1、銷售部管理制度為調動本部員工銷售積極性，凝成銷售合力，迅速拓寬銷售渠道，占領銷售市場，打造銷售在企業的龍頭地位，特制訂以下規章制度：1 、絕對服從領導和指揮。自覺遵守公司各項規章制度，積極參加公司組織的各項活動，無特殊情況又不經本部門經理批準，不得擅自不參加集體的統一活動。2、精誠團結，齊心協力，分工合作，各盡其責，瞄準主攻目標，下大力氣抓好銷售，做大做強銷售市場，形成良好的銷售局面。學習各種業務知識，特別是銷售知識，盡快適應本職業務的需要。 以市場為導向， 用心研究市場、 適應市場，銷售工作跟著市場走。3、市場認可度是銷售工作的天平，要迅速找準本企業產品的市場位置，確定適合我們產品的主、次市

2、場，全力打造品牌，跟進服務。促銷階段結束后，實行銷售業績與經濟效益掛鉤。目前先按公司規定執行。、外出獨闖市場，更要增強組織紀律性。要及時請示 4 匯報，加強內外溝通，面對千變萬化的市場要機智、靈活、反應快， 避 免因價位變化或其他因素， 造成不應有的失誤。5、樹立一盤棋觀念。銷售部所有人員處理業務工作時，既要放的開，還要收的攏。牢記整體觀念，突出重點，特別是銷售旺季時有輕重緩急，處理好各品種的搭配和倉庫存放的 矛盾。6、搞好接待工作。對登門客戶，應主動熱情迎接，切實做到來有迎， 走有送， 成交不成交都達到客戶的滿意。 把售前、售中、售后工作形成一條龍，跟蹤服務到底。從客戶端找出我們的優缺點，從

3、而不斷總結經驗，揚長避短，完善自我。7 、嚴格執行公司考勤制度和內部請銷假制度。工作期間離崗要向經理請假，事后要銷假，出差回來應及時匯報，其他各種假期按公司規定執行。8、銷售部所有人員都要管好自己的錢物和單據手續等，出現丟失、被盜、差錯、超支和其他人為事故造成的損 失，一切自負。 9、搞好銷售部室內衛生，提前十五分鐘上班，堅持每天打掃室內衛生和衛生區。達到室內無紙屑、無煙頭、無痰跡，痰盂天天清洗，衛生區按公司要求達標，養成良好的衛生習 慣。銷售部組織機構、分工、職責一、銷售部組織機構：（一）銷售部下設2 個部門1 、業務室2、開票室（二）銷售部人員的設置銷售部設：銷售總經理、銷售副總經理、業務

4、經理、經理助理、開票室主管、開票員。二、銷售部工作分工1 、銷售總經理段洪江（ 1 ）銷售部的全面管理工作（ 2 ）各業務經理、科室人員的補充調整，銷售價格和促費用支出等具體工作的管理。2 、銷售副總經理 穆清濤（ 1 ）業務室管理工作）客服管理工作 2 （3 、業務經理李懷申、崔婷、張紅軍（ 1 ）所轄區域銷售工作（ 2 ）所轄區域調研、跟蹤服務工作4 、經理助理徐明明（ 1 ）后勤行政工作（ 2 ）客服工作（ 3 ）網絡平臺工作5 、開票室主管崔玉珍 開票室的日常財務及統計工作6 、開票員： 陳亞芳開票室日常開票及統計工作三、銷售部各崗位工作職責：（一）銷售總經理工作職責1 、執行公司整體

5、銷售目標。2、圍繞公司整體的銷售目標對業務經理下達任務指標，擬定銷售政策和市場營銷計劃。3 、 管理銷售團隊， 對業務經理進行市場指導及銷售政策 （價格執行、促銷政策、返利政策等）的執行、落實、監督、調整。4、及時了解把握市場情況，結合業務經理、經銷商為公司確定產品品種及價格提供依據。、銷售部進行日常調度。 5 6、研究市場，結合市場業務經理的申請制定營銷產品、促銷、廣告、形象、推廣會、訂貨會等企劃案，實施前論證，論證策劃方案的適應性、可操作性，以及預期的實施效應。7 、銷售部印章的管理。8、業務經理、后勤人員的學習、培訓及考核的管理。9、銷售部月、季、年銷售、回款任務指標的分解、監督執行、完

