1、通信工程公司工程質量管理辦法（修訂版）目錄第一章 質量方針和質量目標1第二章 質量管理組織機構和職責、權限2第一節 組織機構2第二節 職責和權限2第三章 質量控制要素管理3第一節 人力資源管理3第二節 施工機具管理4第三節 施工方案管理4第四節 工程材料管理4第五節 施工環境管理5第四章 質量培訓制度5第五章 質量檢查制度6第一節 質量檢查要求6第二節 公司質量檢查7第六章 質量問題分類與處理7第一節 質量問題分類7第二節 質量問題處理9第七章 質量考核10第八章 質量獎懲11第一節 流程11第二節 獎勵11第三節 處罰13第九章 附則14第一章 總則第一條 為進一步完善公司的管理體系，確保公

2、司總體質量目標的實施和實現，持續增強公司在市場中的競爭能力，堅持以科學管理促品牌建設為出發點，特修訂本辦法。第二條 公司質量管理方針：以客戶需求為導向，推行科學管理模式，增強客戶滿意，提升企業核心競爭力。第三條 公司質量管理的宗旨，是按照公司質量管理方針的要求實現公司質量目標。公司工程施工質量目標：合同履約率100%，工程數據移交滿意度高于96%，客戶滿意度高于93%。第四條 所有質量管理活動應嚴格遵守國家法律法規要求。第五條 本辦法適用于公司所屬各職能部門和生產單位。第二章 質量管理組織機構和職責、權限第一節 組織機構第六條 公司應建立質量管理組織機構，包括：（一）成立由公司總經理、副總經理

3、、職能部門負責人及各生產單位負責人為成員的質量管理組織，研究決策公司質量管理工作。（二）運營管理部是公司質量管理工作的主管部門，代表公司負責質量管理工作的監督和管理，并設置專職質量管理崗位。（三）生產單位應根據生產經營特點、規模、人員情況成立相適應的質量管理組織，并設置專職（或兼職）質量管理崗位。（四）項目部、區域中心和辦事處（以下簡稱項目部）是公司質量管理工作各項規定的直接執行者，應監督、檢查員工遵守質量管理工作各項規章制度和操作規程，并設置專職（或兼職）質量檢查崗位。第二節 職責和權限第七條 公司管理層負責貫徹落實國家法律、法規要求，制定管理方針、設置管理目標，批準質量管理體系文件，為質量

4、管理體系運行提供資源，確保質量管理體系有效運行。第八條 運營管理部負責組織實施質量管理體系內、外部審核，糾正并預防質量實施過程中的不合格項；參與管理評審，持續改進，保證質量管理體系的有效性；負責公司質量管理工作的監督和控制；負責公司裝備、車輛的管理；參加工程質量事故調查分析；制定相關施工規范；處理重要客戶投訴。第九條 市場部、計劃財務部、人力資源部、采購認證部、綜合管理部等職能部門除履行本部門專屬工作職責外，同時負責本部門質量管理體系的有效運行和控制。第十條 生產單位為質量管理工作的直接責任單位。應根據公司質量管理目標制訂可測量可評價的分解目標，并負責對本單位的所有質量活動進行逐層分解。生產單

5、位應依據本辦法制定適合本單位的質量管理實施細則，作為基層質量管理和控制的依據與標準，作為本辦法的支撐性文件，上報運營管理部并經審核批準后實施。第十一條 項目部為質量管理工作的基層執行單位。應遵循上級生產單位的各項質量管理工作要求，落實具體工作。第三章 質量控制要素管理第一節 人力資源管理第十二條 人力資源部根據公司培訓需求，制定員工培訓計劃，對培訓對象、內容、方式及時間作出安排。培訓實施結束后，對培訓效果進行評價，保存相應記錄。第十三條 生產單位應確定與質量管理崗位相適應的人員，質量管理崗位任職條件包括專業技能、崗位資格、能力和工作經歷，生產單位質量管理員應報運營管理部和人力資源部審核批準。第

