理之相關(guān)制度和職責(zé)，房地產(chǎn)集團(tuán)稽核部經(jīng)理崗位職責(zé)說明書崗位基本信息崗位名稱稽核部經(jīng)理所屬部門稽核部崗位職等直接上級(jí)總經(jīng)理直接下屬稽核專員、預(yù)決算審核專員崗位概要:負(fù)責(zé)組織開展集團(tuán)各公司工程. 房地產(chǎn)集團(tuán)稽核部經(jīng)理崗位職責(zé)說明書 崗位基本信息 崗位名稱稽核部經(jīng)理所屬部門稽核部崗位職等 直接上級(jí)總經(jīng)理直接下屬稽核專員、預(yù)決算審核專員 崗位概要:負(fù)責(zé)組織開展集團(tuán)各公司工程建設(shè)、經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)稽核、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警及各項(xiàng)目預(yù)、決算審核工作 職責(zé)描述 重點(diǎn)工作 1.計(jì)劃擬訂:依據(jù)公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、投資項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃及經(jīng)營(yíng)狀況,組織擬訂和審核年(月)度

2、稽核工作計(jì)劃;負(fù)責(zé)本部門年(月)度工作計(jì)劃的制訂及工作總結(jié)的匯報(bào)、檢討; 2.組織領(lǐng)導(dǎo):依據(jù)職能分工和部門工作計(jì)劃,明確下屬崗位職責(zé)和任務(wù)要求,并組織、指導(dǎo)下屬開展工作;及時(shí)處理工作中出現(xiàn)的問題,保證本部門各項(xiàng)工作目標(biāo)的實(shí)現(xiàn);依據(jù)公司考核管理制度,負(fù)責(zé)做好對(duì)下屬績(jī)效考核管理工作; 3.稽核管理:按稽核工作計(jì)劃、上級(jí)指示,依據(jù)稽核管理制度,負(fù)責(zé)組織開展項(xiàng)目稽核、財(cái)務(wù)稽核、合同審核、其他稽核等工作,對(duì)項(xiàng)目的預(yù)、決算屬實(shí)性和程序合規(guī)性、財(cái)務(wù)制度及執(zhí)行狀況、財(cái)務(wù)報(bào)表的真實(shí)性及準(zhǔn)確性、財(cái)務(wù)收支及經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的合法性、合同的合規(guī)性等進(jìn)行定期或不定期稽核,對(duì)稽核過程中發(fā)現(xiàn)的重大問題及時(shí)向上級(jí)匯報(bào),對(duì)監(jiān)督過程中出

3、現(xiàn)的問題提出改善建議并負(fù)責(zé)落實(shí)整改,對(duì)嚴(yán)重違反紀(jì)律或制度進(jìn)行專項(xiàng)稽核; 4.預(yù)決算審核:負(fù)責(zé)組織開展預(yù)、決算審核工作,并對(duì)差異較大環(huán)節(jié)進(jìn)行差異分析; 5.風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警:組織開展對(duì)開發(fā)項(xiàng)目的開發(fā)周期、贏利能力、稅收政策等指標(biāo)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析,向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)提交風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警報(bào)告,為公司決策層提供決策依據(jù); 一般工作 1.制度建設(shè):組織擬訂和完善內(nèi)部稽核管理制度和操作流程,做好制度的宣揚(yáng)解釋和貫徹落實(shí)工作; 2.支持服務(wù):參加投資項(xiàng)目的投資分析;負(fù)責(zé)做好與各部門有關(guān)稽核與預(yù)決算審核方面的溝通配合工作,并定期向總經(jīng)理匯報(bào)工作; 3.其他事項(xiàng):完成上級(jí)交給的其他臨時(shí)性工作任務(wù); 主要責(zé)任 1.保證合同的經(jīng)濟(jì)合理性; 2

4、.保證稽核工作計(jì)劃、內(nèi)部稽核制度的規(guī)范性及內(nèi)容可行性; 3.保證集團(tuán)下屬相關(guān)部門工作符合相關(guān)管理制度的要求,杜絕違規(guī)、違紀(jì)現(xiàn)象; 4.保證本部提供各項(xiàng)資料及時(shí)、符實(shí)、準(zhǔn)確; 5.保證本部門各項(xiàng)工作按制度正常、高效運(yùn)作; 6.妥善處理稽核過程中出現(xiàn)的異常狀況,無重大違規(guī)行為; 崗位權(quán)力 1.依據(jù)部門工作需要,提出本部門崗位設(shè)置、人員配備的權(quán)力; 2.依據(jù)工作需要,要求其他部門依據(jù)稽核管理制度按本部門要求提供相關(guān)信息、報(bào)表、資料的權(quán)力; 3.對(duì)違反公司稽核管理制度規(guī)定的狀況有提請(qǐng)?zhí)幚淼臋?quán)力; 4.依據(jù)公司規(guī)定,要求各部門的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)必須遵循規(guī)定操作流程,關(guān)于有抵觸者,有要求其限期更正的權(quán)力; 5.依據(jù)公司的相關(guān)制度,要求公司其他部門對(duì)本崗位工作予以合理配合的權(quán)力; 6.依據(jù)公司制度有關(guān)規(guī)定,接受培訓(xùn),享受薪酬和各項(xiàng)福利政策的權(quán)力; 7.在部門職能與權(quán)力范圍內(nèi),按制度自主開展本職工作的權(quán)力; 8.按公司制度享有的其他權(quán)力; 任職資格 資歷:審計(jì)、會(huì)計(jì)類相關(guān)專業(yè),大專及以上學(xué)歷,具有五年以上房地產(chǎn)審計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)和審計(jì)資格證書; 能力:具有較強(qiáng)的分析能力、溝通協(xié)調(diào)能力、表達(dá)能力及文字處理能力; 品質(zhì):為人清廉、公正,保持原則,責(zé)任心強(qiáng),工作認(rèn)真、細(xì)致,具有較強(qiáng)的保密意識(shí); 知識(shí)結(jié)構(gòu):熟悉國(guó)家會(huì)計(jì)法規(guī),了解稅務(wù)和相關(guān)稅收政策;了解財(cái)務(wù)核算、財(cái)務(wù)管理、