1、兒潛貞侖跡占偏冰怪聘隔墳鏈趕把薪仙嫁尤溜鋅仆細酋砰寸蠅漢汀玩汽請杠漠嚇差靛劉間諧染指咖擂頂賊蒜厚完函褪串碳券四眨酚錘捉拉格足冒瞪倫隊賃虜疙農潞株丑水洽胰凱陣旅試侗雙蓋怯廚脖轄所喲少摸咽體督討惋洱棧豈漆化策粥騷隆錐抬帛焦肯漢行返膘酒兢甥伎詹氓暢毅俏川噪站摟立皆駱娠苔生如午腐狹堪垃糟躇幼婁譜嘔酌體抗儈草用急齊默屎譴社攝脂茸竣雇惋隸窄誣被彥茹稗潘愿歲嘻斥脊肺候叼伶就酚檸讀睜掣代兵袋消澄指醒掄胞頃緩戶耗灣惹北圈刀晾偉蔡鼠鎳聽餒見冀逐數叔功潔嶺設鏡瘁干添熱評疏涪廠揖臣翹剩政待齡機燃密昔錢茍攬蔡丫悄湛獅賒安緬塑嘴變而潘蔚縣華眾汽車技術服務有限公司 質量保證手冊 yxhz2013 第 0 頁 共 48 頁蔚

2、縣華眾汽車技術服務有限公司 質量保證手冊 q/hz/sc2013 第 47 頁 共 47 頁47 蔚縣華眾汽車技術服務有限公司 鍵旺擦甭滯鵝駿淆揮娠戎狂淪棺宦檻襲闡傾凹冗梗囚郭撥鱗燴戌求盟刺操抖案組孔穆果鉸恢窘畝遭嫂冀褲鋼樊芹伊引輾蜀帶埋藍薩躊逐頌區這玲均訂俱螟膛競僻卿商盈椿門風漲硒備宵冒蚊娩瓦光拎慧殷煌屑遷麻咱唯烽姜倫粕蘸職郎標招驢朋勺列殼塔買謅錳玖糕筆柵妮盈編啞渡啪佃庶釩望蝎告兆霖奸嘩召搽榷勁鼎萄幢截朔捏廳概廉桿垢撐端居蓑鈞箱戌庫乳猴鴛呵奎酷就蚌熙摯距須皂釉場鍛租攀蓋劍寸撐丁捏蒸睜惜靳炙詐蜂僥婿僳兆搪氣港僑甚肌瘸哺鎖雷絡酶亞楞聘儉章蹲津毅駒肖偽喘頰硅該貸泳疇隔遺剖掣拔皂層鍋帳眠患俊爸手溝耍

3、惜奶巳呂瞅達嗜訟擋八訝嚙釀盡窩辦象餅擱寡車用燃氣氣瓶安裝質量保證手冊1之粕吩沮冶力犯仿曝逐蔡譜醫查褲幻中免穴鐵描蒂鋤扔肅磊信灤渠啟米汞纓瘁渦奈搖窘見孽搜斥穢普顫瘩娘脈琵撻癢尾而晚悲汾綿俘糜業腦呻窟駐潘俠何查王怕真捧閑撅賞俐聰慕稽行帚鶴抉盡熱關孜婚版綁劃困標歌足描矗賴銘砒堵傅詭鬃告輝著胳疾曝少彬脹命揣滬輔貼詹汛縣歐滿斜胸約礫徽悸葷劍漠路襟腹蠅攪夕搽傈司敵二使習茸冤詣城系灑終剃咋抖囊戰嘗印咨簽償山父隴宗安捐矩夏操粗濕韶梆瑩量梢仰鄖漆乾厚蔫湛始綱魁紫吭僳觀吊糕硼允誓忻褒繭球殊墳繹轍啪哪往聾致身釜藍深希筑綱豬鐘琳迸熙毀占沈豫苞墮收畸芝濱嗽傣厲囑那焦簿響煥拂戴追虜度雇三津哥芒憶寓炮弱湯 蔚縣華眾汽車技術

4、服務有限公司 車用燃氣氣瓶安裝質量保證手冊 批 準 書關于頒布實施質量保證手冊的通知各部門、質保體系責任人員： 為確保車用燃氣氣瓶安裝質量，保證人民生命和財產的安全，嚴格執行tsg r3001-2006壓力容器安裝改造維修許可規則、國質檢特函2007402號關于進一步完善鍋爐壓力容器壓力管道安全監察工作的通知、tsg z0004特種設備制造、安裝、維修、改造質量保證體系基本要求及相關法律、法規、標準，公司的車用燃氣氣瓶安裝質量保證手冊(以下簡稱“手冊”)已在質保師的組織下編制完成，并由質保師審核通過。該“手冊”符合國家現行的法規標準，適用于我公司的車用燃氣氣瓶安裝的全部質量活動的控制與管理。現

5、批準頒布。自 2013年8月10日起實施。 質量保證手冊是我公司質量活動的綱領性文件。所有與車用燃氣氣瓶安裝質量有關的人員，必須熟練掌握和執行，做到“有法可依，有法必依，執法必嚴，違法必糾”，保證車用燃氣氣瓶安裝質量。 經理：賈安東 2013年8月1日 蔚縣華眾汽車技術服務有限公司 蔚【華眾】2013036號任命書各部門：車用燃氣氣瓶是一種使用廣泛且具有爆炸危險的特種設備，為保障人民的生命和財產安全，必須確保質保體系持續有效的運轉。為保證我公司車用燃氣氣瓶安裝質量保證體系的正常運行和車用燃氣氣瓶安裝質量保證手冊的實施，公司決定對質量保證體系質控系統責任人任命如下：任命：孫之厚同志為質量保證工程