6、十四節 生產單位應建立員工質量考核制度，規定考核內容、標準、方式、頻度，并將考核結果內部存檔，作為人力資源管理評價和改進的依據。第二節 施工機具管理第十五條 運營管理部是公司儀表、裝備的主管部門，負責儀表和裝備資源的配置、檢驗、測量和管理。第十六條 根據公司業務發展需要及各生產單位實際使用情況，運營管理部有權統一調度各單位配置儀表。第十七條 生產單位是儀表、裝備的使用部門，應設立專（兼）職裝備管理人員，負責對儀表和裝備資源的日常保養、檢驗校準、使用和維護等工作。第十八條 關于儀表、裝備管理的其他規定，參照公司施工機具設備管理辦法(暫行)、公司儀表管理辦法（修訂）和監視和測量設備控制程序有關規定

7、執行。第三節 施工方案管理第十九條 項目部應深入正確分析工程特征、技術關鍵及環境條件等資料，明確質量目標、驗收標準、控制的重點和難點，制定合理有效的有針對性的施工技術方案和組織方案。第二十條 施工技術方案中應包括工程所采用的新材料、新技術、新工藝的專項技術方案。第四節 工程材料管理第二十一條 生產單位應設立專（兼）職材料管理人員。第二十二條 關于工程材料管理的其他相關規定，參照公司國內工程材料管理辦法（修訂版）有關規定執行。第五節 施工環境管理第二十三條 項目部應根據設計要求，預測施工環境的不力因素，在施工方案中制定專項預案，從而控制其對施工質量的不利影響。第二十四條 項目部應加強對施工質量管

8、理環境因素的控制。要根據工程承發包的合同結構，理順管理關系，建立統一的現場施工組織系統和質量管理的綜合運行機制，創造良好的質量管理環境和氛圍，使施工順利進行，保證施工質量。第二十五條 項目部應加強對施工作業環境因素的控制。要認真實施經過審批的施工組織設計和施工方案，落實保證措施，嚴格執行相關管理制度和施工紀律。第四章 質量例會和培訓制度第二十六條 運營管理部應在每季度組織召開公司質量分析會，會議目的為強化質量意識，規范質量活動，加強質量管理，解決質量問題。參加會議人員為運營管理部質量主管、生產單位質量管理員等。如有必要，邀請公司領導、職能部門負責人或生產單位負責人參加。生產單位應每月組織召開內

9、部質量例會，參加人員為生產單位質量管理員、項目部經理、施工人員等，如有必要，邀請生產單位分管質量管理層人員參加。第二十七條 質量例會的內容為會議當期的質量管理工作完成情況總結、質量問題分析、質量問題的改進措施制定、質量工作下一步計劃安排、客戶滿意度總結和分析、會議上期質量問題整改落實情況等。第二十八條 所有質量例會應形成有效的記錄文檔內部存留，包括會議簽到表、會議紀要、會議圖片等。第二十九條 運營管理部應在每年年底編制下年度的質量教育培訓計劃，按照季度為單位，組織公司級質量管理培訓。特殊情況的，根據實際工作需要安排。生產單位應每月月底制定詳細的下一月度的培訓計劃，按照月度為單位組織生產單位內部

10、質量管理培訓。第三十條 質量培訓分為公司內部培訓和外部培訓。公司內部培訓，組織者可以邀請公司內部及外部專家、質量工作經驗豐富的員工或相關領導進行講授；外部培訓，組織者搜集社會上相關的培訓信息，組織有需要的人員參加。第三十一條 質量培訓的內容包括：質量法規、質量管理理論知識、質量檢查工作、質量案例、質量“通病”控制、施工作業規范、先進經驗共享等。第三十二條 質量培訓的形式，可以是集體參觀優質質量工程現場，聽取現場講解；可以是人員集中在室內，聽取老師授課；可以通過網絡遠程視頻形式，就某一個議題進行專題討論，主講者進行分析、點評、形成結論。第三十三條 質量培訓的記錄。所有質量培訓應形成有效的記錄文檔