6、成情況、分析原因、制定措施,建立圖表、報告制度。10 、監督指導業務經理月、季、年銷售、回款任務目標的分解。11 、重點客戶的定期回訪，建立牢固的供銷關系。12 、協調處理產品質量問題及相關帳務工作。13 、運輸合同的簽定及管理。14 、運費支付情況的監督。15 、定期對市場資金運轉情況進行審計和監督，檢查購銷合同、收據等資料的情況。16 、對公司投入市場促銷費用、廣告費、促銷品、禮品等的使用情況及效果進行落實和跟蹤反饋。17 、杜絕不良欠款的發生。18 、經銷商返利政策的議案提交及返利發放的落實。19 、對同行業進行流通、終端、消費者、銷售人員等的 分析與監控。 20 、新產品市場的預測，為

7、公司新產品開發提供市場資料。（二）銷售副總經理工作職責：1 、協助管理銷售團隊，對業務經理進行市場指導、銷售政策（價格執行、促銷政策、返利政策等）執行落實、監督、調整。2、對業務經理進行日常調度。3 、 每月定期 （ 10 日、 25 日前） 公布一次各業務經理 （上月、本月）發貨情況、回款情況、完成任務進度情況。4 、 定期 （每日早 9 點） 將庫存情況通知業務經理及開票室。5 、 市場反饋信息的收集整理， 對市場反映的問題及時反映、處理、答復或轉交生產部。6、監督指導業務經理月、季、年銷售、回款任務目標的分解分解、完成情況。7 、客戶的定期回訪。8、業務經理產品銷售協議簽定及管理。9、授

8、權委托書及購銷合同（發放、收集）的管理。10 、客戶檔案的收集、整理、歸檔管理（及時更新） 。11 、協調處理產品質量問題。12 、貨物運輸的聯系及結算。、對同行業進行流通、終端、消費者、銷售人員等的 13 分析與監控。14 、公司產品包裝、彩頁及宣傳品、展會廣告宣傳等的設計管理。15 監督公司投入市場促銷費用、 促銷品、 禮品等的使用情況。（三）業務經理工作職責1 、及時、準確、全面收集市場信息、資料、情報整理并匯總，建立和維護營銷信息庫提供依據。2、經銷商的選擇、溝通、協調、服務管理。3、對經銷商進行日常溝通，即常規溝通（每月 10 日、 25日前各一次）和不定期溝通并做好溝通記錄。4、市

9、場反饋信息的收集管理，對市場反映的問題及時處理答復。5、經銷商銷售計劃的收集上報。6 、 經銷商的月、 季、 年銷售、 回款任務指標的分解和執行。寫出月、季、半年、年完成任務進度、分析原因、制定措施上交銷售部。7 、經銷商檔案收集整理、歸檔管理（及時更新） 。8 、經銷商的定期回訪（銷售情況、模式） 。9、產品經銷協議的簽定。10 、糧交會信息收集、參展請求、參位、住宿預定，會議資料準備，參展、參會的物質管理，協助銷售部客服做好參會資料的準備、收發管理。11 、 負責全國各地市、 地方、 糧交會信息收集， 資料的準備、發放管理。12 、產品促銷方案申請、制作、實施、發布等管理。13 、經銷商日

10、常所需資料的準備郵寄工作。14 、經銷商要貨需求計劃的填報、補報，發票及現款收據的填報。15 、與經銷商的日常對帳，差價申請。16 、產品的市場調研、分析、通路研究、市場預測，提出并制定銷售政策草案。17 、新產品市場的預測，為公司新產品開發提供市場資料。18 、對同行業進行流通、終端、消費者等的分析與監控。19 、 為經銷商、 零售商提供產品培訓、 競爭分析、 銷售技巧、銷售工具等支持。（四）經理助理的工作職責：1 、業務經理、經銷商購貨需求計劃的及時填報、補報，要求當天填報、補報完畢。2 、產品發出后的信息反饋傳達工作（品種、數量） 。a、發貨與業務經理所報計劃不符時，按銷售單及時通知業務

