1、精品文檔企業微信辦公系統審批流程管理辦法第一章 總則一、目的和依據為了規范公司各項審批流程和人事行政的管理，提高辦事效率、 優化辦事程序、節省審批時間，達到無紙化和移動辦公的目的，根據 本公司公司日常工作制度的規定，結合本公司實際和企業微信辦 公系統的特點，特制訂本辦法。二、適用范圍本辦法適用于公司全體員工。三、管理職責和總體要求企業微信辦公系統和內部各審批流程實行統一領導、統一管理， 行政部為企業微信辦公系統的管理部門。本公司所有管理人員和普通員工都應在自用的手機上下載企業微信APP并加入本公司企業微信辦公系統，接受本公司辦公系統的 管理和監督。 員工離職后行政部應及時更新離職信息， 員工本

2、人也應 主動退出本公司企業微信系統。第二章 企業微信主要操作說明每位員工下載企業微信 APP安裝成功后，及時熟悉手機界面上的每個菜單和相應頁面，對最下排的消息、通訊錄、工作臺、我的等都 要點擊進去認真學習。1. “消息”是系統對員工交流信息的提示。2. “通訊錄”是對本公司和員工本人的聯系人進行管理。 點擊右上方 的“管理”按鈕后可以添加聯系人。3. “工作臺” 是我們公司各位員工的手機工作平臺， 主要分為“行政 人事、財務、物資供應、銷售、生產”等板塊。其中包括“考勤、請 假、報銷、費用、出差、后勤采購、加班、外出、用章”等各類審批 流程單，具體操作和要求本辦法將詳細說明。第三章 人事行政管

3、理各要求及操作流程說明 本辦法所稱人事行政管理的內容包括：考勤管理、簽到管理、請 銷假管理、員工外出管理、出差管理、匯報管理等，行政部所有相關 審批事項都應落實臺賬記錄。一、考勤和簽到管理（一）考勤和簽到的范圍： 本公司除總經理、 副總經理不參與公司考 勤和簽到管理外，其余所有員工都應參與考勤。（二）考勤：考核范圍內員工都必須在企業微信系統中堅持每天早上 8： 15打卡，下午 5 點打卡。二、請假審批權限和流程設置公司所有員工請假都必須在企業微信系統中詳細填寫“請假 申請”，提交后按“申請人T相應部門經理”并抄送行政部的審 批流程進行審批；生產部車間請假審批流程按“申請人車間主任T生產廠長”

4、并抄送行政部的審批流程進行審批。部門經理請假或請假時間超過 3 天的須經總經理審批。經審批并 辦理交接后才能休假。三、員工外出審批權限和流程設置 公司每位員工因公一天內的外出辦事都必須在企業微信系統中 詳細填寫“外出申請”提交后按“申請人T相應部門經理”并抄送行 政部的審批流程進行審批。四、員工出差審批權限和流程設置 公司每位員工出差都必須在企業微信系統中詳細填寫“出差申請”，提交后按“申請人T相應部門經理T總經理”并抄送行政部的 審批流程進行審批， 經審批辦理交接后才能出差。 否則不予報銷差旅 費，并按曠工處理。五、加班申請審批權限和流程設置 公司每個部門因工作需求申請加班都必須在企業微信系

5、統中詳細填寫“加班申請”，提交后按“申請人T部門經理”并抄送行政部的審批流程進行審批，經審批后，方可加班。未經批準的，公司一律 不予承認加班。六、辦公物品采購的審批權限和流程設置 公司所有辦公物品采購都必須在企業微信系統中詳細填寫 “后勤采購申請單”，提交后按“申請人T相應部門經理T總經理”并抄送 行政部的審批流程進行審批，審批通過后才可執行采購。七、物品領用、維修的審批權限和流程設置 公司所有物品領用或維修都必須在企業微信系統中詳細填寫物品領用/維修申請，提交后按“申請人T相應部門經理”并抄送行政 部的審批流程進行審批。八、公司印鑒使用的審批權限和流程設置 公司每位員工需要使用公司印鑒都必須

6、在企業微信系統中詳細 填寫“印鑒使用申請單”，提交后按“申請人T部門經理T總經理” 并抄送行政部的審批流程進行審批。經批準后方可使用。九、公車使用的審批權限和流程設置 公司每位員工因工作需求使用公車都必須在企業微信系統中詳細填寫“用車申請單”，提交后按“申請人T相關部門經理”抄送行 政部的審批流程進行審批，經批準后方可使用。十、匯報管理（一）周報工作的管理： 每位員工和部門負責人必須寫周報， 把本人 和本部門的本周已完成工作、本周工作小結、下周工作計劃、需要部 門或領導協調的工作都記錄出來， 報上一級領導審核， 供領導安排和 布置下周工作， 同時抄送行政部存檔備案。 作為對員工和部門考核的 依

