1、采購(gòu)控制程序1目的對(duì)采購(gòu)過(guò)程進(jìn)行控制，確保公司采購(gòu)活動(dòng)滿足要求，采購(gòu)的物資、設(shè)備符合要求。2 適用范圍適用于公司施工/生產(chǎn)所需物資、設(shè)備采購(gòu)活動(dòng)的控制及對(duì)供方評(píng)價(jià)。3 職責(zé)3.1 物資機(jī)械管理部是公司物資和設(shè)備的歸口管理部門。3.2 各單位負(fù)責(zé)施工/生產(chǎn)物資采購(gòu)。3.3 物資機(jī)械管理部負(fù)責(zé)設(shè)備采購(gòu)。3.4 對(duì)特殊的或首次采購(gòu)的產(chǎn)品，物資、設(shè)備管理部門有要求時(shí)，質(zhì)量、技 術(shù)部門有責(zé)任參與產(chǎn)品的選廠、定型，進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)，驗(yàn)收等質(zhì)量、技術(shù) 控制活動(dòng)。4 管理內(nèi)容與要求4.1 采購(gòu)物資、設(shè)備分類物資機(jī)械管理部根據(jù)所采購(gòu)物資、設(shè)備對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性的影響，將物 資、設(shè)備分別劃分為三類，并制定采購(gòu)物資分類

2、明細(xì)表、采購(gòu)設(shè)備分 類明細(xì)表，見附錄。4.1.1 采購(gòu)物資分類A類物資即重要物資：構(gòu)成最終產(chǎn)品的主要部分和關(guān)鍵部分，對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性有直接影響的物資。B類物資即一般物資：一般不影響實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性的物資。C類物資即輔助物資：對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性起輔助作用的物資。4.1.2 采購(gòu)設(shè)備分類A 類設(shè)備即重要設(shè)備：對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性影響較大的設(shè)備。B類設(shè)備即一般設(shè)備：一般不影響實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性的設(shè)備。C類設(shè)備即輔助設(shè)備：對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性起輔助作用的設(shè)備。4.2 對(duì)供方的選擇和評(píng)價(jià)4.2.1 按照“誰(shuí)采購(gòu)誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則，對(duì)供方進(jìn)行選擇和評(píng)價(jià)。4.2.2 對(duì)于 A 類物資、設(shè)備 : 各單位經(jīng)理召集有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、業(yè)務(wù)部門

3、根據(jù)物資 部門提供的供方名單及調(diào)查資料對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)出合格供方，由物資部 門填寫合格供方的評(píng)價(jià)記錄、合格供方名單，各單位經(jīng)理 / 主管經(jīng)理 批準(zhǔn)。423 對(duì)于B類物資、設(shè)備供方的評(píng)價(jià)分三種情況：一是參照A類的評(píng)價(jià)方 式評(píng)價(jià)；二是對(duì)于一次性購(gòu)買量很小或短期內(nèi)不會(huì)重復(fù)采購(gòu)該廠產(chǎn)品的，又 很難提供評(píng)價(jià)書面材料的物資（如現(xiàn)場(chǎng)用砂石料），采取現(xiàn)場(chǎng)取樣，送有資 質(zhì)的檢驗(yàn)、試驗(yàn)單位對(duì)樣品進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，以檢驗(yàn)、試驗(yàn)結(jié)果作為質(zhì)量控 制的依據(jù)，可不另行填寫合格供方的評(píng)價(jià)記錄；三是對(duì)于一次性購(gòu)買量 很小一年甚至幾年不采購(gòu)的設(shè)備，對(duì)供方的評(píng)價(jià)、填寫評(píng)價(jià)記錄等工作，可 在采購(gòu)活動(dòng)發(fā)生之前進(jìn)行。4.2.4 對(duì)于C類

4、物資、設(shè)備，可不填寫合格供方的評(píng)價(jià)記錄，采用由授 權(quán)人對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證的方式進(jìn)行評(píng)定。425 評(píng)價(jià)內(nèi)容生產(chǎn)能力，交付能力、履約能力、服務(wù)質(zhì)量及質(zhì)量信譽(yù)；滿足公司質(zhì)量、環(huán)保和職業(yè)健康安全的要求；價(jià)格；運(yùn)輸距離、運(yùn)輸方式、運(yùn)費(fèi)等。426 選擇、評(píng)價(jià)方式a）根據(jù)產(chǎn)品的性質(zhì)及其對(duì)質(zhì)量的影響程度，可采用派人、委托他人到廠或通過(guò)電話調(diào)研、市場(chǎng)調(diào)研、索要證明文件（生產(chǎn)許可證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、認(rèn)證 證書、合格證等）等一種或多種方式進(jìn)行評(píng)價(jià)。b）對(duì)符合公司質(zhì)量、環(huán)境、安全要求的供方評(píng)定為合格，反之為不合格，對(duì)合格供方進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理。c）已建立并通過(guò)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康體系認(rèn)證的供方優(yōu)先采用。d）同類供方中年?duì)I業(yè)