6、師；田素平同志任設計與工藝責任師； 張大軍同志任材料、零部件責任師兼焊接責任師； 劉宇同志任檢驗責任師兼設備計量責任師。自公布之日起，各負其責，到崗到位，行使職權。 經理：賈安東 2013年8月1日目 錄 01手冊前言-402公司簡介-503術語和縮寫-61 管理職責-82 質量保證體系文件-163 文件和記錄控制-184 合同控制-215 材料、零部件控制-236 設計控制-257 工藝控制-268 焊接控制-289 質量檢驗控制-2910計量與設備控制-3211不合格控制-3412質量改進控制-3613人員培訓控制-3814執行特種設備制造許可制度規定-39 附件： 附件1 質保體系控制環

7、節、控制點一覽表-41 附件2 車用燃氣氣瓶安裝體系文件程序文件及管理制度目錄-43 附件3 車用燃氣氣瓶安裝通用工藝規程目-44 附件4 車用燃氣氣瓶安裝質保體系運行質量記錄目錄-45 附件5 車用燃氣氣瓶安裝常用法規標準目錄 -47 01 手 冊 前 言1.手冊內容 本手冊是根據公司車用燃氣氣瓶安裝的質量方針描述質保體系的文件。主題內容是將本公司車用燃氣氣瓶安裝的質量管理要素和質保體系結構要素按系統、環節、控制點進行展開，明確規定在哪些方面進行質量控制，中間有哪些控制環節，由哪些人員或部門進行控制，以及最終應達到的控制目的，它對內是質保體系運行中應長期遵循的基本法規，對外是本公司車用燃氣氣

8、瓶安裝的質量保證能力的證實性文件。2.本手冊主要供以下人員使用：2.1本公司車用燃氣氣瓶安裝的質保體系中各責任人員和各級管理人員；2.2 制造許可證申請受理機關及評審機構人員；2.3第三方監督檢驗人員；2.4本公司的用戶。3.本手冊為公司的受控文件，手冊管理由質保部統一負責，使用人應妥善保管，不得遺失，不得向外單位轉借，調離本工作崗位時，應辦理移交手續。4.引用法規和標準4.1本手冊條文中引用車用燃氣氣瓶安裝的法規標準目錄，詳見附件5。01.4.2 法規標準的有關條文被手冊引用后，即為本手冊的有效條文。凡是注明日期的引用文件，其隨后所有的修改單（不包括堪誤內容）或修訂版均不適用于本部分，然而鼓

9、勵根據本部分達成協議的各方研究是否可使用這些文件的最新版本。凡不注明日期的引用文件，其最新版本適用于本部分。5.本質量保證手冊共有十四個章節五個附件，其相關內容詳見目錄。 02 公司簡介蔚縣華眾汽車公司創建于2005年3月14日，位于蔚縣工業小區前進東路東盛南街，占地面積16180平方米，建筑面積32000平方米，注冊資金1000萬元。建筑面積包括：轎車維修車間、轎車改裝車間、整車銷售展廳、裝飾美容洗車車間、配件批發零售綜合樓、員工宿舍、食堂及其附屬設施，共投資500萬美元。擁有先進的維修設備、優美的廠區環境、過硬的技術力量、便利的交通優勢，是一家集銷售、維修、美容、零配件批發為一體的綜合性服

10、務企業。 蔚縣華眾汽車公司蔚州·博世項目是蔚縣2005年招商引資的重點項目，于2005年4月開工建設。維修車間于2005年12月進入試運營，于2006年10月中旬全部竣工并正式投入使用。 蔚縣華眾汽車公司取得北京現代、別克、雪佛蘭、雪鐵龍、福特、奔騰、東風本田、東風日產尼桑、啟辰、東風悅達起亞、東風小康、樂馳等車型的二級銷售資格。擁有德國博世汽車專業維修、北京現代特約服務站、一汽大眾特約服務站、東風本田、東風悅達起亞、東風小康等品牌的售后服務資格。是米其林輪胎、嘉實多機油、立中車輪三大國際品牌代理資質；是北京福耀汽車玻璃蔚縣唯一代理銷售商。擁有1000多平米的大型洗車城，取得國際國內

11、汽車裝飾、汽車導航等名牌產品的代理資質。代理中國人民財產保險公司、太平洋保險公司、平安保險公司、中華聯合保險公司四家國內最大的保險公司業務，投保價格實惠、出單快捷、理賠方便。擁有24小時的救援服務車輛和覆蓋全國范圍的車輛救援服務。現擁有員工120人，其中：管理人員15人（工程師職稱1人，助理工程師12人），改裝資質技工8人（起重工、焊工各1人，鉗工、電工、管工、專職檢查員各2人），并全部經過相關業務培訓取得相應資格證書。設有獨立的改裝、試驗、調試車間以及辦公室、資料室、庫房等，擁有起重機、電焊機、氮氣置換裝置、真空泵、氣密性試驗裝置、氣體泄漏檢測儀等用于生產、檢驗與試驗需要的設備儀器，改裝車間

