1、采購和供應商管理制度 A 供應商管理制度 B 采購管理制度 供應商管理流程圖 供應商資訊收集 基本資料意問卷 調查申請 輔導實施 合格 年度復查 需輔導 實施調查 列入合格名列 評 適當之獎勵供應商管理制度 P852 文件編號： GA01 版本號： 供應商開發 生效日期： 共 頁 第 頁 1總則 11 制定目的 為規范供應商開發流程，使之有章可循，特制定本規章。 12 適用范圍 本公司新廠商之開發工作，除另有規定外，悉依本規章執行。 13 權責單位 （1）采購部負責本規章制定、修改、廢止之起草工作。 （2）總經理負責本規章制定、修改、廢止之核準。 2供應商開發程序 21 供應商開發權責 （1）

2、采購部負責供應商開發主導工作。 （2）開發部負責供應商樣品的確認。 （3）品管部、生技部、生管部、采購部組成廠商調查小組，負責供應商的調查 評核。 22 供應商資訊來源 新供應商資訊來源一般有下列方式： （1）各種采購指南。 （2）新聞傳播媒體，如電視、廣播、報紙等。 （3）各種產品發表會。 （4）各類產品展示（銷）會。 （5）行業協會。 （6）行業或政府之統計調查報告或刊物。 （7）同行或供應商介紹。 （8）公開征詢。 （9）供應商主動聯絡。 （10）其他途徑。 2 3 供應商問卷調查 231 問卷設計 問卷設計由采購部主導，品管、開發等單位協助。設計應注意的事項有： (1) 依本公司需要設

3、計內容及格式。 (2) 應盡可能掌握、了解供應商的資訊。 (3) 易于填寫。 (4) 通俗易懂。 (5) 便于整理。 232 供應商基本資料表 應由廠商填寫供應商基本資料表 。該表包括下列內容： (1) 公司名稱、地址、電話、傳真、E-mail、網址、負責人、聯系人。 ( 2)公司概況，如資本額、成立日期、占地面積、營業額、銀行訊息。 ( 3)設備狀況。 ( 4)人 力資源狀況。 ( 5)主要產品及原材料。 ( 6)主 要客戶。 ( 7)其他必要事項。 233 供應商問卷調查表 供應商問卷調查表，一般包括下列內容： ( 1 )材 料零件確認。 ( 2)品質驗收與管制。 ( 3)采購合同。 (

4、4)請 款流程。 ( 5)售 后服務。 ( 6)建議事項。 2 4 供應商開發流程 ( 1 )尋 找供應商。 ( 2)填 寫供應商基本資料表。 ( 3)與供應商洽談。 ( 4)必要時作樣品鑒定。 ( 5)供 應商問卷調查。 ( 6)提出供應商調查評核之申請。 25 后續工作 依供應商調查規定，由調查小組對供應商作實際調查評核，以確定其可否 列入合格供應商之列。 3附件 附件GA01-1供應商基本資料表 附件GA01-2供應商問卷調查表（范例） 附件GA01-1 供應商基本資料表 廠商編號： 年 月 日 名 稱 地 址 法人 聯系人 電 話 傳 真 E E- -mailmail 網址 公 司 概

5、 況 資本額 萬元 機 器 設 備 名稱 臺數 廠牌規格 購入時間 購入成本 性能 建廠登記日期 年 月 日 營業執照 往來銀行 開始往來時間 停止往來時間 所屬協會團體 協力工廠數 協力工廠利用率 平均月營業額 材 料 來 源 材料名稱 供應廠商 備注 員 工 職能 人數 干部數 員工數 大學 高中以上 平均 月薪 主 要 產 品 名稱 比例 名稱 比例 主 要 客 戶 名稱 比例 名稱 比例 填表: 附件GA01-2 供應商問卷調查表（范例） 供應商名稱： 年 月 日 項目 調查項目內容 了解程度狀況 材料 零件 確認 1 1 您對開發部門樣品確認流程是否了解？ 了解 不了解 請求當面溝通

6、了解 2 2 您對本公司開發部門認定之材料交貨依據的規格及 樣品是否了解？ 了解 不了解 請求當面溝通了 解 3 3 您對開發部門認可之樣品是否有保留，以作后續品 質管理之用？ 有保留 未保留 請求當面溝通 了解 品質 驗收 管制 1 1 您對本公司品管部質檢驗標準與方法是否了解？ 了解 不了解 請求當面溝通了解 2 2 3 3 米購 合同 1 1 貴公司目前產量足以應付本公司需求嗎？ 可以 不可以 需設法彌補 2 2 3 3 請款 流程 1 1 您對本公司的付款條件、手續是否了解？ 了解 不了解 請求當面溝通了解 2 2 3 3 售后 服務 1 1 您對品質有疑問時，會主動找哪一部門或主管？

7、 品管 開發 采購 總經理 2 2 3 3 建議 事項 您對本公司的建議事項 【注】本表由供應商填寫。 供應商管理制度 P857 供應商調查 文件編號： GA02 版本號： 生效日期： 共 頁 第 頁 確認： 審核: 1總則 11 制定目的 為了解供應商之制程能力、品管功能，確認其是否有提供符合成本、交期、品 質之物料的能力，特制定本規章。 12 適用范圍 對擬開發供應商之調查，及本公司合格供應商之年度復查，除另有規定外，悉 依本規章辦理。 13 權責單位 （1）采購部負責本規章制定、修改、廢止之起草工作。 （2）總經理負責本規章制定、修改、廢止之核準。 2供應商調查作業規定 2 1 供應商調

