1、1、目的：為更好地規(guī)范訂單管理流程的編制、改訂與執(zhí)行，特制訂本制度文件。為提高訂單管理的效率和協(xié)同工作，為使公司銷售部工作正常有序地運(yùn)行，為公司帶來更高的經(jīng)濟(jì)效益，根據(jù)需要明確并細(xì)化銷售部人員的各項(xiàng)工作職責(zé)及內(nèi)容。2、范圍：本制度適用于有限公司的訂單的發(fā)注、訂購及審核的管理。本制度適用于銷售部各級人員（包括總監(jiān)、各科長、具體擔(dān)當(dāng)及負(fù)責(zé)者）。3、職責(zé)：銷售部相關(guān)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)訂單受注、并監(jiān)控到審核和到貨整個過程。銷售部總監(jiān)負(fù)責(zé)召集：工廠長、總經(jīng)理、生產(chǎn)管理、技術(shù)研發(fā)、品質(zhì)各部門負(fù)責(zé)人訂單的有效性，進(jìn)行評審并最終確認(rèn)。生產(chǎn)管理根據(jù)訂單內(nèi)容制定加工、出貨計(jì)劃；銷售部相關(guān)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)訂單貨款的請付；4、主要

2、內(nèi)容：根據(jù)業(yè)務(wù)內(nèi)容劃分成：采購訂單、加工訂單，共兩部分。5、具體職責(zé)：采購訂單5.1.1 對于客戶提出的采購訂單 ，經(jīng)與客戶確認(rèn)無誤之后，轉(zhuǎn)至銷售總監(jiān)；5.1.2 銷售總監(jiān)負(fù)責(zé)召集總經(jīng)理、工廠長、生管、采購、品質(zhì)、制造等相關(guān)部門，對訂單內(nèi)容進(jìn)行評審，確認(rèn)并得出結(jié)論；5.1.3 銷售部相關(guān)負(fù)責(zé)人將評審結(jié)果聯(lián)絡(luò)客戶， OK 則由生管部門，安排加工出貨計(jì)劃； NG 則終止；5.1.4 該批訂單完成加工發(fā)出時，由銷售部門相關(guān)人員通知客戶；5.1.5 銷售部相關(guān)人員負(fù)責(zé)賬款的對和催繳；加工訂單5.2.1 對于客戶提出的加工訂單 ，經(jīng)與客戶確認(rèn)無誤之后，轉(zhuǎn)至銷售總監(jiān)；5.2.2 銷售總監(jiān)負(fù)責(zé)召集總經(jīng)理、工

3、廠長、生管、品質(zhì)、制造等相關(guān)部門，對訂單內(nèi)容進(jìn)行評審，確認(rèn)并得出結(jié)論；5.2.3 銷售部相關(guān)負(fù)責(zé)人將評審結(jié)果聯(lián)絡(luò)客戶， OK 則由生管部門，安排加工出貨計(jì)劃； NG 則終止；5.2.4 銷售部負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)對方對支給品的供應(yīng)；5.2.5 該批訂單完成加工發(fā)出時，由銷售部門相關(guān)人員通知客戶；5.2.6 銷售部相關(guān)人員負(fù)責(zé)賬款的對和催繳；6、相關(guān)文件及記錄；銷售流程圖；加工流程圖；訂單評審規(guī)定客戶信息表銷售流程圖客戶銷售生管 /技研 /制造品質(zhì) /采購 /物流財(cái)務(wù) /廠長 /總經(jīng)理外部需求采購訂單訂單評審結(jié)束實(shí)施NGOK收貨訂貨、加工、品檢、出廠對帳單帳目審核費(fèi)用請付付款入帳加工流程圖客戶銷售生管/ 技研/制造品質(zhì)/ 采購/ 物流財(cái)務(wù)/ 廠長/ 總經(jīng)理外部需求加工訂單訂單評審結(jié)束NG實(shí)施OK材料支給加工、品檢、出廠對帳單帳目審核費(fèi)用請付付款入帳訂單評審表顧客名稱聯(lián)系人產(chǎn)品名稱規(guī)格型號訂貨數(shù)量交貨日期單價產(chǎn)品