1、1. 目的對整個系統集 成項目進行有效合理的控制管理，使合同 項目得到最 有效的實施，確保用戶滿意。2. 適用范圍適用于系統集成項目實施。3. 職責A. 工程部 負責人負責系統集成項目實施中“全 過程控制”的協調 管 理工作；B. 項目實 施負責人負責工程實施統一組織、計 劃、協調、檢查等 工 作，對工程的實施質量進行總體控制。C. 項目組是工程具體實施人員的組合，負責實 施項目的移交、組織、 計 劃 、協 調 、項 目 實 施（ 包 括 實 施 督 導 、設 備 安 裝 、系 統 調 試 等 ）、 項目驗收（ 包括組織、協調相關部門的驗收）、和 項目文檔的編制 等。D. 運 作部 負責 項目

2、 的物 流 和資金流 的控制和 管理。4. 工作程序4.1. 項目 開始 項目開始階段以工程部接到項目合同和相應技術文檔為標志（按 項目 材料內部 移 交規 定 進行 移交 ）， 直 到召 開現 場協 調會 。4.1.1. 項目合 同按照 銷售管理程 序的 要求簽訂后， 由公司 將任務 下達到工程部和運作部。4.1.2. 組 建項 目組A. 工程部負責人確定項目實施負責人的具體人選，項目 實施負責人 應能進行技術把關、有一定的專業知識、有 相當的工作經驗和組織協調 能力、工作責任心強的技術人員擔任。B. 項目實施負責人根據項目特點，選擇工程實施人員，明確職 責， 經工程部負責人批準后，正式成立

3、項目組。工 程實施人員應符合職位要 求，經過相關培訓和實踐鍛煉，能獨立完成單項/多項安裝、調試實施 工作。4.1.3. 公司內部的 項目協調會 項目實施負責人仔細閱讀合同條款和相應技術文檔，在 召開內部項 目協調會前，項目經理和項目技術負責人根據項目合同資料等，具 體分 析該項目可能存在的商務和技術風險，應 把所有可能的風險根據 項目 風險評估表的格式記錄在案，同 時提出應對措施。召 開內部項目協調 會 ，會 議 由 工 程 部 、運 作 部 的 相 關 負 責 人 、項 目 實 施 負 責 人 、項 目 實 施 工程師、銷售與售前工程師等參加。應形成 項目內部移交協調會會議 紀要，并由相關部

4、門人 員簽字確 認，詳細內容和 格式請參見 項目內 部移交協調會會議紀要模板。會議內容一般包括：銷售是否口頭許諾客戶什么額外條件； 滿足方案或合同中的技術條款（售前）的資源是否充分； 合 同 是 否 定 義 合 理 可 操 作 的 項 目 關 鍵 階 段 如 ：工 程 實 施 階 段 、 初驗、終驗； 工程界面（主要是指和用戶方面） ：成立實施項目組，人員分工定位； 交接各種項目文檔（合同及附件、方案）及電子文檔并進行 雙方簽字確認；詳細了解項目和用戶各種信息；4.2. 項目 準備內 部 項 目 協 調 會 結 束 以 后 ，即 進 入 項 目 前 期 準 備 階 段 ，項 目 準 備 階 段

5、的主要任務是：了 解項目情況，召 開現場項目協調會；編 寫場地建設 指 南 、項 目 進 度 計 劃 、項 目 費 用 計 劃 、項 目 管 理 計 劃 、項 目 實 施 技 術 規 劃以及其他實施所需文檔；跟 蹤用戶項目場地準備情況、合 同內設備以 及配套設備進展情況。4.2.1. 了解項目情 況項目實施負責人向客戶詳細了解項目情況，必要時進行現場調研， 為召開現場項目協調會做好充分準備。4.2.2. 現場項目協 調會項目組在召開現場 項目協調 會前準備 好項目場地建設指南，并 在召開會議時向用戶提交。現 場項目協調會主要任務是：確 認用戶具體 需求、項目實施 的具體條件和環境、工程界面；為

6、編寫項目管理計劃、 項目 進度計劃、項目費用計劃、項目實施技術規劃；為項目順 利實施打下良好基礎。會 議結束后，應產生項目人員聯系手冊、項 目現場 協調會會議 紀要或者 項目現場調研報 告。會議出席 人員可 包括：第3頁共9頁系統集成實施程序A. 用戶方：領導、項目負責人、項目其他成員；B. 集成商：項目實施負責人、項目實施工程師、其他和該項目 相關人員等。423. 項目實施所需文檔的編制在項目準備階段通常需要編制下列文檔（文檔詳細內容和格式請參 見文檔模板）：4.2.3.1 項目人員聯系手冊必須包括以下要素：清楚了解并確認各人員角色定位，尤其是客戶具體項目實施負 責人；姓名、聯系電話、E-M

7、AIL、地址；聯系名單包括：客戶、其他合作公司；423.2 項目現場協調會會議紀要或者項目現場調研報告必須 包括以下要素：詳細了解項目需求；各方工程責任、范圍、界面及階段劃分；確定各方項目組成員（項目經理一定要確定）和溝通機制；技術需求（該項可以在以后項目多次和客戶技術人員交流）；4.2.3.3 項目管理計劃項目實施負責人制定 項目管理計劃，準確規定有關人員職責和實施進度，計 劃由雙方項目實施負責人在項目實施前共同確認：項目管理計劃一定要在可操作和滿足合同條款的大前提下制疋；詳細明確項目過程中用戶和我公司的責權；本次項目工程范圍；項目各階段的時間表；適當時定義該階段完成的標志（針對具體項目，若

