1、 慧浡培訓咨詢-毛澤東思想民間傳播機構2009年年終盤點計劃表1、 項目小組成員 總負責人：莫經理 項目執行人：徐華2、 盤點項目 主要包括：固定資產、生產資料 固定資產：辦公用品、后勤用品、生產機器、工裝模具、零配件等 生產資料：成品、半成品、原材料、生產輔助資料等三、提前準備工作事項：1、盤點日期初步定在2627號二天2、pmc在盤點前最好能安排單一機種生產，以便車間清單3、采購和營業提前通知供應商和客戶在盤點期間倉庫禁止出入貨，如有特殊情況請與項目執 行人協商解決4、盤點期間系統內禁止任何庫存進出帳作業5、系統內的采購進貨單、訂單出貨單、采購退貨單、訂單退貨單等需審核的單據，需在25 號

2、下午16：00之前完成，如無法完成的，請倉庫特別安放，暫不納入盤點項目6、 計劃下周三(23號)下午14：00進行盤點前統籌會議7、 所有抽盤人員請隨時準備，抽盤時間會根據初盤進度做出調整，可能會在是2號下午或是 27號，同時請何主管多安排幾名員工，做初盤侯補，具體情況待23號開會決定。8、 主盤人員加班申請暫定二天。組員和抽盤人員加班申請暫定一天。各主盤人自行向生產部 申請所需組員人數四、盤點人員安排序號盤點內容主盤點人計劃所需組員數抽盤人員1.三樓庫房所有物料(包括退料、非環保、不良品、四樓物料等)二樓員工4人2.三樓成品倉所有成品(包括退貨、非環保、不良品等)二樓員工2人3.一樓物料及半

3、成品(包括退料、非環保、不良品等)一樓員工3人4.一樓車間(包括原料、在制品等)一樓員工2人5.二樓車間(包括原料、在制品、部分生產設備、部分輔助設備等)班組長及二樓員工6人6.辦公設備(全廠所有辦公與后勤設備)管理人員3人7.樣品組(包括)樣品組員工5人8.生產設備(包括生產設備、輔助設備等)pm和一樓員工3人9.生產工裝(全廠所有工裝設備)pm和二樓員工5人10.漢德寄存資產(包括辦公設備、生產設備、原料等)11.模具(一樓所有模具)一樓員工2人12.儀表與量具(品質中心設備和全廠所有量具和儀表)五、盤點時間表：1、17號發出盤點通知，包括主盤人、負責項目，組員人數、抽盤人，盤點清單格式和

4、相關資料2、1825號，主盤人可自行針對暫不使用的物料和資產進行提前初盤，人員調配由主盤人與相關 組員自行商定安排，前提是不影響現有工作3、 從25號下午16：00之前，車間做好清單工作，所有能退倉物料須在此時間之前完成，如無法 正常清退的計入本車間盤點清單，等盤點完成后再行入倉4、 從25號下午16：30到27號，倉庫停止所有庫存異動作業，其它如訂單、采購單、會計應收 &應付款、日記帳等作業不受影響5、26號8：30之前主盤人自行召集所屬成員，并做好相關分配工作進行盤點作業(全盤)，時間初 步安排一天，如主盤人估計人手不足，需提前與項目執行人溝通，以便安排人員調配6、 如能在26上午完成初盤

5、工作，請將初盤清單并有完整簽名(每頁簽名)的盤點清單交項目負責 人，以便安排下午抽盤。初步情況會在23號會議上決定7、27號8：30前項目執行人將盤點清單發放給相關抽盤人員，抽盤人員在主盤人員的陪同下進 行抽盤作業，如項目不多的(低于500筆)的，每頁抽盤項目不得少于3筆8、抽盤完成后，每頁抽盤人必須簽名，并將盤點清單交項目執行人9、28號項目執行人將盤點清單整理后，包括電子檔交財務處理10、 財務對有差異部分進行復核后再做調整六、注意事項：6.1 人員配置： 6.1.1 各主盤人員自行負責對組員的工作分配與安排，并對初盤結果負責 6.1.2 所有參與盤點人員必須以認真負責的態度對態本次盤點，

6、如發現多筆初盤數據與實 際不符，主盤人與相關成員共同負責6.2 使用工具 6.2.1 所有參與盤點人員自行負責盤點工具：筆、計算器，電子稱、卡尺等 6.2.2 如有需要共用的，請自行協調 6.2.3 如抽盤項目正確可直接在抽盤數量欄填寫數量或打勾，或填ok，如有不符項建議 使用不同顏色筆標示出來，建議使用紅色 6.2.4 對于暫無法使用量具測定的物料請特別說明或查看其物料吊卡。如鋼帶等6.3 允差率 6.3.1 針對部分物料量大，不方便計量的，允許初盤和抽盤差異率在1%以內，如超出的 計為盤點差異 6.3.2 暫不盤點項目：目前只針對辦公類成本低于5元的，如記事本、文件夾、燈管等 6.4 爭議方法 6.4.1 生產清單入倉的料件須在盤點前完成，請車間、品質、倉庫等全力配合。如無法完 成的請列入到車間盤點清單中 6.4.2 對于抽盤與初盤