5、額居高者優(yōu)先采用。e）對(duì)評(píng)價(jià)出現(xiàn)不合格或不合理的供方不予采用。f）增加或淘汰供方應(yīng)采用比較法（在質(zhì)量、價(jià)格、信譽(yù)、生產(chǎn)規(guī)模、環(huán)境、安全等方面進(jìn)行比較）。g）對(duì)綜合評(píng)價(jià)合格的供方經(jīng)各單位經(jīng)理/主管經(jīng)理批準(zhǔn)后，確定為合格 供方，并建立合格供方名單檔案。h）同一產(chǎn)品一般應(yīng)有兩個(gè)及以上的合格供方，以便講行比較，擇優(yōu)采購(gòu)。各單位采購(gòu)時(shí)，必須從合格供方名單中選擇供方；如特殊情況急需從合 格供方名單以外采購(gòu)時(shí)，必須對(duì)新供方進(jìn)行評(píng)價(jià)、選擇，經(jīng)本單位經(jīng)理批 準(zhǔn)后，即為本單位合格供方，并將評(píng)價(jià)記錄歸檔。4.3合格供方的管理4.3.1 各單位建立合格供方檔案（合格供方名單、評(píng)價(jià)記錄），對(duì)合格供方 每年依據(jù)“評(píng)價(jià)內(nèi)容

6、”復(fù)審一次，填寫評(píng)價(jià)記錄，實(shí)施動(dòng)態(tài)管理，對(duì)復(fù)審不 合格的供方，應(yīng)從合格供方名單中除名。被除名及新增加的合格供方名 單應(yīng)由各單位經(jīng)理 / 主管經(jīng)理批準(zhǔn)。4.3.2 根據(jù)采購(gòu)物資、設(shè)備的復(fù)雜程度、重要性，可采取實(shí)地考察或索取證 據(jù)材料的方式，實(shí)現(xiàn)對(duì)供方物資、設(shè)備生產(chǎn)及服務(wù)的監(jiān)督和評(píng)價(jià)。4.3.3 可采取派員到供方現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行監(jiān)督制造；驗(yàn)證物資、設(shè)備的質(zhì)量證明； 進(jìn)貨檢驗(yàn)、驗(yàn)收等方法進(jìn)行管理。4.3.4 供方對(duì)供貨過(guò)程中出現(xiàn)的質(zhì)量、環(huán)境、或安全事故不及時(shí)糾正的，經(jīng) 采購(gòu)單位經(jīng)理批準(zhǔn)，予以除名。4.4 采購(gòu)4.4.1 編制供應(yīng)、采購(gòu)計(jì)劃a) 施工/ 生產(chǎn)物資，由各單位依據(jù)工程承包合同、生產(chǎn)合同、設(shè)計(jì)資料

7、等編制物資供應(yīng)、采購(gòu)計(jì)劃，本單位經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。b) 設(shè)備，物資機(jī)械管理部對(duì)各單位上報(bào)的設(shè)備購(gòu)置計(jì)劃進(jìn)行匯總、 審定， 并將結(jié)果報(bào)請(qǐng)主管經(jīng)理及主管部門例會(huì)審批、 會(huì)簽，之后計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部下達(dá) “設(shè) 備購(gòu)置計(jì)劃批復(fù)”。4.4.2 實(shí)施采購(gòu)a) 各單位根據(jù)采購(gòu)量的大小、價(jià)格水平、供貨能力、運(yùn)輸距離等條件在 合格供方名單中選擇供方，進(jìn)行采購(gòu)。b) 物資機(jī)械管理部根據(jù)批準(zhǔn)的“設(shè)備購(gòu)置計(jì)劃”進(jìn)行采購(gòu)。c) 各單位根據(jù)批準(zhǔn)的“物資采購(gòu)計(jì)劃”進(jìn)行采購(gòu)。4.4.3 采購(gòu)合同a) 合同中應(yīng)寫明物資 / 設(shè)備名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、總價(jià)、質(zhì)量 要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、供貨時(shí)間、驗(yàn)收條件、違約責(zé)任等。b) 采購(gòu)合同應(yīng)由采購(gòu)

8、單位經(jīng)理批準(zhǔn)，并加蓋公章后生效。4.5 采購(gòu)產(chǎn)品的檢驗(yàn)和驗(yàn)證4.5.1 所有的采購(gòu)產(chǎn)品 , 必須按采購(gòu)文件規(guī)定的規(guī)格型號(hào)和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn) 收。4.5.2 未經(jīng)檢驗(yàn)、驗(yàn)證或檢驗(yàn)、驗(yàn)證不滿足要求的產(chǎn)品不得入庫(kù)或使用。4.5.3 采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證的方式有兩種，即在本公司現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證和在供方貨源處驗(yàn) 證。如需對(duì)供方在貨源處進(jìn)行驗(yàn)證，應(yīng)在采購(gòu)合同中對(duì)驗(yàn)證的安排、驗(yàn)證方 法及交付方式做出明確規(guī)定。4.5.4 顧客有驗(yàn)證要求時(shí)，應(yīng)提供方便條件，但不能代替公司的驗(yàn)證。4.6 采購(gòu)資料的管理4.6.1 采購(gòu)資料一般包括物資供應(yīng)、采購(gòu)計(jì)劃，設(shè)備購(gòu)置計(jì)劃；采購(gòu)合同； 向供方提供的有關(guān)清樣、加工圖紙、清單等采購(gòu)資料；產(chǎn)品的檢

