1、bfj(x)-2011b 技術質量部質量、環境與職業健康安全管理工作制度批準日期：2011-03-09 生效日期：2011-03-09 批 準 頁 技術質量部管理工作制度是*工程分公司技術質量部主控及相關程序文件的支持性文件，是將*工程分公司質量、環境與職業健康安全管理職責落實到各崗位的具體規定，技術質量部員工必須認真遵照執行。編制： 日期：年 3 月 8 日 審核： 日期：年 3 月 9日 批準： 日期：年 3 月 9 日目 錄0目 的 11適用范圍 12管理范圍與管理目標 1 2.1管理范圍 1 2.2管理目標 23 組織機構及崗位設置 34 工作職責 3 4.1部門管理職責 34.2 崗

2、位職責 45 工作程序 75.1文件控制程序強相關程序 75.2施工技術文件管理程序主控程序 85.3記錄控制程序強相關程序 95.4法律法規管理程序強相關程序105.5管理方案控制強相關程序 105.6信息交流工作程序強相關程序 115.7管理評審程序強相關程序115.8人力資源管理程序強相關程序 115.9工程承包合同評審程序強相關程序 125.10物資采購管理程序相關程序 125.11施工過程管理程序強相關程序 135.12資源和能源管理程序強相關程序145.13施工現場安全防護控制程序強相關程序145.14勞動保護工作程序強相關程序145.15危險化學品程序強相關程序155.16監視和

3、測量設備控制程序主控程序155.17工程服務和保修管理程序強相關程序175.18內部審核工作程序強相關程序175.19績效監視與測量管理程序強相關程序175.20檢驗和試驗管理程序主控程序 185.21不合格品控制程序主控程序205.22糾正和預防措施管理程序強相關程序 225.23設計和開發控制程序強相關程序225.24相關和支持性文件23附表一.技術質量部管理體系運行記錄職責分配表24附表二.技術質量系統管理工作記錄職責分配表250 目的為了有效開展本公司技術質量管理工作，根據建筑分公司gzf-2011b質量、環境與職業健康安全管理制度中對技術質量部提出的管理工作要求，制定本部管理工作制度

4、；其目的是明確技術質量部管理職責，并將技術質量部管理職責分解落實到各崗位，同時對程序文件實施中的有關要求作出具體規定，以便更好地指導本部的管理工作。1 適用范圍適用于建筑分公司技術質量部在質量、環境與職業健康安全管理體系運行中的管理工作。2 管理范圍和管理目標2.1 管理范圍本部門負責4個主控程序文件的實施和管理工作，并負責18個強相關程序文件的實施工作。技術質量部主控的4個程序文件是:1）qescx022009b 施工技術文件管理程序2）qescx232009b 監視和測量設備控制程序3） q cx282009b 檢驗和試驗管理程序4） q cx292009b 不合格品控制程序與技術質量部強

5、相關的18個程序文件1）qescx012009b 文件控制程序2）qescx032009b 記錄控制程序3）qescx062009b 法律法規管理程序4）escx072009b 管理方案控制程序5）qescx082009b 信息交流工作程序6）qescx092009b 管理評審程序7）qescx102009b 人力資源管理程序8）qescx122009b 工程承包合同評審程序9）qescx152009b 施工過程管理程序10）e cx172009b 資源和能源管理程序11) scx182009b 施工現場安全防護控制程序12） scx202009b 勞動保護工作程序13) escx212009

6、b 危險化學品管理程序14）q cx252009b 工程服務和保修管理程序15）qescx262009b 內部審核工作程序16）es cx272009b 績效監視與測量管理程序17）qescx302009b 糾正和預防措施管理程序18）qescx302010a 設計和開發控制程序2.2 管理目標1）確保施工技術文件和監視測量設備得到有效控制，不使用作廢文件，無失準設備；2) 對工程項目檢查覆蓋率100%；3）技術質量報表上報及時率100%；3 組織機構及崗位設置技術質量部受建筑工程分公司總工程師直接領導。技術質量部崗位設置：部長一人、技術質量管理員一人、技術方案管理員一人、綜合管理員一人。4

