1、bfj(x)-2011b 技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理工作制度批準(zhǔn)日期：2011-03-09 生效日期：2011-03-09 批 準(zhǔn) 頁(yè) 技術(shù)質(zhì)量部管理工作制度是*工程分公司技術(shù)質(zhì)量部主控及相關(guān)程序文件的支持性文件，是將*工程分公司質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理職責(zé)落實(shí)到各崗位的具體規(guī)定，技術(shù)質(zhì)量部員工必須認(rèn)真遵照?qǐng)?zhí)行。編制： 日期：年 3 月 8 日 審核： 日期：年 3 月 9日 批準(zhǔn)： 日期：年 3 月 9 日目 錄0目 的 11適用范圍 12管理范圍與管理目標(biāo) 1 2.1管理范圍 1 2.2管理目標(biāo) 23 組織機(jī)構(gòu)及崗位設(shè)置 34 工作職責(zé) 3 4.1部門管理職責(zé) 34.2 崗

2、位職責(zé) 45 工作程序 75.1文件控制程序強(qiáng)相關(guān)程序 75.2施工技術(shù)文件管理程序主控程序 85.3記錄控制程序強(qiáng)相關(guān)程序 95.4法律法規(guī)管理程序強(qiáng)相關(guān)程序105.5管理方案控制強(qiáng)相關(guān)程序 105.6信息交流工作程序強(qiáng)相關(guān)程序 115.7管理評(píng)審程序強(qiáng)相關(guān)程序115.8人力資源管理程序強(qiáng)相關(guān)程序 115.9工程承包合同評(píng)審程序強(qiáng)相關(guān)程序 125.10物資采購(gòu)管理程序相關(guān)程序 125.11施工過(guò)程管理程序強(qiáng)相關(guān)程序 135.12資源和能源管理程序強(qiáng)相關(guān)程序145.13施工現(xiàn)場(chǎng)安全防護(hù)控制程序強(qiáng)相關(guān)程序145.14勞動(dòng)保護(hù)工作程序強(qiáng)相關(guān)程序145.15危險(xiǎn)化學(xué)品程序強(qiáng)相關(guān)程序155.16監(jiān)視和

3、測(cè)量設(shè)備控制程序主控程序155.17工程服務(wù)和保修管理程序強(qiáng)相關(guān)程序175.18內(nèi)部審核工作程序強(qiáng)相關(guān)程序175.19績(jī)效監(jiān)視與測(cè)量管理程序強(qiáng)相關(guān)程序175.20檢驗(yàn)和試驗(yàn)管理程序主控程序 185.21不合格品控制程序主控程序205.22糾正和預(yù)防措施管理程序強(qiáng)相關(guān)程序 225.23設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序強(qiáng)相關(guān)程序225.24相關(guān)和支持性文件23附表一.技術(shù)質(zhì)量部管理體系運(yùn)行記錄職責(zé)分配表24附表二.技術(shù)質(zhì)量系統(tǒng)管理工作記錄職責(zé)分配表250 目的為了有效開展本公司技術(shù)質(zhì)量管理工作，根據(jù)建筑分公司gzf-2011b質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理制度中對(duì)技術(shù)質(zhì)量部提出的管理工作要求，制定本部管理工作制度

4、；其目的是明確技術(shù)質(zhì)量部管理職責(zé)，并將技術(shù)質(zhì)量部管理職責(zé)分解落實(shí)到各崗位，同時(shí)對(duì)程序文件實(shí)施中的有關(guān)要求作出具體規(guī)定，以便更好地指導(dǎo)本部的管理工作。1 適用范圍適用于建筑分公司技術(shù)質(zhì)量部在質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行中的管理工作。2 管理范圍和管理目標(biāo)2.1 管理范圍本部門負(fù)責(zé)4個(gè)主控程序文件的實(shí)施和管理工作，并負(fù)責(zé)18個(gè)強(qiáng)相關(guān)程序文件的實(shí)施工作。技術(shù)質(zhì)量部主控的4個(gè)程序文件是:1）qescx022009b 施工技術(shù)文件管理程序2）qescx232009b 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序3） q cx282009b 檢驗(yàn)和試驗(yàn)管理程序4） q cx292009b 不合格品控制程序與技術(shù)質(zhì)量部強(qiáng)

5、相關(guān)的18個(gè)程序文件1）qescx012009b 文件控制程序2）qescx032009b 記錄控制程序3）qescx062009b 法律法規(guī)管理程序4）escx072009b 管理方案控制程序5）qescx082009b 信息交流工作程序6）qescx092009b 管理評(píng)審程序7）qescx102009b 人力資源管理程序8）qescx122009b 工程承包合同評(píng)審程序9）qescx152009b 施工過(guò)程管理程序10）e cx172009b 資源和能源管理程序11) scx182009b 施工現(xiàn)場(chǎng)安全防護(hù)控制程序12） scx202009b 勞動(dòng)保護(hù)工作程序13) escx212009

6、b 危險(xiǎn)化學(xué)品管理程序14）q cx252009b 工程服務(wù)和保修管理程序15）qescx262009b 內(nèi)部審核工作程序16）es cx272009b 績(jī)效監(jiān)視與測(cè)量管理程序17）qescx302009b 糾正和預(yù)防措施管理程序18）qescx302010a 設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序2.2 管理目標(biāo)1）確保施工技術(shù)文件和監(jiān)視測(cè)量設(shè)備得到有效控制，不使用作廢文件，無(wú)失準(zhǔn)設(shè)備；2) 對(duì)工程項(xiàng)目檢查覆蓋率100%；3）技術(shù)質(zhì)量報(bào)表上報(bào)及時(shí)率100%；3 組織機(jī)構(gòu)及崗位設(shè)置技術(shù)質(zhì)量部受建筑工程分公司總工程師直接領(lǐng)導(dǎo)。技術(shù)質(zhì)量部崗位設(shè)置：部長(zhǎng)一人、技術(shù)質(zhì)量管理員一人、技術(shù)方案管理員一人、綜合管理員一人。4

7、工作職責(zé)4.1部門管理職責(zé) 負(fù)責(zé)組織實(shí)施施工技術(shù)文件管理程序、監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序、檢驗(yàn)和試驗(yàn)管理程序、不合格品控制程序，并對(duì)其執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。1）在總工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，執(zhí)行國(guó)家有關(guān)的技術(shù)質(zhì)量政策、法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定，負(fù)責(zé)本公司技術(shù)質(zhì)量管理工作，參與*集團(tuán)公司工程質(zhì)量評(píng)優(yōu)、評(píng)獎(jiǎng)申報(bào)工作；2）負(fù)責(zé)*分公司年度質(zhì)量管理目標(biāo)的制定、分解和考核匯總工作，編制年度技術(shù)質(zhì)量工作安排計(jì)劃；3）負(fù)責(zé)建筑分公司施工技術(shù)文件的管理工作，收集和匯總與體系有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、操作規(guī)程，審核其適宜性和有效性，定期發(fā)布清單；4）審核施工組織設(shè)計(jì)、技術(shù)方案，對(duì)技術(shù)交底情況進(jìn)行監(jiān)督檢查；5）負(fù)責(zé)新材料、新產(chǎn)品、新工藝

8、的推廣應(yīng)用的管理工作；6）負(fù)責(zé)本公司監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的檢定管理工作，組織建立監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備臺(tái)帳，定期進(jìn)行檢定（校準(zhǔn)），保持監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的準(zhǔn)確度和適用性；7）負(fù)責(zé)建筑分公司各項(xiàng)目部、各廠處施工過(guò)程中檢驗(yàn)和試驗(yàn)的督促管理工作，以及不合格品的控制工作，保證最終工程產(chǎn)品滿足合同和法規(guī)的要求；8）參加*集團(tuán)有限公司組織的質(zhì)量大檢查，配合監(jiān)理、業(yè)主及質(zhì)量監(jiān)督部門的質(zhì)量大檢查，對(duì)工程項(xiàng)目的隱蔽工程施工、質(zhì)量評(píng)定驗(yàn)收、工程簽證驗(yàn)收等制度執(zhí)行情況及質(zhì)量管理工作進(jìn)行檢查；9）負(fù)責(zé)檢查、指導(dǎo)各項(xiàng)目經(jīng)理部及廠處執(zhí)行本系統(tǒng)的主控和相關(guān)程序文件運(yùn)行的實(shí)施情況；10）負(fù)責(zé)收集本系統(tǒng)已發(fā)生或潛在的不合格信息，并對(duì)其進(jìn)行調(diào)查、

