1、XXX鋰電高磁動力車項目商業計劃書xxxxxx殳份有限公司一零零八年八月1摘要XXX磁動車項目是由XXX集團的核心企業XXXXXX股份有限公司承擔開發創新磁動車 的項目。該項目針對目前能源危機和環境保護兩大世界性的難題，自主研發了新型鋰電池 便攜式磁動車，徹底解決了環境污染問題，實現了無燃油污染及鉛蓄電池的電動車的二次 污染，靈活輕巧，便于攜帶到地鐵等交通工具上，是時尚實用的代步工具。XXX磁動車相對于傳統電動車極具競爭優勢，僅重7kg,充電一次可以連續行駛30km,便攜可折疊，其核心技術盤式電機受專利保護。目前市場上無同類產品競爭，在未來的兩到三 年內，公司將圍繞奧運主題和世博會主題重點開發

2、北京市場和長三角地區的市場，建成年 二十萬量的銷售網絡，在奧運會和世博會期間向世界范圍的游客展示XXX磁動車作為代步工具特有的城市風景線，并逐步滲透進入世界市場。XXX磁動車項目總投資1.66億元，前期投資8600萬已經到位，目前已經完成園區廠房生 產線等硬件設施的建設并于 2006年8月4日第一輛車下線。后期資金 8000萬將于2008 年初投入，以配合產能的擴大。項目的財務狀況良好，在達到預定期投入產出效果的情況 下,投資回收期為（所得稅后）3.3年，能較快收回投資，有較好的經濟效益。2項目介紹2. 1公司背景XXX磁動車項目是由XXXXXX股份有限公司承擔開發的新型的電動車項目。XXX股

3、份有限公司是XXXXXX集團的核心企業，該集團前身為XXX有機化工廠，始建于1984 年, 系中國最大的消毒劑生產、研發基地、中國著名的日化企業、氣霧劑行業龍頭企業之一， 在中國消毒、殺蟲行業進程中占居重要地位。集團擁有XXXXXX股份有限公司、XXXXXX 藥物保健品有限公司、XXXXXX 氣霧劑有限公司、XXXXXX 實業有限公司、上海 XXX 實業有限公司、杭州XXX實業有限公司、北京XXX科技開發有限公司、北京XXX文化 傳播有限公司等8家獨立子公司和20多家銷售分公司和1000多家經銷商。集團管理中心、 營銷總部、研發中心和生產基地分別位于上海、南京、北京和金湖。集團核心企業占地面積

4、32萬平方米，固定資產3.5億元，員工1000人，其中各類技術人員近200人。集團擁有省級技術中心1個，技術研發團隊60多人、知名專家30多位，自 主創新能力強，技術成果不斷涌現。產品主要有消毒、殺蟲、洗滌、保健等6大系列80余種規格，暢銷全國各地。主導產品“ XXX ” 84消毒液為XXX省名牌產品、中華預防醫 學會專家認證產品、國家免檢產品，市場占有率位居同行首位。“XXX ”殺蟲系列為國家星火計劃重點開發推廣項目，并獲 XXX名牌產品、省質量信用產品、農業部科技進步獎 等稱號，在同行業中名列前茅。“84”、“XXX ”、“XXX ”等為XXX省著名商標，在全國享有較高的知名度和美譽度，其

5、無形資產評估為15個億。集團通過了 IS09001質量體系認證，核心企業曾獲 XXX省科技進步先進企業、省“九五”先進企業、全國文明企業、 全國誠信守法企業等稱號。XXX集團一直以“為您造福 信義至誠”為宗旨，秉承“創新求異中正務實”的經營理念。全體股東由XXX等28位自然人股東和兩個企業法人股東組成，大股東 XXX占總股 本的25.04%,董事會由7名董事組成。集團在總裁XXX的帶領下開始了二次創業，目前, 一個占地近300畝的“XXX ”工業園正在高標準地建設之中，總投資 1.66億的XXX磁動 力車高新技術項目正在投產問市，一個承載 XXX發展騰飛的新跑道正在加速向前延伸。 公司已經選定

