1、浙江XXXXX有限公司程序文件 QUALITY MANUAL生產過程控制程序編 制： 審 核： 批 準： 2008年7月08日發布 2008年11月01日實施P1 生產過程控制程序 SH/QP03-20081、 目的為確保生產過程得到有效控制，保質保量按工藝生產出符合規定要求的產品而制定本程序。2、范圍本標準適用于浙江XXXXX有限公司所有涉及生產、服務全過程。3、 職責詳見第4部分“管理內容與辦法”中“權責”一欄。4、 管理內容與辦法流程權責衡量標準主要活動描述支持文件/相關記錄生產計劃的制定生產過程的質量記錄生產部倉庫工區生產部操作工每周每天每天隨時當天4.1生產部按訂單實現控制程序的規定

2、，制定出各產品（零件）的生產計劃，并通知相關部門作好生產前準備工作（物資和設備），確保產品100%按時交貨4.1.1生產部每周在看板上公布：工區周生產計劃；4.1.2工區每天在看板上公布：班組生產計劃安排表；如生產任務較重，需要加班的公布加班通知單；4.1.3工區每天在看板上公布：生產計劃安排表；4.1.4裝配工區根據生產計劃和備件的庫存量出具相應的備件增補單上報給生產部根據增補單上的到位時間制定計劃，安排備件工區生產；4.1.5備件工區根據生產計劃，出生產指令單給操作工，操作工憑生產指令單到倉庫領料。（裝配工區操作工憑裝配工區材料使用單到倉庫領料）。倉庫根據車間開具的生產指令單及裝配生產領料

3、單上的內容作相應的毛坯、半成品或成品發放，半成品或發備件工區時，倉庫應隨發產品生產工序流程卡，并發出庫單；4.1.6操作工憑生產指令或裝配生產領料單到資料室領取機械加工工序卡或裝配工序流程卡，并按圖組織生產。SH/QR03-01工區周生產計劃SH/QR03-02班組生產計劃安排表SH/QR03-03加班通知單SH/QR03-04生產計劃安排表SH/QR03-05備件增補單SH/QR03-06生產指令單SH/QR03-07裝配工區材料使用單SH/QR03-08產品生產工序流程卡SH/QR10-06出庫單生產部每周每日隨時當日4.2生產過程的質量記錄4.2.1成品倉庫統計成品，填寫周計劃完成情況統

4、計表；備件工區統計備件成品，填寫周計劃完成情況統計表；4.2.2倉庫記錄并填寫生產情況日報表報生產部和總經理；4.2.3操作工將生產時的自檢數據記錄于生產自控記錄表；4.2.4工區根據需要，安排記件工人干不記件的工作時，需開具清工單，財務部據此統計工資。SH/QR03-09周計劃完成情況統計表SH/QR03-10生產情況日報表SH/QR03-11生產自控記錄表SH/QR03-12清工單 P2 SH/QP03-2008流程權責衡量標準主要活動描述支持文件/相關記錄 設備控制 模具工裝控制 工藝管理 人員素質計量器具環境 條件 取 生產部 生產部工程部工程部行政部技術質量部生產部隨時每月月初隨時4

5、.3設備控制4.3.1生產部負責生產設備的合理布局，配備合適的設備，具體按設備、設施控制程序執行；4.3.2生產部對關鍵設備、特殊工序的機器能力Cpk值進行定期測定；4.3.3工程部制定相關的設備保養計劃和保養作業指導書，交生產部執行。生產部應在月底將設備保養情況反饋給工程部；4.4.4工程部負責設備的日常維修并作相關記錄。4.4模具、工裝控制 設備、工裝、檢測設備要認真貫徹執行、設備、設施控制程序、監視和測量設備控制程序以確保設備和工藝裝備的過程能力和有關準確度達到規定要求。4.5工藝管理由技術質量部制定和更改相關的工藝文件和作業指導書，并檢查監督執行工藝，對過程參數和產品特性進行記錄控制，