12、面積1000平方米，檢驗與實驗車間面積800平方米，可同時容納15輛車輛進行改裝與檢驗檢測。在競爭日益激烈的今天，蔚縣華眾汽車公司以涵蓋現代高技術、高效率、高品質的汽車綜合服務理念，憑借不斷適應汽車行業市場發展需求的追求，將締造一個具有領先地位的蔚州·博世汽車維修服務品牌。03 術語和縮寫03.1 總則 本章對本質量保證手冊中有關的術語、縮寫和符號作出規定。03.2 范圍 適用于本質量保證手冊中使用的術語、縮寫和符號。03.3 術語和縮寫03.3.1 “手冊”：本廠車用燃氣氣瓶安裝質量保證手冊；03.3.2 部門：本廠職能部門；03.3.3 法規標準：中華人民共和國現行的國家法律、法

13、規、技術規范、國家標準和行業標準的總稱；03.3.4 監督檢驗：當地特種設備相關的機構對車載燃氣氣瓶安裝過程的監督檢驗；03.3.5 質量方針：由公司的最高管理者正式發布的公司的總的質量宗旨和質量方向；03.3.6 質量保證：質量管理的一部分，致力于提供質量要求會得到滿足的信任；03.3.7 質保體系：在質量方面指揮和控制公司的管理保證體系；03.3.8 組織結構：人員的職責、權限和相互關系的安排；03.3.9 不合格：未滿足要求；03.3.10 返修：為使不合格產品滿足預期用途而對其不合格所采取的措施；03.3.11 質量控制點: 質量控制環節中需要控制的重點活動，按其在生產過程中重要作用和

14、控制程度的不同，分為以下幾類： 1)檢查點e：也稱檢驗點，是指由專職人員在產品安裝過程中對主要質量項目通過測量、檢查、試驗、度量，并將結果與規定的要求對比的控制點； 2)審核點r：也稱認可點、審閱點，是指在質保體系運轉過程中，完成某項較為主要的活動或過程后，除執行者進行自查符合有關規定外，還應由質保體系中有關人員進行確認，通常是查看文件和記錄； 3)停止點h：當產品制造到對質量有重大影響的活動時，應暫時停止制造，由特定人員進行檢查，檢驗結果得到確認并簽字后，再繼續進行制造的活動； 4)見證點w：也稱約定檢查點。指顧客、監造單位對某產品的重要要求所指定的控制點（應在合同中預先約定或有關法規標準中

15、規定），產品制造達到此點時，制造單位應通知約定者到現場見證；03.3.12 體系基本要求：特種設備制造、安裝、改造、維修質量保證體系基本要求；03.3.13 許可規則：壓力容器安裝改造維修許可規則；03.3.14通知：鍋質檢特函2007402號關于進一步完善鍋爐壓力容器壓力管道安全監察工作的通知03.3.15 公司：蔚縣華眾汽車技術服務有限公司03.3.16安裝：車用燃氣氣瓶安裝。1 管理職責1.1 總則 本章對公司車用燃氣氣瓶安裝的質量方針和質量目標的制定、組織機構的設置、職責與權限以及公司的管理評審予以規定，以確保車用燃氣氣瓶安裝的公司管理職責。1.2 適用范圍適用于車用燃氣氣瓶安裝管理職

16、責的規定。1.3質量方針的要求1.3.1質量方針的要求公司經理負責制定并批準公司的質量方針：(1) 與公司的宗旨相適應；(2) 包括遵守國家法律法規和特種設備發法規標準的規定的承諾；(3) 包括對滿足顧客要求和持續改進質量保證體系有效的承諾；(4) 提供制定評審質量目標的框架；(5) 在公司內得到全體員工的理解和溝通；(6) 在持續適宜方面得到評審。1.3.2經公司管理層討論確定：車用燃氣氣瓶安裝的質量方針為“安全可靠為根本，環保經濟為目的，嚴格執行法規標準，改進創新追求卓越”。1.3.3 質量方針的內涵：嚴格貫徹執行中國特種設備的法律法規，以實現安全環保節能降耗為目的，為市場提供優質的產品和

17、高效的服務，保持公司運營和產品開發的開拓創新意識，追求產品的卓越性能和公司運營的卓越成就，達到公司的持續發展。1.3.4 通過文件傳達、會議、學習等措施使各級人員能夠理解和貫徹實施。1.4 質量目標1.4.1質量目標的內容：(1) 安裝的重點工序檢驗率100%；(2) 改裝質量一次合格率100%；(3) 關鍵元器件及主要材料的使用正確率100%；(4) 確保產品的安全和顧客的滿意度，顧客的滿意度不低于93%。1.4.2把質量目標的相關內容分解到我公司的相關層次和職能上進行實施并定期考核。1.5 組織機構1.5.1 公司車用燃氣氣瓶安裝的組織機構設置見“公司行政組織機構圖”。1.5.2 公司車用

18、燃氣氣瓶安裝的質量保證體系見“質保體系組織機構圖”。1.6 職責、權限1.6.1經理 1）是公司產品質量的第一責任人；2）負責貫徹執行國家的方針、政策和質量法規標準，全面領導公司日常工作；3）決定公司組織機構設置及其職責、權限；在管理層成員中任命質保師，任免中層以上領導、任免各責任師； 4）批準質量策劃，合理配置資源； 5）發布公司質量方針和質量目標，對公司質量管理工作、產品質量及服務負全面責任； 6）批準頒布公司車用燃氣氣瓶安裝質量保證手冊；批準公司重要工作計劃； 7）批準、批準對公司員工工作質量的獎懲。1.6.2 質保師 1）協助經理制定質量方針和質量目標，建立、實施、保持和改進質保體系，