6、國聯證券有限責任公司作為上市券商，正在輔導階段，公司計劃2007年赴上海掛牌交易。上市后的 XXXXXX股份有限公司必定在資本市場上大展拳腳，大力發展 高新技術項目，促進公司持續、快速、健康發展。預計“十一五”期末，集團將逐步發展 成為集制造、商貿、文化傳播及服務為一體的跨區域、跨行業、多元化、集約化、產業化 經營的國內一流的上市公司。2. 2行業背景我國石油資源的貧乏，燃油與尾氣排放是大中城市的主要大氣污染源，而電動車輛環保、 低能耗、無空氣污染等優點正好解決了這方面的問題，所以發展電動車輛是我國未來交通 發展的必然趨勢，也符合綠色環保革命的需求。電動車作為一種清潔的、高效的 21世紀 交通

7、工具，是市場的需要，全國人大常委會成思危副委員長指出，要抓住機遇，努力工作，爭取把我們國家電動自行車和電動汽車的發展推向一個新的階段！”。中國科學院院士何祚庥等專家也紛紛表示對電動車發展的支持，并呼吁：解決城市交通問題，應該大力發展電 動車產業，并非常樂觀地認為，電動車最終可以取代燃油車。對普通老百姓來講，最明顯的事實是汽車太貴，耗油高，買不起也用不起，自行車太累不 想騎，公交車人太多，不想擠。許多城市禁止發放摩托車牌照，電動車是最適合老百姓的。 行業統計數據顯示，1998年我國電動自行車產量僅為5.54萬輛，2000年為29.3萬輛，2002 年為158萬輛。2004年道路交通安全法規定電動

8、自行車可以作為非機動車上路行駛， 實施以來，我國電動自行車行業呈現出產銷兩旺的良好勢頭。04年電動自行車產量675.71萬輛，產值140億元。2005年銷售量超過了 800萬輛，銷售規模在150億元左右。不僅 如此，電動自行車整車生產企業也從原有的十多家迅速增長到近千家，從業人員30萬人左右，與之配套的廠家更是數以千計。據估計全國4.5億輛自行車用戶中至少有1億將成為電動車的用戶，總計將達到2000億元的市場。良好的市場前景也為電動車行業帶來前所未有的挑戰和機遇。行業競爭激烈，目前行業中 申領電動車生產許可證的已經達到上千家，良莠不齊。小品牌利用低價優勢取得小區域的 市場，但是不能確保質量和售

9、后服務，而且目前市場上產品千篇一律，沒有又亮點的創新 優質產品。同時，行業逐步由混亂走向成熟，市場發育比較成熟的地方如江浙滬一帶，品牌已經開始洗牌，小規模的品牌已經悄悄退出市場，最終大品牌的優勢會越來越突出。2. 3XXX磁動車介紹及競爭優勢XXX磁動車是新型的電動車，立足于環保、節能、節省空間的理念，具有前瞻性、實用性 的設計思路。院士何祚庥提出，按照中國國情，電動自行車應該和公共交通有機結合。比如，將電動自行車做得再小一些，可直接拎上公交車、拎上地鐵，這樣老百姓的遠距離、 近距離交通都可以解決。XXX磁動車是目前唯一具備這樣的優勢的電動車，輕巧靈活，整 車僅重7kg，采用12寸及14寸車輪

10、，達到整車單手可提的便攜效果。XXX磁動車還克服目前市場上電動車普遍存在的鉛蓄電池二次污染、不節能、存放困難等眾多缺點。采用環 保高效的鋰電池替代傳統的鉛酸蓄電池，以體積和重量僅為普通輪轂電機十分之一的盤式 永磁電機為動力，實現兩級變速，限速20km/小時（國家行業標準），一次充電可續行30km 是新一代節能、環保、輕便的交通工具。與傳統電動車相比XXX磁動車在電機、電池、電路管理，外形及結構上具有五大創新1. XXX磁動車采用盤式電機，電機身超輕超薄，重量只有 0.7kg ;系統效率大于80%外 形美觀簡潔、安裝方便、隱藏效果好，已獲得實用性專利，（專利號為CN200420108945.7