6、具體見工藝文件和工藝紀律管理制度。工作現場易于得到。4.6人員素質控制對參與過程的有關人員應結合制造產品的特性按人力資源控制程序進行質量意識、責任、工藝紀律和崗位業務的培訓，確保在崗人員的資格和素質。4.7計量器具和檢測設備控制 對在生產中使用的計量器具和檢測設備的控制必須按監視和測量設備控制程序執行。4.8環境條件控制、安全生產控制、應急計劃 對于過程控制環境條件按5S管理規定執行控制，安全生產按有關制度和法律法規執行，緊急事故發生按應急計劃執行。SH/GW05-11工藝紀律管理制度P3 SH/QP03-2008流程權責衡量標準主要活動描述支持文件/相關記錄 生 產 過 程 控 制 N Y

7、反應計劃 過程質量控制 生產部技術質量部生產部項目小組技術質量部當天4.9生產過程控制4.9.1過程控制的標準：技術質量部必須保持PPAP批準的過程能力或允許狀態，確保編制的控制計劃和工藝流程得到有效實施，文件記錄還必須包含100%檢驗結果，控制內容包含但不限于下述內容：測試技術、抽樣計劃，接收準則和沒滿足接收準則時的反應計劃。4.9.2當控制計劃中確定的特殊特性不穩定或能力不足時，技術質量部、生產部應共同制定一個反應計劃，并作出規定：a）遏止；b）100%檢驗；c）糾正措施；d）與顧客一起評審，并由顧客批準。4.10過程質量控制4.10.1試制產品控制4.10.1.1技術質量部負責新產品的批

8、產移交與銜接。4.10.1.2生產部、工程部負責設備、模具的安裝調試，會同技術質量部驗證結論后，生產部方可正式生產。4.10.1.3在新產品生產試制期間，項目小組相關人員必須到現場指導解決生產中出現的問題。4.10.2關鍵工序控制4.10.2.1技術質量部應制訂產品關鍵工序明細表，確定控制要素；4.10.2.2關鍵工序使用的設備、工藝裝備的維護保養，檢驗、測量和試驗設備的周期檢定應嚴格控制并有明確規定，還須進行設備、工裝的Cpk計算；SH/QR03-13反應計劃P4 SH/QP03-2008流程權責衡量標準主要活動描述支持文件/相關記錄轉序控制技術質量部值班長技術質量部工程部生產部技術質量部即

9、時4.10.2.3關鍵工序必要時設立質量控制點，確保關鍵工序滿足產品質量要求。對于關鍵工序的過程參數，由技術質量部制定工藝參數控制記錄（控制圖），由值班長按要求記錄過程參數，值班長將采取的糾正措施也記錄于（控制圖）記錄表上，過程參數的規定原則上必須帶有公差帶和控制界限，并規定監控頻次，過程參數的監控必須記錄結果。當過程參數偏離額定值時，必須重新調整到正常。質量控制點的設立、運行及撤消按質量控制點管理辦法執行。4.10.3過程更改控制 當生產發生變化時（產品圖紙更改；材料更改、更換；更新設備；工藝過程參數更改）技術質量部按文件和資料控制程序規定更改工藝文件和會同生產部、工區進行工裝設備驗證，必要

10、時填寫驗證報告，報請顧客批準，并保存記錄和更改生效日期。4.10.4外觀項目4.10.4.1工程部負責對生產、檢驗的現場提供足夠的照明和設施；4.10.4.2有標準樣品；4.10.4.3標準樣品由技術質量部負責日常維護和控制。4.10.5轉序控制4.10.5.1每道工序結束后操作工按產品標識和可追溯性控制程序做好相應的產品標識并填寫產品送檢單，連同產品生產工序流程卡及產品一起送到工區待檢區。4.10.5.2技術質量部及時安排檢驗員對產品質量進行檢驗并將檢驗結果填寫在產品送檢單和產品生產工序流程卡上。同時在標識卡上做好“接收”“讓步接收”或其它的狀態標識。SH/QR03-14產品送檢單SH/QR