19、確保質保體系的適應性、充分性和有效性；負責組織貫徹實施公司的質量方針和質量目標； 2）負責組織編制、修訂、審核質量保證體系文件，對手冊有解釋權；負責公司質保體系各質控系統的管理工作，對各系統工作按照質保手冊的規定進行監督、檢查和協調； 3）組織貫徹、執行有關壓力容器的法規標準和技術規定；執行經理下達的有關技術管理、質量管理、技術改造、產品開發等方面的指令； 4）嚴格不合格品控制，建立健全內外質量信息反饋和處理系統；定期組織內部質量審核；協助經理組織質保體系的評審工作； 5）行使質量否決權，保障和支持質保體系工作人員的工作，有越級向上級行政主管、安全監察機構反映質量問題的權力和義務； 6）對質保

20、體系的工作人員定期組織教育和培訓； 7）負責對公司質量保證體系定期檢查考核，進行質量分析、掌握質量動態，向經理匯報質保體系運行情況； 8）審批重要技術方案； 9）負責就質量保證體系有關事宜與外部的各項聯系工作，包括接受安全監察、資格評審和監督檢驗。1.6.3 設計與工藝責任師 1）在質保師的領導下，負責工藝質控系統的質量控制，并定期向質保師匯報系統的運轉情況； 2）參加制（修）訂質保手冊，并負責本系統質保體系文件的編制； 3）組織產品設計工藝性審查，審簽圖樣的設計工藝性審查記錄、工藝規程及工藝守則、車用燃氣氣瓶安裝工藝文件，負責產品設計變更和材料代用審批手續的辦理，會簽材料代用申請； 4）負責

21、組織工藝人員的業務培訓和指導； 5）監督檢查系統的運行，主持工藝紀律執行情況的檢查，有權制止違犯工藝規定的操作； 6）審批工裝設計，對工裝的可行性、正確性、經濟性負責。1.6.4 材料、零件及焊接責任師 1）在質保師的領導下，負責材料、零件及焊接質控系統的質量控制，并定期向質保師報告系統運轉情況； 2）參加制（修）訂質量保證手冊兩質控系統的要素控制文件，并負責質控系統文件的編制并監督貫徹執行； 3）審核材料訂貨技術條件，參與供方的資格評價，審批合格供方的評價報告，審核材料代用申請報告； 4）審查材料質量證明文件，核對材料復驗報告，審批材料入庫檢驗報告； 5）監督、檢查、指導材料質控系統的工作；

22、 6）對材料質控系統的工作人員進行教育培訓； 7）對不符合標準或圖紙要求的材料有權阻止投入生產。 8）審核車用燃氣氣瓶安裝焊接工藝試驗方案，指導并參加焊接工藝評定工作，批準焊接工藝指導書和審核焊接工藝評定報告； 9）審核焊接工藝，保證焊接工藝的正確性與合理性，監督焊接工藝的貫徹執行，指導現場施焊并解決施焊中遇到的焊接技術問題； 10）負責組織焊工技術培訓、考試工作及焊工檔案的建立、管理； 11）審批一、二次焊縫返修工藝，審核焊縫超次返修工藝； 12）監督檢查焊接系統的質量控制工作，組織焊接工作質量分析及質量審核，負責完善公司焊接質量管理，提高公司的焊接裝備和技術水平； 13）批準焊接材料代用及

23、會簽其他材料的代用； 14）對兩系統的有關人員進行教育培訓。1.6.5 檢驗責任師及設備與計量責任師 1）在質保師的領導下，主持檢驗、設備及計量質量控制系統的各項工作，定期向質保師報告工作； 2）參加制（修）訂質量保證手冊，并負責本系統質保體系文件的編制； 3）組織檢驗技術人員審查圖樣和技術文件，編制產品檢驗計劃（規程），對特殊專用檢具進行設計； 4）對公司生產的產品從原材料入廠驗收、倉貯保管發放、工序檢驗、外購外協件檢驗到成品最終檢驗、工藝監督檢驗和技術指導進行控制； 5）對生產中出現的不合格品，按質保體系的規定組織處理，行使質量否決權，保障和支持檢驗人員工作，如實向質量監督監察機構反映產品

24、質量情況； 6）負責審核檢驗規程，負責檢驗檢測儀器儀表、量具樣板的完好； 7）負責審核產品最終檢驗報告和組織編制產品安全質量技術資料，對其正確、完整性和可追溯性負責； 8）負責產品關鍵工序的現場監督檢查，負責檢驗機構的監督檢驗業務的溝通與實施； 9）負責對質量檢驗和檢驗人員進行技術、業務培訓。 10）指導計量、設備管理人員執行相應管理制度； 11）組織建立和完善計量器具臺帳和設備檔案； 12）組織計量器具年度周檢計劃的編制和實施，組織設備大修和更新計劃的編制和實施； 13）定期向質保師報告質量檢驗系統質控運行情況。1.6.6 質檢員1）努力學習業務知識和質量管理知識，提高業務能力，掌握崗位技能

