1、2015年第一季度經濟活分析材料 供電公司2015年第一季度，供電公司根據電力事業部“統一思想深化改革，持續夯實基礎管理，科學推進精益運營，為持續提升低成本核心競爭力而奮斗”的工作要求，內部積極組織學習討論，努力營造全員主動參與、積極建言獻策的良好氛圍。輸變電設備嚴格按照巡視制度，采取高質量巡視；缺陷消除執行閉環管理、循環監督；提高檢修速度及質量，保證生產平穩運行；下游項目輸變電工程建設，技術改造均按照事業部的規劃和安排有序推進。2015年第一季度工作開展及經濟活動情況分析如下：一、主要經營指標完成情況：（一）售電量分析主要經營指標完成統計表指標名稱單位一季度去年同期增減量備注自發供電量億度4

2、0.0735.33+4.74購網電量億度0.681.03-0.49合計供電量億度40.7536.36+4.252015年第一季度累計供電量 40.61億度，較去年同期 增加4.25億度，增長率11.7，已經完成年度計劃的22.7。增長主要原因是2015年第一季度硅鐵六期投產增加用電量2.4億度，pvc及氯堿較去年同期增加負荷，電量增1.62億度。比2014年同期增加13.4%比2014年同期增加11.7% 發電量（億度） 供電量（億度）50 40.07 50 40.61 40 35.33 40 36.36 30 30 20 20 10 10 2014年第一季度 2015年第一季度 2014年第

3、一季度 2015年第一季度（二）電費回收問題園區電費情況主要分三大部分第一部分是內部獨資企業，這部分電費是通過電冶集團財務直接劃轉，不存在緩交或欠交情況；第二部分是園區內的合資企業，這些企業按照電冶集團文件要求，不僅要按時繳納電費，還需提前預繳電費，但是這些企業都是我們的合資公司，內部企業之間也有不同的交叉交易，在電費收取上存在相互扯皮及推諉，不僅電費不能按時繳納，預交電費也是不能執行，對此我們以事業部名義已經向電冶集團上文，要求合資企業如果不按時預交及繳納電費，我們將采取停電處理措施。如果電冶公司不給批復，我們到底如何操作是個問題。第三部分是外部單位，由于各種原因外部共有13家單位由我們供電

4、（目前已停電3家）。1、污水處理廠是政府企業，主要是為我們企業服務，拖欠電費后，不易直接執行停電措施，需電冶集團協助解決，目前已經拖欠電費550萬元，拖欠電費長達1年之久。2、其它外單位采取停電措施追繳，基本可以實現按時繳納。永恒水泥廠目前拖欠120萬元。由于企業破產，需協調抵頂或起訴財產保全。3、施工單位，利用其它產業財務直接扣轉，電費繳納不存在問題。（二）可控費用問題2015年核定可控費用為521萬元,第一季度發生費用41萬元，占全年費用8%，與2014年同期基本持平。一季度部門發生可控費用少,主要原因是技改及變電站春檢主要安排在二、三季度實施。（三）工程資金支付問題供電公司2015年一季

5、度未發生過程產值，所有工程支付均是2014年已發生費用（審計審定）。截止2014年底發生產值1.28億元，截止2015年一季度已支付1.027億元，支付率為80%。二、輸變電設備運行及生產情況（一）園區供電設備現狀截止本季度末，供電公司維護及管理220kv站三座，35kv站16座，10kv站1座，在建35kv一座（硅鐵七期）。園區現有輸電線路共計 290公里（架空220公里，電纜70公里）。總供電容量342萬kva，在建36萬kva，到2015年底總供電容量為378萬kva。（二）安全生產情況1、2015年第一季度未發生事故障礙（2014年第一季度發生設備異常2起）。2、工作票情況工作票單位一

6、季度去年同期增減率備注數量份7793合格率9794+32015年第一季度較2014年同期合格率增加3，主要是日常培訓中加強了工作票的專項培訓工作。3、2015年一季度共發現缺陷93條，消缺91條，消缺率98.1，較2014年一季度降低0.3個百分點。指標名稱單位一季度去年同期增減率備注缺陷數條9354+41消缺數條9153+41消缺率97.898.1-0.3（三）供電可靠性情況指標名稱單位一季度去年同期較同期增減備注供電影響停電時間小時1043-33供電影響停電次數次206+14供電影響電量萬度24027+2132015年一季度由于供電原因導致下游停電次數為6次，影響下游用電量為240萬度（不

7、含小網切負荷影響電量），影響電量增加主要是2015年3月5日，爾格圖1#主變35kv母線套管擊穿，停電5小時影響80萬度電量。（三）電壓合格率完成情況電壓合格率是按照電冶公司與供電公司簽訂的供用電指標計算(34.538.8kv)，第一季度電壓合格率是100%。按照國家電網公司，35kv系統電壓在-5%+10%，也就是33.25kv38.5kv之間視為合格，實際我們的運行電壓都在35kv以上。偶爾電壓低于35kv，也是受系統及潮流分布干擾及新起爐負荷不穩，無功大，爐前無功無法即時投入，負荷啟停頻繁導致。（四）負荷情況比2014年同期增加11.9% 平均負荷（萬kw） 188 200 168 15

