1、管 理 評 審 報 告深圳市鑫固電器有限公司評審時間2009-03-20評審次數2009年第一次參加人員李總經理 譚副總經理 吳經理 何經理 夏經理 林經理 鮑經理 陳經理 楊主管 王主管 評審報告通過此次管理評審會議，檢查公司按iso9001：2000標準建立的質量管理體系的適宜性、充分性及有效性；質量方針的貫徹情況和質量目標的實現情況；檢查公司內部質量管理體系審核不符合項的糾正情況；顧客滿意度的調查情況；以便不斷改進和完善公司的質量管理體系，滿足標準的規定和要求。評審主要內容1、 各部門工作業績、質量目標的統計及檢討；相關數據分析結果；2、 與顧客滿意度調查結果、顧客投訴有關的糾正和預防措

2、施的效果；3、 iso審核小組發出的內部質量管理體系審核不符合報告（含內部質量管理體系審核）的糾正和預防措施及其落實情況；4、 培訓計劃的執行情況及培訓的有效性評估；5、 過程的管控和產品的符合性；6、 改進的建議；所需資料a 公司質量管理體系文件；b 各部門的質量記錄；c 各部門質量信息報告；d 內部質量管理體系審核報告；e 顧客滿意度調查報告；f 其它必要的文件資料；評審結論公司按iso9001：2000標準建立的質量管理體系運行以來，通過每年一次的內部審核檢查，公司的質量管理體系在有效的運行當中，并且經過不斷的完善，能夠符合標準的要求和公司的實際需要，同時還存一定的問題。（詳情見附頁）發

3、送部門總經理、管理者代表、總經理辦公室工程部、生產部、品管部、資材部、業務部、行政部、工模部、設備組評審記錄：譚三勇審批/日期李錦禹/2009-03-20 表單編號：qr013管理評審報告(附頁)我公司按照iso9001：2000版的標準要求和公司的現狀特點建立的質量管理體系，通過不斷的完善，主要有以下業績和過程匯報：一、 公司自2004年正式建立并推行iso9001：2000版的國際質量管理體系以來，管理體系在不斷的完善，主要包括：質量手冊的完善，程序文件由22個增加到現在的25個，作業指導書與記錄表格也在過程中得到了完善。二、 公司的質量方針與目標得到了全面的貫徹與落實，體系文件得到了實踐

4、的檢驗，充分遵守了以顧客為中心，以過程管控為手段，以充分滿足客戶的相關要求；通過各層級的培訓和目標分解使得公司全體員工都能明確了解公司的質量方針及質量目標，了解各層次的文件要求及作業規范，自覺維持和改善質量管理體系。公司的質量方針：質量第一、顧客至上、全員參與、追求卓越公司的質量目標：出貨檢驗批次合格率：98% 制程總不良率：3000ppm 客戶投訴：10起/月 準時交貨率：98% 客戶投訴回復期限：2天質量目標分解：業務部：及時交貨率98%顧客退貨率0。001%品管部：來料檢驗合格率99% 過程控制不良率：3000ppm 戶退貨批次率0。1% 客戶投訴每月10起生產部：交貨達成率98% 生產

5、效率：90% 人為廢品率：0。01%行政部：培訓達成率：99% 人員上崗合格率：90%工程部：工藝及圖紙準確率：100% 設計成品一次合格率：98%資材部：采購產品的準時交貨率：98。5% 倉儲數據準確率：100%財務部：各種核算的正確率：98% 固定資產帳務準確率：99。5%各部門的質量目標完成情況見有關數據分析及“質量目標統計情況一覽表”公司的質量從2008年全年看來雖有部分項目尚未達成，但較以前有明顯的改善，加上各部門及時對目標的未達成情況進行分析和修正，從而從整體上幫助公司的質量目標的達成與提高。三、 公司的組織架構及職能部門得到了進一步的完善，由原來的8個部門增加到了10個部門，并制

6、定和完善了各職能部門職責權限和任職要求及資格，工作職責得到了進一步的明確和細化，業務分工更加分明，協作關系得到了進一步的加強。四、 2009年3月通過公司組織的內部質量管理體系的審核及評估活動，在公司的體系運行過程中共發現了相 關不符合項15個，發出的不符合項報告引起了相關部門的高度重視，并得到了各個相關部門的積極配合，對不符合項做了及時的改善，制定了相關的糾正和預防措施，并取得了初步的效果。五、 公司本著以顧客為中心，顧客至上的客戶服務理念，高度關注顧客的反饋及信息，使得客戶對公司有著 良好的合作關系，投訴率在不斷的降低！六、 公司非常注重生產過程，由于公司品質要求的不斷提升，過程管理的要求

7、也在不斷的加嚴，尤其是在過 程轉變過程中，公司嚴格落實了首檢控制程序及重點工序的控制環節，使得公司的出貨檢驗合格率由原來的98%提升至目前的出貨檢驗批次合格率98%以上，效率也得到了進一步的提升。七、 公司一直本著以品質求生存的品質理念，對于產品生產過程的生產條件及控制手段做了不斷的改進，尤其是建立了品質工作的高度責任心，從意識灌輸到品質控制，尤其是不良品的管控，建立了完善的不合格品控制程序，及時對不良問題做出分析及改善。相應的糾正預防措施通過文件形式層層落實，并不斷的進行跟進驗證。以保證糾正預防措施的有效落實。促進了品質的不斷改進！八、 我公司從2004年建立和實施iso質量管理體系后，各環

8、節控制點的要求在不斷的增加，品質控制在不斷的加強，生產過程在不斷的完善，生產及品質系統在慢慢建立與健全，通過每年一次的內部質量審核，體系運行程中的問題及時的得到了相應的措施，在短期內將會改善完畢。九、 公司的質量管理體系自建立運行至今，各部門及階層的人員一致認同本公司建立并推行iso9001：2000版是明智的。在質量管理上，公司上了一個新臺階、新高度、新起點，并促進了質量的不斷改進，在此基礎上把本質量管理體系應用到公司的各個環節，各個部門，促進了質量的不斷改進，提升了公司的市場競爭力，贏得了客戶的信賴，并證明了公司的產品與行業標準和國家的法律法規是相符的！綜上所述，我公司目前實施的iso9000：2000質量管理體系是適合我公司當前發展的，我們會嚴格按照體系中的程序的要求進行生產，加強對過程管理及品質標準的控制，并