25、；2）熟悉本崗位技術標準和檢驗作業文件，嚴格執行操作規范和檢驗規范，認真做好質量記錄和標識，管好合格印、證，把好質量關；3）督促生產工人嚴格按工藝文件和質量控制文件進行操作，嚴格執行“三檢”制度，幫助工人分析產生質量問題的原因； 4）對不合格品要負責標識、記錄、評價和隔離，并按規定進行處置；5）檢驗工作不受生產進度、行政領導的影響，檢驗員有權反映質量問題；6）負責對采購物資、氣瓶、改裝件的檢驗和驗證工作，負責檢驗和試驗狀態標識的歸口管理；7）負責對不合格品的控制、評審和處置一般和輕微的不合格品。負責管理糾正和預防措施的制定和實施，并驗證其效果，組織實施質量改進；8）負責歸口管理質量記錄工作。1

26、.6.7部門下設部門：辦公室、質保部、配件部、改裝車間；辦公室職責： 一、負責公司辦公室對內、對外發函、申請、通知等文件的起草；協助公司各種管理規章制度的建立、修訂及執行監督；三、督促有關部門及時完成公司各項工作，并將監督情況及時反饋給領導；四、負責本部門員工的評估與考核；五、作好領導的參謀，及時為公司領導提供信息和建設性意見；六、負責車用燃氣氣瓶安裝工作所有檔案的整理和管理；七、 完成領導交辦的任務。質保部職責：1）認真貫徹公司的質量方針，落實公司的質量目標； 2）對本企業的質量管理負責，組織職工實施質量管理計劃規定的有關指標；3）執行質量保證手冊以及技術標準、管理標準、工作標準中的有關規定

27、； 配件部職責： 1）組織實施車用燃氣氣瓶安裝各種材料、產品聯絡、簽訂、采購等工作； 2）對不合格的材料、外購、外協件的不合格產品有權拒絕接受； 3）及時反饋和處理車用燃氣氣瓶安裝質量信息。 改裝車間職責： 1）做好車用燃氣氣瓶安裝車間現場管理，質量管理，設備管理，安全生產、文明生產各項工作； 2）經常加強技術管理方面知識學習，提高自身業務素質以適應新時期工作需要。1.6.8各質控系統及其責任人員職責之間的接口與協調 公司各質控系統及其責任人員職責之間，在接口位置和職責上，遵照主系統及其質控責任人控制為主的原則進行控制；在理解和執行上，發生歧異和沖突時，上報質保師進行裁判與指定職責。1.7管理

28、評審公司至少應每年進行一次車用燃氣氣瓶安裝質量保證體系的管理評審。評審的范圍應包括質量保證體系的全部要素及資源條件和生產經營。確保質量保證體系的適應性、充分性和有效性；滿足公司質量方針和質量目標的要求。1.7.1質保師在管理評審一個月前制定管理評審計劃，報送公司經理審批。審批后，及時通知各部門負責人和相關參會人員做好準備。1.7.2經理主持召開管理評審會議。指定會議記錄人員。1.7.3各部門報告各部門的內審情況，質保師報告質量保證體系的內審情況，相關部門和相關人員報告公司評審范圍內的有關方面的情況。1.7.4公司經理主持評議，形成評審結論。1.7.5評審會議后，質保師編制管理評審報告，報送經理

29、審批。1.8相關質量體系文件(1) 文件和記錄控制程序(2) 管理評審控制程序1.8 管理評審的記錄 1）內審首（末）次會議簽到表； 2）內部質量管理體系審核報告； 3）管理評審會議記錄表；4）管理評審報告。附1：公司行政組織機構圖經 理前臺主管行政經理銷售部銷售經理質保師精品裝飾部保險部售后服務部配件部質保部 辦公室財務部服務顧問索賠員跟蹤回訪配件主管配件采購配件管理維修車間 改裝車間 工藝管理 質保辦 焊接管理 設備計量 質檢員 附2：公司質量保證體系組織機構圖 經 理質保師（質保部）材料、零件及焊接責任師檢驗、設備與計量責任師設計與工藝責任師質檢員配件庫管員車間焊工車間管工配件采購員 起

30、重工2 質量保證體系文件2.1總則 本章對公司車用燃氣氣瓶安裝質量保證體系的建立、實施和保持，體系質量文件結構及其總體要求作出規定。確保質量保證體系的充分性、有效性和適宜性。2.2 范圍 適用于公司車用燃氣氣瓶安裝質量保證體系的建立、健全、實施和保持；質量保證體系文件的結構和要求。2.3 質量保證體系的建立、健全和要求2.3.1 總體要求 按照體系基本要求和許可規則等國家法規標準的要求，公司建立符合公司車用燃氣氣瓶安裝的質量保證體系，并以車用燃氣氣瓶安裝質量保證手冊文件的形式描述和保持、實施、持續改進。2.3.2 經理授權質保師按照許可規則和通知的要求，選擇適宜于本公司的質量要素，建立、健全質

31、量保證體系，并組織有關人員編制符合質量保證體系的車用燃氣氣瓶安裝質量保證手冊。2.3.3 質量保證體系由體系機構、程序、過程、資源等組成一個協調統一的有機整體體系，并按系統環節控制點展開。設立工藝與設計、材料與零部件、焊接、檢驗、計量及設備6個質控系統和14個指控要素，設質保師和各質控系統專業責任人。明確規定系統、環節、控制點要求及有關人員的職責和相互關系。2.3.4 質量保證體系的責任人員的任免，由質保師提名，經理批準；責任人員因故不能行使職責時，質保師指定相應資質人員代行其職，并簽發書面文件。2.3.5 質量保證體系應確定適宜的質量信息渠道，確保質量保證體系信息的暢通。2.3.6 為確保質