11、經理發貨品種、數量。、貨物是否補報，并提供庫存和供貨情況。 b c 、 已發貨物及時以電話、 短信、 傳真等形式通知業務經理。3、及時通知填報發票及現款收據且當天完成。4、隨貨資料、產品資料的準備。5、質檢報告的收集等管理。6 、業務經理傳真信件、電子郵件等接收工作。 。7 、發貨運輸各環節的管理工作。8、貨物跟蹤管理工作，業務經理反饋查貨信息后及時查詢貨物流向、在途情況，并及時通知業務經理查詢結果。9、運輸費用等項目的管理：物流運輸、火車運輸、租車運輸等運輸情況及各環節的費用登記并及時填報每月上報，報表內容：運輸方式、數量、金額、運費、運率等。10 、市場所需產品資料的準備及郵寄工作。11

12、、公司和銷售部出臺的各項政策及文件發放管理工作。12 、促銷品、禮品等的保管和發放記錄工作。13 、公司網站的更新、維護及網站信息發布，網站客戶留言回復及信息反饋。14 、公司電子信箱維護管理。15 、網站等媒介招商信息的發布。16 、結合業務經理及時更新客戶訂單一覽表及客戶信息。17 、企業資料的申請印刷、領取、發放及核算。18 、 產品包裝、 彩頁、 目錄的申請印刷、 領取、 發放及核算。19 、所有資料（包括復印紙） 、辦公用品、實物樣品等的領取、保管發放（必須有記錄）管理工作。20 、銷售政策變化時以電話、傳真、郵件、短信等方式及時通知業務經理及經銷商。21 、銷售部日常后勤行政工作。

13、22 、及時維護更新公司銷售網絡、數量、布局圖。（五） 開票室主管的工作職責：1 、嚴格履行公司規定的各項財務制度。2、銷售部每日、每月、每年銷售情況的及時統計及數據傳遞。3 、 銷售部月、 季、 年銷售、 回款任務指標的執行完成情況，建立圖表、報告制度。4、業務經理月、季、年銷售、回款任務目標的跟蹤監督。5、業務經理銷售、回款情況的及時反饋及統計工作，杜絕不良欠款的發生。6、經銷商發貨、返利情況的及時統計，督促返利的及時發放。、運費結算情況的及時統計。 7 8、預防不良欠款和對遺留不良欠款不定期督促清還。（六） 開票員的工作職責：1 、嚴格執行公司規定的產品價格。2、產品執行價格的對外通報。

14、3、銷售部每日、每月、每年銷售情況的及時統計和數據傳遞。4、經銷商產品銷售和返利情況的及時統計和數據傳遞。5、與成品庫及時溝通，準確掌握庫存情況，并及時傳遞庫存信息。銷售業務流程（簽市場調研-經銷商選擇-簽訂銷售合同-發貨-回款-市 場反饋信息收集-經銷商跟蹤服務-建立牢固業務關系 訂代理合同）-為新產品的開發及老產品的擴展提供可行報 告-開拓新市場。一、 市場調研階段工作重點1 、 出發前做好下市場計劃書。2、調研市場的選擇。選擇針對本企業產品有利潤空間、有市場潛力的城市和區域。3 、 調研重點為糧油批發市場、 商超、 高校、 軍隊、 醫 院等。4、調研市場的面粉產品種類、品質、價格、廠家信

15、息，重點把握熱銷品牌及廠家信息。5、掌握經銷商信息，包括姓名、聯系方式、個人及家庭資料、資金情況、銷售能力、庫存能力、配送能力、銷售品牌及各品牌銷售量等。6、帶暢銷品牌面樣與我公司同類產品相比對。7 、核算我公司到貨價格，確定有無可操作性。8、緊跟五得利產品銷售市場。二、選擇經銷商把握重點1 、看實力、看信譽。2、采取抓大放小的方式選擇，不能選擇大的經銷商的情況下選擇有意做公司產品的經銷商先做，以進入市場為準則。3、點面結合，為大項目銷售工作做準備。三、購銷合同簽訂注意事項1 、合同一定要嚴謹，品名、數量、價格（出廠價還是到貨價） 、產品要求、交貨地點、結算方式、到站、收貨人、聯系方式、公章（

