1、 制造有限公司流程圖2013年11月set a data (intranet), and each ward set up a TV outlet. 2 doctors Office: each doctor-station set up a net two-hole data socket + an audio socket. A TV Socket 3 nursing officer, Office of the Director: each station sets two-hole data socket (1 internal and 1 external) + a speech e

2、mpty seats. Set up a TV outlet. 4 duty: each station sets a two-hole data socket (1 internal and 1 external) + a voice, setting up a TV outlet. 5 nursing station: every nurse station set up two double-hole data (intranet) + a voice double socket. 6 treatment and disposal areas: two data sets in each

3、 room (internal) + phonetic double-socket. 7 shows the classroom: each room set with two double-hole data (intranet and Internet + voice double socket and two television outlets. Outpatient area: 8 Office: each doctor workstation sets a two-hole data socket (internal) + a speech empty seats. 9 relat

4、ed equipment or its control room: sets a two-hole data socket (internal) + a speech empty seats. A television outlet. 10 hemodialysis: each bed set a double hole data socket (intranet). A television outlet. Surgery Center: 11 four two-hole data Sockets in each operating room. A television outlet. IC

5、U area: 12 ICU beds set up an intranet data two-hole outlet. A room of a television outlet. Information points of distribution statistics following table: network, voice information points distribution statistics (medical floor, rehabilitation floor, 1th, floor, 2nd, floor) serial number F1 F2 F3 F4

6、 F5 B1 B2 intranet outside network voice intranet outside network intranet outside network voice intranet outside network voice intranet outside network intranet outside network intranet29目 錄封 面.1目 錄.2業務總流程圖.41、 企管部業務流程圖 1.1、員工招聘流程 .5 1.2、員工離職流程圖.6 1.3、員工轉崗流程圖.6 1.4、工資核算發放流程圖.7 1.5、文件管理流程圖.8 1.6、員工社

7、保辦理流程圖.8 1.7、員工請假流程圖.9 1.8、員工年休假流程圖.9 1.9、辦公用品申領流程圖.9 1.10、食堂結算流程圖.10 1.11、試用期轉正（定崗）流程圖.102、 生產計劃部業務流程圖 2.1、生產流程. .11 2.2、材料申購流程 . 12 2.3、材料采購流程. 13 2.4、材料領用流程 .143、 設備部業務流程圖 3.1、設備檢修流程圖. .15 3.2、設備采購流程圖.16 3.3、設備報廢流程圖.17 3.4、備品備件流程圖.18 3.5設備工具管理流程圖.194、儲運部業務流程圖 4.1、主材、輔料入庫流程圖.20 4.2、原材料出庫流程圖.20 4.3

8、、成品入庫流程圖.21 4.4、成品發貨流程圖.22 4.5、備品、備件及消耗品入庫流程圖.23 4.6、備品、備件及消耗品出庫流程圖.23 4.7、工具領用管理程序.24 4.8、垃圾清理流程圖.24 4.9、廢料清理流程圖.255、 防腐保溫事業部生產作業流程圖.266、 質檢部工作流程圖.271、 企管部業務流程圖 1.1、員工招聘流程 序號作業流程責任人使用表單作業內容1用人需求申請NGOK制定招聘計劃報到并上崗試用崗前培訓資料歸檔OK審批錄用及相關手續的辦理發布招聘信息NGOK復試OKNG初試OK收集應聘信息/資料OKNG用人部門主管經理/部長用人部門提出人員需求申請，經企管部審核后

9、上報審批：1.生產員工由副總審批;2.其他人員由總經理審批2企管部企管部匯總各部門人員申請需求，制定招聘計劃,經總經理審批后實施3企管部總經理審批招聘計劃4人事管理員1.企管部提出招聘費 用申請并按審批權限呈批；2.根據招聘計劃，發布招聘信 息，并做好招聘前準備。5人事管理員多途徑收集應聘人員信息/資料，對人才信息資料進行審查、篩選。6人事管理員求職人員登記表通知、安排篩選后的應聘人員初試，做好面試接待、資料準備等工作，并進行初試，填好求職人員登記表。7企管部用人部門經理辦公室求職人員登記表企管部負責復試安排工作:1.普通工人由用人生產副總直接 確定生效；2.其他人員由用人部門主管副總復試，總