7、工作職責4.1部門管理職責 負責組織實施施工技術文件管理程序、監視和測量設備控制程序、檢驗和試驗管理程序、不合格品控制程序，并對其執行情況進行監督檢查。1）在總工程師的領導下，執行國家有關的技術質量政策、法律、法規、標準和規定，負責本公司技術質量管理工作，參與*集團公司工程質量評優、評獎申報工作；2）負責*分公司年度質量管理目標的制定、分解和考核匯總工作，編制年度技術質量工作安排計劃；3）負責建筑分公司施工技術文件的管理工作，收集和匯總與體系有關的標準、規范、操作規程，審核其適宜性和有效性，定期發布清單；4）審核施工組織設計、技術方案，對技術交底情況進行監督檢查；5）負責新材料、新產品、新工藝

8、的推廣應用的管理工作；6）負責本公司監視和測量設備的檢定管理工作，組織建立監視和測量設備臺帳，定期進行檢定（校準），保持監視和測量設備的準確度和適用性；7）負責建筑分公司各項目部、各廠處施工過程中檢驗和試驗的督促管理工作，以及不合格品的控制工作，保證最終工程產品滿足合同和法規的要求；8）參加*集團有限公司組織的質量大檢查，配合監理、業主及質量監督部門的質量大檢查，對工程項目的隱蔽工程施工、質量評定驗收、工程簽證驗收等制度執行情況及質量管理工作進行檢查；9）負責檢查、指導各項目經理部及廠處執行本系統的主控和相關程序文件運行的實施情況；10）負責收集本系統已發生或潛在的不合格信息，并對其進行調查、

9、分析、匯總，組織制定糾正措施或預防措施，對其執行情況進行跟蹤檢查；11）配合本公司人力資源部對本系統取樣員、質量員、計量員等的培訓及持證上崗管理工作；12）負責收集、整理和反饋技術質量信息，并向集團有限公司項目監管部上報各類報表；13）對業主（監理）、監督站提出的質量問題，督促責任單位處理和反饋；14）協助其它部門做好相關要素的控制工作。4.2 崗位職責4.2.1部長1）在總工程師領導下，負責公司技術質量目標貫徹落實，負責技術質量部工作制度的編制、更改和修訂；2）制定本公司年度技術質量管理目標，編制年度技術質量工作計劃，組織技術質量會議，傳達上級會議精神，安排本部工作計劃；3）負責組織本系統貫

10、徹執行國家和上級主管部門的法律法規、標準、制度和規定；4）負責組織建筑工程分公司質量、環境與職業健康安全體系在本系統的貫徹落實；5）負責確定技術質量部所使用的記錄表式目錄；6）負責對*工程分公司各項目經理部及廠處主控及相關程序文件的實施運行情況的檢查；7) 負責*工程分公司施工技術文件的管理工作；8）負責制定技術質量系統年度培訓計劃；9）負責對管理體系審核中提出的不合格項，制定糾正和預防措施；10）負責*分公司科技開發項目、專利、工法、科技成果、操作規程等的指導管理工作；11）技術開發費的審核確認，簽發各類報表；12）參與*集團公司工程質量評優、評獎申報工作；13）定期對各項目經理部及廠處工程

11、實體質量進行檢查，對查出問題督促其盡快整改；14）負責本單位相關部門的協調工作；承辦上級部門交辦的各項任務。4.2.2技術質量管理員1）負責編制*程分公司使用的jb0201現用技術標準清單，并定期收集、整理各項目部、廠處的現用技術標準清單并建帳備案；2）負責本公司監視和測量設備臺帳的建立及設備檢定管理工作；3）負責建立本系統質量檢查員、工程系統測量員所使用的監視和測量設備（計量器具）臺帳；4）負責建立技術系統所使用的各種記錄，定期向*集團公司項目監管部技術部門上報各類報表；5）按照*集團公司施工組織設計管理辦法負責對各項目部和廠處施工組織設計（方案）報審表、審批表的收集管理、檢查工作，并填寫j