16、簽字）齊全，書寫清楚。2、不簽死合同。合同數量、價格以實際收款為準，遇市場價格調整按實際收到款項執行合同，后續合同的履行隨同類產品市場價格做相應浮動，與經銷商另行協商。四、發貨環節注意事項.1 、嚴格按合同履行。2、與財務、成品庫辦理相關發貨手續。3、跟蹤貨物的裝、卸及上站、到站情況，與各部門做好協調配合。4、遇特殊情況及時與經銷商溝通，爭取經銷商的諒解。如產品質量、 發貨的及時性、 車皮的大小、 包裝袋的隨車同行、所發貨物的多少等。五、回款1 、 督促款項的回收、 避免不良欠款的發生， 降低公司風險。2、向經銷商索要貨款時要注意說話的角度與口氣，盡量避免引起經銷商的反感，站到個人、與自己切身

17、利益相關的角度追討欠款。3 、盡量把款打到公司現金會計個人賬務.4、款項到位后及時通知財務查收、銷帳。六、市場反饋信息的收集及經銷商的跟蹤服務1 、貨到 5 日內通過電話、回訪等方式收集經銷商、終端用戶反饋信息。包括質量信息、價格信息、區域行情信息、我公司產品信息等。2 、 把客戶反饋信息及時傳遞給相關部門， 并采取相應措施。、把公司就反饋信息的處理意見及時反饋給經銷商。 3 4、準確把握我公司產品的銷售趨向。5、及時跟蹤經銷商庫存情況。6、根據庫存情況與經銷商簽訂訂貨計劃。 七、如何與經銷商建立牢固業務關系1 、注意感情投資。如經銷商的生日、喜憂大事、家務、隨 車送貨等。2、為經銷商的業務擴

18、展提供合理化建議，并幫助其開展業 務。3、為經銷商提供好的促銷方案并給予支持。4、引導經銷商執行返利政策，簽訂銷售任務，建立牢固業 務合作關系。關于質量問題處理程序的管理規定為加強市場管理，提高服務意識，及時解決市場中出現的質量問題，保證銷售工作順利進行。特制定本規定：1 、客戶反饋質量問題，業務經理應及時電話詢問情況，必要時趕赴反饋單位， 查清事實， 把出現質量問題的產品種類、原因和抽檢單位、 對方處理意見等詳細情況， 在最短時小時）以書面或電話形式通知到公司質 24 間內（不能超過保部和銷售部。2 、質保部和銷售部接到通知后，在4 個小時內將情況及相 關資料分別報質量副總和銷售副總，由質保

19、部協同質量副總 與生產部門商議，做出處罰決定。3 、 質保部根據市場反饋信息及時檢查留樣情況， 做好記錄，同時通知生產副總和車間主任， 研究解決方案， 24 小時內給銷售部答復。4 、確定解決方案后，銷售部 4 小時內通知業務經理，并告知處理意見。5、業務經理與客戶要搞好關系，盡可能第一時間獲悉質檢部門抽查我公司產品的信息，及時向公司匯報。公司應根據情況及時派人協調處理。同時業務經理應和經銷商共同協商入庫數量的處理工作。6、在質量問題處理過程中，業務經理不得擅自離開市場，要全程跟蹤整個處理過程，并根據領導的指示處理有關問題，不得瞞報、虛報事情真相，積極配合公司和相關單位，做好協調工作。對未經公

20、司同意，業務經理私自處理且造成損失的，由個人承擔全部責任，公司概不負責。7 、質量副總根據出現質量問題實際情況，確認責任范圍。較嚴重的質量問題報總經理批復。8、經辦人應及時將信息單（報告書、處罰書、收據等）交銷售部，由銷售部轉交質保部門和生產部門審查。銷售部通知業務經理， 并轉財務部辦理有關手續； 若業務經理在公司，則由銷售部將處理好的手續轉交業務經理辦理財務手續，整個處理過程都要有書面手續。9、處理質量問題的費用，經領導批準予以報銷的，當事人應在30 日內辦理報銷手續，逾期不予簽單辦理（特殊情況除外） 。10 、因質量問題造成的損失，業務經理可事后將直接損失和間接損失提出書面申請交銷售部，通