11、< 而傳統的電動車采用的電機一般為 75%如果要提升效率，成本大大增高，電機也越重。2采用為鋰電池為動力源，該電池不含諸如鎘、鉛、汞之類的有害金屬物質，無二次環 境污染。而鉛蓄電池的電動車僅電池就 6-10kg左右（XXX磁動車的整車重量僅為7kg）， 每次放電后，需要提回家充電，麻煩而且使用壽命短。3磁遙控按鈕與控制器無線連接，可實現兩級電子變速，同時具備鑰匙功能。E-ABS系統，實現電剎和機械剎車雙重控制，比市場上銷售的電動車安全方便。4時尚小巧的外形，可以個性化的外觀設計（如生肖星座圖案），體現時尚青年的與眾 不同的品味。 輕巧便于攜帶，可實現XXX磁動車加地鐵的最佳交通模式。5.

12、每周約耗一度電， 采取掛架充電式停車的方法，比普通電動車更節約停車空間，存取 也更為方便，因此節約大量的公共場所停放面積。目前城市公共區域的停車空間非常有限， 除了公司專用的停車地點，都必須停到公共管理的停車區域。使用普通電動車停后還需要 走一段路才能到達目的地，而 XXX磁動車可以輕松的被拎到上班地點，或者折疊掛好，占 據很小的存放空間。從上述幾點可以看出，XXX磁動車是對傳統電動車的一次變革性的創新，將人們對電動車 的認識從陳舊的模式里解脫出來，解決了傳統電動車停，充，攜帶等不便的因素，讓人們 認識到“磁力XXX輕松新生活”。更為重要的是，公司掌握了整個產業鏈條的生產、銷 售、研發體系，這

13、一點使得公司在快速發展的電動車行業極具優勢。隨著電動車產業的規 模化則加速了各種生產技術向生產力轉化的進程，最明顯的就是具有相當的技術含量的主 要零部件，比如高效率電機、電子電器控制技術等產業化應用。公司擁有電子信息產業部 的第二十一研究所（我國微特電機行業技術力量最強、產品品種最多的專業所）作為技術 依托單位，配合公司完善的產業結構鏈，無疑確保了XXX磁動車的不斷升級滿足市場的需要。3市場分析3. 1市場預測電動車作為國家未來交通的新趨勢，還有很大的增長空間，預計2000億元的市場目前只開發了不到10% XXX磁動車的市場具有更明顯的特征性，它是重點針對以下三種用途：1 短距離上班上學等。中

14、國的公共交通是個難題，目前還沒能很好的解決群眾的出行問題。排隊等車，擠車，交通堵賽，使得短距離出行效率低下，在市區，往往四五公里的上班路程前前后后需要1個多小時，而XXX磁動車僅僅需要15分鐘，大大節省了時 間。2. 解決地鐵進出口兩端的交通。住宅小區和辦公地點到地鐵端口的短程距離可以使用XXX 磁動車，也可以方便的攜帶入地鐵輕軌車上，輕巧靈活，3. 汽車不方便到達的地點，如擁擠的市區。目前的中大型城市的交通越來越堵塞，居住的城市郊區的人如果每天把車開進市區，擁擠的交通和昂貴的停車成本將會耗費大量 的時間和金錢。發達國家的模式是將車停放在城市外圍，然后乘公共交通上班。XXX磁動車可以輕松的放入

15、車后備箱內，車停在市區外，取出XXX磁動車便可輕松快速的上班了。根據初步市場調查，公司鎖定長三角地區和北京。這些地區擁有年輕有活力的前沿城市如上海，南京，杭州，蘇州等地以及旅游城市，主觀上這些城市的客戶對時尚的產品嗅覺 靈敏，客觀上，他們有著較廣的活動半徑，擁擠的城市交通需要他們有便捷輕盈的代步工 具。對于目前仍然需要換乘巴士車，兩輛自行車 +地鐵輕軌模式的人來說磁動車無疑是他 們最快最便利的選擇。根據城市交通機構的客流預測，上海有20%勺人采用公共交通的模式，50%采用自行車，以上海2000萬的人口計算，1000萬的人騎腳踏車，400萬人乘地鐵 和公交系統。而目前有限的交通工具無法讓他們改變