11、10-05入庫單P5 SH/QP03-2008流程權責衡量標準主要活動描述支持文件/相關記錄 檢驗 返工 不合格品控制程序 N復 檢 Y 入 庫生產部技術質量部 車間班組檢驗操作工財務部技術質量部4.10.5.3檢驗員把經過檢驗的產品放置在工區指定的周轉區內，不合格的產品應放置在工區待處理區；4.10.5.4經檢驗合格的產品方可流入下道工序；4.10.5.5對檢驗不合格的產品應根據不合格品控制程序進入返工流程；4.10.5.6對一時不能流入下道工序的產品工區須按產品防護控制程序中的相關要求，負責對產品進行儲存和防護；4.10.5.7完成所有工序的產品由檢驗人員檢驗合格后，通知終序操作工送交倉庫

12、，由倉庫開具入庫單。方法按產品防護控制程序執行（對需要裝配的產品由裝配工區開具裝配工區材料使用單到成品庫領料）；4.10.5.8操作工完成加工后填寫內圓磨產品標識卡及產品送檢單附產品交檢驗，檢驗員將檢驗結果填寫在分檢記錄上，報財務，磨件分檢記錄由備件工區車間主任保管。4.10.5.9在各項工作已結束，準備按顧客要求交付時，由檢驗員對產品進行復檢，保證100%合格率后方可交付外運，具體按產品的監視和測量控制程序規定執行。4.10.6生產異常控制生產過程中出現異常情況時，應立即停止生產，進行排除異常。如操作工或值班長不能排除，需向車間主任匯報，車間主任不能排除由車間主任向技術質量部反饋后，技術質量

13、部組織生產部、工程部進行分析，制定整改措施（計劃），由生產部組織落實與實施。4.10.7技術質量部按產品質量要求，對產品進行判定合格與否，合格品入庫。如不合格則按不合格品控制程序執行。SH/QP15不合格品控制程序SH/QP04產品防護控制程序SH/QR10-05入庫單SH/QR03-07裝配工區材料使用單SH/QR03-14產品送檢單SH/QR03-15產品送檢單SH/QR03-16分檢記錄SH/QR03-17產品標識卡P6 SH/QP03-20085、報告與記錄 詳見第4部分“管理內容與辦法”中“支持文件/相關記錄”一欄。6 修訂記錄序 號修訂日期修訂履歷生效日期 浙江XXXXX有限公司

14、編號：SH/QR03-01 工區周生產計劃 版次/修訂次：1/1周期 工區 工區負責人 計劃日期 班組計劃安排計劃執行情況記錄 浙江XXXXX有限公司 編號：SH/QR03-02班組生產計劃安排表 版次/修訂次：1/1班組 班次 計劃日期 生產情況記錄異常情況及處理措施當日生產計劃安排生產計劃調整生產計劃完成情況 浙江XXXXX有限公司 編號：SH/QR03-03 加班通知單 版次/修訂次：1/1工區 加班日期 班組員工姓名計劃安排計劃數量實際完成數量異常情況及處理措施主管 值班負責人 加班安排日期 浙江XXXXX有限公司 編號：SH/QR03-04 生產計劃安排表 版次/修訂次：1/1計劃日

15、期 組別機號產品名稱及圖號操作工計劃數量實際完成數不良品數異常情況及處理措施A組1組長： 2345678910B 組11 121314151617181920計劃編制： 計劃審批： 編制日期： 浙江XXXXX有限公司 編號：SH/R03-05 備件增補單 版次/修訂次：1/1需補備件產品名稱產品圖號需求尺寸數量到位時間編制： 下單日期： 接收部門簽字： 浙江XXXXX有限公司 編號：SH/R03-05 備件增補單 版次/修訂次：1/1需補備件產品名稱產品圖號需求尺寸數量到位時間編制： 下單日期： 接收部門簽字： 浙江XXXXX有限公司 編號：SH/QR03-06 生產指令單 版次/修訂次：1/