21、過分管領導與質保部、生產部門協商解決。11 、遇到特大質量問題，該規定的有關程序可特事特辦，但事后要提交詳細的書面材料和處理問題的所有手續。、問題解決后，要全面總結，找到責任人，查出問題 12 的關鍵和工作環節，吸取教訓，總結經驗，杜絕再次發生。13 、銷售部全體員工要自覺遵守以上規定，不斷強化溝通意識， 及時跟進工作程序。 因業務經理或某部門造成程序脫節，將給予相關人員一定的經濟處罰。銷售部員工績效考核暫行制度一、總則第一條 為調動員工積極性， 提高工作效率， 保證工作質量，追求“零缺陷”服務目標，特制訂本考核制度。第二條 考核內容：工作質量、工作態度、指令執行。第三條 考核對象：銷售部全體

22、人員。二、考核方法第四條 此考核制度采用長效考核機制。堅持動態考核與靜態考核相結合，月評、季評、年終考核相結合，實施績效掛鉤。每個崗位制定崗位職責，責任到人。 第五條三、具體考核辦法第六條 員工每月出現一次一般性工作失誤，由部門提出批評；出現一次嚴重工作失誤，扣發當月工資10% ； 每月出現二次工作失誤， 扣發當月工資20% ； 每月出現三次工作失誤，調離崗位。第七條 按公司的制度要求，屬故意行為違反公司制度的，扣除當月工資。故意違反公司制度的行為有：工作時間上網打游戲、聊天等。第八條 堅持下級服從上級的原則。上級安排的工作一律無條件執行，如有異議可以提出建議，建議不被采納時必須遵照上級的指令

23、執行。如因領導指令錯誤造成不良后果，由領導承擔全部責任； 拒不執行上級工作指令者， 扣發當月工資；連續兩次拒不執行的，調離崗位。第九條 堅持動態考核與靜態考核相結合的原則。每月末對員工進行綜合考評，評出優秀員工。連續三個月被評為優秀員工的，可綜合評定季度優秀員工；本年度三個季度被評為優秀員工的，可參與年度優秀員工的評選。 優秀員工條件：工作積極主動、責任心強、沒有工作失誤，能提出合理化建議，提出的建議為公司節約費用或提高工作效率，目標任務完成情況（產品銷售量、客戶滿意度、利潤率、長期客戶量及增長率） ，遵守公司的各項規章制度，能主動向領導匯報工作，工作任勞任怨，圓滿完成本職工作。第十條 堅持公

24、平、公正原則。嚴格執行考核制度，嚴格考核標準，不徇私情，實事求是，對私自放寬標準，弄虛作假的，給予部門領導處以 200 元罰款。第十一條 加強對本部門人員的日常教育，堅持周例會制度。例會要有記錄， 公司要監督檢查， 不執行者發現一次罰款100元。第十二條 銷售部成立考核領導小組，領導小組成員由公司負責人組成，總經理擔任組長。第十三條 獎勵標準，獲得月優秀員工當月獎勵 50 元；獲得年度優秀員工，獎勵標準按公司的年終統一獎勵標準執行。每月初的五天內將考核表上交考核領導小 第十四條組。關于銷售例行會議、書寫工作總結等事宜的有關規定為保證內部信息暢通，問題反映及時，銷售部對例行會議做以下規定：一、會

25、議（一）會議要求：1 、 提前 5 分鐘到達會場。2 、 經領導批準請假的可不參加， 但無故不參加者罰款10 元。3 、 遵守會場紀律。 開會期間一律關閉手機， 不準交頭接耳。（二）會議時間：1 、晨會：每周一上午上班后召開。日前召開。 5 、月會：每月 2 3、銷售工作會議 上半年銷售會議： 7 月初召開。 年底總結大會：春節前后召開。二、工作總結及計劃為及時了解市場動態， 提高服務質量， 解決市場存在的問題，及時準確找出原因差距，順利開展下一階段的工作?，F對業務經理書寫工作總結，做以下規定：（一） 工作總結書寫時間：1 、 1 、 2、 4、 5、 7、 8、 10 、 11 月書寫月工作

26、計劃和總結。2 、3 、9 月書寫季度工作總結。3 、6、12 月書寫半年、年工作總結。（二）上交時間：次月 5 日前。（三）工作總結內容：1 、工作完成情況和經營情況（發貨、回款及回款率、任務的完成情況等） 。、市場情況（整合、新開發客戶情況、新老品種開發 2 銷售情況） 。3 、未完成任務的原因（客觀、產品、個人等） 。4、市場存在的問題。5、業務經理對下階段任務指標的分解。6、工作計劃，實施的方法和措施。（四）不按時上交月工作總結的，一次罰款20 元；不按時上交季工作總結的，一次罰款50 元；不按時上交半年、年工作總結的，一次罰款100 元。三、提交市場（干什么、目的）調研報告1 、為嚴