12、fj(x)04施工組織設計（方案）管理清單；6）參與*集團公司工程質量評優、評獎申報工作；7）定期對各項目經理部及廠處工程實體質量進行檢查，對查出問題督促其盡快整改；8）完成領導交辦的各項任務。4.2.3技術方案管理員1）參加分公司投標階段的方案編制工作。2）協助部長負責施工技術文件的管理工作。3）負責合同中有關技術方案方面的解釋，在相關部門的組織下參與合同交底工作。4）負責圖紙、技術資料管理的指導、監督、檢查。5）協助安工部指導和監督、檢查本系統重大危險源專項施工方案和安全技術方案的編制工作。6）參加安工部組織的建筑分公司危險源辨識、風險評價及風險控制的評審工作，參加針對本系統重大危險源管理

13、目標、指標、管理方案的制定工作。7）參與*集團公司工程質量評優、評獎申報工作。8）完成領導交辦的各項任務。4.2.4綜合管理員1）負責管理體系文件及企業文件、外來文件的接收、登記、歸檔。建立技術質量法律、法規、技術標準（國家、行業、地方、內部、其他）、質量文件控制清單。2）負責各項目經理部及廠處上報工程、技術質量信息記錄的收集、整理。3）建立技術質量系統人員崗位資質臺帳，掌握技術質量管理人員的變動情況。4）根據本公司的年度培訓計劃，配合人力資源部進行技術質量系統管理人員的培訓和復證。5）負責建立質量系統所使用的各種記錄，定期向*集團公司技術中心及項目監管部質量部門上報各類報表。6）參與*集團有

14、限公司工程質量評優、評獎申報工作。7）完成領導交辦的各項任務。5 工作程序5.1文件控制（對應強相關qescx012009b文件控制程序）5.1.1 技術質量部是文件控制程序的相關部門，部長組織編制本部門公司文件和部門管理制度負責分管部門公司文件的審定；負責本部門文件的發放的審批，負責公司及外來文件的批閱，負責技術質量系統文件的起草。5.1.2 綜合管理員負責對文件、技術標準、法律、法規性文件綜合管理及資料進行分類管理，填寫jb0103文件和資料控制清單，對作廢文件和資料在備注欄中注明；每年末對本部門的文件進行評審，決定文件的適用性、時效性，保證本部門使用的文件標準等為有效版本。5.1.3 部

15、長每半年對本程序實施情況進行一次自查，并保存記錄。5.1.4記錄表式1）jb0103文件和資料控制清單2）jb0104 文件更改申請表3）jb0301程序實施情況檢查表5.2 施工技術文件管理（對應主控qescx022009b施工技術文件管理程序）5.2.1部長負責組織施工技術文件管理程序相關職責的實施工作。5.2.2技術方案管理員按照*集團公司施工組織設計管理辦法負責對各項目經理部和廠處施工組織設計（方案）報審表、審批表的收集管理、檢查工作。5.2.3技術方案管理員負責圖紙、技術資料管理的指導、監督、檢查。5.2.4技術質量管理員根據*集團公司技術中心發布的現用技術標準清單，確定編制本單位年

16、度使用標準清單，匯總安工部和物資管理部收集技術質量、安全、環境及材料方面的相關標準后，填寫jb0201現用技術標準清單，經部長審核、總工程師批準后發布，并報*集團公司項目監管部工程技術部門備案。5.2.5技術質量管理員負責檢查各項目經理部上報的技術標準清單，并審核其有效性。5.2.6綜合管理員負責對新成立的項目經理部發放相關的技術文件，并填寫jfj(x)02技術質量文件資料發文記錄。5.2.7技術質量管理員通過有效途徑負責跟蹤本公司現用技術標準的有效性，當技術標準變更時，負責通知使用單位進行更替。5.2.8技術質量管理員負責各項目經理部上報的施工組織設計（方案）的備案管理，并填寫jfj(x)0