8、查程序 （1）采購部實施采購前，應對擬開發之廠商組織供應商調查工作，目的是了解 供應商之各項管理能力，以確定其可否列為合格供應商名列。 （2）由采購、生技、品管、生管人員組成供應商調查小組，對供應商實施調查 評核，并填寫供應商調查表 。 （3）評核之結果由各單位作出建議，供總經理核定是否準予成為本公司之合格 供應商。 （ 4）未 經供應商調查認可之廠商， 除總經理特準外， 不可成為本公司之供應商 2 2 供應商調查評核 221 價格評核 對供應商所提供之物料價格，由采購部依下列因素作評核： （1）原料價格。 （2）加工費用。 （3）估價方法。 （4）付款方式。 222 技術評核 對供應商之生產

9、技術，由生技部依下列因素作評核： （1）技術水準。 （2）技術資料管理。 （3）設備狀況。 （4）工藝流程與作業標準。 223 品質評核 對供應商之品質，由品管部依下列因素作評核： （1）品管組織與體系。 （2）品質規范與標準。 （3）檢驗之方法與記錄。 （4）糾正與預防措施。 224 生管評核 對供應商之生產管理，由生管部依下列因素作主核： （1）生產計劃體系。 （2）最短及最長之交貨期限。 （3）進度控制方法。 （4）異常排除能力。 23 供應商復查規定 （1）經調查認可之合格供應商，原則上每年復查一次。 （2）復查流程類同首次調查評核。 （3）復查不合格之供應商，除經本公司總經理特準外，

10、不可列入次年合格供應 商之列。 （4）若供應商之交期、品質、價格或服務產生重大變異時，可于一年中，隨時 對供應商作必要之復查。 3附件 附件GA02-1供應商調查表（范例）附件GA02-1 供應商調查表（范例） 供應商編號 供應商名稱 調查時間 第幾次調查 調查評核項目 得分 評分說明 調查評核者 備 注 價 格 評 核 1 原料價格 2 加工費用 3 估價方法 4.付款方式 技 術 評 核 1 技術水準 2.資料管理 3 .設備狀況 4.工藝流程 : 5.作業標準 品 質 評 核 1.品管組織體系 2.品質規范標準 3.檢驗方法記錄 4.糾正預防措施 生 管 主 核 1.生產計劃體系 2.交

11、期控制能力 3.進度控制能力 4.異常排除能力 合 計 1總則 11 制定目的 為規范對合格供應商之日常評鑒，使供應商管理更合理公正，特制定本規章 12 適用范圍 仍在采購之合格供應商的評鑒，除另有規定外，悉依本規章執行。 1 3 權責單位 （1）采購部負責本規章制定、修改、廢止之起草工作。 （2）總經理負責本規章制定、修改、廢止之核準。 2供應商評鑒程序 21 評鑒項目 供應商交貨實績之評鑒項目及分數比例如下（滿分 100 分）： （1）品質評鑒： 40 分。 （2）交期評鑒： 25 分。 （3） 價格主鑒： 15 分。 （4） 服務評鑒： 15 分。 （5）其他評鑒： 5 分。 22 評分

12、辦法 221 品質評鑒 由品管部依進料驗收的批次合格率評分，每個月進行一次。 （1）計算： 進料批次合格率=（檢驗合格批數/總交驗批數）x 100% （ 2 ）評分： 得分=40 x進料批次合格率 222 交期評鑒 由采購部依訂單規定的交貨日期進行評分，方式如下： （ 1）如期交貨得分 25 分。 （2）延遲 12 日每批次扣 2 分。 （3）延遲 34 日每批次扣 5 分。 （4）延遲 56 日每批次扣 10 分。 （5）延遲 7 日以上不得分。 本項得分以 0 分為最低分。采購部每月將同一供應商當月各批訂單交貨評分進行平均，得出 該月的交期評鑒得分。 223 價格評鑒 由采購部供應高之價格

13、水準評分， 方式如下： 供應商管理制度 P861 文件編號：GA03 版本號： 供應商評鑒 生效日期： 共 5 頁 第 頁 （1）價格公平合理，報價迅速： 10 分。 （2）價格尚屬公平，報價緩慢： 8 分。 （3）價格稍微偏高，報價迅速： 6 分。 （4）價格稍微偏高，報價緩慢： 3 分。 （5）價格甚不合理或報價十分低效： 0 分。 224 服務評鑒 2241 抱怨處理評分 由品管部對供應商之抱怨處理予以評分，評分如下： （1）誠意改善： 8 分。 （2）尚能誠意改善： 5 分。 （3）改善誠意不足： 2 分。 （4）置之不理： 0 分。 224.2 . 退貨交換行動評分 由采購部對不良退

14、貨交換行動評分： （1）按期更換 ：7 分。 （2）偶爾拖延： 5 分。 （3）經常拖延： 2 分。 （4）置之不理： 0 分。 225 其他評鑒 由采購部匯總資材、生管、財務或其他單位對供應商之評價、抱怨， 予以評分，滿分 5 分 23 評鑒辦法 （1）供應商之評鑒每月進行一次。 （2）將各項得分匯入供應商評鑒表 ，并合計總得分。 （3）每半年平均一次廠商得分，計算方式為： 半年平均得分=每月得分總和/評鑒月數 2. 4評鑒分等 供應商評鑒等級劃分如下： (1) 平均得分 90.1100 分者為 A 等。 (2) 平均得分 80.190 分者為 B 等。 (3) 平均得分 70.180 分者