27、格執行公司考核制度，提高效率，降低出差費用，現對銷售部人員出差及市場調研做以下規定：每次調研市場前， 寫出本次行程安排、 出發時間、 目的地， 干什么、 天數、返回時間等。2 、 調研結束返回后， 要認真梳理調研過程中所發現的問題，研究分析市場形勢，找出自身需要解決的問題，總結本次調研所達到的目的等。 3 天內寫出調研報告。元。 50 、以上二項報告交領導，每缺一項罰款3 業務經理管理規定為樹立良好的公司形象，組建一支高素質的營銷精英團隊，進一步規范銷售行為，及時了解業務經理在市場的出差情況，特規定如下：1 、公司規定業務經理每月出差天數不得少于 20 天，少于20 天的，每少一天罰款50 元

28、。特殊情況需有分管副總批準并報銷售部備案方可。2、業務經理離開市場返回單位時應用固定電話報銷售部備案，未有備案及擅離市場的，當月發現一次，罰款50 元；第二次， 罰款 100 元。 業務經理手機應于每天 7 ： 00 22 ：00 開機，當月調度（調度人員為： 分管領導、 有關后勤行政部門領導及銷售部人員）一次不通，通報批評，第二次罰款50 元。 手機超過一天不能使用， 應想辦法報銷售部備案。天始終聯系不上者， 罰款 100 元。 將公司電話設入黑名單者罰款 200 元。、未按要求完成公司安排的其他規定事宜（如：賬目 3 的審計、質量問題的反饋、協助處理、季度報表10 日前上交、月工作總結次月

29、 5 日前上交、公司布置的臨時任務等）一次罰款 50 200 元。4、調度時間分為：定期調度（每月 10 日前、 25 日前）和不定期調度。調度人員要求業務經理用座機回電時，業務經理不能拒絕，應盡快回電，等待不能超過一小時。有證據證明特殊情況時除外。5、公司的培訓、學習活動以及營銷工作會議，不準請假，無故不參加者、一次罰款100 元。6、備案可通過電話、傳真、郵件形式備案。銷售部收到備案后，應通知備案人確認其信息。銷售部次月 5 日前對考勤情況匯總存檔并上報，按考核細則計分。7 、及時全面收集市場中同類產品的信息，客戶、消費者的意見，并及時匯報給公司，為公司合理調整銷售政策提供依據。8 、業務

30、經理應積極向公司提出合理化建議，活動方案， 如果實施有效，公司根據考核細則給予獎勵。 9、業務經理必須遵守國家的法律法規和公司的有關規定。若有違犯行為，個人負全部責任。車票報銷辦法1 、在貼票時公司要求車票底部（頂部）和右側與粘貼單據 平齊，并按照行程順序自上而下進行粘貼，并保證票面整齊 度。2、在費用報銷書寫中必須使用簽字筆（黑色）填寫，不得出現，涂改，亂畫等現象，否則公司不予報銷。3、車票面額：小票不能報銷大費用，大額票可以報銷小額票，如出現超報，亂報，假報現象，一旦發現，公司將按照假報單據 100% 的罰款，扣除當天的費用和工資，如超50元以上，全部費用不予核銷，情節嚴重者交司法部門處理

31、。4、原則上公司要求以使用微機票報銷（特別是地區以上的單位） ，如出現長條票時，長條票必須蓋有省級以上公交車單位的公章，否則公司不予報銷。 5、在長條票粘貼中，標有金額部分的長條票，必須右側對齊，并標明：出發地- 目的地，日期，金額，不得出現連號票，在微機票粘貼時，如車票出發地- 目的地，日期，金額等不清楚者， 報銷人必須重新填寫清楚， 不得出現涂改現象，對于粘貼轉車車票時，必須在車票上注明轉車兩字。6、中轉車報銷要求：在甲地到達乙地時，需要轉車，如有微機票時，可以不在中轉站報到，如中轉站沒有微機票時，必須在中轉站用座機向公司內勤報告，否則公司轉車車票不予報銷。如行程安排不合理導致轉車費用增高