9、分析、匯總，組織制定糾正措施或預(yù)防措施，對(duì)其執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤檢查；11）配合本公司人力資源部對(duì)本系統(tǒng)取樣員、質(zhì)量員、計(jì)量員等的培訓(xùn)及持證上崗管理工作；12）負(fù)責(zé)收集、整理和反饋技術(shù)質(zhì)量信息，并向集團(tuán)有限公司項(xiàng)目監(jiān)管部上報(bào)各類報(bào)表；13）對(duì)業(yè)主（監(jiān)理）、監(jiān)督站提出的質(zhì)量問(wèn)題，督促責(zé)任單位處理和反饋；14）協(xié)助其它部門做好相關(guān)要素的控制工作。4.2 崗位職責(zé)4.2.1部長(zhǎng)1）在總工程師領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)公司技術(shù)質(zhì)量目標(biāo)貫徹落實(shí)，負(fù)責(zé)技術(shù)質(zhì)量部工作制度的編制、更改和修訂；2）制定本公司年度技術(shù)質(zhì)量管理目標(biāo)，編制年度技術(shù)質(zhì)量工作計(jì)劃，組織技術(shù)質(zhì)量會(huì)議，傳達(dá)上級(jí)會(huì)議精神，安排本部工作計(jì)劃；3）負(fù)責(zé)組織本系統(tǒng)貫

10、徹執(zhí)行國(guó)家和上級(jí)主管部門的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、制度和規(guī)定；4）負(fù)責(zé)組織建筑工程分公司質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全體系在本系統(tǒng)的貫徹落實(shí)；5）負(fù)責(zé)確定技術(shù)質(zhì)量部所使用的記錄表式目錄；6）負(fù)責(zé)對(duì)*工程分公司各項(xiàng)目經(jīng)理部及廠處主控及相關(guān)程序文件的實(shí)施運(yùn)行情況的檢查；7) 負(fù)責(zé)*工程分公司施工技術(shù)文件的管理工作；8）負(fù)責(zé)制定技術(shù)質(zhì)量系統(tǒng)年度培訓(xùn)計(jì)劃；9）負(fù)責(zé)對(duì)管理體系審核中提出的不合格項(xiàng)，制定糾正和預(yù)防措施；10）負(fù)責(zé)*分公司科技開發(fā)項(xiàng)目、專利、工法、科技成果、操作規(guī)程等的指導(dǎo)管理工作；11）技術(shù)開發(fā)費(fèi)的審核確認(rèn)，簽發(fā)各類報(bào)表；12）參與*集團(tuán)公司工程質(zhì)量評(píng)優(yōu)、評(píng)獎(jiǎng)申報(bào)工作；13）定期對(duì)各項(xiàng)目經(jīng)理部及廠處工程

11、實(shí)體質(zhì)量進(jìn)行檢查，對(duì)查出問(wèn)題督促其盡快整改；14）負(fù)責(zé)本單位相關(guān)部門的協(xié)調(diào)工作；承辦上級(jí)部門交辦的各項(xiàng)任務(wù)。4.2.2技術(shù)質(zhì)量管理員1）負(fù)責(zé)編制*程分公司使用的jb0201現(xiàn)用技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)清單，并定期收集、整理各項(xiàng)目部、廠處的現(xiàn)用技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)清單并建帳備案；2）負(fù)責(zé)本公司監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備臺(tái)帳的建立及設(shè)備檢定管理工作；3）負(fù)責(zé)建立本系統(tǒng)質(zhì)量檢查員、工程系統(tǒng)測(cè)量員所使用的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備（計(jì)量器具）臺(tái)帳；4）負(fù)責(zé)建立技術(shù)系統(tǒng)所使用的各種記錄，定期向*集團(tuán)公司項(xiàng)目監(jiān)管部技術(shù)部門上報(bào)各類報(bào)表；5）按照*集團(tuán)公司施工組織設(shè)計(jì)管理辦法負(fù)責(zé)對(duì)各項(xiàng)目部和廠處施工組織設(shè)計(jì)（方案）報(bào)審表、審批表的收集管理、檢查工作，并填寫j

12、fj(x)04施工組織設(shè)計(jì)（方案）管理清單；6）參與*集團(tuán)公司工程質(zhì)量評(píng)優(yōu)、評(píng)獎(jiǎng)申報(bào)工作；7）定期對(duì)各項(xiàng)目經(jīng)理部及廠處工程實(shí)體質(zhì)量進(jìn)行檢查，對(duì)查出問(wèn)題督促其盡快整改；8）完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)任務(wù)。4.2.3技術(shù)方案管理員1）參加分公司投標(biāo)階段的方案編制工作。2）協(xié)助部長(zhǎng)負(fù)責(zé)施工技術(shù)文件的管理工作。3）負(fù)責(zé)合同中有關(guān)技術(shù)方案方面的解釋，在相關(guān)部門的組織下參與合同交底工作。4）負(fù)責(zé)圖紙、技術(shù)資料管理的指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查。5）協(xié)助安工部指導(dǎo)和監(jiān)督、檢查本系統(tǒng)重大危險(xiǎn)源專項(xiàng)施工方案和安全技術(shù)方案的編制工作。6）參加安工部組織的建筑分公司危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)控制的評(píng)審工作，參加針對(duì)本系統(tǒng)重大危險(xiǎn)源管理

13、目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案的制定工作。7）參與*集團(tuán)公司工程質(zhì)量評(píng)優(yōu)、評(píng)獎(jiǎng)申報(bào)工作。8）完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)任務(wù)。4.2.4綜合管理員1）負(fù)責(zé)管理體系文件及企業(yè)文件、外來(lái)文件的接收、登記、歸檔。建立技術(shù)質(zhì)量法律、法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（國(guó)家、行業(yè)、地方、內(nèi)部、其他）、質(zhì)量文件控制清單。2）負(fù)責(zé)各項(xiàng)目經(jīng)理部及廠處上報(bào)工程、技術(shù)質(zhì)量信息記錄的收集、整理。3）建立技術(shù)質(zhì)量系統(tǒng)人員崗位資質(zhì)臺(tái)帳，掌握技術(shù)質(zhì)量管理人員的變動(dòng)情況。4）根據(jù)本公司的年度培訓(xùn)計(jì)劃，配合人力資源部進(jìn)行技術(shù)質(zhì)量系統(tǒng)管理人員的培訓(xùn)和復(fù)證。5）負(fù)責(zé)建立質(zhì)量系統(tǒng)所使用的各種記錄，定期向*集團(tuán)公司技術(shù)中心及項(xiàng)目監(jiān)管部質(zhì)量部門上報(bào)各類報(bào)表。6）參與*集團(tuán)有

14、限公司工程質(zhì)量評(píng)優(yōu)、評(píng)獎(jiǎng)申報(bào)工作。7）完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)任務(wù)。5 工作程序5.1文件控制（對(duì)應(yīng)強(qiáng)相關(guān)qescx012009b文件控制程序）5.1.1 技術(shù)質(zhì)量部是文件控制程序的相關(guān)部門，部長(zhǎng)組織編制本部門公司文件和部門管理制度負(fù)責(zé)分管部門公司文件的審定；負(fù)責(zé)本部門文件的發(fā)放的審批，負(fù)責(zé)公司及外來(lái)文件的批閱，負(fù)責(zé)技術(shù)質(zhì)量系統(tǒng)文件的起草。5.1.2 綜合管理員負(fù)責(zé)對(duì)文件、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、法律、法規(guī)性文件綜合管理及資料進(jìn)行分類管理，填寫jb0103文件和資料控制清單，對(duì)作廢文件和資料在備注欄中注明；每年末對(duì)本部門的文件進(jìn)行評(píng)審，決定文件的適用性、時(shí)效性，保證本部門使用的文件標(biāo)準(zhǔn)等為有效版本。5.1.3 部

