1、莀 For personal use only in study and research; not for commercial use羈蒃一、電商績效考核方案要點螞1、考核內容：月度提成、回款考核、季度利潤考核、庫存考核；袈2、考核按訂單類型和崗位屬性以不同方式考核；螇3、每月設置回款目標；薃4、所有提成均按回款額計提；膃5、部門經理設置浮動工資，季度結算，2015年7月1日開始實施;薀6、月度提成當期只發放提成的薆80% 20%留存發放；季度超利潤獎勵當期只發放獎勵的50% 50溜存發放。蚃二、電商組織架構和職責袃序 號蟻職務袈姓名肂職責羀1聿經理蚇膂電商的產品策劃、整個店鋪的運營莁2螁

2、店長蒆蒆推廣（直通車）、分銷管理、整個店鋪的管理、活動統籌螂3羋平面設計葿薆平面設計、產品設計（照片）、店鋪裝修。膃4羀網頁設計芇蚆活動策劃、庫存管理、活動報名、產品排版薃5蒈客服羆螆售前、全部售后螀6螅祎客服兼財務、ERP數據錄入螈三、2015年經營目標肅2015年電商經營目標肀項目蒀年目標膅月目標膅備注蒁銷售額/萬羇xxx膈xxx芅注：營業利潤已計算部門所有 員工（除經理）的提成。袂營業利潤/萬蠆xxx羆xxx節營業利潤率肇xxx蚅xxx袀薁蕆四、2015年提成計算方式薄（一）月度提成芁1、以當月回款額為提成基數;罿2、部門一般崗位的月度提成:肅客服接單螄個人回款額（G）肅提成比例肇襖客服

3、膀平面設計袁網頁設計袇推廣羄客服主 管莈GK 5萬元薅3%肄 0.45%羈 0.35%肀 0.35%蚈 0.40%莂5V Gw 8萬兀蒈 3.50%芃G>8萬元，超業績 X按以下比例提成莀XW 8萬元羈 4.00%膃8萬兀V X w 10萬兀薀 5.00%螃10萬元V X w 20萬元蝕 6.00%肆X> 20力兀袃 7.00%團隊訂單（促 銷、公共、分 銷商訂單）團隊回款額（T）提成5w T V 10萬元1%10W T V 15 力兀1.50%15w T V 20 萬兀1.80%T> 20萬元2.20%以上崗位團隊訂單提成由經理按崗位系數分配3、部門店長、運營及經理的月度提

4、成:運營、店長部門總業績回款額提成比例31萬及以下0.40%30V XW 50 萬0.50%50V XW 70 萬0.60%70萬以上0.75%部門經理部門其他人員提成平均額的3倍（二）客服月度 KPI考核及經理考核得分計算為了保障客服的服務質量，盡可能給客戶滿意的購物過程，對銷售客服做以下KPI考核，為了促使部門經理做好管理工作，把客服的平均考核得分作為計算經理考核得分的基礎。此考核每月進行，客服和部門經理 的月度及季度績效發放按考核得分對應的績效發放比例，再乘以80%十發。1、客服月度考核指標：電子商務部客服KPI考核表KPI指標|詳細描述標準分值權重備注年銷售額440萬年利潤18萬咨詢轉

5、化率最終下單人數/咨詢人數KPI > 50%10035%提高溝通能力，促成咨 詢客戶下單50%> KPI> 30%9030%> KPI> 20%80KPI v 20%0下單成功率最終付款人數/下單人數KPI > 90%10025%對下單但未及時付款客 戶進行溫馨提示，最終 促成交易90%> KPI80%9080%> KPI60%80KPI v 60%0客單價銷售額/下單付款人數KPI > 12010010%提高關聯銷售能力，根 據客戶喜好推薦其他產 品120 > KPI > 809080 > KPI5080KPI v 50

6、0響應時間平均響應時間（秒）KPI w 5010010%提高打字速度，保持條 理清晰，及時回應客戶50 v KPIW 609060 v KPIW 7580KPI >750銷售額銷售額-退貨額KPI> 3000010020%按照公司要求完成分配 的任務，團購時平分業 績20000 v KPIW 300009010000 v KPIW 2000080KPI w 1000002、經理月度考核得分：客服月度考核得分作為計算經理考核得分的基礎，以下表為經理考核得分計算表:經理月度考核分數計算表|客服考核平均分經理影響得分0-707071-758576-8081-8586-909091-959

