1、模具供應商能力評估表單編號：RH/FOR 07-08 05-2NO.共頁第頁供應商名稱聯(lián)系人評審日期：廠址職務電話傳真項目評審內(nèi)容評分標準項目評價調(diào)查結(jié)果4改善的活用3運用成績豐富2有標準？ 有事例1沒有標準？有事例 有標準？沒有事例0沒有標準？沒有事例品質(zhì)保 證體制1）質(zhì)量保証體系1體系認證有客戶的書面表彰有第二方審核的能力有體系認証證書標準導入和推進階段沒有體系認證4 ? 3 ? 2 ? 12）質(zhì)量管理目標| 2交貨不合格率結(jié)果原因有分析，并有措施滿足交貨指標有指標設定，不合格率增加有指標設定沒有指標設定4 ? 3 ? 2 ? 13）對交貨不良率 的分析3不合格品的糾正 活動沒有不合格品，

2、不須要糾正從客戶處進行調(diào)查了解不合格有標準體系有記錄和臺賬沒有標準4 ? 3 ? 2 ? 14不合格品的糾正 措施沒有不合格品，不須糾正措施針對不合格有解決分析的標準有標準體系有記錄和臺賬沒有標準4 ? 3 ? 2 ? 14）防止再次發(fā)生5不合格品的預防 措施活用方法標準化有臺帳有標準體系有記錄未分析沒有標準4 ? 3 ? 2 ? 16設計基準、標準有較成熟的標準毎年完善標準有標準標準不齊全沒有標準4 ? 3 ? 2 ? 15）對不合格產(chǎn)品 所采取的對策及 管理方法7有無不良表有效方法標準化対策完成有標準書有臺帳沒有臺帳4 ? 3 ? 2 ? 18確認対策進度的 會議問題閉環(huán)確認責任者？日程明

3、確有標準書有會議記錄沒有確定4 ? 3 ? 2 ? 16） 日程管理9項目會議紀要按文件規(guī)定召開項目會，有改 善指示且能滿足客戶要求按文件規(guī)定召開項目會，有改善 指示基本滿足客戶要求按文件規(guī)定不能正常召開項目 會，項目會有改善指示有項目會不解決問題或解決問題沒項目會沒有項目會議4 ? 3 ? 2 ? 110相關(guān)部門的項目 管理有計劃，能很好地按之執(zhí)行，完成目標有計劃，能按之執(zhí)行有計劃，基本能按之執(zhí)行有計劃沒執(zhí)行或執(zhí)行沒有計劃沒有計劃4 ? 3 ? 2 ? 17）設計管控11DR實踐討論有D妄施計劃，有改善計劃， 并在文件中有規(guī)定有D妄施計劃，并在文件中有規(guī)疋制定有標準，沒很好執(zhí)行有DR實際成績

4、記錄，沒有改 善計劃沒有這方面的規(guī)定4 ? 3 ? 2 ? 112客戶方案能很好的用客戶方案解決設計 問題，并有完善記錄，有文件 規(guī)定能用客戶方案解決設計問題，沒 有完善記錄，有文件規(guī)定有采用客戶方案的規(guī)定流程有采用客戶方案的記錄，沒文 件規(guī)定沒文件規(guī)定，沒有客戶方案的 記錄，4 ? 3 ? 2 ? 18）設計變更管理13設計變更流程有文件規(guī)定，能很好的管理變 更，執(zhí)行效率高有文件規(guī)定，基本能滿足要求有文件規(guī)定，記錄不齊全沒有文件規(guī)定，有變更記錄沒有文件規(guī)定，沒有變更記錄4 ? 3 ? 2 ? 19）管理計劃書15對工程的指示體 系對各工序有指示說明有針對性管理教育有針對性管理指示有基準書沒有

5、基準4 ? 3 ? 2 ? 116指示書類的管理管理？改善責任者有版本管理有標準書有文書目錄沒有商定4 ? 3 ? 2 ? 1174M的變更管理各項目管理得很好有系統(tǒng)的統(tǒng)籌管理有標準書了解4M變更沒有基準4 ? 3 ? 2 ? 110）外協(xié)廠管理18供給質(zhì)量要求標 準高于客戶標準采用客戶標準有自己的標準有標準要求沒有標準4 ? 3 ? 2 ? 119品質(zhì)績效管理有幫助提升計劃有等級劃分制度有標準書有文件要求沒有標準4 ? 3 ? 2 ? 120供給監(jiān)督有計劃的對外協(xié)廠審核提交審核報告有標準書有不合格臺賬沒有商定4 ? 3 ? 2 ? 1模具供應商能力評估表單編號：RH/FOR 07-08 05

6、-2NO.共頁第頁供應商名稱聯(lián)系人評審日期：廠址職務電話傳真項目評審內(nèi)容10）外協(xié)廠管理評分標準項目評價調(diào)查結(jié)果4改善的活用3運用成績豐富2有標準？ 有事例1沒有標準？有事例 有標準？沒有事例0沒有標準？沒有事例21對外協(xié)廠變更管 理有效的進行管理有系統(tǒng)的管控有基準書變更有書面聯(lián)系什么都沒有4 ? 3 ? 2 ? 122外協(xié)廠變更的回 復情況有效的進行管理有系統(tǒng)的管控有基準書變更有書面聯(lián)系什么都沒有4 ? 3 ? 2 ? 1品質(zhì)保 證工程1）對入庫材料的 檢查23驗收標準頻繁修改和完善檢驗標準有完善驗收記錄有文件規(guī)定，記錄不完善有文件規(guī)定標準，沒執(zhí)行沒有標準4 ? 3 ? 2 ? 124不合格