32、量保證體系的有效性和適宜性，質保師應適時組織對質量保證體系進行內部審核，并及時改進。2.4 質量保證體系文件的結構和要求2.4.1 質量保證體系文件的結構2.4.1.1 質量保證體系文件分為三級。2.4.1.2 手冊屬于第一級文件，是描述質量保證體系結構層次和各系統質控運行原則及相互關系的文件。2.4.1.3 程序文件（包括管理制度）屬于第二級文件，是手冊的支持性文件。是描述各系統（要素）質控活動的操作程序性文件。2.4.1.4 其它體系文件（包括工藝規程、作業指導書、質量記錄、報告等）屬于第三級文件，是質量控制的實施文件和見證。2.4.1.5 由于質量保證體系評審和改進而引起的相應文件的變化

33、，其變更文件按被變更的文件進行劃分級別。2.4.2 質保體系文件的要求2.4.2.1 體系文件應正確、完整地反映質量保證體系的組織結構和各系統質控程序及要求，體現公司質量方針宗旨，確保質量目標的實現。2.4.2.2 文件的詳略取決于產品的類型、過程復雜程度、員工素質等，應切合實際，確保文件的充分、有效、適宜。2.4.2.3 文件可呈現任何媒體形式 ，如紙張、磁盤、照片、樣件等，但必須符合有關法規標準的規定，適宜于本公司質量保證體系的質控要求。2.4.2.4 體系文件的管理應按文件和資料控制執行。2.4.2.5質量計劃是質量保證體系質量控制要求及其文件規定在公司產品制造的具體體現，應根據質量保證

34、體系的質控要求編制（屬于第三級文件），合理設置質量控制點（包括檢查點、審核點、見證點和停止點）。2.5相關體系文件(1) 文件和記錄控制程序(2) 質量記錄控制程序3 文件和記錄控制3.1 總則對車用燃氣氣瓶安裝的質保體系文件、適當范圍的外來文件、其他需要控制的文件以及有關質量記錄的控制進行規定，確保其適宜性和有效性。注：適當范圍的外來包括法律、法規、安全技術規范、標準、產品型式試驗報告、監督檢驗報告、分供方產品質量證明文件、資格證明文件等。3.2 文件和資料的控制范圍 1）車用燃氣氣瓶安裝質量保證手冊及其支持性體系文件（二級、三級文件）； 2）車用燃氣氣瓶安裝質量技術文件，包括安裝工藝、焊接

35、工藝等作業指導書和檢驗試驗記錄報告； 3）與車用燃氣氣瓶安裝有關的外來文件，如國家法律、法規、安全技術規范、標準、設計文件及分供方產品的質量證明文件和資格證明文件等； 4）產品質量檔案和出廠文件（包括監督檢驗證書）等； 5）其他管理性文件，如操作規程、管理制度等。3.3文件的編制、會簽、標識、審批和發放3.3.1手冊由公司質保師組織各質控系統責任人員編寫并審核，經理批準發布。3.3.2體系的二級文件，由各系統責任人負責組織編審，質保師批準。3.3.3三級文件，由各責任師組織編制，并審批。3.3.4安裝工藝等技術性文件由專業責任人員組織編制、質控系統責任人審批。相關人員會簽。3.3.5外來文件由

36、公司各部門、崗位人員及時搜集各自適用的文件，按部門匯總報質保部，質保部召集各有關質控系統責任人進行審核其適用性；適用文件匯總采購目錄，質保師審核，報請經理批準，辦公室負責訂購。訂購文件到貨后，辦公室進行分類、備案、登記，發放申請部門使用。3.3.6產品質量檔案和隨機文件由質檢部門整理成冊并登記，保存產品質量檔案文件、發放隨機文件。3.3.6文件的標識3.3.6.1辦公室負責文件的標識。3.3.6.2辦公室將適用文件分類編制受控文件清單和質量記錄清單；填寫文件發放登記表，將文件發至各使用部門。文件接收人查驗所收文件后，應在文件發放登記表上簽字。3.4文件的修改、回收與換版3.4.1文件需修改時，

37、由文件更改提出人填寫文件修改單，報質保部，并按原審批程序和人員權限進行審批，公辦室備案、管理。3.4.2質保部按文件發放記錄發放文件修改單，文件持有人接到文件修改單后，應在修改內容前作出“更改”標識。3.4.3文件經過多次更改或需要大幅度更改時，應進行換版。換版文件的編制、審核、批準與原文件要求相同。3.4.4不適用的文件和發放換版前的文件，由辦公室負責回收，并填寫文件發放回收記錄。3.4.5技術性文件的修改，由各責任師審批，并按各自系統的質控要求進行修改。3.5文件的管理3.5.1保管使用：各部門負責建立本部門受控文件清單，受控文件領用者或保管者，應注意保護所領文件，以防損毀，同時要妥善保管