15、長(zhǎng)每半年對(duì)本程序?qū)嵤┣闆r進(jìn)行一次自查，并保存記錄。5.1.4記錄表式1）jb0103文件和資料控制清單2）jb0104 文件更改申請(qǐng)表3）jb0301程序?qū)嵤┣闆r檢查表5.2 施工技術(shù)文件管理（對(duì)應(yīng)主控qescx022009b施工技術(shù)文件管理程序）5.2.1部長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織施工技術(shù)文件管理程序相關(guān)職責(zé)的實(shí)施工作。5.2.2技術(shù)方案管理員按照*集團(tuán)公司施工組織設(shè)計(jì)管理辦法負(fù)責(zé)對(duì)各項(xiàng)目經(jīng)理部和廠處施工組織設(shè)計(jì)（方案）報(bào)審表、審批表的收集管理、檢查工作。5.2.3技術(shù)方案管理員負(fù)責(zé)圖紙、技術(shù)資料管理的指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查。5.2.4技術(shù)質(zhì)量管理員根據(jù)*集團(tuán)公司技術(shù)中心發(fā)布的現(xiàn)用技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)清單，確定編制本單位年

16、度使用標(biāo)準(zhǔn)清單，匯總安工部和物資管理部收集技術(shù)質(zhì)量、安全、環(huán)境及材料方面的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)后，填寫jb0201現(xiàn)用技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)清單，經(jīng)部長(zhǎng)審核、總工程師批準(zhǔn)后發(fā)布，并報(bào)*集團(tuán)公司項(xiàng)目監(jiān)管部工程技術(shù)部門備案。5.2.5技術(shù)質(zhì)量管理員負(fù)責(zé)檢查各項(xiàng)目經(jīng)理部上報(bào)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)清單，并審核其有效性。5.2.6綜合管理員負(fù)責(zé)對(duì)新成立的項(xiàng)目經(jīng)理部發(fā)放相關(guān)的技術(shù)文件，并填寫jfj(x)02技術(shù)質(zhì)量文件資料發(fā)文記錄。5.2.7技術(shù)質(zhì)量管理員通過(guò)有效途徑負(fù)責(zé)跟蹤本公司現(xiàn)用技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的有效性，當(dāng)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)變更時(shí)，負(fù)責(zé)通知使用單位進(jìn)行更替。5.2.8技術(shù)質(zhì)量管理員負(fù)責(zé)各項(xiàng)目經(jīng)理部上報(bào)的施工組織設(shè)計(jì)（方案）的備案管理，并填寫jfj(x)0

17、4施工組織設(shè)計(jì)（方案）管理清單。5.2.9項(xiàng)目經(jīng)理部、廠處技術(shù)質(zhì)量員負(fù)責(zé)收集技術(shù)質(zhì)量文件，并建立jfj(x)01技術(shù)質(zhì)量文件資料目錄和jfj(x)02技術(shù)質(zhì)量文件資料發(fā)文記錄。5.2.10部長(zhǎng)和技術(shù)質(zhì)量管理員、技術(shù)方案管理員每半年對(duì)施工技術(shù)文件管理程序的實(shí)施情況進(jìn)行檢查，填寫jb0301程序?qū)嵤┣闆r檢查表并保存記錄。5.2.11記錄表式：1）jb0301程序?qū)嵤┣闆r檢查表2）jb0201現(xiàn)用技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)清單3）jfj(x)04施工組織設(shè)計(jì)（方案）管理清單4）jfj(x)01技術(shù)質(zhì)量文件資料目錄5）jfj(x)02技術(shù)質(zhì)量文件資料發(fā)文記錄5.3記錄的控制（對(duì)應(yīng)強(qiáng)相關(guān)qescx032009b記錄控制程

18、序）5.3.1部長(zhǎng)負(fù)責(zé)確定技術(shù)質(zhì)量部所使用的記錄表式，填寫jb0302記錄表式目錄。5.3.2技術(shù)質(zhì)量管理員及綜合管理員負(fù)責(zé)建立各種記錄控制清單，并定期收集各項(xiàng)目經(jīng)理部及廠處上報(bào)的各種記錄，按規(guī)定向*集團(tuán)公司項(xiàng)目監(jiān)管部上報(bào)各種記錄。5.3.3綜合管理員每年年末按qescx032009b記錄控制程序中規(guī)定需要保存的記錄交本公司辦公室存檔。5.3.4記錄表式1）jb0302 記錄表式目錄5.4 法律法規(guī)及其他要求（對(duì)應(yīng)強(qiáng)相關(guān)qescx062009b法律法規(guī)管理程序）5.4.1部長(zhǎng)負(fù)責(zé)建立環(huán)境、技術(shù)質(zhì)量管理方面法律、法規(guī)及其他要求的獲取，建立獲取渠道，并識(shí)別、更新獲取的法律、法規(guī)及其他要求的信息。5

19、.4.2 綜合管理員負(fù)責(zé)建立與本系統(tǒng)相關(guān)的法律、法規(guī)控制清單。填寫jb0601適用性法律法規(guī)文件控制清單，經(jīng)部長(zhǎng)審核后，報(bào)本公司辦公室。對(duì)過(guò)期或作廢的法律、法規(guī)文件要及時(shí)標(biāo)注（或回收）。5.4.3 記錄表式1）jb0601 適用性法律法規(guī)文件控制清單5.5管理方案管理工作（對(duì)應(yīng)強(qiáng)相關(guān)escx072009b管理方案控制程序）5.5.1配合分公司安工部做好escx072009b管理方案控制程序的控制和管理工作5.5.2技術(shù)質(zhì)量管理員負(fù)責(zé)各項(xiàng)目經(jīng)理部上報(bào)的施工組織設(shè)計(jì)（方案）的備案管理，并填寫jfj(x)04施工組織設(shè)計(jì)（方案）管理清單。5.5.3 記錄表式1）jfj(x)04施工組織設(shè)計(jì)（方案）管

20、理清單5.6 信息交流工作（對(duì)應(yīng)強(qiáng)相關(guān)qescx082009b信息交流工作程序）5.6.1信息交流工作程序由部長(zhǎng)全面負(fù)責(zé)，收集所管轄方面信息，內(nèi)部溝通后由綜合管理員保存記錄。5.6.2記錄表式無(wú)記錄表5.7管理評(píng)審管理（對(duì)應(yīng)強(qiáng)相關(guān)qescx092009b管理評(píng)審程序）5.7.1部長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織技術(shù)質(zhì)量部人員執(zhí)行該程序。5.7.2部長(zhǎng)負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供公司管理評(píng)審所需本部門的有關(guān)資料。5.7.3部長(zhǎng)負(fù)責(zé)有關(guān)人員參加管理評(píng)審活動(dòng)，并負(fù)責(zé)管理評(píng)審中與技術(shù)質(zhì)量部有關(guān)的改進(jìn)措施的實(shí)施。5.7.4記錄表式無(wú)記錄表5.8 人力資源（對(duì)應(yīng)強(qiáng)相關(guān)qescx102009b人力資源管理程序）5.8.1部長(zhǎng)每年年末提出下一年

21、度技術(shù)質(zhì)量系統(tǒng)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)需求，綜合管理員填寫jb1004培訓(xùn)需求申請(qǐng)表，報(bào)本公司人力資源部。5.8.2綜合管理員每年年末將培訓(xùn)情況進(jìn)行匯總，并填寫jb1006培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施情況匯總表，報(bào)本公司人力資源部。5.8.3 綜合管理員根據(jù)本公司項(xiàng)目需要定期向建設(shè)公司項(xiàng)目監(jiān)管部上報(bào)本公司質(zhì)量檢查員資質(zhì)及崗位變動(dòng)情況，填寫jfj(x)09*質(zhì)量系統(tǒng)人員崗位資質(zhì)及變動(dòng)情況表。5.8.4 記錄表式1）jb1004 培訓(xùn)需求申請(qǐng)表2）jb1006 年度培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施情況匯總表3）jfj(x)09 *質(zhì)量系統(tǒng)人員崗位資質(zhì)及變動(dòng)情況表5.9 與顧客有關(guān)的過(guò)程（對(duì)應(yīng)強(qiáng)相關(guān)qescx122009b工程承包合同評(píng)審程序5.