7、品的管理對不合格品有修正（修改）的標 準，有標識管理且有臺賬對不合格品有標識管理有基準書只是有不合格品的臺帳管理對不合格品沒有管理4 ? 3 ? 2 ? 125不合格件的反饋 體系有較好的體系反饋，并有改善 措施有較好的體系反饋有標準有臺賬記錄沒有標準4 ? 3 ? 2 ? 12）設備管理26日常點檢基準異常情況容易判定有日常點檢校正指導書有標準書有記錄沒有進行管理4 ? 3 ? 2 ? 127定期點檢基準異常情況容易判定有定期維護保養(yǎng)指導書有標準書有記錄沒有進行管理4 ? 3 ? 2 ? 128備件更換標準易耗品按規(guī)定更換周期更換有易耗品更換周期標準有標準書有易耗品更換記錄沒有進行管理4 ?

8、 3 ? 2 ? 129初期條件設定方 法對使用者有計劃培訓對使用者有要求有操作規(guī)范有使用條件要求沒有進行管理4 ? 3 ? 2 ? 130條件變更管理4M變更的落實，能按計劃完成有條件變更的程序，變更工作能 銜接上有條件變更的程序有變更記錄沒有進行管理4 ? 3 ? 2 ? 13）作業(yè)管理31作業(yè)指導提升的 管理對作業(yè)結(jié)果有完整記録對作業(yè)過程有完整記録有作記錄，且有規(guī)定有作記錄，沒有規(guī)定；有規(guī) 定，沒有記錄沒有標準4 ? 3 ? 2 ? 132員工資格評審制 度有認證基準，有人員能力標識 表，有工種要求能力表有作業(yè)標準，對人員能力有要 求，并有標識表有作業(yè)標準的標識表有規(guī)定，沒執(zhí)行沒有標準4

9、 ? 3 ? 2 ? 133員工培訓體系有系統(tǒng)培訓計劃，并按規(guī)定執(zhí) 行有資格確認培訓機制有培訓標準規(guī)定只有新員工入廠培訓沒有培訓規(guī)定4 ? 3 ? 2 ? 14）對最終件檢查34檢查規(guī)格高于客戶標準，有客戶認可書按照客戶標準，有客戶文件規(guī)定按照客戶標準，基本能滿足降低了客戶的檢驗標準，客戶 抱怨沒有檢驗標準，客戶投訴4 ? 3 ? 2 ? 135檢查有復檢結(jié)果記錄有不良品返工（修）記錄有復檢標準有檢驗報告但無復檢記錄沒有標準、沒有規(guī)定4 ? 3 ? 2 ? 136檢測設備點檢有完善的設備點檢規(guī)定和程序有點檢作業(yè)指導書有行業(yè)點檢標準有點檢記錄，無標準沒有進行管理4 ? 3 ? 2 ? 137檢測

10、設備校準有校準檢定證書有校準作業(yè)指導書有國家計量檢定校準標準有校準、檢定記錄沒有進行管理4 ? 3 ? 2 ? 1模具供應商能力評估表單編號：RH/FOR 07-08 05-2NO.共頁第頁供應商名稱聯(lián)系人評審日期：廠址職務電話傳真項目評審內(nèi)容評分標準項目評價調(diào)查結(jié)果4改善的活用3運用成績豐富2有標準？ 有事例1沒有標準？有事例 有標準？沒有事例0沒有標準？沒有事例品質(zhì)保 證工程4）不良品的管理38返工（修）標準有板件修整規(guī)定，有修改記 錄，修復后符合客戶要求有板件修整規(guī)定，有修改記錄， 客戶基本同意認可有板件修整規(guī)定，沒有記錄， 客戶基本同意認可沒有規(guī)定，但能修件，客戶降 標接收沒有修件規(guī)定

11、和修件能力4 ? 3 ? 2 ? 139不良情況的反饋 體系有完善的糾正措施，有品質(zhì)異 常單，對不良品有較好的管理有的糾正措施，有品質(zhì)異常單， 對不良品有的管理有文件規(guī)定，記錄不完善有文件規(guī)定，沒有記錄；有記 錄，沒文件規(guī)定沒有標準規(guī)定4 ? 3 ? 2 ? 15）岀貨前管理40岀貨前不良品管 理有完善的糾正措施，有品質(zhì)異 常單，對不良品有標識有糾正措施，有品質(zhì)異常單，對 不良品有的標識有文件規(guī)定，記錄不完善不合格件有標識沒有標準規(guī)定4 ? 3 ? 2 ? 1服務1）項目要求41對本公司的重視 程度高度重視重視一般不太重視不重視4 ? 3 ? 2 ? 142手工取樣能力能自己解決能尋求資源解決基本解決但不能保證精度要求客戶解決不愿解決4 ? 3 ? 2 ? 143對顧客財產(chǎn)管理（檢具、鈑料）能完善的體系管控，有固定地 點存放，有使用規(guī)定能完善的體系管控，有固定地點 存放，使用規(guī)定不詳細有規(guī)定，并有簽發(fā)文件沒有規(guī)定，但基本能保證客戶 財產(chǎn)沒有規(guī)定，管理混亂4 ? 3 ? 2 ? 144庫存及發(fā)貨運輸 管理體系有完善的發(fā)貨及運輸系統(tǒng)較完善但存在許多改進處對庫存和發(fā)貨運輸有規(guī)定不完善，常岀問題無