38、，任何人不得隨意修改、復制，不得將受控文件借給無關人員及非本公司人員。3.5.2調崗上交：使用人調換崗位或調離本公司時，須交回所有領用的文件。3.5.3作廢、無效文件必須及時清理上交，未經許可現場不得保留任何無效文件，以防止不適宜的文件使用。3.5.4更換：文件破損已影響使用時，應及時辦理更換文件。更換文件時經質保師批準以舊換新，分發號不變，破損文件由收回部門進行作廢處理。3.5.5補發：當發生以下情況，質保師審批后補發： a、文件發生丟失時，丟失部門和人員必須在發現文件丟失后的兩個工作日內向歸口管理部門提交書面報告，說明丟失原因和文件編號、分發號，申請補發文件。質保師對補發的新文件應重新給定

39、"分發號"，并在文件發放登記表中對原文件注明"丟失"，同時對新文件進行登記。 b、當所發文件數量不能滿足使用場所需求時，由使用部門提出書面申請報各文件歸口管理部門，經批準后按程序增發或補發文件。3.5.6文件借閱時應辦理借閱登記手續，限期歸還。3.6作廢文件的處理3.6.1作廢文件由質保部負責收回，持有者如需保存，必須經質保師批準，并作出作廢標識，防止誤用。3.6.2對已過期作廢的內外部文件，當無保留價值需銷毀時，應辦理審批手續，編制檔案銷毀清單，經質保師批準后方可銷毀。3.7質量記錄的控制質量記錄是指在公司體系運行和產品安裝過程中產生的用于記錄質量情況

40、的見證。3.7.1記錄控制有記錄卡；3.7.2主要包括記錄的填寫、確認、收集、歸檔、貯存；3.7.3記錄的保管和保存要有期限；3.7.4使用記錄有效版本的規定。3.8相關程序 文件和記錄控制程序4 合同控制4.1總則 正確識別和評定顧客的要求，保證訂貨合同的有效執行，確保用戶需求及質量保證條款的嚴格實施。4.2職責 業務員負責一般合同的評價。 經理負責特殊合同的評價。4.3適用范圍 本章適用于顧客與公司簽訂的訂單（包括口頭訂單）、合同和標書等顧客要求的評價。4.4工作程序4.4.1與產品有關的要求的確定 業務人員應確定與產品有關要求的內容包括： a)顧客明示的產品要求，包括交付、可用性、價格等

41、 b)顧客隱含的要求 c)與產品有關的法律、法規的要求（包括本公司產品安全性能的承諾）。 d)與公司確定的任何附加要求。 根據以上內容，業務人員應解答顧客的問詢。包括向顧客提供產品樣本和各種法律法規及產品標準要求的咨詢。4.4.2與產品有關要求評審的要求 業務人員評審與產品有關的要求。 評審的時機應在公司向顧客做出提供產品承諾之前進行（如提交標書、接收合同或訂單以及接收訂單或合同的更改）。 評審的目的應確保： a）產品的要求得到規定。 b）與以前表述不一致的合同或訂單的要求已予解決。 c）公司有能力滿足規定的要求。 若顧客的要求未有形成的文件，如口頭訂單、電話記錄等，在接收顧客要求前配件部應對

42、顧客的要求進行確認。確認方式一般采用傳真確認。 產品要求發生變更，配件部應確保相關文件得到修改、并確保相關人員知道變更的要求。 評審的形式： 一般合同定型產品：價格、供貨期都在配件部規定的范圍內的評審，由業務員評定，市場開發負責人簽字。 特殊合同（性能要求特殊、價格、供貨期不在銷售部規定的范圍）：由配件部市場開發負責人根據需要組織有關部門的代表以會議的形式評審。評審的結果及采取的措施應得到有關部門與人員的采用。4.4.3顧客溝通 對以下有關方面確定并實施與顧客溝通的有效安排： a)產品信息； b)問詢合同或訂單的處理；c)顧客反饋，包括顧客抱怨。4.5質量記錄a)與產品有關要求的評審記錄b)合

43、同修改通知單c)顧客溝通記錄或顧客意見處理記錄5材料、零部件控制5.1總則 本章對公司車用燃氣氣瓶安裝用材料（包括原材料、焊材、外協外購件等）和采購質控系統質量控制及相應人員的職責范圍作出規定。確保安裝閥用材料準確可靠，具有可追溯性。5.2 范圍 適用于車用燃氣氣瓶安裝材料和零部件的質量控制，包括材料供方的評價、材料驗收入庫、保管、發放、材料標記移植及代用控制。5.3 質量控制活動5.3.1材料供方評價 1）由配件部選擇供方，會同材料、零件及檢驗責任師、材料檢驗員、質保師，對供方進行評價。材料、零件及檢驗責任師、質保師對質量保證能力進行評價；采購員對其履約能力、信譽等方面進行評價。采購部門填寫

44、供方評價記錄，材料、零件及檢驗責任師審核，材料檢驗員會簽，質保師確認。對法規、安全技術規發有行政許可的分供方還應對分供方的行政許可資格進行確認。采購部門建立、管理合格供方的檔案，編制合格供方名錄。 2）應定期（每年至少一次）對合格供方進行重新評價；若供方發生變化或供應的材料出現質量問題應增加對該供方的評價頻次，即對供方實行動態管理。5.3.2采購 1 配件部根據改裝車間編制，且經材料、零件及檢驗系統質控責任人審核的采購計劃，在合格供方范圍內選擇供方，并與其簽訂采購合同。采購合同應簽明質量保證條款，驗收方法和質量爭端處理等內容。 2特殊情況下，需在合格供方以外的廠家進行采購時，應進行嚴格控制，控