22、9.1部長(zhǎng)及技術(shù)方案管理員參加本公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃部組織的投（議）標(biāo)與合同評(píng)審，對(duì)合同中提出的要求與條款的可行性、合理性分別簽署評(píng)審意見。 5.9.2 綜合管理員收集市場(chǎng)部組織的投（議）標(biāo)與合同評(píng)審記錄，并保存相關(guān)記錄。5.9.3記錄表式無(wú)記錄表5.10 采購(gòu)（物資、分包商）（對(duì)應(yīng)相關(guān)qescx132009b物資采購(gòu)管理程序）5.10.1 部長(zhǎng)和技術(shù)質(zhì)量管理員負(fù)責(zé)檢查、指導(dǎo)各項(xiàng)目經(jīng)理部及廠處對(duì)物資材料進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)管理工作。5.10.2 技術(shù)質(zhì)量檢查員負(fù)責(zé)本公司項(xiàng)目經(jīng)理部及廠處物資檢驗(yàn)和試驗(yàn)資料的收集和整理，并建立jfj(x)13物資檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄。5.10.3 部長(zhǎng)和技術(shù)質(zhì)量管理員結(jié)合每半年質(zhì)量大

23、檢查，對(duì)本程序?qū)嵤┣闆r進(jìn)行檢查，填寫jb0301程序?qū)嵤┣闆r檢查表。5.10.4 記錄表式1）jb0301 程序?qū)嵤┣闆r檢查表2）jfj(x)13 物資檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄5.11生產(chǎn)和服務(wù)提供的管理（對(duì)應(yīng)強(qiáng)相關(guān)qescx152009b施工過(guò)程管理程序）5.11.1技術(shù)方案管理員負(fù)責(zé)施工作業(yè)設(shè)計(jì)指導(dǎo)、審核及技術(shù)交底記錄的管理檢查。 5.11.2 部長(zhǎng)和技術(shù)質(zhì)量管理員在質(zhì)量大檢查和日常的質(zhì)量抽查時(shí)，對(duì)施工過(guò)程的檢查情況填寫jfj(x)07檢查記錄表。5.11.3部長(zhǎng)和技術(shù)質(zhì)量管理員在質(zhì)量大檢查中，對(duì)本公司直管項(xiàng)目經(jīng)理部的專職檢查員資質(zhì)、各種質(zhì)量過(guò)程記錄、臺(tái)帳、工程質(zhì)量管理資料等進(jìn)行檢查，并填寫jb03

24、01程序?qū)嵤┣闆r檢查表。5.11.4技術(shù)質(zhì)量管理員負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制管理的監(jiān)督、檢查，每半年對(duì)本程序的實(shí)施情況進(jìn)行檢查，填寫jb0301程序?qū)嵤┣闆r檢查表并保存記錄。5.11.5 記錄表式1）jb0301程序?qū)嵤┣闆r檢查表2）jfj(x)07檢查記錄表5.12資源和能源管理（對(duì)應(yīng)強(qiáng)相關(guān)ecx172009b資源和能源管理程序）5.12.1部長(zhǎng)和技術(shù)方案管理員協(xié)助分公司安工部做好對(duì)新材料、新產(chǎn)品、新工藝推廣應(yīng)用的管理工作。5.12.2記錄表式無(wú)記錄表5.13施工現(xiàn)場(chǎng)安全防護(hù)（對(duì)應(yīng)強(qiáng)相關(guān)scx182009b施工現(xiàn)場(chǎng)安全防護(hù)控制程序）5.13.1部長(zhǎng)和技術(shù)質(zhì)量管理員協(xié)助分公司安工部、項(xiàng)目部做好施工

25、現(xiàn)場(chǎng)安全防護(hù)控制程序管理工作。5.13.2記錄表式無(wú)記錄表5.14勞動(dòng)保護(hù)（對(duì)應(yīng)強(qiáng)相關(guān)scx202009b 勞動(dòng)保護(hù)工作程序）5.14.1部長(zhǎng)和技術(shù)質(zhì)量管理員協(xié)助分公司黨群工作部、各項(xiàng)目部做好勞動(dòng)保護(hù)工作程序管理工作。5.14.2記錄表式無(wú)記錄表5.15危險(xiǎn)化學(xué)品管理（對(duì)應(yīng)強(qiáng)相關(guān)escx212009b 危險(xiǎn)化學(xué)品管理程序）5.15.1部長(zhǎng)和技術(shù)質(zhì)量管理員協(xié)助分公司安工部、各項(xiàng)目部做好危險(xiǎn)化學(xué)品管理程序的管理工作。5.15.2記錄表式無(wú)記錄表5.16 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制管理 （對(duì)應(yīng)主控qescx232009b監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序）5.16.1技術(shù)質(zhì)量管理員負(fù)責(zé)本單位所有監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的管理，

26、并按*集團(tuán)公司項(xiàng)目監(jiān)管部下發(fā)的計(jì)量器具分類管理辦法和明細(xì)目錄進(jìn)行a、b、c分類和唯一性編號(hào)，建立a、b類計(jì)量器具臺(tái)帳。5.16.2技術(shù)質(zhì)量管理員負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理部及廠處自行購(gòu)置的帶有cmc或ccv標(biāo)記的c類計(jì)量器具進(jìn)行確認(rèn)有效。5.16.3技術(shù)質(zhì)量管理員負(fù)責(zé)為確認(rèn)有效的計(jì)量器具建立管理檔案，保存其產(chǎn)品合格證、使用說(shuō)明書、歷次檢定、校準(zhǔn)及修理的記錄等原件，直至該計(jì)量器具報(bào)廢。5.16.4技術(shù)質(zhì)量管理員須對(duì)計(jì)量器具臺(tái)帳實(shí)施動(dòng)態(tài)管理，時(shí)刻做到臺(tái)帳、計(jì)量器具、證書三者相吻合；并建立jb2301監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備臺(tái)帳。5.16.5技術(shù)質(zhì)量管理員負(fù)責(zé)按jb2301監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備臺(tái)帳組織送檢：辦理封存、報(bào)廢手續(xù)時(shí)

27、填寫jfj(x)03監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備封存、報(bào)廢審批表，由總工程師或工程經(jīng)理審批，并保存記錄。5.16.6技術(shù)質(zhì)量管理員負(fù)責(zé)為安工部、各項(xiàng)目經(jīng)理部和廠處質(zhì)量檢查員、測(cè)量人員提供校準(zhǔn)（或檢定）證書復(fù)印件，證書復(fù)印件須加蓋技術(shù)質(zhì)量部印章，注明原件存放處及復(fù)印人和有效使用日期。5.16.7若在使用中發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備失準(zhǔn)應(yīng)立即停用并粘貼“禁用”標(biāo)識(shí)，同時(shí)追溯評(píng)定其已檢測(cè)數(shù)據(jù)的有效性，填寫jb2302失準(zhǔn)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備處置記錄。5.16.8各項(xiàng)目經(jīng)理部及廠處每年年初對(duì)所使用的a、b、c類計(jì)量器具，填寫jb2301監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備臺(tái)帳，上報(bào)技術(shù)質(zhì)量部。5.16.9技術(shù)質(zhì)量管理員負(fù)責(zé)核對(duì)各項(xiàng)目經(jīng)理部及廠處上報(bào)的