16、出行的模式，XXX磁動車正好填補這樣的一個缺口 我們的目標是十分之一的群體使用磁動力自行車，那么光是上海的市場容 量就能達到140萬輛。其他的大中型城市如蘇州杭州南京等城市也將能達到30萬輛。預計XXX省的市場容量達200萬輛，上海130萬輛，北京100萬輛，將使86億的潛在的巨 大市場。3. 2目標客戶XXX磁動車是以15-35歲左右為主要消費群體，針對中，大學生，年輕白領職員設計的一款時尚輕盈的代步工具。磁動車以其靈活小巧的外形吸引著年輕人的視線；而且車身可以個性化的設計顯示車的主人個性，人車合為一體。對于城市白領來說，磁動車不僅僅在外形設計上吸引他們，更重要的這是一款有效便捷的 代步工具

17、。他們工作的地點通常為繁華的地段，交通擁擠，尤其在上下班的高峰期，對于朝九晚五的他們，習慣了遲睡遲起床，早晨的時間尤為珍貴。騎上XXX磁動車，就免去了等車和擠車的困擾，也不再受交通堵塞的限制，快速的到達上班地點。對于學生群體來說，他們喜歡追捧最新穎的事物。家長可以給孩子的進步買輛車做獎勵， 不僅僅節省了孩子們的上學時間，而且家長可以控制速度，比一般的電動車更安全可靠。 同時對孩子們來說，XXX電動車不僅僅是代步工具，更表現出家長對孩子的一種認可，也 表現出年輕一代張揚的個性。3.3競爭對手XXX磁動車不僅僅在于是對傳統的自行車行業的革新，也意在改變乘公共交通人的代步方 式,是獨一無二的.目前雖

18、然同樣類型的磁動車還沒有問世，但是電動車和高檔自行車和 XXX磁動車搶占同樣的客戶資源，現在全國有近300家的生產廠，主要品牌有奧柯瑪， 大陸鴿等。這些品牌占了 60%的銷售份額，已經在市場上扎穩了根.這些品牌電動車價格 在1500元以上，擁有強大的網點，而且無須特定的維修服務點,相比那些企業,XXX磁動車的 優劣勢如下：優勢方面：公司有自己的研發力量，能夠迅速地對市場的反饋做出反應，不斷地改進產品。 公司自主開發的盤式電機是受專利保護的產品，與其他電機相比，效率高，質量輕，大大 的提高的車的驅動效果。集團公司擁有近 20年的集團品牌形象的影響，目前已經與奧委 會達成協議，XXX磁動車獲得奧運

19、專供產品的資格，有擁有成熟經驗的營銷策劃團隊，同 時擁有奧運冠軍邢惠娜做品牌代言人，XXX磁動車作為奧運專供產品的品牌形象將深入人 心。；第7頁共12頁劣勢方面：XXX磁動車的制造成本高。其中約 60%成本是鋰電。而且目前鋰電池行業的發 展現狀決定了成本難以降低，而且約束了 XXX磁動車的性能提高的進展。傳統的電動車采 用的鉛蓄電池等在技術上已經相當成熟，能夠支持更長距離，超過 30km,的行駛。這些給XXX磁動車帶來了挑戰和挑戰，隨著電動車行業的工業化程度越來越高，產品要往專 業,服務向深發展,要利用XXX在市場運作方面的經驗,充分利用資源,建立品牌形象.4市場營銷公司制定了短期的三年計劃，