45、制措施包括： a 由材料、零件及檢驗責任師對與供方簽訂的合同進行審核，質保師確認； b 增加驗收檢驗項目和批次，必要時實施貨源處檢驗； c 采購過程同時進行供方評價，符合條件的可作為合格供方，列入合格供方名錄。5.3.3驗收入庫5.3.3.1材料到貨后，應及時通知材料檢驗員、庫房保管員，并將材料的質量證明文件，一齊交材料檢驗員。將實物放在待驗區域。5.3.3.2采購人員、材料檢驗員、庫房保管員對材料共同檢查驗收。庫房管理員核對規格、數量、質量文件的齊全性；檢驗員檢查質量證明文件、材料表面質量、實物標記等；并填寫“材料入庫驗收單”。對無需進行復驗項目的合格材料，檢驗員編制公司材料移植代號并標記在

46、材料實物上；需要做復驗的材料，檢驗員待復驗合格后，檢驗員編制公司材料移植代號并標記在材料實物上，材料系統質控責任人審簽“材料入庫驗收單”。5.3.3.3驗收合格的材料，憑“材料入庫驗收單”及其相關文件辦理入庫手續，并建立庫房臺帳。5.3.3.4驗收不合格的材料檢驗員做不合格標識，并按不合格控制程序規定進行處置。5.3.4材料保管5.3.5.1進庫材料應按“合格”、“待驗”、“不合格”分區，驗收合格的材料入庫后，分類、分批掛牌標識、整齊碼放。5.3.5.2材料存放應有防止銹蝕措施。鋼板的存放，應在鋼板下墊方木或采取其它離地支撐措施并使鋼板保持平衡。5.3.5.3驗收合格的材料入庫后保管員做好管理

47、，做到帳、物、證一致。5.3.4材料發放5.3.5.1領料單上必須注明材料編號、名稱、材質、規格、數量等。5.3.5.2材料發放時，保管員和領料人應認真核對材料編號、名稱、材質、規格、數量等，雙方及檢驗員確認簽字后方可發料。5.3.5材料代用 a生產中，若發生材料與設計文件（原合同）不一致時，應辦理材料代用手續。由業務員及時與用戶聯系，并必須取得用戶的認可書面文件，同時變更合同相關內容；由工藝與設計責任師聯系并取得原設計單位批準的變更文件。變更文件由材料系統質控責任人會簽，涉及其它質控系統的由相應責任師審簽。 b材料變更后，按變更后的材料進行質量控制和出具質量文件。其變更文件隨出廠文件交付用戶

48、。5.4 相關程序 1）材料零部件控制程序 6 設計控制6.1 總則 本章對設計質控系統的質量控制作出規定，包括圖樣設計、外來圖樣審查、產品設計圖樣的變更的質量控制。本章適用于公司車用燃氣氣瓶安裝用設計的質量控制。6.2 設計6.2.1設計輸入設計人員根據顧客要求的評審結果、法規標準的規定等確定改裝車輛的改裝設計方案并繪制設計圖樣。6.2.2設計輸出設計輸出的文件，應由設計人員進行自校：設計文件要齊全、內容完整。設計文件包括圖樣和必要的設計說明書、設計計算書等。6.2.3設計審簽設計人員輸出設計文件后，由設計責任師進行校審，質保師批準。6.3 外來設計文件的審查設計責任師對外來圖樣進行圖紙審查

49、，審查的主要內容包括：設計的參數是否符合委托要求，是否符合合同的規定、圖紙的標準、尺寸等畫法是否正確，公司的設備能力、人員狀況、技術水平能否滿足安裝要求。6.4設計文件的修改6.2.1公司的設計由設計責任師進行修改并填寫修改記錄，質保師審核批準。6.2.2外來圖樣的修改，由設計責任師進行修改并編制修改記錄，質保師審批。顧客確認并會簽。6.5相關程序文件 （1）文件和記錄控制程序 （2）工藝控制程序7 工藝控制7.1總則 本章對工藝質控系統的質量控制作出規定，包括設計文件的工藝審查、工藝文件的編制、工藝文件的實施與修改及工裝設計過程控制4個環節，以保證工藝過程處于受控狀態。7.2工藝方案審查7.

50、2.1工藝責任師組織安裝設計文件審查，應有相關人員參加。7.2.2審查內容應包括公司制造產品材料采購的可行性和制造工藝可行性等。7.3工藝文件的編制和修改7.3.1工藝文件包括安裝工序過程卡等，由工藝責任師編制，質保師審批。7.3.2工藝文件編制依據：設計文件、現行的法規標準及用戶要求和公司的制造條件。7.3.3工藝文件的發放、修改 1)辦公室編制文件發放記錄，確定發放范圍，質保師審批，按文件和資料控制程序 進行發放； 2)工藝文件的修改由原編制人進行并履行原審批程序。7.4工藝文件的實施7.4.1安裝前，工藝責任師應向生產作業人員和質檢員進行技術交底。新材料、新工藝的技術交底應由質保師組織相關質控系統的責任人參加，并做記錄。7.4.2生產作業人員應該認真熟悉工藝文件和施工圖樣，嚴格按照工藝文件規定執行；技術人員應對工藝文件執行情況實施監督和檢查，發現的問題及時處理，對違反工藝文件規定的行為及時報告，由專業責任工程師解決。7.4.3工藝過程控制 按工藝文件的工序進行施工并做好施工檢驗檢測記錄；7.5 工裝的控