28、a、b、c類計(jì)量器具，經(jīng)核對(duì)后向*集團(tuán)公司項(xiàng)目監(jiān)管部工程技術(shù)部上報(bào)jb2301監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備臺(tái)帳。5.16.10技術(shù)質(zhì)量管理員負(fù)責(zé)對(duì)本單位使用的外來(lái)計(jì)量器具進(jìn)行分類和有效性確認(rèn)；確認(rèn)有效的，登記入臺(tái)帳，并留存其檢定（或校準(zhǔn)）證書復(fù)印件或產(chǎn)品合格證復(fù)印件；確認(rèn)無(wú)效的，將計(jì)量器具退還其所屬單位。5.16.11技術(shù)質(zhì)量管理員每半年對(duì)本程序的實(shí)施情況進(jìn)行檢查，填寫jb0301程序?qū)嵤┣闆r檢查表，并保存記錄。5.16.12技術(shù)質(zhì)量管理員對(duì)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的封存及報(bào)廢情況，每年進(jìn)行一次數(shù)據(jù)分析。5.16.13 記錄表式1）jb0301程序?qū)嵤┣闆r檢查表2）jb2301監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備臺(tái)帳3）jb2302失準(zhǔn)監(jiān)

29、視和測(cè)量設(shè)備處置記錄4）jfj(x)03監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備封存、報(bào)廢審批表5.17 顧客滿意（對(duì)應(yīng)強(qiáng)相關(guān)qcx252009b工程服務(wù)和保修管理程序）5.17.1 部長(zhǎng)和技術(shù)質(zhì)量管理員協(xié)助分公司安工部、各項(xiàng)目部做好工程服務(wù)和保修管理程序的管理工作。5.17.2記錄表式無(wú)記錄表5.18 內(nèi)部審核（對(duì)應(yīng)強(qiáng)相關(guān)qescx262009b內(nèi)部審核工作程序）5.18.1部長(zhǎng)和技術(shù)方案管理員負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供本公司技術(shù)質(zhì)量部審核所需要的資料。5.18.2部長(zhǎng)負(fù)責(zé)針對(duì)審核中提出的不合格項(xiàng)制定糾正措施，填寫jb3001糾正/預(yù)防措施記錄表并認(rèn)真實(shí)施。5.18.3 記錄表式1）jb3001 糾正/預(yù)防措施記錄表5.19 數(shù)

30、據(jù)分析（對(duì)應(yīng)強(qiáng)相關(guān)qescx272009b績(jī)效監(jiān)視與測(cè)量管理程序）5.19.1部長(zhǎng)和技術(shù)方案管理員做好績(jī)效監(jiān)視與測(cè)量管理程序相關(guān)職責(zé)的實(shí)施工作、做好技術(shù)質(zhì)量的數(shù)據(jù)分析。5.19.2 記錄表式無(wú)記錄表5.20 產(chǎn)品監(jiān)視與測(cè)量（對(duì)應(yīng)主控qcx282009b檢驗(yàn)和試驗(yàn)管理程序）5.20.1 部長(zhǎng)負(fù)責(zé)對(duì)qcx282009b檢驗(yàn)和試驗(yàn)管理程序主管職責(zé)的實(shí)施工作。5.20.2 部長(zhǎng)負(fù)責(zé)檢查、指導(dǎo)各項(xiàng)目經(jīng)理部及廠處對(duì)本程序的實(shí)施；負(fù)責(zé)檢查各項(xiàng)目經(jīng)理部及廠處對(duì)過(guò)程檢驗(yàn)和試驗(yàn)及最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)的管理工作。5.20.3 部長(zhǎng)結(jié)合每半年工程質(zhì)量大檢查，對(duì)程序?qū)嵤┣闆r進(jìn)行檢查，填寫jb0301程序?qū)嵤┣闆r檢查表。5.2

31、0.4 綜合管理員負(fù)責(zé)本公司項(xiàng)目經(jīng)理部單位工程、分部、分項(xiàng)、檢驗(yàn)批劃分記錄、工程質(zhì)量評(píng)定、驗(yàn)收記錄、過(guò)程檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄的收集和整理，并填寫jfj(x)11單位、分部、分項(xiàng)、檢驗(yàn)批工程劃分表、jfj(x)12質(zhì)量檢查簽證記錄表、jfj(x)14焊接件檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄、jfj(x)15混凝土（砂漿）試塊強(qiáng)度月報(bào)表、jfj(x)16工程質(zhì)量評(píng)定、驗(yàn)收記錄表。5.20.5各項(xiàng)目部、廠處質(zhì)量檢查員每月22日前上報(bào)技術(shù)質(zhì)量部jfj(x)15混凝土（砂漿）試塊強(qiáng)度月報(bào)表、jfj(x)16工程質(zhì)量評(píng)定、驗(yàn)收記錄表。5.20.6 綜合管理員負(fù)責(zé)收集二十冶集團(tuán)公司委托本公司管理的項(xiàng)目經(jīng)理部的單位、分部、分項(xiàng)、檢驗(yàn)批

32、工程劃分表，檢測(cè)中心的資質(zhì)證書，施工過(guò)程質(zhì)量評(píng)定、驗(yàn)收記錄表式批準(zhǔn)件。5.20.7 綜合管理員負(fù)責(zé)收集各項(xiàng)目經(jīng)理部單位工程質(zhì)量等級(jí)證書和單位綜合評(píng)定表（單位子單位工程質(zhì)量竣工驗(yàn)收記錄）及分部評(píng)定表（分部子分部工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄），填寫jfj(x)16工程質(zhì)量評(píng)定、驗(yàn)收記錄表，并建立臺(tái)帳。5.20.8綜合管理員負(fù)責(zé)收集各項(xiàng)目經(jīng)理部質(zhì)量檢查員上報(bào)的各類質(zhì)量報(bào)表，并按年、季、月向*集團(tuán)公司質(zhì)量管理部匯總上報(bào)，填寫jfj(x)10工程質(zhì)量情況報(bào)表。5.20.9 部長(zhǎng)對(duì)*集團(tuán)公司委托本公司直管項(xiàng)目經(jīng)理部檢查內(nèi)容：1）單位工程劃分記錄；2）檢驗(yàn)和試驗(yàn)計(jì)劃執(zhí)行情況；3）經(jīng)業(yè)主（監(jiān)理）確認(rèn)的施工過(guò)程技術(shù)質(zhì)量記錄

33、表式；4）項(xiàng)目經(jīng)理部質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)的有效性；5）工程項(xiàng)目質(zhì)量等級(jí)評(píng)定、驗(yàn)收的管理情況；6）檢驗(yàn)和試驗(yàn)管理程序?qū)嵤┣闆r的檢查記錄；7）抽查工程實(shí)體質(zhì)量。5.20.10 技術(shù)質(zhì)量管理員對(duì)本公司項(xiàng)目經(jīng)理部及廠處檢查內(nèi)容包括：1）對(duì)承接工程檢驗(yàn)和試驗(yàn)計(jì)劃實(shí)施的控制；2）對(duì)檢測(cè)、試驗(yàn)工作的控制。3）工序、過(guò)程檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄的控制；4）工程質(zhì)量評(píng)定、驗(yàn)收的管理情況；5）檢查工程實(shí)體質(zhì)量。5.20.11 在各類質(zhì)量檢查中發(fā)現(xiàn)不合格品執(zhí)行qcx292009b不合格品控制程序。5.20.12 對(duì)于工程因急需來(lái)不及驗(yàn)證而放行時(shí)，按照qcx282009b檢驗(yàn)和試驗(yàn)管理程序的職責(zé)實(shí)施控制，并保存記錄。5.20.13

34、 記錄表式1）jb0301 程序?qū)嵤┣闆r檢查表2）jfj(x)07 檢查記錄表3）jfj(x)08 工程質(zhì)量驗(yàn)收情況一覽表4）jfj(x)10 工程質(zhì)量情況報(bào)表5）jfj(x)11 單位、分部、分項(xiàng)、檢驗(yàn)批工程劃分表6）jfj(x)12 質(zhì)量檢查簽證記錄表7）jfj(x)13 物資檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄8）jfj(x)14 焊接件檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄9）jfj(x)15 混凝土（砂漿）試塊強(qiáng)度月報(bào)表10）jfj(x)16工程質(zhì)量評(píng)定、驗(yàn)收記錄表5.21 不合格品的控制（對(duì)應(yīng)主控qcx292009b不合格品控制程序）5.21.1 部長(zhǎng)負(fù)責(zé)qcx292009b不合格品控制程序主管職責(zé)的實(shí)施。5.21.2 部長(zhǎng)、