11、內部留存，各生產單位均要建立質量培訓臺賬，包括培訓的內容、培訓簽到、培訓現場照片等。第三十四條 質量培訓的考核。公司內部培訓的考核，根據培訓內容的不同可選擇筆試、口試，現場操作等考核方式。考核結果不合格的，應安排補考。第三十五條 對于上述提及的相關記錄文檔，運營管理部應不定期的組織檢查。對于記錄文檔缺失的或不完整的，計入關鍵事件進行考核扣分。第五章 質量檢查制度第一節 質量檢查要求第三十六條 公司以項目部自檢、生產單元復檢、公司抽檢的方式對工程質量進行檢查和管理。運營管理部和生產單位應嚴格落實“三檢”制度。檢查中發現的問題要及時整改，整改后要進行復檢，每次檢查應形成有效的記錄文檔內部留存。具體

12、要求檢查比例如下： （一）管線類工程：工程自檢率100%，復檢率大于45%； （二）設備類工程：工程自檢率100%，復檢率大于55%；（三）網規網優項目：工程自檢率100%，復檢率大于60%；（四）咨詢設計類項目：工程自檢率100%，復檢率大于60%；（五）智能化項目：工程自檢率100%，復檢率大于45%；其中，針對重大工程要求檢查比例為：工程自檢率100%，復檢率100%；第二節 質量檢查方式第三十七條 公司質量檢查分為專項檢查和互查互檢。專項檢查為運營管理部定期組織的對生產單位的檢查，互查互檢為運營管理部不定期組織的各生產單位間的相互檢查。具體要求如下：（一）成立質量檢查專家庫，成員為職能

13、部門負責人、生產單位負責人、質量管理員和業務主管。（二）運營管理部組織專家庫成員進行質量檢查活動，對各生產單位的檢查頻次為每季度不少于一次。季度專項檢查每個季度集中時間開展，互查互檢按照月度組織開展。（三）公司檢查的主要內容為生產單位內部質量管理落實情況以及項目現場施工質量，檢查的標準參考公司工程質量檢查手冊（附件三）及國家、行業、運營商和設備商施工技術規范和標準。（四）檢查區域覆蓋公司所有業務區域，檢查重點是重大項目、新市場和規模較大業務區域。（五）質量檢查結果是質量考核的主要依據，結合各生產單位質量管理制度制定完善、質量管理工作有效落實、質量目標完成情況、施工現場質量檢查得分、關鍵事件得分

14、等，由檢查組分析和討論后匯總，形成各生產單位季度質量分數。（六）公司海外項目的質量檢查以項目部現場檢查為主，運營管理部委托到場專家代表公司進行不定期現場檢查。（七）互查互檢目的旨在加強生產單位之間的質量管理工作的交流、改進、共同提升。被檢查單位的質量管理員有義務進行被查期間的所有工作配合，包括但不限于被查項目清單提供、陪同檢查、出行條件提供、檢查表簽字等。互查互檢中，檢查方在檢查過程中，工作扎實有效，能主動發現關鍵質量問題，幫助被檢查方質量管理工作改進、提升的，在季度關鍵事件考核中，對檢查方給予一定加分獎勵。第三十八條 運營管理部依據各生產單位的質量月報表，對工程質量進行監控，實施動態管理，結

15、合工程抽檢情況，進行總結分析，按季度輸出工程質量通報，實現公司對工程質量的整體有效控制與管理。第六章 質量問題分類與處理第一節 質量問題分類第三十九條 工程質量問題的等級分類標準是公司出現質量問題后進行定性的依據。根據工程質量問題的輕重程度、影響范圍和經濟損失大小分為三級：一般質量缺陷、重要質量缺陷和質量事故。第四十條 一般質量缺陷是指：按照相應施工規范、設計文件標準，通過整改或返工能滿足相關標準的非關鍵性不合格項目，并對使用性能無決定性影響的問題。包括：（一） 施工未能達到對應施工規范或設計文件要求的；（二） 由于施工或維護原因造成通信網絡小范圍阻斷的；（三） 違反施工作業流程，給通信設備或