32、的，公司將按最近路線所產生費用給予報銷，如發現轉車另有其它意圖，公司將不予報銷，并給予 100 元罰款。7 、對于車票報銷時：報銷車票必須和考勤表相吻合，如出現不一致時，公司按照報到考勤為準，其它費用不予報銷。8、在回市場或公司時：臨出發前必須報到，如有微機票時（沒有發車時間的，必須打電話報告），可以不報告，到達市場后第一時間用當地座機進行報告，以便公司費用核算關于郵寄、郵資的管理規定（暫定）為降低銷售成本，經研究，對郵寄資料的管理特作以下規定： 一、銷售部郵寄資料一律規范管理，銷售部內勤人員負責辦 公及銷售資料的郵寄。二、各交寄人必須注明所寄郵件 （特快專遞、平信、包裹等） 的業務經理姓名及

33、郵件的真實內容（標明發票、資料、樣品 內容），不得郵寄私人郵件。三、郵寄管理人員負責每天的郵件登記工作。登記內容為：日期、交寄人（業務經理）、寄件人（經辦人）、收件人、郵 件內容、查詢代碼、收件人地址，并對每個郵件內容進行核 查。四、業務經理、代理商應集中郵寄發票、資料，盡量減少浪費，養成隨車帶發票、資料的習慣。五、所有郵件原則上不允許由現三天內郵寄同一地點、同一收件人的現象，因工作需要必須郵寄的，應經領導簽字.同意，查明原因，屬寄件人失誤造成的多次郵寄，寄件人應 承擔全部郵費。六、業務經理、代理商的主要業務的所在地，每月特快專遞非超重郵件不能超過三次，若非超重郵件超過三次，其超出部分的郵寄費

34、用由公司和業務經理各承擔 50%, 所有超重郵件的費用由公司和業務經理各承擔 50% 。七、郵寄管理人員協調好各科室郵寄發票、資料的工作，及時將郵件查詢代碼通過郵箱、飛信等形式反饋給業務經理和代理商， 并于次月 5 日前將超資業務經理的名單和超資金額報領導批示。八、郵件管理人員按本規定要求嚴格把關，特殊情況必須經主管領導批準。客戶檔案管理規定客戶檔案管理是企業營銷管理的重要內容、是營銷管理的重要基礎 ,是對客戶資質認可的營銷性資料， 為規范公司客特制定本 ,增強公司客戶檔案的實用性和有效性 ,戶檔案管理規定：一、業務經理負責將所管轄市場以開票為依據對客戶資料進行收集，客戶檔案管理人員以業務經理

35、所管轄市場為單位給予匯總存檔 .二、客戶資料歸檔與財務部緊密結合對開票的客戶實行定期歸檔整理及不定期歸檔整理制度; 在檔案資料歸檔期，由檔案管理員分別向各業務經理收集客戶資料，并進行電腦統計編碼管理；每月 10 日前，對客戶檔案資料進行核對，檢查資料是否完整，將不完整的客戶資料名單通知各業務經理立即索取入檔，業務經理應在一月內將所要收集的客戶資料交給檔案管理員，否則，按每缺一項 20 元罰款，再不提供客戶資料者停止開發票。三、 保持客戶檔案管理動態性 ;客戶檔案管理人員需要根據客戶情況的變化，不斷地加以調整，客戶資料及時補充更新，不斷地對客戶的變化，進行跟蹤記錄。四、客戶檔案管理“用重于管” ，提高檔案的質量。以靈活的方式及時全面地提供給相關領導及業務人員。同時，應利用客戶檔案，作更多的分析，使死檔案變成活資料。五、已被更新的資料保存 3 年或公司已不存在的資料保存 1年時，由檔案管理員提交公司檔案資料銷毀申請表經分管領導審核批準后執行。六、經批準銷毀的公司檔案，檔案管理員須認真核對，將批準的公司檔案資料銷毀申請表和將要銷毀的檔案資料做好登記并歸檔。登記表永久保存。關于新招聘業務經理的有關規定為適應公司發展的需要 ,根據市場情況,現就新招聘業務經理有關事項規定如下：1 、招聘業務經理條件：男女不限，高中或中專以上學歷，年齡 22 35 周歲，品德良好，思維敏捷，有