35、技術(shù)質(zhì)量管理員負(fù)責(zé)對(duì)各項(xiàng)目經(jīng)理部及廠處不合格品控制程序進(jìn)行指導(dǎo)、檢查。5.21.3部長(zhǎng)、技術(shù)質(zhì)量管理員在對(duì)各項(xiàng)目、廠處質(zhì)量檢查中發(fā)現(xiàn)的不合格品，按qcx292009b不合格品控制程序下發(fā)不合格通知單，并注明完成時(shí)間和處置情況，并填寫jfj(x)07檢查記錄表。5.21.4 綜合管理員收到質(zhì)量監(jiān)督部門提出的不合格品信息、監(jiān)理提出的不合格品信息、*集團(tuán)公司質(zhì)量管理部提出的不合格品信息，應(yīng)通知項(xiàng)目經(jīng)理部及廠處質(zhì)量檢查員，并督促責(zé)任單位控制、處理、驗(yàn)證不合格品和及時(shí)反饋不合格品處理信息。5.21.5 各項(xiàng)目技術(shù)質(zhì)量管理員接到不合格品信息，應(yīng)對(duì)不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)、記錄、隔離和處置后的驗(yàn)證，督促責(zé)任單位按期

36、整改，填寫jb2901不合格品通知單、jb2902不合格品處置記錄，并上報(bào)建筑工程分公司技術(shù)質(zhì)量部；建帳保存jb2903不合格品控制清單。5.21.6 各項(xiàng)目經(jīng)理部、廠處質(zhì)量檢查員對(duì)在質(zhì)量檢查中發(fā)現(xiàn)的不合品，按qcx292009b不合格品控制程序下發(fā)不合格通知單，注明完成時(shí)間，并對(duì)處置情況進(jìn)行檢查和驗(yàn)證并保存記錄；負(fù)責(zé)收存本公司項(xiàng)目經(jīng)理部及廠處發(fā)生的輕微質(zhì)量問(wèn)題處理記錄，并填寫jb2904輕微質(zhì)量問(wèn)題處理記錄保存。5.21.7根據(jù)本公司技術(shù)質(zhì)量部提供的不合格品信息，對(duì)在一個(gè)單位或一個(gè)項(xiàng)目中多次發(fā)生同樣的不合格品時(shí)，部長(zhǎng)及技術(shù)質(zhì)量管理員組織有關(guān)人員分析不合格發(fā)生原因，制定糾正措施，報(bào)本單位總工程

37、師批準(zhǔn)。5.21.8 綜合管理員每季向*集團(tuán)公司項(xiàng)目監(jiān)管部上報(bào)jb2903不合格品控制清單，并報(bào)本公司總工程師簽閱。5.21.9 部長(zhǎng)每半年結(jié)合質(zhì)量大檢查，對(duì)本程序?qū)嵤┣闆r進(jìn)行檢查，并填寫jb0301程序?qū)嵤┣闆r檢查表。5.21.10 記錄表式1）jb0301 程序?qū)嵤┣闆r檢查表2）jb2901 不合格品通知單3）jb2902 不合格品處置記錄4）jb2903 不合格品控制清單5）jb2904 輕微質(zhì)量問(wèn)題處理記錄6）jfj(x)07 檢查記錄表5.22 糾正和預(yù)防措施管理（對(duì)應(yīng)強(qiáng)相關(guān)qescx302009b糾正和預(yù)防措施管理程序）5.22.1部長(zhǎng)在內(nèi)審及外審中，對(duì)發(fā)生在技術(shù)質(zhì)量部的不合格項(xiàng)，

38、負(fù)責(zé)組織原因的調(diào)查、分析并制定糾正措施，填寫jb3001糾正/預(yù)防措施記錄表。5.22.2 綜合管理員負(fù)責(zé)收集、整理本部門及本系統(tǒng)管理體系不符合信息和工程施工中不合格品的信息。5.22.3在工程質(zhì)量檢查中發(fā)生的不合格品和質(zhì)量問(wèn)題，每年進(jìn)行一次數(shù)據(jù)分析。5.22.4 記錄表式1）jb3001 糾正/預(yù)防措施記錄表5.23 設(shè)計(jì)與開發(fā)（對(duì)應(yīng)強(qiáng)相關(guān)qescx302010a設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序）5.23.1 部長(zhǎng)和技術(shù)質(zhì)量管理員配合二十冶做好設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序的管理工作。5.23.2記錄表式無(wú)記錄表 5.24 相關(guān)和支持性文件5.24.1 gb/t 50430-2007工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范5.2

39、4.2 qes-sc-2010b質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊(cè)5.24.3 公司圖紙、技術(shù)資料管理辦法5.24.4 公司施工圖自審、會(huì)審管理辦法5.24.5 公司施工過(guò)程設(shè)計(jì)聯(lián)絡(luò)、設(shè)計(jì)修改管理辦法5.24.6 公司施工組織設(shè)計(jì)管理辦法5.24.7 公司技術(shù)交底管理辦法5.24.8 公司計(jì)量器具管理辦法5.24.9 qescx022009b施工技術(shù)文件管理程序5.24.10 qescx232009b監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序5.24.11 qes-cx28-2009b檢驗(yàn)和試驗(yàn)管理程序5.24.12 qes-cx29-2009b不合格品控制程序5.24.13 bx-2009b項(xiàng)目監(jiān)管部管理工作制度

40、5.24.14 公司工程（產(chǎn)品）質(zhì)量獎(jiǎng)懲辦法5.24.15 公司項(xiàng)目質(zhì)量管理辦法5.24.16 國(guó)家主席令第91號(hào)中華人民共和國(guó)建筑法5.24.17 國(guó)務(wù)院令第279號(hào)建筑工程質(zhì)量管理?xiàng)l例5.24.18 建設(shè)部令第81號(hào)實(shí)施工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)監(jiān)督規(guī)定5.24.19 公司工程質(zhì)量事故管理辦法5.24.20 gb50300-2001建筑工程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)5.24.21 gzf-2011b建筑工程分公司管理制度附表1技術(shù)質(zhì)量部管理體系運(yùn)行記錄職責(zé)分配表序號(hào)編 號(hào)記 錄 表 式 名 稱填 表 人填 表 時(shí)間傳 遞 部 門1jb0103文件和資料控制清單綜合管理員隨時(shí)綜合辦公室2jb0104文件更

41、改申請(qǐng)表綜合管理員隨時(shí)綜合辦公室3jb0201現(xiàn)用技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)清單技術(shù)質(zhì)量管理員年初/開工前集團(tuán)公司項(xiàng)目監(jiān)管部4jb0301程序?qū)嵤┣闆r檢查表部 長(zhǎng)技術(shù)質(zhì)量管理員技術(shù)方案管理員半年/季度 5jb0302記錄表式目錄部 長(zhǎng)年初6jb0601適用性法律法規(guī)文件控制清單綜合管理員隨時(shí)綜合辦公室7jb1004培訓(xùn)需求申請(qǐng)表部長(zhǎng)、綜合管理員年初人力資源部8jb1006年度培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施情況匯總表綜合管理員年末人力資源部9jb2301監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備臺(tái)帳技術(shù)質(zhì)量管理員隨時(shí)集團(tuán)公司項(xiàng)目監(jiān)管部10jb2302監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備失準(zhǔn)處理記錄技術(shù)質(zhì)量管理員隨時(shí)11jb2901不合格品通知單部 長(zhǎng)技術(shù)質(zhì)量管理員隨時(shí)12jb29