15、為 C 等。 (4) 平均得分 60.170 分者為 D 等。 (5) 平均得分 60 分以下者為 E 等。 2. 5 評鑒處理 (1) A 等廠商為優秀廠商，予以付款、訂單、檢驗之優惠獎勵。 (2) B 等廠商為良好廠商，由米購部提請廠商改善不足。 (3) C 等廠商為合格廠商，由品管、采購等部門予以必要之輔導。 (4) D 等廠商為輔導廠商，由品管、采購等部門予以輔導，三個月內未能達到 C 等以上予以 淘汰。 (5) E 等廠商為不合格廠商，予以淘汰。 (6) 被淘汰廠商如欲再向本公供貨，需再經過供應商調查評估。 3附件 附件GA03-1供應商評鑒表 附件GA03-1 供應商評鑒表 上 年

16、上半年 廠商名稱 丿商編號 地 址 采購材料 評鑒項目 品質評鑒 交期評鑒 價格評鑒 服務評鑒 其他 合計得分 時 間 月 月 月 月 月 月 得分總和 平均得分 評鑒等級 處理意見： 主 管： 采購: 品管: 供應商管理制度 P866 文件編號：GA04 版本號: 1 總則 1. 1 制定目的 為規范供應商管理，提高經營合理化水準，特制定本規章。 1. 2 適用范圍 凡本公司之供應商管理，除另有規定外，悉依本規章辦理。 1. 3 權責單位 (1) 采購部負責本規章制定、修改、廢止起草工作。 (2) 總經理負責本規章制定、修改、廢止之核準。 2. 供應商管理規定 2. 1 供應商開發 供應商開

17、發程序如下： (1) 供應商資訊收集。 (2) 供應商基本資料表填寫。 (3) 供應商接洽。 (4) 供應商問卷調查。 (5) 樣品鑒定。 (6) 提出供應商調查申請。 2. 2 供應商調查 供應商調查程序如下： (1) 組成供應商調查小組。 (2) 分別對供應商之價格、品質、技術、生產管理作評核。 (3) 列入合格供應商名列。 管: 供應商管理 生效日期： 共頁第頁 2. 3 訂購、采購 訂購、采購程序如下： （1）請購。 （2）詢價。 （3）比價。 （4）議價。 （5）定價。 （6）訂購。 （7）交貨。 （8）驗收。 2 4 供應商評鑒 供應商評鑒程序如下： （1）每月對供應商就品質、交期

18、、價格、服務等項目作評鑒。 （2）每半年進行一次總評。 （3）列出各供應商之評鑒等級。 （4）依規定獎懲。 25 供應商復查 （1）每年對合格供應商進行一次復查。 （2）復查流程同供應商調查。 （3）有重大品質、交期、價格、服務等問題時，隨時可以作供應商復查。 2 6 供應商輔導 （1）對 C 等以下之供應商采取必要的輔導。 （2）不合格供應商應予除名。 （3）不合格供應商欲重新向本公司供貨，應予輔導及重新作調查評核。 27 供應商獎懲 271 獎勵方式 對優秀之供應商有下列獎勵方式： （1）A 等供應商，可優先取得交易機會。 （2）A 等供應商，可優先支付貨款或縮短票期。 （ 3） A 等供

19、應商，可獲得品質免檢或放寬檢驗。 （4）對價格合理化及提案改善，品質管理、生技改善推行成果顯著者，另行獎勵 （5）A 、B、C 等供應商，可參加本公司舉辦之各項訓練與研習活動。 （6）A 等供應商，年終可獲公司“優秀供應商”獎勵。 272 懲處方式 （1） 凡因供應商品質不良或交期延誤而造成之損失，由供應商負責賠償。 （2） C 等、D 等之供應商，應接受訂單減量、各項稽查及改善輔導措施。 （3） E 等供應商即予停止交易。 （4） D 等供應商三個月內未能達到 C 等以上供應商之標準，視同 E 等供應商，予以停止交 易。 （5） 因上述原因停止交易之供應商，如欲恢復交易，需接受重新調查評核，

20、并采用逐步加量 之方式交易。 （6） 信譽不佳之供應商酌情作延期付款之懲處。 3 附件 附件GA04-1合格供應商名錄 附件GA04-1 合格供應商名錄 填表:序號 丿商編號 名稱 聯系方式 供應材料 最后復查時間 備注 年 月 日 確認: 審核： 采購流程圖 采購流程圖 采購管理制度 P871 采購計劃與預算 文件編號： GB01 版本號： 生效日期： 共 頁 第 頁 1總則 11 制定目的 為制定采購計劃與預算編制流程，配合公司預算制度的推行，特制定本規章。 12 適用范圍 本公司每年度之采購數量計劃資金預算，除另有規定外，悉依本規章處理。 1 3 權責單位 （1）總經理室負責規章制定、修

21、改、廢止之起草工作。 （2）總經理負責本規章制定、修改、廢止之核準。 2采購計劃編制之規定 21 采購計劃的作用 編制采購計劃有下列作用： （1）預估用料數量、交期、防止斷料。 （2）避免庫存過多、資金積壓、空間浪費。 （3）配合生產、銷售計劃之達成。 （4）配合公司資金運用、周轉。 （5）指導采購工作。 22 采購計劃之編制 221 銷售計劃 （1）公司于每年年底制訂次年度之營業目標。 （2）業務部根據年度目標、客戶訂單意向、市場預測等資料，作銷售預測，并制訂次年度銷 售計劃。 222 生產計劃 （1）生管部根據銷售預測計劃， 本年度年底預計庫存及次年度年底預計庫存， 制訂次年度之 預測生產

22、計劃。 （2）物控人員根據生產預測計劃， BOM 、庫存狀況，制訂次年度之物料需求計劃。 （3）各單位根據年度目標，生產計劃預估次年度各種消耗物品的需求量，作成預估計劃。 223 采購計劃 （1）采購部匯總各種物料、物品之需求計劃。 （2）采購部編制次年度采購計劃。 224 采購計劃編制注意事項 采購計劃要避免過于樂觀或保守，應注意的事項有： （1）公司年度目標達成可能性。 （2）銷售計劃、生產計劃之可行性和預見問題。 （3）物料需求資訊與 BOM 、庫存狀況之確定性。 （4）物料標準成本之影響。 （5）保障生產與降低庫存之平衡。 （6）物料采購價格和市場供需之可能變化。 3采購預算編制規定

