1、某公司內部審核資料內部審核資料質檢部2014.1.10.內部審核方案編號：2004 第 1 頁共 1 頁內部審核施行方案編號：2004-1 第 1 頁共 1 頁內部審核不合格報告 xxxxxxxxx有限公司 zj 8.2.2 05內部審核報告不合格項分布表續表：管理評審資料2004.1.20.xxxxxxxxx有限公司 jl 5.6 01管理評審方案1、審的目的確保質量方針、質量目的和質量管理體系的持續適合性、充分性和有效性。2、評審內容內、外部審核狀況；訂正和預防措施施行效果包括前次管理評審跟蹤措施的施行狀況；過程掌握狀況；產品質量情況包括重大質量問題；顧客滿足度、顧客投訴處理的狀況以及顧客

2、反應的其他信息；質量方針和質量目的的施行狀況及其適合性；質量手冊及其支持性文件主要是程序文件是否需要修改；組織構造、管理職能是否適宜和協調；資源是否配置得當；有無影響質量管理體系的改變環境；?改良的建議。3、評審方式采納召開管理評審會議的方式，對評審的內容進展爭論、分析、評價，最終確認結果并形成管理評審報告。4、評審人員及分工管理評審會議由總經理主持，管理者代表幫助。各部門主管參與管理評審。5、評審的時間支配及地點2004年1月18日在總經理辦公室進展。6、評審輸入的預備各部門/人員預備以下報告，并在1月16日前提交給管理者代表：注：各部門可將下多份報告的內容匯總在一份報告里6.1 質檢部訂正

3、和預防措施施行狀況報告；產品質量統計分析報告包括重大質量事故、客戶退貨等狀況；內、外部審核狀況報告；改良建議、本部門質量目的施行狀況報告。6.2 生技部新產品開發狀況報告；產品改良落實狀況報告；過程監視和測量狀況報告包括特別過程確實認及監控狀況，生產過程的力量、趨勢分析等；設備修理保養狀況報告；生產方案的執行狀況報告；生產本錢、物料損耗狀況報告；生產現場掌握狀況報告；工藝紀律執行狀況報告；倉庫管理、產品貯存情況報告；供方業績狀況報告；?改良建議、本部門質量目的施行狀況報告。6.3 經理室組織機構、職責安排、人力資源的總體分析報告；人員培訓狀況報告；改良建議、本部門質量目的施行狀況報告。6.4

4、貿易部效勞狀況報告包括顧客滿足度、顧客投訴處理的狀況以及顧客反應的其他信息等。年度銷售及市場分析報告包括市場環境的改變等；合同的執行狀況報告；新產品開發建議；改良建議、本部門質量目的施行狀況報告。6.5 生產班組生產方案完成狀況報告；生產過程質量掌握狀況報告；生產現場掌握狀況報告；改良建議、本部門質量目的施行狀況報告。6.6 總經理必要時，總經理就企業實力市場占有率、社會信譽、開發力量、管理程度的評價、企業進展戰略、營銷策略的要求提交報告。6.7 管理者代表管理者代表對各部門提交的報告進展分析，并在此根底上編寫“質量管理體系運行狀況總結報告，內容包括：公司質量方針、質量目的施行狀況；前次管理評審跟蹤措施的落實狀況和效果評價；內、外部質量審核的總結及分析；質量體系文件的變動、組織構造的變動以及其他內外部環境的改變；改良建議。7、本方案發放范圍總經理、管理者代表、各部門負責人。編制