7、596-1001003、部門其他人員年度 KPI考核只作年度考核，適用于部門經理和客服以外的所有部門人員。在計發年度留存績效時，按照考核得分對應的比例發放。年度KPI考核指標如下:項次部門職責KPI權重計量單位計算公式目標數據來源1根據公司的規劃方向，制定出店鋪的 發展目標和方向。完成公司制定的店銷售額20%萬銷售額-退貨額440財務部/本 部2鋪年度銷售任務。對公司相關產品線 的產品策略和改進提供專業建議，并 參與產品規劃和定價營業利潤率25%主營利潤/銷售 收入4.09%財務部/本 部34負責淘寶各類活動資源的聯系、推廣 及聚劃算活動策劃，積極配合淘寶小 二組織好每期活動，提高店鋪商品轉

8、化率。店鋪內部活動的策劃與實施活動銷售效率10%限額售完時間/ 限時時間< 100%本部成交投入比10%ROL成交額/活 動投入（推廣、直通車）5本部5對整個電子商務相關工作流程建立， 監督執行，完善并優化電子商務作業 流程和培訓流程規范10%次/月流程評價，每月 對客服培訓不少于2次2總經辦/總 部6定期提報營運數據及工作總結報告， 活動總結分析報告報表及時準確 性10%每兩周提供一次 半月各網店運營 數據分析2總經辦/總 部7督促考核客服服務，包括各平臺接單 工作、在線答復客戶，銷售商品，物 流跟單以及售后處理等訂單轉化率10%成交人數/UV4.5本部8負責網絡分銷商的招商、管理、發

9、貨、 支持、維護等分銷增長率5%漲幅25%財務部/本 部分數計算方法：單項得分 =完成情況/目標*權重*100崗位年度留存績效的發放額 =應發留存績效*考核得分對應的比例。4、考核得分對應績效發放比例:得分對應的績效發放比例表得分績效發放比例0-700%71-7560%76-8070%81-8580%86-9090%91-9595%96-100100%（三）回款考核及提成說明1、月回款目標完成率達 90%或以上，所有人員按正常提成；2、 如月回款目標完成率未達90%部門經理無任何提成和獎勵，其他人員的所有提成和獎勵均按照回款完成比例計提；3、回款額季度結算，如果當季的總回款達標，則前兩個月累計

10、未發的績效可與本月績效一起結算補發。若當季 總體回款未達標，則累計未發的提成不再發放。4、 原則上，月回款目標為前 3個月的平均銷售額，如有特殊情況，總經辦可予以調整，于每月8日前確定并公 布。5、 當期只發放月度提成的80% 20%留存于后續發放。6、開始考核時間：2015年4月1日（四）季度利潤考核1、考核周期：季度；2、 季度超利潤獎勵標準：超過目標營業利潤部分的50%3、 獎金分配原則：部門經理70%剩余的30%由部門經理按照崗位系數進行分配，提報總經理審批。4、 季度虧損扣罰標準：按虧損額的10%扣罰，扣罰只限于部門經理。5、 超利潤獎勵發放方式：當期發放50% 50%留存于年度結算

11、。6、開始考核時間：2015年7月1日。（五）庫存考核1、適用范圍：部門經理；2、 庫存控制標準：當月合理庫存=當月銷售成本*2 ；3、節省庫存獎勵=節省庫存金額*0.6%*30% ；4、庫存超額扣罰1 ）當實際庫存不超過銷售成本的3倍時，扣罰=超額庫存金額*0.6%*20%；2 ）當實際庫存超過銷售成本的3倍時，扣罰=銷售成本*0.6%*20%+ （實際庫存-當月銷售成本*3）*0.6%*2 ；例：5月銷售成本為10萬元，實際庫存為 50萬，求當月庫存扣罰多少？解答：當月合理庫存 =10*2=20萬元，超額庫存=50-20=30萬元，由于實際庫存超過銷售成本的3倍，扣罰=10*0.6%*20

12、%+（ 50-10*3）*0.6%*2=0.252 萬元=2520 元5、 庫存考核開始時間：2015年10月1日，即計算10月績效時候才考核庫存。（六）部門經理的扣罰說明部門經理的所有扣罰均從當期提成、獎勵及浮動工資中扣除，不夠扣除的，累計到下月，直至季度結算為止，季度結算時不夠扣除的，則不累計到下季度扣罰。浮動工資當月不發放，季度結算發放，季度發放時同樣只發放80% 20%留存。（七）留存發放說明1、 結算時間：2次結算，首次在次年1月結算上年4至12月的留存，末次在次年 5月結算本年1至3月的留 存；2、 發放時間：首次在次年1月份（春節前）發放，末次在次年5月發放；3、 發放額度的確定