8、完成標志 與本程序的規定有出入時，應在計劃中列明），重點放在項目 階段性上（如：初驗、試 運行、終 驗）。對大型的項目，還要 定義好單點驗收和整體驗收；確定項目雙方工作人員并明確各個人員職責；變更；定義好變更溝通渠道方法；項目管理計劃需要用戶確認。4.2.3.4 項 目進 度計 劃A. 項目 進度計劃應在項目管理計 劃基礎上細化 項目各階段 中任務。在此基礎上再將項目執行從開始到終止這一時間段中各 項任務的執行時間進行合理的分配并制定一時間表。B. 項目 進度計劃交由部門負責人， 項目管理部多方 協調確定， 最后應讓用戶書面確認。C. 在完成詳細項目進度計劃后，還 須完成 項目費用計劃，項 目

9、費用計劃中的具體工作內容和時間應和項目進度計劃嚴 格匹配。編寫項目費用計劃各項具體費用按照公司財務制度 和項目當地實際情況，合理編寫項目費用。4.2.3.5 項目 實施 技術 規劃 應 該包 括項 目 主要技術 分析（主 要 完整的拓撲圖、路由策略、IP地址、VTP設計、VLAN劃分、廣域網鏈路介紹 設計、板位圖等）、設備安裝調試的配置。項目實施技術規劃應經大 區售后負責人或大區售后負責人指定的工程師確認后，向用戶提交。針 對公司大項目的項目實施技術規劃須經項目規劃部確認后，才 能向 用戶提交。4.2.3.64.2.3.6 進 貨物 資的 質量 控制A. 運作部 應嚴把進貨關，按照物質采購程序

10、 進行采購，保證 進 貨質量和供貨期；對進貨的物資由項目質量工程師按照物質采 購程序進行驗證。B. 公司提供合適的倉儲條件。保證器材存放安全防盜、 防潮防霉、 堆放整齊，標識清楚。4.3. 項目 實施任務:設備的驗收，設備安裝調試。輸出文檔: 場地檢查表、設備驗貨手冊、系統使用維護手冊、 項目實施服務報告、項目進度計劃變更備忘錄、項目驗收測 試報告等。4.3.1.1 用戶場地檢查在項目準備階段中還應協助用戶完成項目場地準備，并由項目實施 工程師對現場環境進行檢查，在場地檢查表上記錄結果，以保 證實施環境符合要求。4.3.2. 工程實施設備第5頁共9頁系統集成實施程序按照設備管理程序對公司實施設

11、備進行管理，項目組在實施過 程中要正確使用、正常維護這些設備，以保持其過程能力；當發生可能 因設備引起的不合格時，由項目組會同實施部、運作部對設備進行認可。 4.33 實施過程中，項目組應處理好與業主及同期工作人員的關系。 應本著用戶至上，質量第一的原則，在不影響質量、成本、工期的前提 下，盡可能滿足顧客提出的改善要求。4.3.4. 實施中出現不合格應按照不合格控制程序及時處置，以期 最快最完美的解決問題。4.3.5. 項目組按照國家、行業有關標準或產品廠商提供有關資料（如 安裝、調試規范或說明書、使用手冊等）或自行編制的設備安裝手冊 進行實施。4.3.6. 實施過程中需要顧客對實施人員提供的

12、服務進行確認時，填寫 項目實施服務報告。4.3.7. 實施變更控制在實施過程中的設備更改，由銷售人員負責（項目組配合）按物 資采購程序有關合同外采購的要求進行。4.3.8. 項目實施負責人通過項目日志記錄項目實施過程中發生的 重要事件，并通過事件跟蹤表對需要跟蹤的事件進行跟蹤，直到問 題得到妥善解決。4.3.9. 設備驗收項目實施負責人負責和客戶、運作部門的聯絡，安排好設備的驗收時間、地點 和人員。在設備驗收結束后，應完成設備驗貨手冊，包括：驗貨報告、驗收 設備清單。4.3.10. 系統安裝調試4.3.10.1 在項目安裝調試過程中，對用戶進行現場培訓。4.3.10.2 必要時召開工程會議，報

13、告項目實施進度，主要是報告在項 目實施過程中遇到的問題，及時制定解決方案，將結果記錄在項目日 志、事件跟蹤表和項目周報。4.3.10.3 根據項目實際調試情況，在項目實施技術規劃（項目準備 階段中提供）的基礎上，編寫系統使用維護手冊。4.3.10.4完成項目實施服務報告和項目進度計劃變更備忘錄。項目計劃變更備忘錄應詳細說明變更的內容并經用戶確認。4.3.10.5 在項目驗收前，和用戶協調交流確定項目驗收測試方案。4.4. 項目 驗收和 移交4.4.1. 項目的驗收 按照項目驗收程序進行。4.4.2. 項目移 交：在 項目通過驗 收后，分別向 顧客和客戶服務中心 進 行項目文檔移交。4.4.3. 項目組向顧 客移交時，應包括系統使用維護手冊一份、驗 收報告 一份、 公司服務流程 一 份，確認 售后服 務的 具 體內容 、方式 等。4.4.4. 項目組與客 戶服務中心的移交參見項目材料內部移交規定。5. 數據庫要求在 NOTES 服務器上的“快威科技 售后支持總部 售后支持集成項目管理的庫” 為每個集成項目建立單獨文件夾，存放本項目要求的所有記錄。文件夾命名格式：合同號 - 項目合同名稱（項目經理： XXX ）6. 相關文件物資采購程序項目驗收程序不合格控制程序物資采購程序項目材料內部移交規定國家/