42、02不合格品處置記錄技術(shù)質(zhì)量管理員隨時(shí)13jb2903不合格品控制清單綜合管理員季度集團(tuán)公司項(xiàng)目監(jiān)管部14jb2904輕微質(zhì)量問(wèn)題處理記錄綜合管理員隨時(shí)15jb3001糾正/預(yù)防措施記錄表部長(zhǎng)、技術(shù)方案管理員隨時(shí)16jb3001糾正/預(yù)防措施記錄表部長(zhǎng)、技術(shù)方案管理員隨時(shí)附表2技術(shù)質(zhì)量系統(tǒng)管理工作記錄職責(zé)分配表序號(hào)編 號(hào)記 錄 表 式 名 稱填 表 人填表時(shí)間傳遞部門1jfj(x)01技術(shù)質(zhì)量文件資料目錄項(xiàng)目技術(shù)人員廠處技術(shù)人員隨時(shí)2jfj(x)02技術(shù)質(zhì)量文件資料發(fā)文記錄綜合管理員項(xiàng)目技術(shù)人員廠處技術(shù)人員隨時(shí)3jfj(x)03監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備封存、報(bào)廢審批表技術(shù)質(zhì)量管理員隨時(shí)4jfj(x)04

43、施工組織設(shè)計(jì)（方案）管理清單綜合管理員項(xiàng)目技術(shù)人員廠處技術(shù)人員隨時(shí)5jfj(x)05施工圖紙自審記錄項(xiàng)目、廠處技術(shù)人員隨時(shí)6jfj(x)06技術(shù)交底記錄項(xiàng)目、廠處技術(shù)人員隨時(shí)7jfj(x)07檢查記錄表部長(zhǎng)技術(shù)質(zhì)量管理員半年季度8jfj(x)08工程質(zhì)量驗(yàn)收情況一覽表綜合管理員隨時(shí)9jfj(x)09二十冶質(zhì)量系統(tǒng)人員崗位資質(zhì)及變動(dòng)情況表（代臺(tái)帳）綜合管理員年末集團(tuán)公司質(zhì)量管理部10jfj(x)10工程質(zhì)量情況報(bào)表綜合管理員年季月集團(tuán)公司質(zhì)量管理部11jfj(x)11單位、分部、分項(xiàng)、檢驗(yàn)批工程劃分表項(xiàng)目質(zhì)量檢查員廠處質(zhì)量檢查員開工后12jfj(x)12質(zhì)量檢查簽證記錄項(xiàng)目質(zhì)量檢查員廠處質(zhì)量檢查

44、員隨時(shí)13jfj(x)13物資檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄（用于原材料、半成品）項(xiàng)目質(zhì)量檢查員廠處質(zhì)量檢查員隨時(shí)14jfj(x)14焊接件檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄（用于鋼筋、埋設(shè)件）項(xiàng)目質(zhì)量檢查員廠處質(zhì)量檢查員隨時(shí)15jfj(x)15混凝土（砂漿）試塊強(qiáng)度情況月報(bào)表項(xiàng)目質(zhì)量檢查員隨時(shí)*分公司技術(shù)質(zhì)量部16jfj(x)16工程質(zhì)量評(píng)定、驗(yàn)收記錄表項(xiàng)目質(zhì)量檢查員隨時(shí)*分公司技術(shù)質(zhì)量部 肀蚇袆?wù)仄M薀螂肆蒞螅蚈肅蕆薈羇肄膇莁袃肅艿薆蝿膃莁荿蚅膂肁薅薁膁膃莇罿膀莆蚃裊腿蒈蒆螁膈膈蟻蚇膇芀蒄羆膇莂蝕袂芆蒅蒂螈芅膄蚈蚄袁莇蒁蝕袀葿螆羈袀腿蕿襖衿芁螄螀袈莃薇蚆袇蒅莀羅羆膅薆袁羅芇莈螇羄蒀薄螃羄腿蕆蠆羃節(jié)螞羈羂莄蒅襖羈蒆蝕螀羀膆蒃蚆聿

45、羋蠆薂聿莁蒁袀肈肀蚇袆?wù)仄M薀螂肆蒞螅蚈肅蕆薈羇肄膇莁袃肅艿薆蝿膃莁荿蚅膂肁薅薁膁膃莇罿膀莆蚃裊腿蒈蒆螁膈膈蟻蚇膇芀蒄羆膇莂蝕袂芆蒅蒂螈芅膄蚈蚄袁莇蒁蝕袀葿螆羈袀腿蕿襖衿芁螄螀袈莃薇蚆袇蒅莀羅羆膅薆袁羅芇莈螇羄蒀薄螃羄腿蕆蠆羃節(jié)螞羈羂莄蒅襖羈蒆蝕螀羀膆蒃蚆聿羋蠆薂聿莁蒁袀肈肀蚇袆?wù)仄M薀螂肆蒞螅蚈肅蕆薈羇肄膇莁袃肅艿薆蝿膃莁荿蚅膂肁薅薁膁膃莇罿膀莆蚃裊腿蒈蒆螁膈膈蟻蚇膇芀蒄羆膇莂蝕袂芆蒅蒂螈芅膄蚈蚄袁莇蒁蝕袀葿螆羈袀腿蕿襖衿芁螄螀袈莃薇蚆袇蒅莀羅羆膅薆袁羅芇莈螇羄蒀薄螃羄腿蕆蠆羃節(jié)螞羈羂莄蒅襖羈蒆蝕螀羀膆蒃蚆聿羋蠆薂聿莁蒁袀肈肀蚇袆?wù)仄M薀螂肆蒞螅蚈肅蕆薈羇肄膇莁袃肅艿薆蝿膃莁荿蚅膂肁薅薁膁膃莇罿膀

46、莆蚃裊腿蒈蒆螁膈膈蟻蚇膇芀蒄羆膇莂蝕袂芆蒅蒂螈芅膄蚈蚄袁莇蒁蝕袀葿螆羈袀腿蕿襖衿芁螄螀袈莃薇蚆袇蒅莀羅羆膅薆袁羅芇莈螇羄蒀薄螃羄腿蕆蠆羃節(jié)螞羈羂莄蒅襖羈蒆蝕螀羀膆蒃蚆聿羋蠆薂聿莁蒁袀肈肀蚇袆?wù)仄M薀螂肆蒞螅蚈肅蕆薈羇肄膇莁袃肅艿薆蝿膃莁荿蚅膂肁薅薁膁膃莇罿膀莆蚃裊腿蒈蒆螁膈膈蟻蚇膇芀蒄羆膇莂蝕袂芆蒅蒂螈芅膄蚈蚄袁莇蒁蝕袀葿螆羈袀腿蕿襖衿芁螄螀袈莃薇蚆袇蒅莀羅羆膅薆袁羅芇莈螇羄蒀薄螃羄腿蕆蠆羃節(jié)螞羈羂莄蒅襖羈蒆蝕螀羀膆蒃蚆聿羋蠆薂聿莁蒁袀肈肀蚇袆?wù)仄M薀螂肆蒞螅蚈肅蕆薈羇肄膇莁袃肅艿薆蝿膃莁荿蚅膂肁薅薁膁膃莇罿膀莆蚃裊腿蒈蒆螁膈膈蟻蚇膇芀蒄羆膇莂蝕袂芆蒅蒂螈芅膄蚈蚄袁莇蒁蝕袀葿螆羈袀腿蕿襖衿芁螄螀袈