23、31 一般原則 （1）采購預算分為用料預算與購料預算。 （2）財務部負責提供上年度材料單價、次年度匯率、利率等各項預算基準。 （3）本年底預計庫存中之可用材料應計人次年度之用料預算， 但不列入購料預算； 次年度預 計庫存不列入用料預算，但應列入購料預算。 （4）購料單價特殊物料外，應以年度成本降低目標預估（如以上年度平均采購單價之 95% 計算）。 32 用料預算 （1）物控人員負責次年度生產用料之各月預算明細的編列。 （2）用料單位負責低值易耗品、間接物料和資本支出預算明細的編列。 （3）同類物料不必細分（如不同顏色之塑料米）而以總用量預算。 （4）物料之損耗率應計入用料預算， 但應以年度損

24、耗率目標制訂， 一般可略高于標準損耗率 而低于上年度平均損耗率，低于或等于年度損耗率目標。 （5）財務部負責匯總工作。 33 購料預算 （1）采購部負責次年各購料預算明細之編列。 （2）購料預算應考慮采購前置期、付款方式、庫存狀況。 （3）購料預算應以付款月份為編列依據。 （4）購料預算應考慮安全庫存與最大庫存，符合年度庫存周轉率之目標。 （5）購料預算應考慮分批采購、一次采購之優劣和市場單價趨勢。 4附件 附件GB01-1材料采購計劃 附件 G B0 1 -2采購現金預算表附件GB01-1 材料采購計劃 NO: 材 料 名 規 格 單 位 全 年 采 購 量 單 價 金 額 每月采購計劃 1

25、 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 - 數 量 金 額 數 量 金 額 數 量 金 額 數 量 金 額 數 量 金 額 數 量 金 額 數 量 金 額 數 量 金 額 數 量 金 額 - 日期:批準/日期: 審核/日期: 編制: 序 號 物料 類別 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 新 購 預 付 到 期 新 購 預 付 到 期 新 購 預 付 到 期 新 購 預 付 到 期 新 購 預 付 到 期 新 購 預 付 到 期 新 購 預 付 到 期 新 購 預 付 到 期 新 購 預 付 到 期 采購現金預算表 確認: 審核: 填表: 采購管

26、理制度 P876 文件編號： GB02 版本號： 1總則 11 制定目的 規范采購方式，制定詢價、議價流程，使之有章可循。 12 適用范圍 凡本公司之物料采購方式，除另有規定外，悉依本規章辦理。 1 3 權責單位 （1）采購部負責本規章制定、修改、廢止之起草工作。 （2）總經理負責本規章制定、修改、廢止之核準。 2采購方式規定 2 1 采購方式確定依據 采購部根據下列因素確定最有利之采購方式： （1）物料使用狀況。 （2）物料需求數量。 （3）物料需求頻率。 （4）市場供需狀況。 （5）經驗。 （6）價格。 22 采購方式 本公司物料采購方式一般有下列幾種： （1）集中計劃采購 本公司通用性物

27、料，以集中采購較為有利，依定時或定量之計劃進行采購。 （2）合約采購 經常使用之物料，采購部應事先選定供應商，議定供應價格及交易條件，辦理合 約采購，以確保物料供應來源，簡化采購作業。采購方法同上，依定時或定量之方式 進行采購。 （3）一般采購 除（1）（2）之外的物料，采購部依請購單逐單位辦理詢價，議價之作業。 3詢價、議價 31 詢價 1）凡屬一般采購，采購部均應選擇至少三家符合采購條件的供應商作為詢價對象 （2）確屬貨源緊張、獨家代理、專賣品等特殊狀況，不受（ 1）條所限。 （3）凡屬合約采購項目，采購部依合約之價格核價，不需另詢價。合約條件發生重大 變化除外。 （4）如向特約供應商采購

28、時，應附其報價明細表，如特約供應商有兩家以上，則應向 其同時索要報價明細表。 采購方式 生效日期： （5）凡屬可作成本分析之采購項目，采購部應要求供應商作成本分析，以作議價之參 考。 （6）選擇詢價或采購的對象，應依照直接生產廠商、代理商、經銷商之順序選擇。 （7）詢價后，應確認各家報價方式、產品規格、采購條件等是否一致方可比價。 32 議價 （1）詢價后，選擇兩家以上供應商進行交互議價。 （2）議價時應注意品質、交期、服務兼顧。 33 詢價、議價注意事項 33 1 議價優勢掌握 以下狀況、采購部應加強與供應商議價： （1）市場價格下跌或有下跌趨勢時。 （2）采購頻率明顯增加時。 （3）本次采

29、購數量大于前次時。 （4）本次報價偏高時。 （5）有同樣品質、服務之供應商提供更低價格時。 （6）公司策略需要降低采購成本時。 （7）其他有利條件時。 332 其他注意事項 （1）專業材料、用品或項目，采購部應會同使用部門共同詢價與議價。 （2）供應商提供報價之物料規格與請購規格不同或屬代用品時， 采購部應送請購部門 確認后方可議價。 （3）詢價之供應商應屬合格供應商或經總經理特準之供應商。 4附件 附件GB02-1采購詢價單 附件GB02-1 采購詢價單 填單:申請單位 申請日期 需用日期 請購單號 編 號 品 名 規 格 申請數量 庫存 量 月平均用量 前次采購單價 前次米購廠商 廠商 廠