16、通信設施造成一般性損傷或損壞，存在安全隱患的；（四） 一般項目驗收未能一次性通過的；被地市級客戶質量檢查，檢查出問題的。第四十一條 重要質量缺陷是指：出現對使用性能有決定性影響的隱患或不合格質量，造成無法通過整改和返工進行彌補的后果，導致工程整體質量或顧客滿意度下降。包括：（一） 重大工程驗收未能一次性通過，仍有較大隱患和遺留問題未能解決，給公司信譽造成一定負面影響的；（二） 隱蔽工程偷工減料，造成隱患、不合格或失誤的；（三） 關鍵工序方面或軟件調測時關鍵數據設置違反相應規范或設計文件要求，不合格或失誤的；（四） 關鍵測試指標和關鍵技術指標等方面未能達到驗收規范標準的；被省級客戶質量檢查，檢查

17、出問題被通報的的或部級單位質量檢查，檢查出次要問題并被通報的；（五） 出現工程質量問題未能在期限要求范圍內及時完成整改工作的；在公司管理體系外審中出現不合格項的。第四十二條 質量事故是指：由于無證設計、施工或超規模、超業務范圍設計、施工，勘察、設計、施工中出現或使用不合格的設備器材，工程項目管理人員擅自修改設計文件、失職等，造成的工程設施倒塌、機械性能不良、工程不能按期竣工、發生人身傷亡或造成其他重大經濟損失。包括：（一） 因施工或維護原因導致通信網絡大范圍阻斷的；（二） 軟件調測時全局性重要數據設置錯誤導致網絡癱瘓、計費數據錯誤或丟失的；（三） 野蠻施工，導致通信設備或通信設施重大損傷或損壞

18、，給公司造成了經濟損失的；（四） 因工程質量存在嚴重問題或其他原因而導致工程長期（工程完工提交驗收申請后一年內）不能通過驗收的；（五） 被部級單位質量檢查，檢查出嚴重違反通信工程基本建設程序問題并被通報的；（六） 其他嚴重違反建設方、設備制造商等相關規定，嚴重影響公司信譽或給公司造成重大經濟損失的。第二節 質量問題處理第四十三條 運營部在工程質量抽檢和工程質量回訪中發現的質量問題，應向相關生產單位下發整改通知單，生產單位立即組織資源實施整改，并跟蹤處理，整改結果上報后，由運營管理部負責驗證。第四十四條 生產單位在工程質量缺陷出現后，要根據情況采取相應的補救措施，并進行上報、處理：（一）一般質量

19、缺陷應及時進行現場整改，整改要嚴格按相關規范及要求進行。整改結果放入當月質量月報中提交；（二）重要質量缺陷要采取盡可能的措施進行整改和補救，將問題控制在一定的范圍內，降低質量問題的影響。同時要加強自檢和復檢，杜絕此類問題的發生，加大處罰力度，并于5 個工作日內將整改和處罰結果報運營部備案；第四十五條 對質量事故的發生，按以下流程進行處理：1立即啟動緊急事故處理預案，采取有效補救措施，組織人員趕赴現場，進行技術支援，恢復通信設備正常運行；2在第一時間（24 小時內）以書面、傳真、電話或電子郵件等方式，將事故上報到公司領導和運營管理部；3派專人趕赴現場進行指揮和協調，采取積極有效的控制措施。需要公

20、司領導趕赴現場的，要及時計劃安排；4事故處理報告應在7 個工作日內上報公司領導和運營管理部，同時負責將跟蹤處理信息反饋到運營管理部備案；5. 運營管理部根據質量事故調查報告及時組織相關單位召開事故原因分析會，分析會要查明造成質量事故的原因和責任，責任方必須承擔因事故而造成的損失，并追究相關責任人的責任。6對于生產單位承擔的維護項目中的一級、二級干線，因人為因素發生線路中斷事故時，也應按照此項流程進行上報、處理。第七章 質量考核第四十六條 質量考核是公司對各生產單位工程質量管理進行的綜合評價，按季度和年度進行考核。第四十七條 季度考核采取百分制，內容包括質量目標完成情況、質量檢查結果、關鍵事件和