10、經理批準生效；8人事管 理員服務自愿書人事管理員負責錄用人員入職的通知及入職手續的辦理和錄用人員食宿安排等后勤工作。9人事管理員求職人員登記表將應聘資料進行整理并建立人員檔案。10人事管理員三級安全教育卡由企管部組織經安全總監進行安全培訓和部門主管完成崗前培訓。11人事管理員新員工報到通知單由企管部將新人引薦到用人部門正式上崗試用。員工招聘作業流程 1.2、員工離職流程圖員工離職流程離職人員提出申請并告知班長（部長）企管部問詢原因并向主管領導匯報離職人員填表提供員工離職手續辦理清單各相關部門領導簽字人事部門審核總經理批準簽字 1.3、員工轉崗流程圖轉崗流程人事部門根據工作需要情況調動人員被調動

11、人員主管領導簽字需要人員部門提出申請接收部門主管領導簽字總經理審核簽字 1.4、工資核算發放流程圖工資核算發放流程企 管 部1、發放效益點數分配表2、匯總各班組部門考勤表生產部 車間生產報表質檢部 質量報表生產、輔助各班組企管部依據報表核算產量效益企管部依據報表核算考核效益企管部依據班組考勤及效益點數對生產班組進行效益分配各生產班組進行效益再分配企管部依據生產班組效益核算平均效益企管部依據生產報表核算管理人員效益工資企管部依據質量報表發布質量獎罰通報計算輔助班組及車間主任效益工資表制作工資表公示部門、車間負責人及主管領導簽字確認總公司經理辦、結算中心審核總公司主管領導審批工資表簽字，發放 1.

12、5、文件管理流程圖文件管理作業流程一、 規章制度起草制定及簽發，文件發放及歸檔管理。二、 通知、通告等公文起草簽發及張貼。三、 外來文件的管理傳達及歸檔。四、 對以上文件進行統一管理，及時做好發文記錄，確保制度流程的順利實施，做到準確無誤。五、 外來傳真文件由文件管理人員應及時準確傳達，不能拖拉。文件管理流程圖根據文件等級歸類 企 管 部需下發類下發至各部門 發文登記企管部存檔通知、通告類宣傳欄張貼收到、簽發、下發紙質文件企管部1 傳閱類組織各部門學習 文件編號管理歸檔傳閱記錄企管部留檔 1.6、員工社保辦理流程圖 員工社保辦理流程董事長批準人事管理員、總經理審核符合條件人員提出申請1 申請

13、月工資補助200元已購買新農合員工關系需轉入、新辦理員工簽訂合同及相關協議企管部社保人員 辦理轉入/參保手續 1.7、員工請假流程圖員工請假流程圖總經理批準部門領導、主管副總審批員工提出申請1 管理人員、3天以上 員工休假 1.8、員工年休假流程圖員工年休假辦理流程圖部門領導、主管副總審批總經理批準員工提出申請1 人事主管部門核實 董事長批準人事專員通知員工休假 1.9、辦公用品申領流程辦公用品申購領用流程各部門提出申購辦公用品計劃企管部匯總并填寫申購單報總經理審批總公司辦公室審核并采購辦公用品驗收入庫各部門人員簽字領取。 1.10、食堂結算流程食堂結算流程食堂提出采購計劃采購員采購食堂驗收、

14、企管部監督入庫一周核算一次成本月底成本明細總結算報總公司審核 1.11、試用期轉正（定崗）流程試用期轉正（定崗）流程試用期轉正（定崗）流程班組長統計定崗人員到企管部領表定崗人員填表班組長、車間主任審核簽字人事部門匯總并填寫上月定崗工資主管副總填寫定崗工資并簽字總經理審核、簽字 1.12、工資核算發放流程工資核算發放流程企 管 部1、發放效益點數分配表2、匯總各班組部門考勤表生產部 車間生產報表質檢部 質量報表生產、輔助各班組企管部依據報表核算產量效益企管部依據報表核算考核效益企管部依據班組考勤及效益點數對生產班組進行效益分配各生產班組進行效益再分配企管部依據生產班組效益核算平均效益企管部依據生