20、將 XXX磁動車的重點市場鎖定在北京，上海，XXX等長三角地區，預計上海，北京，XXX省的市場銷售比例為1:1: 2,首年銷售量達十萬量，以后 每年以五萬量的速度遞增。公司將圍繞奧運主題和世博會主題，配合大量的市場策劃活動， 建成年二十萬量的銷售網絡，在奧運會和世博會期間，讓XXX磁動車在世界游客前嶄露頭角。從長遠的角度來說，樹立起 XXX磁動車的品牌形象至關重要，不僅僅能夠在目前很不 規范的電動車市場憑借品牌形象快速占領市場份額，而且有利于電動車行業標準的行成， 確定XXX電動車的絕對領導地位。同時公司將加快國際業務的拓展，選定英國，法國的中 大型環保城市，尤其交通堵塞嚴重的城市如倫敦，劍橋

21、，巴黎來開拓磁動車的國際業務， 逐步滲入世界市場。4.1產品定價電動車的定價在出廠價2222元。根據電動車的續行歷程，可以得出磁動車的每天運行成 本：假設上班單程15km,往返30km每天需要充電一次。電池使用 600次后，剩下80% 的電力，假設需要更換，則出廠價 2222元購買的新車可以行使600次，由于電費用很低（每周僅耗1度電，行駛每公里只花1.5分錢），則每天的成本約為3.7元左右。之后更 換電池一套，800元，則每天的使用成本降為1.4元。與乘坐公共汽車比較，XXX磁動車 前兩年的成本3.7元/天并不算高，而換電池后其成本大大降低，占有絕對優勢。4.2，市場宣傳。XXX磁動車宣揚的

22、是“磁力XXX,輕松新生活”.產品將結合奧運主題，請XXX的形象代言 人奧運冠軍邢惠娜做宣傳，將奧運的主題和車子的速度，環保和諧的結合起來；針對中學 第8頁共12頁生群體,產品將做將獎學措施將學習成績的領先和車的領先統一起來，建立在學生群體 中的“優等”地位.在上海杭州蘇州等大中型城市的市場，計劃用一到兩年的時間，樹立起品牌形象，建立磁 動車在行業的超前領先地位。對應相應得廣告宣傳策劃，采取下列產品促銷手段1.發行限量版“ XXX”磁動車并編號，這批車的客戶為 VIP客戶，產品可以終身升級， 只需要補齊新品的差價。作為 XXX磁動車的首批客戶，他們必然是處于消費前沿的，時尚 的客戶，對市場新產

23、品的觸覺相當靈敏，喜歡新鮮的事物。而公司給出的終身升級服務將滿足他們不斷追求的眼光，作為公司的首批客戶他們可以永遠領先潮流。2針對客戶對新產品有個接受過程，發起試車活動， 客戶可以交納足額押金，租借車試 騎一天，讓客戶對車的性能有熟悉的了解，再決定是否購買 ，免去客戶花了大錢卻買了 不合適的產品的擔心。3. XXX磁動車是奧運專供產品，2008年奧運會凡是獲牌的運動員都獲得一輛 XXX磁動車, 團隊集體一輛。 并針對奧運主題的發起宣傳， 開設奧運主題游抽獎。中獎的客戶可以免 費獲得兩張奧運會的門票。 這將公司作為奧運用品專用單位的形象更好的襯托出來。4車個性化產品的配套服務。如根據客戶的個人資

24、料，贈送生肖，星座等設計的個性化膠貼，從而讓車主感覺到車價值得到延伸。5 在學校開展獎學制度，給成績突出的學生贈送 XXX磁動車，讓XXX磁動車代表他們的 驕傲，不僅僅是榮譽上的，而且突現他們的優勢，帶動學生群體對XXX磁動車的渴望。4.3銷售渠道。銷售渠道的選擇直接決定了產品能不能有效地到達目標客戶群體，讓有需求的客戶方便的 接觸到產品。磁動車的消費群體是生活在繁華都市的青年人，他們的價值觀不僅僅使要 求實用還需要吸引眼球。針對他們的消費意識，磁動車將在大城市設立4S展示廳，集展示，銷售，服務，技術支持為一體，不僅僅樹立好產品的高端形象，而且能夠更好的服務 好客戶，解決售后的問題。同時4S展

