1、招待費用管理制度xxxx20xxxx號招待費用管理制度1、目的：為加強公司招待工作規范化管理，節約招待費用，塑造企業良好形象，特制定本制度。2、招待原則：熱情禮貌、廉潔節約、對口招待、定額使用、嚴格控制、統一管理。按照來賓及業務不同，由對應部門主管及以上人員負責對口招待，由行政人事部統一安排登記。持申請單經總經理簽字后報銷。3、 公司招待范圍（1）公務性招待，包括政府有關部門來公司檢查、調研、指導、聯系工作，以及總經理的重要客人來訪。（2）業務性招待，包括業務相關部門重要客戶及一般客戶因特殊情況需要招待的。（3）內部招待，包括因參加會議等原因，公司內賓需要招待的。（4）其他因工作需要招待的。4

2、、公司招待標準（不含煙酒）（1）招待重要官員、重要客戶等重要來賓（指正處級以上）：100元/人餐；住宿接待安排單或標間，600元/間。（2）招待較重要官員及客戶（指副處級）：80元/人餐；住宿接待安排單或標間，600元/間。（3）招待一般官員、外公司來賓（正科級及知名企業負責人）：60元/人餐；住宿接待安排單或標間，300元/間。（4）招待分公司負責人：35元/人餐。10人以上允許2名員工陪同，10人以下允許1名員工陪同；不安排住宿。（5）特殊情況需經總經理批準。5、招待來賓時，一般中午不得喝酒，特殊情況經總經理批準。6、用餐前后，到歌舞廳等娛樂場所消費的由招待責任人自理，公司不予報銷，特殊情

3、況須經總經理批準。7、招待相關負責人應先填寫來賓接待申請表，經總經理批準后可施行。特殊情況必須提前得到批準人的口頭批準，且于事后補辦手續，否則財務部有權拒絕報銷。8、招待負責人到行政人事部進行登記備案，行政人事部主管負責安排就餐、住宿事宜。9、來客招待要到指定地點用餐、住宿。10、用餐完畢后，招待負責人須及時（24小時之內）憑，來賓接待申請表和招待費用的正式發票（必須由批準人和經手人背簽）到財務部辦理報銷手續。11、 招待費管理由財務部在年度預算中按照國家財經制度規定的計算標準，并結合公司實際情況計算出年度總額。12、 招待費使用金額1000元以內由總經理批準，1000元以上由董事長批準。13、招待費用實行月結或季結。所有招接待費用均由行政人事部和財務部負責結算，以行政人事部登記備案的記錄為準，未經登記備案的不予以結算支付。14、財務部在每月末統計本月業務招待費用的使用情況及占預算總額的比例等情況，制表后呈報董事長、總經理、財務經理、行政人事部。15、財務部經理負責對業務招待費的使用情況進行全程監督，如發生嚴重違反本規定的行為，有權制止并向總經理或董事長報告。16、違反本制度及超支者，招待費超支部分自理，不予報銷。17、本制度由公司行政人事部負責制訂、監督并解釋。 18、本制度經總經理核準后自頒布之日起試行。xxx