13、：首次發放由總經辦與財務部評估過去3個季度和預估未來一個季度的經營情況而定；末次發放則由財務部根據實際情況進行結算。五、績效計算方法（一）當期發放部分1、部門經理：月度：（月度提成 +庫存獎罰）* 80% * KPI考核發放比例季度：（月度提成 發放比例+庫存獎罰-季度虧損扣罰+浮動工資）* 80% + 季度超利潤獎勵*50%）* KPI考核2、客服人員：（月度提成* 80% +季度超利潤獎勵* 50%)*KPI考核發放比例3、其他人員：月度提成* 80% +季度超利潤獎勵* 50%（二）留存部分1、 部門經理、客服人員：月度提成20溜存+季度超利潤獎勵50%留存2、 其他人員：（月度提成20

14、%留存+季度超利潤獎勵 50溜存）*KPI考核發放比例3、以上的留存均按財務部結算計發的為準。六、其他說明1. 銷售定價 產品價格由財務部核定銷售成本價，業務部門可按市場情況自行調節銷售單價，并報財務部 備案。2. 財務部每月提供上月合理庫存金及實際庫存金額給銷售客服。3. 財務部每季度第一個月提供上一季度的實際利潤額給銷售客服。4. 提成計算一一銷售客服提報該月的總回款額，經財務部核實，管理部按本方案計提標準核算，并復核計發 提成報批。七、員工績效獎金的發放原則1. 部門人員中途離職，提出日到辦理離職日績效按50%計算，留成提成取消；2. 如有侵害公司利益的行為，取消提成，并按公司相關制度處

15、理，公司保持對發放提成的追溯；3. 月度、季度績效獎金統一按本方案考核，時間為跨月考核；八、 附表：附表一客服 KPI考核計分表；附表二 部門其他人員 KPI考核計分表九、本制度從2015年4月1日起執行，試行一年，如有調整，按最新的標準執行。解釋權歸管理部所有。 管理部2015.08.20附表一客服月度KPI考核計分表總經理審批：管理部復核:部門經理復核部門績效統計員:電子商務部客服月度KPI考核計分表考核人員：考核月份：項次KPI指標權重計算公式計算指標標準參考分 值數據來源完成情況單項得 分考核得 分2咨詢轉化 率35%最終下單人 數/咨詢人數最終下單人數咨詢人數KPI > 50%

16、100財務/本部50%> KPI > 30%9030%> KPI > 20%80KPI V 2003下單成功率25%最終付款人 數/下單人數最終付款人數下單人數KPI > 90%100財務/本部90%> KPI > 80%9080%> KPI > 60%80KPI V 60%04客單價10%銷售額/下單 付款人數銷售額下單付款人數KPI > 120100財務/本部120> KPI > 809080 > KPI > 5080KPI V 5005響應時間10%平均響應時間（秒）KPI < 50100財務/本部

17、50 V KPI < 609060 V KPI < 7580KPI>7506銷售額20%銷售額-退貨 額銷售額退貨額30000<KPI100財務/本部20000V KPI <300009010000 V KPI <2000080KPI<100000總分0績效發放比例附表二部門其他人員KPI考核計分表電子商務部年度 KPI考核計分表（經理和客服除外）項次部門職責KPI權重計量 單位計算公式計算指標目標數據來源完成情況單項 得分1根據公司的規劃方向， 制定出店 鋪的發展目標和方向。 完成公司 制定的店鋪年度銷售任務。對公銷售額20%萬銷售額-退貨銷售額退貨

18、額440財務部/本額部司相關產品線的產品策略和改營業利潤率主營利潤/銷主營利潤銷售收入財務部/本2進提供專業建議，并參與產品規 劃和定價25%售收入4.09%部3負責淘寶各類活動資源的聯系、活動銷售效 率10%限額售完時 間/限時時間限額售完 時間限時時間< 100%本部推廣及聚劃算活動策劃，積極配 合淘寶小二組織好每期活動，提 咼店鋪商品轉化率。店鋪內部活4成交投入比10%ROL城交額/ 活動投入（推 廣、直通車）成交額活動投入5本部動的策劃與實施對整個電子商務相關工作流程次/流程評價，每 月對客服培總次數總經辦/總5建立，監督執行，完善并優化電 子商務作業流程和培訓流程規范10%月訓

19、不少于2 次2部6定期提報營運數據及工作總結報表及時準10%每兩周提供一次半月各及時準確 次數總次數2總經辦/總報告，活動總結分析報告確性網店運營數 據分析部督促考核客服服務，包括各平臺成交人數UV7接單工作、在線答復客戶，銷售 商品，物流跟單以及售后處理等訂單轉化率10%成交人數/UV4.5本部8負責網絡分銷商的招商、管理、 發貨、支持、維護等分銷增長率5%漲幅上一年分 銷銷售額本年分銷 銷售額0.25財務部/本 部總分績效發放比例總經理審批財務部復核:部門經理復核部門績效統計員:掃二維碼加我微信可以免費獲得僅供個人用于學習、研究；不得用于商業用途For personal use only in study and research; not for commercial use.Nur f u r den pers?nlichen f u r Studi