15、產報表核算管理人員效益工資企管部依據質量報表發布質量獎罰通報計算輔助班組及車間主任效益工資表制作工資表公示部門、車間負責人及主管領導簽字確認總公司經理辦、結算中心審核總公司主管領導審批工資表簽字，發放2、 生產計劃部業務流程圖 2.1、生產流程 銷售下發生產計劃單生產流程 生產計劃部內審計劃、下發生產計劃單及工藝參數，并通知轉料規格、數量依據生產計劃內容防腐（保溫）部生產計劃單由部長簽字確認車間生產計劃單由車間主任簽字確認生產計劃部依據生產所需用料及庫房現有用料情況供應公司聯系蘭州站轉料并出具銷貨清單外委縱剪聯系蘭州站轉料至外委單位縱剪，并向其出具縱剪通知單維修班維修班依據生產計劃部下發的縱剪

16、料計劃單安排縱剪生產計劃部下發轉料通知單，儲運部做好轉料登記車間依據到料情況安排生產成品質檢部檢驗（初檢、終檢及X光抽檢）質 檢 部、儲 運 部核實入庫規格數量，質檢部打入庫單，儲運部入成品庫不合格品返車間補休 2.2、材料申購流程 原材料申購計劃流程生產計劃部依據銷售部特殊合同、零售計劃生產計劃部依據銷售部合同計劃、庫存計劃生產計劃部臨時計劃生產計劃部月用料計劃生產計劃部形成正式的申購計劃供應公司審核螺旋管銷售部審核保管員審核確認供應公司采購 2.3、材料采購流程 其它部特殊、不常用物品計劃防腐（保溫）部防腐涂料、保溫材料計劃設備部外加工、外委維修、維修用計劃儲運部月、日常用備品備件計劃材料

17、采購流程匯總至生產計劃部1、日常：每周周二、五發計劃2、登記材料申購電腦臺賬3、有特殊要求的，由提出計劃部門聯系供應公司儲運部保管員 審核確認依據領料單按領料程序辦理生產計劃部統計員三聯申購生產計劃部統計員儲運部消耗品保管員 天和力德財務辦理具體業務一般發傳真供 應 公 司采購員采購送貨上門儲運部消耗品保管員核收設備部設備管理員驗收供應公司采購員辦理銷貨清單（包括材料采購費用、修理費及采購過程中產生的其它需報銷的費用），經由儲運部、設備部、生產計劃部主管、采購員簽字方可生效供應公司采購員，依據簽字手續完整的銷貨清單，申請內部支款單，由天和力德總經理簽字儲運部依據銷貨清單，辦理入庫手續四聯入庫兩

18、聯留底財務部儲運部 2.4、材料領用流程 材料領用流程車間依據生產計劃部下發的生產計劃單由班長填寫領料單，由車間主任審核儲運部依據領料單按領料程序辦理主材輔材備品備件3、 設備部業務流程圖 3.1、設備檢修流程圖設備檢修流程圖 備品備件設備調整交于機組驗收組織實施設備檢修申請或機組口頭通知維修班安排維修人員設備檢修填寫維修記錄記錄歸檔 3.2、設備采購流程圖設備采購流程圖設備部填寫設備購置申請表由申請部門主管及公司副總審核簽字由公司總經理批準簽字由董事長最終審核簽字將申請表交于 生產部審核生產部傳于供應公司設備到貨驗收合格后填寫固定資產驗收報告將報告歸檔 3.3、設備報廢流程圖設備報廢流程圖車

19、間報廢申報設備部填寫設備報廢申請表由董事長最終審核簽字由公司總經理批準簽字由公司副總審核簽字將報廢設備分類處理將申請表歸檔 3.4、備品備件流程圖備品備件申購流程圖對備品備件檢驗合格入庫審核簽字交于生產部通過機組、庫存量需求設備部填寫申購單 3.5、設備工具管理流程圖設備部工具管理流程由工具所屬主管審核簽字設備部按工具年限分類提計劃交于生產部由設備部主管批準簽字對到期限正常損壞工具填寫工具報廢申請表定期對工具盤點、檢查、報廢及更換對所盤點內容記錄歸檔4、 儲運部業務流程圖 4.1、主材、輔料入庫流程圖原材料入庫流程六、 一.主材、輔料入庫七、 對入庫材料的品種、規格、型號、數量等認真驗收核對。

20、按照主材、輔料有關標準嚴格驗收。做到準確無誤。八、 入庫材料由質檢部檢驗者驗收應及時準確，不能拖拉，盡快驗收完畢。九、 材料由質檢部檢驗者驗收合格后，應及時辦理入庫手續。核對無誤后入庫簽字，并及時登帳。原材料入庫流程圖原材料保管員辦理入庫手續吊裝班生產部根據需求供應公司采購1 通知 入庫 4.2、原材料出庫流程圖原材料出庫程序一、材料出庫：1. 材料出庫應本著先打領料單后出庫的原則，及時審核領料單的數量及內容是否符合要求。2. 準確按領料單的品種、規格、數量進行領料，以免發生差錯，做到賬實相符。3. 手續不全不得出庫（內容要求）。二、定期盤存1. 定期盤庫清點，達到數量清、帳表清。原材料出庫流