21、加（減）分項四個方面，具體考核內容和分值權重詳見質量管理季度考核表（附件一）。（一） 質量目標完成情況為20 分，主要包括合同履約率、工程數據移交滿意度、客戶滿意度等。（二） 質量檢查結果為40 分，取公司專項和日常檢查得分的40%。（三） 關鍵事件記錄為40分，扣分項針對生產單位日常質量管理工作落實不力或違反公司相關管理規范或要求的、出現質量問題或質量事故的、客戶檢查發現質量問題的或者客戶投訴的、記錄為關鍵事件，每項關鍵事件對應一定的分值扣分，扣完為止。加分項主要為客戶及廠商書面表揚、獲得獎杯（牌）、在技能競賽中獲獎，以及獲得國家或部、省級優質工程等，加分上限為5分。各類社會組織、協會頒布的

22、獎項不包含在內。詳見質量管理關鍵事件清單及記錄表（附件二）。第四十八條 質量年度考核取四個季度考核的總分作為主要評分依據，結合生產單位年度重大項目交付情況，評選出“年度質量管理先進單位”。獲得“年度質量管理先進單位”的質量管理員，優先獲得年度質量管理先進個人提名。出現質量事故的單位，不參與年度質量先進評選。第四十九條 年度質量考核排名在后三位的單位：單位負責人在年度述職中應分析原因、找出短板，并制定出來年具體的質量管控措施；倒數第一和連續兩年倒數第二或第三的生產單位應對質量管理員調整崗位，并報運營部備案。第八章 質量獎懲第一節 流程第五十條 與公司工程質量、服務有關的獎懲，均由運營部按規定出具

23、獎罰單據工程質量獎、罰明細表（附件四），并交由公司人力資源部和計劃財務部執行。第五十一條 生產單位內部的質量獎、罰,應以生產單位月內部獎（罰）清單（附件五）的形式上報運營管理部。第二節 獎勵第五十二條 獲得電信設備廠商優秀（或金、銀和銅牌）合作獎以及國家級、部級、省局級優質工程和優秀（良）施工的相關負責人按規定給予一定的經濟獎勵。第五十三條 獲得設備廠商國內（或海外片區）合作金、銀和銅牌的，獎勵生產單位金額如下：金牌10000元；銀牌6000元；銅牌3000元。第五十四條 獲“省局級”優質工程的，獎勵生產單位金額如下：一等獎10000 元；二等獎6000 元；三等獎3000 元。第五十五條 獲

24、“省局級”優秀（良）工程的，獎勵生產單位金額如下：一等獎8000 元；二等獎4000 元；三等獎2000 元。第五十六條 獲“部級”優質工程的，獎勵交付單位金額如下: 一等獎20000 元; 二等獎15000 元; 三等獎12000 元。第五十七條 獲“國家級”優質工程的，獎勵生產單位金額如下:一等獎30000 元；二等獎20000 元；三等獎15000 元。第五十八條 獲獎單位的獎勵資金由交付單位根據內部貢獻進行預分配，預分配明細報運營管理部審核后再進行發放。項目或交付單位獲其它獎項，由運營管理部參照以上標準進行核發。第五十九條 由建設單位等相關方面給公司來電、來函、來信、授旗或以公共媒體報

25、導等多種形式，對施工單位或個人進行工程質量（或服務）表揚的，經運營管理部核實后，公司將根據客戶表揚方層次不同（運營商的縣、市、省或設備廠商的代表處、總部或海外）、表揚內容、項目執行情況等按等級給予相關部門或個人200 元以上、1000 元以下的經濟獎勵。第六十條 對于在由建設單位或上級主管單位組織開展的各類業務技能比賽、或對年度合作單位評比中獲得優異成績的部門或個人，分別給予500 元以上、2000 元以下的經濟獎勵。第六十一條 根據年度質量考核結果，對考核成績位于前三名，且全年內無重大質量事故發生、無重大質量投訴的生產單位授予“年度質量獎”，分別給予5000 元、3000 元和2000 元的經濟獎勵。第六十二條 對于獲得公司年度“優秀質量管理員”