30、牌 電話 訂價 報價 議報 付款方式 擬辦 總經理: 財會: 主管: 采購管理制度 P871 文件編號： GB03 版本號： 定購采購流程 生效日期： 共 頁 第 頁 1、總則 11 制定目的 為落實物料、零件采購作業管理，確保采購工作順暢，特制定本規章。 12 適用范圍 本公司物料、零件之訂購、采購管理業務。 1 3 權責單位 （1）采購部負責本規章制定、修改、廢止之起草工作。 （2）總經理負責本規章制定、修改、廢止之核準。 2請購規定 21 請購的提出 （1）生管部物控員依物料需要狀況、庫存數量、請購前置期等要求，開立請購單。 （2）請購單應注明物料名稱、 編號、規格、數量、需求日期及注意

31、事項， 經權責主管審核， 并依請購核準權限送呈相關人員批準。 （3）請購單一聯送交采購部，一聯自存，一聯交財務部。 （4）交期相同的同屬一個供應廠商之物料，請購部門應填具在同一份請購單內。 （5）緊急請購時，請購部門應于備注欄注明，并加蓋“緊急”章。 22 請購核準權限 221 國內物料采購核準權限 （1）請購金額預估在人民幣 1 萬元以下才者，由經理核準。 （2）請購金額預估在人民幣 1 萬元以上， 5 萬元以下者，由副總經理核準。 （3）請購金額預估在人民幣 5 萬元以上者，由總經理核準。 222 國外物料采購核準權限 （1）請購金額預估在美元 1 萬元以下者，由經理核準。 （2）請購金額

32、預估在美元 1 萬元以上， 5 萬元以下者，由副總經理核準。 （3）請購金額預估在美元 5 萬元以上者，由總經理核準。 23 請購的撤消 （1）已開具請購單， 并經核準后因各種原因需撤消請購時， 由請購部門以書面方式呈原核 準人，并轉采購部了解，必要時應先口頭知會采購部。 （2）請購部門回收各聯請購單，并加蓋“撤消”章。 （3）采購部門接獲通知后，立即停止一切采購動作。 （4）未能及時停止采購時，采購部應通知原請購部門并協商善后工作。 3采購規定 3 1 采購方式 本公司采購方式一般有下列幾種： （1）集中采購 通用性物料，盡量采用集中采購方式。 （2）合約采購 經常性物料，盡量采用合約采購方

33、式，以確保貨源與價格之穩定。 （3）一般采購 除（1）（2）以外之物料，采用隨需求而采購之方式。 32 國內采購作業規定 321 詢價、議價 （1）采購人員接獲核準后之請購單 ，應選擇至少三家符合采購條件的供應商作為詢價 對象。 （2）供應商提供報價之物料規格與請購規格不同或屬代用品時， 采購人員應送請購部門確 認。 （3）專業材料、用品或項目，采購部應會同使用部門共同詢價與議價。 （4）采購議價采購交互議價之方式。 （5）議價應注意品質、交期、服務兼顧。 322 呈核及核準 （1）采購人員詢價、議價完成后，于請購單上填寫詢價或議價結果，必要時附上書面 說明。 （2）標準擬訂購供應商、 交貨期

34、限與報價有效期限， 經主管審核，并依采購核準權限呈核。 （3）采購核準權限規定，不論金額多寡，均應先經采購經理審核，再呈總經理核準。 323 訂購作業 （1）采購人員接獲經核準之請購單后，應以訂購單形式向供應商訂購物料，并以 電話或傳真形式確認交期。 （2）若屬一份訂購單多次分批交貨的情形，采購人員應于訂購單上明確注明。 （3）采購人員應控制物料訂購交期，及時向供應商跟催交貨進度。 324 驗收與付款 （1）依相關檢驗與入庫規定進行驗收工作。 （2）依財務管理規定，辦理供應商付款工作。 33 國外采購作業規定 331 詢價、議價 參照國內采購作業方式進行。 332 呈核及核準 參照國內采購作業

35、方式進行。 333 訂購作業 （1） 采購部接獲核準之 請購單 后， 應以 訂購單 形式向供應商訂購物料， 并以傳真 或 E-mail 形式確認交期。 （2）需與供應商簽訂長期合同者，應事先辦妥相關事項，并呈核示。 334 進口事務處理 （1）依國家法規辦理進口簽證。 （2）辦理進口保險與公證。 （3）進口船務安排。 （4）進口結匯。 （5）依國家法令申辦進口稅。 （6）提供提貨文件。 （7）辦理進口報關手續。 （8）報關。 （9）公證。 （10）退匯。 4附件 附件GB03-1訂購單 附件GB03-1 NO: 日 期： 請購單號 廠商 編號 地址 電話 訂購內容 項次 物料名稱 料號 單位

36、訂購數量 單價 金額 交貨日期 數 量 1 2 3 4 5 6 合 計 合計金額（大寫） 萬 仟 佰 拾 元 交貨地點 交易條款 一、 交期 承制廠商須依本訂單交期或本公司采購部以電話或書面調整之交貨期， 若有延誤，每逾一日扣該批款的 %。 二、 品質 1. 依照圖紙要求。 2. 進料檢驗：依 MIL-STD-I05D II抽樣檢驗，AQL依本公司規定。 三、 不良處理 1. 經檢驗后之不合格品，應于三日內取回，逾時本公司不負責。 2. 如急用需選別，所產生之費用，依本公司之索賠標準計費。 四、 附件 1.產品圖紙： 張 2 .檢驗標準： 份 總經理 經理 課長 承辦人 承制廠 采購管理制度