21、程圖原材料保管員辦理出庫手續吊裝班由生產班組打領料單采購由車間各生產班組根據生產計劃根據需求生產生產1 領用 出庫 4.3、成品入庫流程圖儲運部入庫流程圖管號記錄成品保管檢驗合格質檢部檢驗質檢部 成品管車間1 檢驗不合格質檢部 開具入庫單質檢部 返回 吊入成品區吊裝班 按規格碼放吊裝班流程說明序號內容部門責任人1成品管車間車間主任2檢驗質檢部質檢部成員3管號記錄儲運部成品保管4入庫單質檢部當日質檢部成員5吊入庫區儲運部吊裝班班長6按規格碼放儲運部吊裝班班長備注：1.當班保管員與當班質檢員在辦理入庫手續時確保數量、規格以及壁厚準確無誤后方可辦理 入庫手續。 2. 在吊裝過程中，不得將管口拉傷。

22、4.4、成品發貨流程圖發貨流程圖核查部長提貨單（有銷售.財務蓋章）銷售部銷售部裝車吊裝班出門登記門衛吊裝通知單成品保管1 管號記錄單吊裝班班長核查門衛核查成品保管開出門證成品保管 流程說明序號內容部門責任人1提貨單銷售部銷售部2吊裝通知單儲運部成品保管3核查儲運部部長4裝車儲運部吊裝班人員5管號記錄儲運部吊裝班班長6核查儲運部成品保管7開具出門證儲運部成品保管8核查門衛門衛9出門登記門衛門衛備注：1.吊裝人員接到庫管裝車通知后，按照規格、數量進行吊裝裝車。2.吊裝人員在吊裝過程中必須按照安全操作程序進行吊裝，不得違規操作。3.在吊裝過程中，不得將管口拉傷。4.成品保管員在開具出門證之前必須確認

23、車號和提貨單車號相符后方可辦理出門證。 5.定期盤庫清點，達到數量清、帳表清。 4.5、備品、備件及消耗品入庫流程圖備品、備件及消耗材料入庫程序一、根據庫房庫存量由生產部設備部提出申購計劃二、根據供應公司采購來的物品，由庫管員通知生產設備部及使用人員驗收。三、庫管員對入庫材料的品種、規格、型號、數量等認真驗收核對，做到準確無誤。驗收合格后及時辦理入庫。四、對不合格的物品及時辦理退庫。備品備件入庫流程圖保管員辦理入庫手續吊裝班生產設備部及使用部門采購根據申購計劃根據需求生產生產1 申購 驗收合格 4.6、備品、備件及消耗品出庫流程圖備品、備件及消耗材料領用程序1.備品、備件及消耗材料管理實行專人

24、負責制。2.各部門根據生產需要開具領料單，注明名稱、規格、型號、數量，對特殊物品必須有主管領導和車間主任簽字方可有效。3.庫管員根據領料單正確配發。4.嚴格執行公司交舊領新制度。5.對所領用工具使用中損壞的，由使用部門填寫報損單，注明損壞原因，由使用者、車間主任、主管領導簽字處理后方可領用新工具。6. 定期盤庫清點，達到數量清、帳表清。備品備件出庫流程圖由生產班長打領料單采購由車間各生產班組根據需求根據需求生產生產保管員根據領料單配發吊裝班1 領用 出庫 4.7、工具領用管理程序儲運部工具領用管理程序1、各員工根據工作需要，配備個人常用工具和本處公用工具，個人工具由本人負責保管，公用工具由主管或指定專人負責保管并登記。2、所有工具都要進行建賬管理，做到帳物相符，本人必須在各自的工具卡上簽字且每月進行核對檢查。3、所有工具堅持交舊領新的原則，在領用新工具時必須交回舊的工具，交回的工具統一由庫房管理人員處理，不準外流。4、所有工具必須正確使用，特別是電動工具必須正確、合理使用，發現問題必須立即停止使用。要嚴格遵守安全操作規程，不準違章使用。5、