25、示廳也是品牌的發布中心，配件和最新的科技都能快速的傳達到客戶端。同時在目標城市設特許經營，對代理商進行基本技術培訓，負責區域的銷售和售后服務， 代理商可以利用自己擁有的資源網絡輻射到下級城市。對杭州蘇州等旅游城市，在旅游景點設立租車中心。這些城市自然風光美好，特別適合騎 車觀光，XXX磁動車靈巧美觀，騎車觀光部僅僅可以讓游客自由自在享受自然，同時環保 的XXX磁動車也為城市平添了一道靚麗的風景線。5項目實施項目計劃總投資額為16600萬元.本項目分兩個階段進行建設。項目實施所分得兩個階 段是密切配合預定產能和市場策劃活動的，正常投產第一年為2007年，產能預計為10萬輛，以后逐年增加。重點宣傳

26、策劃活動將配合2008年奧運會和2010年上海世界博覽會主題，于2008年開始第二輪資金投入。第一階段建設期（2005年9月一2007年12月）計劃總投資8600萬元。其中固定資產投入 3000萬元，土地投入600萬元，流動資金投入5000萬元。這一階段重點是硬件設施建設 和生產流水線投產。目前公司已完成第一階段的硬件設施，完成金湖縣工業園區（XXX工業 園，占地202畝）的建設，包括綠化，生產廠房約16000平方米，水電設施等。在上海XXX 管理中心（中山南路1877號）設立上海電動車展示中心。在蘇州高新區（蘇州新區玉山 路80號2F）設立蘇州實驗基地。弓|進了由昆山旭東自行車設備廠設計組裝

27、年產20萬輛XXX磁動車的生產線（包括盤式電機生產線）。2006年8月4日，XXX將舉辦第一輛車將正式下線的剪裁儀式，標志著 XXX磁動車的正式運營，從2007年為第一個正常投產年。第二階段擴張期（2008年1月）計劃總投資8000萬元，其中固定資產投入3000萬元，擴建 新工程流動資金投入5000萬元。2008年北京奧運會召開的一年將是公司重點進行市場 宣傳的一年，大量資金將投入廣告宣傳。同時配合產能的擴大將新增生產線。本項目正常年第一年配備434人，隨著產能增大增加操作工人數。 對人員視不同工種分別 進行初級、中級和高級培訓，以蘇州實驗基地為培訓基地。公司對產品的質量控制及為嚴 格，專門成

28、立品保部門，有經驗豐富的技術工人把關。2006年8月4號第一輛XXX磁動車將正式下線，奧運冠軍邢惠娜將到場剪彩。到月底為試生產階段，產品用于開拓市場。正常生產年從2007年開始，第一年產銷達十萬輛，每年以五萬輛遞增，2009年達滿負荷生產。新的生產硬件于2008年初投入建設，于2009年開始投入使用。6風險分析本項目的主要風險因素包括：7.1生產成本風險本項目產品主要耗材為電池、車架、電機、控制器、充電器等。原材料所需費用直接 影響到產品的生產成本，如果價格波動較大，將可能導致原有價格優勢喪失，并且有 可能因為過高的售價導致預計可能的市場占有份額下降，不利于企業長期可持續發展。目前公司已經掌握了多渠道的原材料進貨方式，多元化的供給手段為保障原材料合理 及時供應提供了良好的保障，同時對于控制質量，降低成本，規避風險都有明顯的促 進作用，為生產的持續穩定奠定了基礎。7.2市場風險新產品被市場接受需要一個過程，公司將以強大的市場宣傳來縮短這個過程。XXX磁動車能否在短時期內即可獲得較好的效益，形成一定的市場規模對于該項目的投資收 益有直接影響，這將是公司最關注的風險因素。XXX集團擁有強大的關系網絡，為本項目產品的推廣奠定了良好的基礎，同時采用合適的經營方針和銷售策略，不斷增