8、0 100 50 2014年第一季度 2015年第一季度2015年第一季度平均負荷為 188萬kw，較2014年度168萬kw增長了20萬kw。增加負荷主要是pvc、氯堿及硅鐵六期。 （五）變電站設備春檢情況園區220kv變電站春檢按照電冶集團安排在第二、三季度進行，在220kv站春檢時，對下游的線路及變電同步安排檢修。三、基建情況2015年度，按照電冶集團安排，基建主要是220kv總降變主變擴建工程及硅鐵七期35kv輸變電工程。1、220kv總降變主變擴建工程總降變主變擴建時，接入如果讓內蒙院設計，必定要涉及重新計算系統短路阻抗。按照目前我們和電力公司的關系，勢必又要制造技術難題不讓接入，關

9、鍵是七期用電在9月份，讓內蒙院設計，再審查接入，再到出圖施工，時間遠遠不夠，不能滿足我們下游用電。因此，目前委托西北院直接進入施工圖設計。4月10日設計院來人收資，4月20日拿到主變技術規范書。目前工程暫未開工，因此暫未形成產值。2、硅鐵七期35kv輸變電工程變電站的布置及設計已經全部完成，技術規范書審定完畢，具備設備訂購條件。35kv線路設計已經開始，計劃月底拿到圖紙，具備設備訂購和施工單位招投標工作。暫未形成產值。四、存在問題和解決的措施建議1、技改項目審批時間太長，造成第一季度甚至是第二季度的前兩個月有的技改項目均不能及時實施，只能放在在第二季度后月及第三季度實施，資金安排過于緊密。2、

10、關于合資企業預交電費及拖欠電費清欠問題電冶集團【2015】44號文件提出要預交電費，否則可按照滯納金形式罰款，但沒有給我們具體執行的政策，造成我們只能不停的下發催繳通知，卻得不到實效。該問題已經向電冶集團上文件，提出如果合資企業不按照合同約定及電冶集團文件及時繳納電費及預繳電費，我們可執行停電措施。如果電冶集團不給我們政策，那么預繳電費及清欠拖欠電費，只能是紙上談兵了。4、調度信息依靠人員電話采集的滯后問題目前，供電公司調度信息采集依靠人工電話采集，時間上存在滯后，特別在出現事故后，依靠電話采集運行方式信息，不能夠在最快時間正確組織完成事故處理。且在正常信息采集上，采集點多，采集需要一定的時間

11、，導致與實際數據存在誤差。月底的發、供電量平衡誤差較大。建議上調度自動化系統，實時準確采集數據，合理調度，完成事故處理及發、供、用電平衡,最大限度減少事故及上、下網造成的損失。五、下季度重點工作（一）變電站春檢及迎峰度夏工作安排1、每年事故率的高低不僅與日常維護及檢修質量有關，也與春檢質量有很大關系，我們要在以往運行經驗的基礎上，早安排、早部署，提前制定詳盡春檢計劃及消缺方案，做到停下修時不漏項及修必修好的原則，安全高效完成變電站春檢工作。220kv變電站是要委托有資質單位實施，35kv輸電線路及變電站春檢全部由供電檢修及運行人員完成，可以節約一大筆維護費用。2、按照迎峰度夏預案，提前購買防峰

12、度夏所需的物資及其它準備工作，做到工作有計劃，計劃有執行，執行有力度。避免高溫、洪災對我們的設備造成事故及損失。（二）及時組織二期、三期站的點測溫等技改工作35kv開關柜內觸頭用眼睛是不到，一直是巡視的盲區，日常只能靠運行人員依照經驗采取聽、聞的手段去監視，一旦手車觸頭發熱造成短路事故，不僅使事故設備直接損失，也會造成下游用電生產損失。尤其是小網系統，一旦單一三相短路故障發生，都會因電壓瞬間波動造成下游水泵房接觸器斷開，水系統壓力降低，大面積甩負荷情況，對小網沖擊極大。這造成的不僅是設備損失，更多是造成大面積停負荷的生產損失，計劃技改費用為40萬元。 （三）延續高質量巡視、發現隱患及時獎勵措施

13、任何一次的事故損失，遠遠要大于計劃停電檢修造成的損失，所以運行巡視的到位與否直接關系到事故率的高低，一旦巡視到位，就可將事故停電轉變為計劃檢修。對運行人員發現事故隱患，給予及時獎勵也是降本增效有效措施之一。（四）全面配合新建工程建設，做好全面預算管理工作。在新建工程建設中，充分做好資金支付計劃，按照產值支付工程款。在全面預算中，要求各變電站站長發揮好主導作用，下功夫，繼續挖掘設備潛能，認真巡視，最大限度延長設備的使用壽命，為公司潛在創造效益。同時在備品備件計劃中，認真分析總結各元件的使用年限、故障率。嚴格能夠按照使用情況報備品備件計劃。公司嚴格進行把關，在滿足生產的前提下，最大限度縮小占用庫存資金。（五）全面做好安全管理工作安全仍然重中之重，安全上，責任承擔不起，風險冒不起，錯誤犯不起，代價付不起。班組安全建設是提高安全管理的很大突破口，在各變電站各班組建立班組安全活動墻，成為班組安全活動的陣地。也作為班組安全宣傳欄，并結合班前、班后會進行宣讀，表揚班組中安全突出成員，對違章、安全意識差的班組人員進行批評。警鐘長鳴，將安全成為每班必念之經，使班組人員時刻保持清醒的頭腦，提高人員的安全意識，樹立一種良好的班組安全氛圍，全面