7、據。員工必須在每周六 12 點以前上報給部門負責人，部門負責人 必須在每周六下午 5 點以前完成周報并上報。 部門負責人可以將本人 和部門周報一同擬寫。（二）月報工作的管理： 每個部門每月必須擬寫本部門工作月報， 把 本部門的本月已完成工作、本月工作小結、下月工作計劃、需要部門 或領導協調的工作都記錄出來， 報上一級領導審核， 供領導安排和布 置下月工作， 同時抄送行政部存檔備案， 作為對部門負責人考核的依 據要求在每月 3 日前完成上個月的工作月報。第四章財務管理各應用要求及操作流程說明目前公司企業微信系統中財務審批管理主要包括：報銷審批、付款申請審批、費用申請審批等，每筆費用在開支前，必須

8、在企業微信 系統中按類別填寫審批事項，逐級報有權審批人同意后方能進入審批 程序。一、報銷審批權限和流程設置公司所有費用報銷都必須在企業微信系統中詳細填寫“報銷申 請”（并通過相冊上傳附件），提交后按“申請人T財務T相應部門 經理T總經理”并抄送出納的審批流程進行審批。財務主要審查原始憑證的完整性和正確性， 發票或收據其內容真 實、有效，嚴禁偽造、變造。對內容不全、手續不完備、數據計算有 差錯的憑證，有權予以退回；同時有權要求報銷人員按照報銷部門、 成本費用類別等要素進行分類粘貼。二、付款申請審批權限和流程設置公司所有付款項目都必須在企業微信系統中詳細填寫“付款申 請”，提交后按“申請人T相應部

9、門經理T總經理”并抄送財務的審 批流程進行審批。三、費用申請審批權限和流程設置公司所有員工費用申請都必須在企業微信系統中詳細填寫 “費用 申請單”，提交后按“申請人T相應部門經理T總經理”并抄送相關 負責人的審批流程進行審批。第五章物資供應部企業微信管理要求及操作流程說明一、采購申請審批權限和流程設置公司生產和試驗用原料的采購申請都必須在企業微信系統中詳 細填寫“采購申請單”（或上傳附件），生產原料的采購按“生產廠 長T總經理”并抄送采購負責人的審批流程進行審批，審批通過后方 可執行采購。二、采購合同審批權限和流程設置公司原料采購合同審批需在企業微信系統中填寫“采購合同審 批”，提交后按“申請

10、人T審核人T審批人”并抄送相關人員的審批 流程進行審批。三、物流用車審批權限和流程設置公司產品發貨用車必須在企業微信系統中詳細填寫 “物流申請”， 提交后按“申請人T審核人T審批人”并抄送總經理、出納、銷售內 勤的審批流程進行審批。第六章銷售管理各要求及操作流程說明目前公司企業微信系統中銷售管理主要包括： 傭金申請、銷售合 同審批、銷售發票申請、試機料申請、退換貨申請、工作匯報等。一、銷售傭金的審批權限和流程設置公司銷售部人員必須在客戶貨款到賬后，在企業微信系統中填寫“銷售傭金申請”，按“申請人T業務經理T相關部門經理T總經理” 并抄送財務部的審批流程進行審批。二、銷售合同的審批權限和流程設置

11、公司銷售部人員簽訂訂單必須在企業微信系統中詳細填寫 “銷售 合同審批”，提交后按“銷售內勤 T業務經理T相關部門經理T總 經理” 并抄送財務部的審批流程進行審批。三、發票申請的審批權限和流程設置公司全部員工需要申請發票時必須在企業微信系統中詳細填寫“發票申請”，提交后按“銷售內勤T業務經理T會計T相關部門經 理T總經理”并抄送出納的審批流程進行審批。四、試機料申請的審批權限和流程設置客戶申請試用產品后， 銷售人員必須在企業微信系統中詳細填寫“試機料申請”，提交后按“申請人T相關部門經理T總經理”抄送 財務的審批流程進行審批。五、退換貨申請的審批權限和流程設置公司所有需要退換的產品經確認可以退換

12、貨后， 銷售部人員方可 在企業微信系統中詳細填寫“退換貨申請”，提交后按“ 申請人T業 務經理T出納T相關部門經理一總經理”并抄送會計的審批流程進行 審批，經審批后方可辦理退換貨。六、銷售部工作匯報管理1、2、拜訪記錄銷售人員外出拜訪客戶后必須第一時間在企業微信管理系統中詳細 填寫“拜訪記錄”，將客戶信息、洽談結果及后期跟進計劃完善詳實 并匯報給上級。3、營業報告 營業報告以工作日志形式完善，銷售部人員按時填寫“營業報告”， 將今日總結及明日計劃等填寫并向上級匯報。4、銷售業績 銷售人員每月月初填寫上月銷售業績，呈報上級核實，作為績效 評核，賬款收取審核與對策的依據。第七章生產運行部各要求及操作流程說明 一、物品領用申請的審批權限和流程設置 生產車間人員每次領料必須在企業微信系統中詳細填寫 “物品領 取”申請單，按“申請人T車間主任”并抄送庫管的審批流程進行審 批；二、物品維