9、驗(yàn)、試驗(yàn)記 錄，產(chǎn)品使用說(shuō)明書、樣本，合格證、試驗(yàn)報(bào)告、裝備圖，備品、備件清單， 成品會(huì)檢、交付等文件和資料。4.6.2 采購(gòu)資料要妥善保存，要受控。5 相關(guān)文件5.1 檢驗(yàn)和試驗(yàn)程序5.2 文件控制程序5.3 合同管理標(biāo)準(zhǔn)5.4 物資管理標(biāo)準(zhǔn)5.5 機(jī)械設(shè)備管理標(biāo)準(zhǔn)5.6 固定資產(chǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)5.7 計(jì)量管理標(biāo)準(zhǔn)6記錄表格6.1 合格供方的評(píng)價(jià)記錄6.2 合格供方名單6.3 采購(gòu)產(chǎn)品（甲供物資）驗(yàn)收記錄（自行采購(gòu)部分可用物資專業(yè)管理驗(yàn)收單代替）6.4 物資、設(shè)備購(gòu)置申請(qǐng)表7規(guī)范性附錄附錄A采購(gòu)物資分類明細(xì)表附錄B采購(gòu)設(shè)備分類明細(xì)表附錄 A（規(guī)范性附錄）采購(gòu)物資分類明細(xì)表A.1 A類物資：鐵塔、構(gòu)

10、支架、水泥桿、鋼芯鋁絞線、鍍鋅鋼絞線、光纜、絕緣子、合成絕緣子、金具等。A.2 B類物資：砂、石、水泥、地腳螺栓、黑色金屬、有色金屬、防火材料、降阻劑、熱縮材料、加工件、標(biāo)準(zhǔn)件等。A.3 C類物資：模板、角模、U形卡、木材、腳手架、絕緣材料、絕緣線、圓釘、鐵線、焊條、鋸條、油漆、氧氣、乙 炔、汽油、柴油等。附錄 B（規(guī)范性附錄）采購(gòu)設(shè)備分類明細(xì)表B.1 A類設(shè)備：張牽設(shè)備、起重機(jī)、機(jī)動(dòng)絞磨、鋁合金抱桿、牽引繩、導(dǎo)引繩、牽引繩（尼龍）、導(dǎo)引繩（尼龍）、 展放導(dǎo)線用滑車、地線滑車、起重滑車、壓線滑車、高速轉(zhuǎn)向滑車、旋轉(zhuǎn)連接器、抗彎連接器、連接網(wǎng) 套、液壓機(jī)、手拉（扳）葫蘆、鋁合金通過(guò)式葫蘆、卡線器

11、、走板、計(jì)量器具（除卷尺、卡尺）。除上述A類設(shè)備外，還包括變電站施工用設(shè)備有：升降車、濾油機(jī)、攪拌機(jī)、卷?yè)P(yáng)機(jī)、真空泵、坡 口機(jī)、切割機(jī)及試驗(yàn)設(shè)備中的串級(jí)式升壓裝置、伏安特性測(cè)試儀、大電流發(fā)生器、介損電橋、阻性電流 測(cè)試儀、直流高壓發(fā)生器、開關(guān)特性測(cè)試儀、電動(dòng)兆歐表、變比組另U測(cè)試儀、回路電阻測(cè)試儀、直流電 阻測(cè)試儀、有載分接開關(guān)測(cè)試儀、微水儀、接地電阻測(cè)量裝置、試驗(yàn)微機(jī)儀、阻波器測(cè)試儀、便攜式微 波記錄儀、多功能振蕩儀、模擬斷路器箱、油耐壓試驗(yàn)器、串聯(lián)諧振匹配電容、繼電保護(hù)綜合測(cè)試儀、 鉗形相位表。B.2 B類設(shè)備：運(yùn)輸機(jī)械、推土機(jī)、鋼筋彎曲機(jī)、發(fā)電機(jī)、工業(yè)鍋爐、鋁合金跨越架、車載機(jī)、空壓機(jī)、汽油機(jī)振 搗器、雙線飛車、驗(yàn)電器、巖石鉆機(jī)、電焊機(jī)、對(duì)講機(jī)、小型臺(tái)鉆。除上述B類設(shè)備外，還包括變電站施工用設(shè)備有：打夯機(jī)、彎管機(jī)、電鋸、氬弧焊機(jī)及試驗(yàn)設(shè)備中 的檢漏儀和開關(guān)動(dòng)作電源。B.3 C類設(shè)備千斤頂、手持鑿巖機(jī)、導(dǎo)線放線架