1、審核檢查表受審部門： 品管部審核員：審核日期:標準 條款審核內(nèi)容審核記錄結(jié)論4.2.2 文件 控制1.是否編制了文件 控制程序其內(nèi)容是 否覆蓋并滿足標準 的要求？ 1、你部門 食品安全管理體系 文件主要有哪些？ 目前內(nèi)部管理文件 有哪些？提供文件 清單。抽查文件受 控狀態(tài)。抽查文件清單，看其內(nèi)容包括那些方而？有文件清單，其內(nèi)容包括： 序號、文件名稱、編號，使用部門備注等。符合規(guī)定。2、是否有文件更改 發(fā)生？更改如何進 行？無3.外來文件是如何 識別和管理的？請 提供法律法規(guī)清 單？抽查外來文件清單，其內(nèi)容包括：序號、文件名稱、編號，使用部門 備注等符合規(guī)定。4.文件發(fā)布前是否 得到批準？有無發(fā)

2、 放記錄？4.2. 記錄 控制1、本部門目前識別 了多少記錄？是否 有記錄清單。查看 記錄清單是否規(guī)定 了標識、貯存、檢 索、保存和保管場 所？2、抽查23份記錄 看是否符合記錄控 制規(guī)定。5.2 食品安 全方針公司食甜安全方 針是什么？如何理 解？5.4 職責、 權(quán)限1介紹一下質(zhì)檢部 職責？有哪些管理 崗位？職責是否明 確？5.6 內(nèi)部 溝通1本部門有哪些溝 通方式？定期有哪 些溝通內(nèi)容？效果 如何？6.4 工作 環(huán)境與產(chǎn)品符合性冇關 的工作環(huán)境的各因 素是否已得到控 制？7.1 安全食 品的策 劃和實 現(xiàn)總則在安全食品的策劃 和實現(xiàn)中你部門主 要負責那些工作？ 是如何開展工作 的？7.2

3、前提 方案1.你部門對前提 方案是如何執(zhí) 行的？前提方 案發(fā)布前是否 得到批準？2.建立前提方案的 目的是什么？7.3.3 原料、輔 料和與 產(chǎn)品接 觸的材 料1.對原輔料、包裝物 料是否有和應的采 購驗收標準？2、對原輔料、包裝 物料可能帶來的危 害木部門是如何進 行分析控制的？7.3.3.2 終產(chǎn)品 特性對于終產(chǎn)品可能存 在的危害你部門是 如何識別的？7.3.4預期用途產(chǎn)品的預期川途是 否得到合理地描 述？7.3.5 流程圖、 過程步 驟和控 制措施1.在繪制流程圖過 程屮你部門的主要 工作是什么？ 乂是 對流程圖如何控制 的？7.5操作性 前提方 案的建 立1.你部門在操作性 前提方案的

4、建立過 程中起了那些作 用？共識別了那些 監(jiān)視記錄？7.6 haccp 計劃的 建立1. haccp是否能 滿足體系的要 求？2. 你部門對ccp點是如何進行 監(jiān)控的？3. ccp點關鍵限 值的確定是否 合理？4. 為監(jiān)視關鍵控制 點設置了那些記 錄？7.7預備 信息的 更新、規(guī) 定前提 方案和haccp計劃文 件得更 新對能更新的預備信 息包括那些？7.8 驗證 策劃你部門在驗證策劃 中主要做了那些工 作？7.9 可追溯 系統(tǒng)1你們是如何開展 產(chǎn)品標識并實現(xiàn)追 塑的92產(chǎn)品的監(jiān)視和測 量狀態(tài)是如何標識 的？7.1()不符合 控制1你部門是如何開 展糾正措施的？2.你部門是對潛在 不安全產(chǎn)品、

5、不合 格品如何進行控制 處理的？8.3監(jiān)視和 測量控 制1是否確定了所需 實施的監(jiān)視和測量 活動并配備適用的 監(jiān)視和測址裝置？2用于產(chǎn)品監(jiān)視和 測量的裝置是否完 好，并經(jīng)計量檢定 在有效期內(nèi)使用？ 對設備校準狀態(tài)是 如何識別的？(請?zhí)峁┳C據(jù)）3有無測量設備偏 離校準狀態(tài)或不符 合要求的情況，若 有如何采取糾偏措 施？8.4.1 內(nèi)部 審核1.公司是否根據(jù)標 準實施了內(nèi)部審核 程序？是否編制了 審核計劃？該計劃 是否覆蓋了質(zhì)罐體 系的各部門？2.審核員是否經(jīng)過 培訓和資格認可？小貼士：夏季養(yǎng)綸常識立夏已過，炎熱的夏季來了。夏季是充滿生氣的季節(jié)，但同時也要特別注意養(yǎng)生保健。我們該如何保持在炎 熱的

6、夏季保持身體健康，從而享受這個夏季呢？讓我來告訴大家?guī)讉€夏季養(yǎng)生保健小常識吧。1. 夏季養(yǎng)生保健z多喝溫水每天耍喝七八杯白開水，身體要隨吋保持水分和補充水分，水在人體內(nèi)起著至關重要的作明，維持著人 體正常的牛理功能。水是人體不可缺少的重要組成部分，器官、肌肉、血液、頭發(fā)、骨骼、牙齒都含有水分, 夏季失水會比較多，若不及時補水就會嚴重影響健康，易使皮膚干燥，皺紋增多，加速人體衰老。另外礦泉 水、冷茶，牛奶，蘋果汁是理想的解渴飲料。2. 夏季養(yǎng)生保健z補鉀暑天出汗多，隨汗液流失的鉀離子也比較多，由此造成的低血鉀現(xiàn)象，會引起人體倦怠無力、頭昏頭痛、 食欲不振等癥候。熱天防止缺鉀最有效的方法是多吃含鉀

7、食物，新鮮蔬菜和水果中含有較多的鉀，可多吃些 草莓、杏子、荔枝、桃子、李子等；蔬菜中有大蔥、芹菜、毛豆等也富含鉀。茶葉中亦含有較多的鉀，熱天 多飲茶，既可消暑，又能補鉀，可謂一舉兩得。3. 夏季養(yǎng)生保健z盡量穿淺色衣服深色衣服會吸收陽光，使人體溫升高燥熱；同吋蚊子有趨暗的習性，深色容易吸引蚊子，特別是黑色。4. 夏季養(yǎng)生保健之福自“苦”中來苦味食品屮所含有的牛物堿具有消拮清熱、促進血液循環(huán)、舒張血管等藥理作用。熱犬適當吃些苦味食 品，不僅能清心除煩、解:腦提神，且可增進食欲、健脾利胃。苦瓜：取其未熟嫩果作蔬菜，成熟果瓢可生食, 既可涼拌乂能肉炒、燒魚，清嫩爽口，別具風味。苦瓜具有增食欲、助消化、除熱邪、解疲乏、清心明目等 作用。此外，苦菜、茶葉、咖啡等苦味食品亦可酌悄選用。應注意的是