37、P885 采購價格管理 文件編號： GB04 版本號： 生效日期： 1總則 11 制定目的 為確保材料高品質低價格，從而達成降低成本之宗旨，規范采購價格審核管理，特制定本 規章。 12 適用范圍 各項原物料采購時，價格之審核、確認，除另有規定外，悉依本規章處理。 1 3 權責單位 （1）采購部負責本規章制定、修改、廢止之起草工作。 （2）總經理負責本規章制定、修改、廢止之核準。 2價格審核規定 21 報價依據 （1） 開發部提供新材料之規格書，作為采購部成本分析之基礎，也作為供應商報價之依 據。 （2） 非通用物料之規格書，一般由供應商先提供樣品，供開發部確認可用后，方予報價。 22 價格審核

38、 （1）供應商接到規格書后，于規定期限內提出報價單。 （2）采購部一般應挑選三家以上供應商詢價，以作比價、議價依據。 （3）采購人員以單價審核單一式三份呈部門主管（經理）審核。 （4）采購部主管審核， 認為需要再進一步議價時， 退回采購人員重新議價， 或由主管親自 與供應商議價。 （5）采購部主管審核之價格，呈分管副總審核，并呈總經理確認批準。 （6）副總、總經理均可視需要再行議價或要求采購部進一步議價。 （7）單價審核單經核準后，一聯轉財務，一聯由采購部存檔，一聯轉供應商。 2 3 價格調查 （1） 已核定之材料， 采購部必須經常分析或收集資料， 作為降低成本之依據。 （2）本公司各有關單位

39、，均有義務協助提供價格訊息，以利采購部比價參考。 （3）已核定之物料采購單價如需上漲或降低，應以 單價審核單形式重新報批，且附上 書面之原因說明。 （4）單價漲跌之審核流程，應同新價格審核流程。 （5）在同等價格、品質條件下，漲跌后采購應優先考慮與原供應商合作。 （6）為配合公司成本降低策略，原則上每年應就采購之單價要求供應商作降價之配合。 （7）采購數量或頻率有明顯增加時，應要求供應商適當降低單價。 3采購成本分析 31 成本分析項目 成本分析系就供應商提供之報價的成本估計，逐項作審查、評估，以求證成本之合理性。 一般包括以下項目： （1）直接及間接材料成本。 （2）工藝方法。 （3）所需設

40、備、工具。 （4）直接及間接人工成本。 （5）制造費用或外包費用。 （6）營銷費用。 （7）稅金。 （8）供應商行業利潤。 32 成本分析之運用 以下情形時，應進行成本分析： （1）新材料無采購經驗時。 （2）底價難以確認時。 （3）無法確認供應商報價之合理性的。 （4）供應商單一時。 （5）采購金額巨大時。 （6）為提高議價效率時。 33 成本分析表的提供方式 成本分析表提供方式一般有兩種： （1）由供應商提供。 （2）由采購部編制標準報價單或成本分析表，交供應商填妥。 3 4 成本分析步驟 成本分析意在降低成本、價格、其步驟一般如下： （1）確認設計是否超過規格要求。 （2）檢討使用材料之

41、特性與必要性。 （3）計算各方案之使用材料成本。 （4）提出改善建議并檢討。 （5）檢討加工方法、加工工程。 （6）選定最合適之設備、工具。 （7）作業條件的檢討。 （8）加工工時的評估。 （9）就制造費用、營銷費用、利潤空間進行壓縮。 35 成本分析注意事項 （1）利用自己或他人之經驗。 （2）應用會計查核手段。 （3）利用技術分析方法。 （4）向同類供應商學習。 （5）建立成本計算經驗公式。 （6）提高議價技巧。 4附件 附件GB04-1采購成本分析表 采購成本分析表 廠商名稱： 年 月 日 產品名稱 零件名稱 零件料號 估價數量 備 注 主 材 料 費 NO 名稱 規格 廠牌 單價 用量

42、 損耗率 材料費 加 工 費 NO 工程內容 使用設備 日產量 設備折舊 模具折舊 單價 加工費 后 加 工 費 NO 加工名稱 使用設備 日產量 加工單價 說 明 材料費合計 加工費合計 后加工費合計 營銷費用 稅 金 利 潤 總 價 備注： 采購管理制度 P890 采購品質管理 文件編號： GB05 版本號： 生效日期： 共 頁 第 頁 1、總則 11 制定目的 規范采購過程的品質管理規定，使采購品質管理有章可循。 12 適用范圍 本公司物料采購、驗收、索賠等過程的品質管理，除另有規定外，悉依本規章執行。 1 3 權責單位 （1）品管部負責本規章制定、修改、廢止之起草工作。 （2）總經理負

43、責本規章制定、修改、廢止之核準。 2采購品質管理規定 21 文件資料要求 物料訂購前，本公司應提供下列文件資料，或在訂購單、采購合約內予以明確規定： （1）訂購物料之規格、圖紙、技術要求等。 （2）產品技術精度、等級要求。 （3）各種檢驗規范、標準或適用規格。 （4）所需之產品認證要求或工廠品質管理體系認證要求。 22 合格供應商之選擇 物料采購，除經總經理特準外，均需向合格供應商訂購。合格供應商一般要求符合下列條 件： （1）經本公司供應商調查，列入合格供應商名列。 （2）經本公司供應商評鑒，資訊等級在 C 級以上。 （3）提供的樣品經本公司確認合格。 （4）類似物料以往采購之良好記錄。 （

