1、項目測試驗收管理辦法1. 總則為規范公司項目測試管理工作，提高測試工作效率和質量，促進 應用開發更好地為業務發展服務，特制定本辦法。2. 適用范圍本辦法適用于本公司信息系統建設項目的測試驗收工作。3. 測試計劃3.1. 項目實施單位編寫項目測試計劃。測試計劃應考慮測試的 目標、風險、范圍、測試方案、進度、人力資源安排等，其中測 試方案應明確測試內容、測試重點及數據準備、測試方法等。3.2. 技術部項目管理員應組織項目組對項目測試計劃進行評審。 涉及業務部門的，評審方還應包括各業務部門。3.3. 項目實施單位負責根據評審意見修訂項目測試計劃，并提 交通過評審，并在項目測試計劃評審表中簽字確認。4

2、. 測試過程4.1. 項目實施人員依據項目實施方案、招標文件、業務需求 說明書、系統規格說明書、項目測試計劃編寫“測試方案”。 “測試方案”范圍能覆蓋業務功能點和風險點。4.2.項目管理員組織人員對“測試方案”進行評審。評審人員包括：信息部門、需求部門、實施單位項目組成員。4.3. 項目實施單位根據評審意見修訂“測試大綱”，并提交通過評 審，經各方在測試方案上簽字確認后實施。5. 測試執行5.1.項目管理員負責監督測試、定期檢查測試進度、適時調整測試時間計劃；測試人員負責編寫測試報告，根據測試步驟、記錄測 試結果。5.2.測試結果與預期結果不符，則被確認為缺陷。測試人員應及時提交缺陷報告并持續

3、跟蹤直至關閉。5.3.5.4.項目管理員審核缺陷報告，確保缺陷信息描述準確、清晰。 測試收尾階段，項目管理員應檢查所有的缺陷狀態。除經業務需求部門和項目組確認可以作為殘留缺陷外，其它缺陷的最終記 錄均應為“關閉”。殘留缺陷確認標準：a)b)開發方明確回復在補丁中或以后版本中修改的 非嚴重缺陷記錄。非本項目問題，屬于其他項目或其他因素造成 的，本項目周期內不能閉環的缺陷記錄。6. 測試總結與驗收6.1.測試執行完成后，項目管理員負責收集整理各項測試資料，組織編寫項目測試報告。6.2. 項目測試報告內容包括：項目名稱和編號、測試過程簡述、測試結果、結論。6.3. 項目測試報告提交給需求部門共同審核

4、，并進行用戶業 務驗收，確認符合業務要求后后召開項目驗收會議，驗收通過后 各部門負責人、領導，在項目測試報告上簽字確認。并由項 目實施單位提交驗收清單，包括設備清單、各類開發文檔等。6.4.項目實施單位負責編制操作手冊，并對需求部門和系統維護人員根據合同要求進行培訓。7. 文檔管理7.1.各類測試文檔管理包括文檔資料的收集、整理、分類、歸檔的全過程文檔。7.2.文檔資料以紙質或電子的形式，由項目管理員管理，項目驗收通過后交由文檔管理員進行歸檔。7.3.測試過程文檔資料內容包括：測試計劃、測試方案、項目測試計劃評審表、測試明細案例、項目測試報告、操作手冊、業務 來往文件、會議紀要等。7.4.業務

5、測試文檔管理必須符合相關保密要求。附件：項目測試計劃 項目測試大綱 項目測試報告 項目測試計劃評審表項目名稱項目簡介 及測試目的需求部門 技術負責人 項目起止日期 人力資源安排姓名工作進度安排角色測試組長測試人員測試人員項目測試計劃項目編號業務負責人 項目管理員 測試起止日期職責內容計劃起止日期責任人測試培訓測試環境準備測試計劃測試設計測試執行測試總結項目投產測試環境及設備要求測試環境：測試設備要求：測試方案（列出測試范圍及內容、測試方法和測試步驟、測試案例提綱編寫依據、系統缺陷管理要 求等等）測試存在的風險備注（附件要求：測試案例大綱及其它相關資料）項目測試方案（軟件類）交易名稱/ 系統功能

6、案例類型 （正/反）測試內容及重點預期結果項目名稱需求部門 技術負責人項目測試報告項目編號 業務負責人 項目管理員測試組成員測試起止日期測試目的、范圍及內容測試環境測試過程概述（簡要概述案例編寫依據、測試環境、測試步驟等等）缺陷統計及分析（簡要概述系統缺陷提出、解決情況及相關數據，未解決問題的原因、存在的風險及對系 統功能的影響、風控建議等等）測試結論（簡要概述測試結果是否達到測試目標，版本是否可交付項目組驗收評審等等）項目管理簽字簽字日期業務部門業務驗收驗收方式 測試 審閱測試文檔驗收結論（簡要概述測試結果是否達到用戶目標，版本是否可交付投產等等）業務驗收人簽字業務負責人簽字簽字日期簽字日期備注（附件要求：“測試案例”、 “系統缺陷解決情況明細表”及影響測試結果及測試進度 的相關