16、1產品名稱 工序名稱機床型號產品圖號接收人投產數量工序加工技術要求簡述：簽發人： 浙江XXXXX有限公司 編號：SH/QR03-06 生產指令單 版次/修訂次：1/1產品名稱 工序名稱機床型號產品圖號接收人投產數量工序加工技術要求簡述：簽發人： 浙江XXXXX有限公司 編號：SH/QR03-06 生產指令單 版次/修訂次：1/1產品名稱 工序名稱機床型號產品圖號接收人投產數量工序加工技術要求簡述：簽發人： 浙江XXXXX有限公司 編號: SH/QR03-07 裝配工區材料使用單 版次/修訂次:1/1日 期： 簽 發：產品型號預裝數量實裝數量工序名稱流程編號備件名稱及圖號規 格申領數量實發數量領

17、 料 人發 料 人品管確認備 件 返 回備件名稱未使用返回不良品返回收料人返回數量實收數量返回數量實收數量返回原因 浙江XXXXX有限公司 編號：SH/QR03-08 SHANGHAI CAMFOLLOWER MOTOR SPARES ENGINEERING CO LTD 產品生產工序流程卡 版次/修訂次：1/1產品名稱 生產批號 生產車間 投產數量 PRODUCT NAME PRODUCTION NO PRODUCT WORKSHOP COMMISSIONED QTY 零件名稱 生產數量 流程開始日期 流程結束日期 PARTIS NAME PRODUCTION QTY FLOU START

18、DATE FLOU END DATE 產品圖號 流程編號 簽發人 DRAWING NO FLOW NO SIGNATURE 工序號PROCESS NO工序名稱PROCESS NAME生產數量 PRODUCTIONQTY操作者OPERATOR設備名稱EQUIPMENTNAME合格品數量QUALIFIEDQTY不良品數量DEFECTIVE QTY檢驗員簽名EXAMINER SIGNATURE轉移出車間主任簽字WORKSHOPMANAGER SIGNATURE備注NOTE工廢REJECT上工序不良品BADNESS GOODS123456789101112制程完成情況蹤述（CONCLUSION） 浙江

19、XXXXX有限公司 編號：SH/QR03-09 周計劃完成情況統計表 版次/修訂次：1/1 周期 統計員： 星期 當日完成數產品名稱一二三四五六小計備注合計 浙江XXXXX有限公司 編號：SH/QR03-10 生產情況日報表 版次/修訂次：1/1 年 月 日 星期： 機號班次員工姓名產品名稱圖號規格完成數量備注說明1、機床若出現機械故障必須由生產部指定人員在備注欄內注明。2、如遇到加班，必須在班次欄內注明“白”、“夜”。 浙江XXXXX有限公司 編號：SH/QR03-11 生產自控記錄表 版次/修訂次：1/1姓名： 機號： 班次： 日期：產品名稱產品圖號零件號檢查時間檢查內容技術要求檢驗數據判

20、定備注合格（）不合格（×）123456789101112131415161718192021222324253031323334353637383940 浙江XXXXX有限公司 編號：SH/QR03-12 清 工 單 版次/修訂次：1/1員工姓名 班次 所屬部門 工作內容摘要工作時間 主管 責任簽字 年 月 日 浙江XXXXX有限公司 編號：SH/QR03-12 清 工 單 版次/修訂次：1/1員工姓名 班次 所屬部門 工作內容摘要工作時間 主管 責任簽字 年 月 日 浙江XXXXX有限公司 編號：SH/QR03-12 清 工 單 版次/修訂次：1/1員工姓名 班次 所屬部門 工作內

21、容摘要工作時間 主管 責任簽字 年 月 日 浙江XXXXX有限公司 編號：SH/QR03-13 反應計劃 版次/修訂次：1/1日期： 責任單位： 編號：產品名稱數量不合格原因描述涉及工序內容處理辦法遏止全檢增加檢驗頻次糾正措施與顧客一起評審并由顧客批準 浙江XXXXX有限公司 編號：SH/QR03-14 產品送檢單 版次/修訂次：1/1 員工姓名 零件名稱 零件圖號 流程卡號 工序號工序名稱送檢數量合格數量不良品數量判定結果單價總額工廢料廢合格（）退挑（×）備注送檢日期 檢驗日期 檢驗員 主管 浙江XXXXX有限公司 編號：SH/QR03-14 產品送檢單 版次/修訂次：1/1 員工姓名 零件名稱 零件圖號 流程卡號 工序號工序