44、5）同業中之佼佼者。 23 品質保證之協定 物料之采購，應由供應商承負品質保證之責任，并在訂購前明確，本公司要求供應商承諾 下列品質保證： （1） 供應商品質管理體系需符合本公司指定之品質保證系統、 如 IS09000 或 QS9000 體系 等。 （2） 所提供之產品，通過所需之產品認證，如 UL、TUV、CCEE 等等。 （3） 供應商應保證產品制造過程的必要控制與檢測。 （4）供應商產品出廠前應有逐批作抽樣檢驗。 （5）供應商應隨貨送交其出貨品質檢驗合格之記錄。 （6）接受本公司必要之供應商調查、評鑒及輔導。 （7）保證對提供的產品在使用或銷售中發生的因供應商責任導致之不良的責任承擔與賠

45、 付。 2 4 進貨驗收之規定 供應商提供之物料，必須經過本公司倉庫、品管、采購等部門人員之相關驗收工作，主要 包括下列幾項： （1）確認訂購單 核對供應商之交貨單與本公司之訂購單。 （2）確認供應商 對有兩家以上供應商之物料，應確認物料來源有無錯誤或混亂。 （3）確認送到日期 用以確定廠商是否如期交貨，以作為評鑒、獎懲之根據。 （4）確認物料的名稱與規格 避免交貨錯誤之發生。 （5）清點數量 確認交貨數量與進料驗收單及數量是否一致，是否超出訂購單規定之數量。 （6）品質檢驗 品管部門依進料檢驗規定進行抽樣檢驗，以確定交貨品質是否符合品質要求。 （7）處理短損 根據點收、檢驗結果，對發生短損的

46、，予以更正數量，必要時向供應商索賠。 （8）退還不合格品 對檢驗不合格之物料，退供應商進行必要處理，由此造成的損失，向供應商進行索賠。 （9）物料標識 對檢驗合格物料，入庫后應予以明確標識，以確保后續品質之可追溯性（如供應商名稱、 物料規格、數量、交貨時間、點收人員、檢驗人員等級料之標注，以便追溯、區分、使用 之方便）。 25 品質糾紛處理 有關采購物料發生規格不符、品質不良、交貨延遲、破損短少、使用不良等情況之處理流 程統稱為品質糾紛處理。具體規定如下： 251 處置依據 以雙方事先約定之品質標準作為處置依據，并于訂購單上詳細說明，其中涉及交貨時間、 檢驗標準、包裝方式等的，原則上以本公司之

47、要求為依據。 252 國內采購物料退貨與索賠 （1）擬退回之采購物料應由倉管員清點整理后，通知采購部。 （2）采購部經辦人員通知供應商到指定地點領取退貨品。 （3）現貨供應之退貨，要求供應商更換合格之物料。 （4）訂制品之退貨，原則上要求供應商重做或修改至合格為止。 （5）確屬無法修復或供應商技術能力不足時，可取消訂單，另覓供應商。 （6）退貨情形依訂購合約條款辦理扣款或索賠。 （7）雙方事前沒有明確訂購合約時，以實際造成本公司之損失向供應商索賠。 253 國內采購其他索賠規定 （1）由供應商原因造成之交貨延遲，以實際造成本公司之損失向供應商索賠。 （2）破損短少情形， 由供應商補足合格物料，

48、 若由此造成本公司之損失， 依實際發生狀況 索賠。 （3）因供應商原因導致物料在使用或銷售中發現不良， 造成本公司之損失， 依實際發生狀 況 索賠。 （4）其他原因導致本公司之損失，依實際損失向供應商索賠。 254 國外采購物料退貨與索賠 因規格不符或品質不良引起之退貨及索賠規定如下： （1）要求供應商儲運更換合格物料或將不合格品退供應商修復。 （2）退貨或補運之費用由供應商負責。 （3）由此造成之本公司損失，依雙方合約向供應商索賠。 255 國外采購其他索賠規定 （1）發生破損短少情形，向保險公司索賠或航運公司索賠。 （2）發生短卸情形，向航運公司及保險公司索賠。 （3）發生短裝情形，向供應

49、商索賠。 （4）上述索賠依合同規定處理。 3附件 附件GB05-1損失索賠通知書 損失索賠通知書 NO: _ _ 公司： 本公司于 年 月 日向貴公司采購之下列貨 品 _ ，因貴公司產品 品質不良 交期延遲，造成本公司蒙受 元的損失，茲檢附：損失計算表 份；品質檢驗報告 份；本公司客戶索 賠函復印本 份，連同原采購合約復印本共 _ 份，望貴公司給予諒察賠償，其賠 償金額，敬請貴公司同意。 由其他貨款中扣除 以現金支付 順頌 商祺！ _ 股份有限公司 采購部 年 月 日 采購管理制度 P895 采購交期管理 文件編號： GB06 版本號： 生效日期： 共 頁 第 頁 1總則 11 制定目的 為了

50、確保購用物為之交貨期限，使交期管理更為順暢，特制定本規章。 12 適用范圍 本公司采購之物料的交期管理，除另有規定外，悉依本規章執行。 1 3 權責單位 （1）采購部負責本規章制定、修改、廢止之起草工作。 （2）總經理負責本規章制定、修改、廢止之核準。 2交期管理規定 31 確保交期的重要性 交期管理是采購的重點之一，確保交期的目的，是必要的時間，提供生產所必需的物料， 以保障生產并達成合理生產成本之目標。 2.1.1 交期延遲的影響 交期延遲造成的不良影響有以下方面： （1）導致制造部門斷料，從而影響效率。 （2）由于物料交期延遲，間接導致成品交期延遲。 （3）由于效率受影響，需要增加工作時