47、莃薇蚆袇蒅莀羅羆膅薆袁羅芇莈螇羄蒀薄螃羄腿蕆蠆羃節(jié)螞羈羂莄蒅襖羈蒆蝕螀羀膆蒃蚆聿羋蠆薂聿莁蒁袀肈肀蚇袆?wù)仄M薀螂肆蒞螅蚈肅蕆薈羇肄膇莁袃肅艿薆蝿膃莁荿蚅膂肁薅薁膁膃莇罿膀莆蚃裊腿蒈蒆螁膈膈蟻蚇膇芀蒄羆膇莂蝕袂芆蒅蒂螈芅膄蚈蚄袁莇蒁蝕袀葿螆羈袀腿蕿襖衿芁螄螀袈莃薇蚆袇蒅莀羅羆膅薆袁羅芇莈螇羄蒀薄螃羄腿蕆蠆羃節(jié)螞羈羂莄蒅襖羈蒆蝕螀羀膆蒃蚆聿羋蠆薂聿莁蒁袀肈肀蚇袆?wù)仄M薀螂肆蒞螅蚈肅蕆薈羇肄膇莁袃肅艿薆蝿膃莁荿蚅膂肁薅薁膁膃莇罿膀莆蚃裊腿蒈蒆螁膈膈蟻蚇膇芀蒄羆膇莂蝕袂芆蒅蒂螈芅膄蚈蚄袁莇蒁蝕袀葿螆羈袀腿蕿襖衿芁螄螀袈莃薇蚆袇蒅莀羅羆膅薆袁羅芇莈螇羄蒀薄螃羄腿蕆蠆羃節(jié)螞羈羂莄蒅襖羈蒆蝕螀羀膆蒃蚆聿羋蠆薂聿

48、莁蒁袀肈肀蚇袆?wù)仄M薀螂肆蒞螅蚈肅蕆薈羇肄膇莁袃肅艿薆蝿膃莁荿蚅膂肁薅薁膁膃莇罿膀莆蚃裊腿蒈蒆螁膈膈蟻蚇膇芀蒄羆膇莂蝕袂芆蒅蒂螈芅膄蚈蚄袁莇蒁蝕袀葿螆羈袀腿蕿襖衿芁螄螀袈莃薇蚆袇蒅莀羅羆膅薆袁羅芇莈螇羄蒀薄螃羄腿蕆蠆羃節(jié)螞羈羂莄蒅襖羈蒆蝕螀羀膆蒃蚆聿羋蠆薂聿莁蒁袀肈肀蚇袆?wù)仄M薀螂肆蒞螅蚈肅蕆薈羇肄膇莁袃肅艿薆蝿膃莁荿蚅膂肁薅薁膁膃莇罿膀莆蚃裊腿蒈蒆螁膈膈蟻蚇膇芀蒄羆膇莂蝕袂芆蒅蒂螈芅膄蚈蚄袁莇蒁蝕袀葿螆羈袀腿蕿襖衿芁螄螀袈莃薇蚆袇蒅莀羅羆膅薆袁羅芇莈螇羄蒀薄螃羄腿蕆蠆羃節(jié)螞羈羂莄蒅襖羈蒆蝕螀羀膆蒃蚆聿羋蠆薂聿莁蒁袀肈肀蚇袆?wù)仄M薀螂肆蒞螅蚈肅蕆薈羇肄膇莁袃肅艿薆蝿膃莁荿蚅膂肁薅薁膁膃莇罿膀莆蚃裊腿

49、蒈蒆螁膈膈蟻蚇膇芀蒄羆膇莂蝕袂芆蒅蒂螈芅膄蚈蚄袁莇蒁蝕袀葿螆羈袀腿蕿襖衿芁螄螀袈莃薇蚆袇蒅莀羅羆膅薆袁羅芇莈螇羄蒀薄螃羄腿蕆蠆羃節(jié)螞羈羂莄蒅襖羈蒆蝕螀羀膆蒃蚆聿羋蠆薂聿莁蒁袀肈肀蚇袆?wù)仄M薀螂肆蒞螅蚈肅蕆薈羇肄膇莁袃肅艿薆蝿膃莁荿蚅膂肁薅薁膁膃莇罿膀莆蚃裊腿蒈蒆螁膈膈蟻蚇膇芀蒄羆膇莂蝕袂芆蒅蒂螈芅膄蚈蚄袁莇蒁蝕袀葿螆羈袀腿蕿襖衿芁螄螀袈莃薇蚆袇蒅莀羅羆膅薆袁羅芇莈螇羄蒀薄螃羄腿蕆蠆羃節(jié)螞羈羂莄蒅襖羈蒆蝕螀羀膆蒃蚆聿羋蠆薂聿莁蒁袀肈肀蚇袆?wù)仄M薀螂肆蒞螅蚈肅蕆薈羇肄膇莁袃肅艿薆蝿膃莁荿蚅膂肁薅薁膁膃莇罿膀莆蚃裊腿蒈蒆螁膈膈蟻蚇膇芀蒄羆膇莂蝕袂芆蒅蒂螈芅膄蚈蚄袁莇蒁蝕袀葿螆羈袀腿蕿襖衿芁螄螀袈莃薇蚆袇

50、蒅莀羅羆膅薆袁羅芇莈螇羄蒀薄螃羄腿蕆蠆羃節(jié)螞羈羂莄蒅襖羈蒆蝕螀羀膆蒃蚆聿羋蠆薂聿莁蒁袀肈肀蚇袆?wù)仄M薀螂肆蒞螅蚈肅蕆薈羇肄膇莁袃肅艿薆蝿膃莁荿蚅膂肁薅薁膁膃莇罿膀莆蚃裊腿蒈蒆螁膈膈蟻蚇膇芀蒄羆膇莂蝕袂芆蒅蒂螈芅膄蚈蚄袁莇蒁蝕袀葿螆羈袀腿蕿襖衿芁螄螀袈莃薇蚆袇蒅莀羅羆膅薆袁羅芇莈螇羄蒀薄螃羄腿蕆蠆羃節(jié)螞羈羂莄蒅襖羈蒆蝕螀羀膆蒃蚆聿羋蠆薂聿莁蒁袀肈肀蚇袆?wù)仄M薀螂肆蒞螅蚈肅蕆薈羇肄膇莁袃肅艿薆蝿膃莁荿蚅膂肁薅薁膁膃莇罿膀莆蚃裊腿蒈蒆螁膈膈蟻蚇膇芀蒄羆膇莂蝕袂芆蒅蒂螈芅膄蚈蚄袁莇蒁蝕袀葿螆羈袀腿蕿襖衿芁螄螀袈莃薇蚆袇蒅莀羅羆膅薆袁羅芇莈螇羄蒀薄螃羄腿蕆蠆羃節(jié)螞羈羂莄蒅襖羈蒆蝕螀羀膆蒃蚆聿羋蠆薂聿莁蒁袀肈

51、肀蚇袆?wù)仄M薀螂肆蒞螅蚈肅蕆薈羇肄膇莁袃肅艿薆蝿膃莁荿蚅膂肁薅薁膁膃莇罿膀莆蚃裊腿蒈蒆螁膈膈蟻蚇膇芀蒄羆膇莂蝕袂芆蒅蒂螈芅膄蚈蚄袁莇蒁蝕袀葿螆羈袀腿蕿襖衿芁螄螀袈莃薇蚆袇蒅莀羅羆膅薆袁羅芇莈螇羄蒀薄螃羄腿蕆蠆羃節(jié)螞羈羂莄蒅襖羈蒆蝕螀羀膆蒃蚆聿羋蠆薂聿莁蒁袀肈肀蚇袆?wù)仄M薀螂肆蒞螅蚈肅蕆薈羇肄膇莁袃肅艿薆蝿膃莁荿蚅膂肁薅薁膁膃莇罿膀莆蚃裊腿蒈蒆螁膈膈蟻蚇膇芀蒄羆膇莂蝕袂芆蒅蒂螈芅膄蚈蚄袁莇蒁蝕袀葿螆羈袀腿蕿襖衿芁螄螀袈莃薇蚆袇蒅莀羅羆膅薆袁羅芇莈螇羄蒀薄螃羄腿蕆蠆羃節(jié)螞羈羂莄蒅襖羈蒆蝕螀羀膆蒃蚆聿羋蠆薂聿莁蒁袀肈肀蚇袆?wù)仄M薀螂肆蒞螅蚈肅蕆薈羇肄膇莁袃肅艿薆蝿膃莁荿蚅膂肁薅薁膁膃莇罿膀莆蚃裊腿蒈蒆螁膈膈蟻蚇膇芀蒄羆膇莂蝕袂芆蒅蒂螈芅膄