51、間，導致制造費用的增加。 （4）由于物料交期延誤，采取替代品導致成本增加或品質降低。 （5）交期延誤，導致客戶減少或取消訂單，從而導致采購物料之囤積和其他損失。 （6）交期延誤，導致采購、運輸、檢驗之成本增加。 （7）斷料頻繁，易導致互相配合的各部門人員士氣受挫。 212 交期提前太多的影響 交期提前太多也有不良之影響，主要有： （1）導致庫存成本之增加。 （2）導致流動資金周轉率下降。 （3）允許交期提前，導致供應商優先生產高單價物料而忽略低單價物料。 （4）由于交期經常提前，導致庫存囤積、空間不足。 （5）交期提前頻繁，使供應商對交期的管理松懈，導致下次的延誤。 22 交期延遲的原因 22

52、 1 供應商責任 因供應商責任導致交期延誤的狀況： （1）接單量超過供應商的產能。 （2）供應商技術、工藝能力不足。 （3）供應商對時間估計錯誤。 （4）供應商生產管理不當。 （5）供應商之生產材料出現貨源危機。 （6）供應商品質管理不當。 （7）供應商經營者的顧客服務理念不佳。 （8）供應商欠缺交期管理能力。 （9）不可抗力原因。 （10）其他因供應商責任所致之情形。 222 采購部責任 因采購部責任導致交期延誤的狀況： （1）供應商選定錯誤。 （2）業務手續不完整或耽誤。 （3）價格決定不合理或勉強。 （4）進度掌握與督促不力。 （5）經驗不足。 （6）下單量超過供應商之產能。 （7）更換

53、供應商所致。 （8）付款條件過于嚴苛或未能及時付款。 （9）缺乏交期管理意識。 （10）其他因采購原因所致的情形。 223 其他部門責任 因采購以外部門導致交期延誤的狀況： （1）請購前置時間不足。 （2）技術資料不齊備。 （3）緊急訂貨。 （4）生產計劃變更。 （5）設計變更或標準調整。 （6）訂貨數量太少。 （7）供應商品質輔導不足。 （8）點收、檢驗等工作延誤。 （9）請購錯誤。 （10）其他因本公司人員原因所致的情形。 224 溝通不良所致之原因 因本公司與供應商雙方溝通不良導致交期延誤的狀況： （1）未能掌握一方或雙方的產能變化。 （2）指示、聯絡不確實。 （3）技術資料交接不充分。

54、 （4）品質標準溝通不一致。 （5）單方面確定交期，缺少溝通。 （6）首次合作出現偏差。 （7）缺乏合理的溝通窗口。 （8）未達成交期、單價、付款等問題的共識。 （9）交期理解偏差。 （10）其他因雙方溝通不良所致的情形。 23 確保交期要點 231 事前規劃 （1）制訂合理的購運時間 采購部將請購、 采購、供應商生產、 運輸及進料驗收等作業所需的時間予以事先規劃確定， 作為各部門的參照依據。 （2）確定交貨日期及數量 預先明確交期及數量，大訂單可采用分批交貨方式進行。 （3）了解供應商生產設備利用率 可以合理分配訂單，保證數量、交期、品質的一致性。 （4） 請供應商提供生產進度計劃及交貨計劃

55、 盡早了解供應商之瓶頸與供應能力， 便于采取對策。 （5）準備替代來源 采購人員應盡量多聯系其他物料提供來源，以確保應急。 232 事中執行 （1）提供必要的材料、模具、技術支援給供應商 適時了解供應商之瓶頸，協助處理。 （2）了解供應商生產效率及進度狀況 必要時，向供應商施加壓力，以獲取更多之關照，適時考慮向替代供應商下單之必要性。 （3）交期及數量變更的及時聯絡與通知 以確保維護供應商的利益，配合本公司之需求。 （4）盡量避免規格變更 如果出現技術變更，應立即聯系供應商停止原規格生產，并妥善處理遺留問題。 （5）加強交貨前的稽催工作 提醒供應商及時交貨。 （6）必要的廠商輔導 及時安排技術

56、、品管人員對供應商進行指導，必要時可以考慮到供應商處進行驗貨，以降 低因進料檢驗不合格導致斷料發生之情形。 233 事后考核 （1）對供應商進行考核評鑒 依供應商評鑒辦法進行考核，將交期的考核列為重要項目之一，以督促供應商提高交期達 成率。 （2）對交期延遲的原因進行分析并研擬對策 確保重復問題不再發生。 （3）檢討是否更換供應商 依供應商考核結果與配合度，考慮更換、淘汰交期不佳之供應商，或減少其訂單。 （4）執行供應商的獎懲辦法 必要時加重違約的懲罰力度，并對優良廠商予以適當之回饋。 4附件 附件GB06-1物料訂購跟催表 附件GB06-2催料表 附件GB06-1 物料訂購跟催表 分類： 跟

57、催員： 訂購日 訂購 單號 料號 （規格） 數量 單價 總價 供應商 （編號） 計劃 進料日 實際進料日 1 2 3 附件GB06-2 序號 物料名稱 料號 規格 訂購量 日期 日 日 日 日 日 在途量 備注 需求 交量 差異 需求 交量 差異 需求: 交量 差異 需求 交量 差異 需求 交量 差異 供應商名稱: 催料表 日期： _ 供應商編號： _ 采購管理制度 P902 采購付款方式 文件編號： GB07 版本號： 生效日期： 1總則 11 制定目的 規范采購訂購與付款方式，使之有章可循。 12 適用范圍 本公司物料采購之訂約與付款方式，除另有規定外，悉依本規章辦理 1 3 權責單位 （1）采購部負責本規章制定、修改、廢止之起草工作。 （2）總經理負責本規章制定、修改、廢止之核準。 2采購訂約制定 21 采購訂約方式 采購訂約方式，一般有下列三種： （1）電話通知方式 小宗交易，可采用電話通知下單。 （2）確認方式 由本公司出具訂單或供應商出具售貨單。 （3）合約方式 由本公司主導采購合同或供應商主導銷售合同。 22 采