17、4施工組織設計（方案）管理清單。5.2.9項目經理部、廠處技術質量員負責收集技術質量文件，并建立jfj(x)01技術質量文件資料目錄和jfj(x)02技術質量文件資料發文記錄。5.2.10部長和技術質量管理員、技術方案管理員每半年對施工技術文件管理程序的實施情況進行檢查，填寫jb0301程序實施情況檢查表并保存記錄。5.2.11記錄表式：1）jb0301程序實施情況檢查表2）jb0201現用技術標準清單3）jfj(x)04施工組織設計（方案）管理清單4）jfj(x)01技術質量文件資料目錄5）jfj(x)02技術質量文件資料發文記錄5.3記錄的控制（對應強相關qescx032009b記錄控制程

18、序）5.3.1部長負責確定技術質量部所使用的記錄表式，填寫jb0302記錄表式目錄。5.3.2技術質量管理員及綜合管理員負責建立各種記錄控制清單，并定期收集各項目經理部及廠處上報的各種記錄，按規定向*集團公司項目監管部上報各種記錄。5.3.3綜合管理員每年年末按qescx032009b記錄控制程序中規定需要保存的記錄交本公司辦公室存檔。5.3.4記錄表式1）jb0302 記錄表式目錄5.4 法律法規及其他要求（對應強相關qescx062009b法律法規管理程序）5.4.1部長負責建立環境、技術質量管理方面法律、法規及其他要求的獲取，建立獲取渠道，并識別、更新獲取的法律、法規及其他要求的信息。5

19、.4.2 綜合管理員負責建立與本系統相關的法律、法規控制清單。填寫jb0601適用性法律法規文件控制清單，經部長審核后，報本公司辦公室。對過期或作廢的法律、法規文件要及時標注（或回收）。5.4.3 記錄表式1）jb0601 適用性法律法規文件控制清單5.5管理方案管理工作（對應強相關escx072009b管理方案控制程序）5.5.1配合分公司安工部做好escx072009b管理方案控制程序的控制和管理工作5.5.2技術質量管理員負責各項目經理部上報的施工組織設計（方案）的備案管理，并填寫jfj(x)04施工組織設計（方案）管理清單。5.5.3 記錄表式1）jfj(x)04施工組織設計（方案）管

20、理清單5.6 信息交流工作（對應強相關qescx082009b信息交流工作程序）5.6.1信息交流工作程序由部長全面負責，收集所管轄方面信息，內部溝通后由綜合管理員保存記錄。5.6.2記錄表式無記錄表5.7管理評審管理（對應強相關qescx092009b管理評審程序）5.7.1部長負責組織技術質量部人員執行該程序。5.7.2部長負責準備并提供公司管理評審所需本部門的有關資料。5.7.3部長負責有關人員參加管理評審活動，并負責管理評審中與技術質量部有關的改進措施的實施。5.7.4記錄表式無記錄表5.8 人力資源（對應強相關qescx102009b人力資源管理程序）5.8.1部長每年年末提出下一年

21、度技術質量系統人員業務培訓需求，綜合管理員填寫jb1004培訓需求申請表，報本公司人力資源部。5.8.2綜合管理員每年年末將培訓情況進行匯總，并填寫jb1006培訓計劃實施情況匯總表，報本公司人力資源部。5.8.3 綜合管理員根據本公司項目需要定期向建設公司項目監管部上報本公司質量檢查員資質及崗位變動情況，填寫jfj(x)09*質量系統人員崗位資質及變動情況表。5.8.4 記錄表式1）jb1004 培訓需求申請表2）jb1006 年度培訓計劃實施情況匯總表3）jfj(x)09 *質量系統人員崗位資質及變動情況表5.9 與顧客有關的過程（對應強相關qescx122009b工程承包合同評審程序5.

22、9.1部長及技術方案管理員參加本公司經營計劃部組織的投（議）標與合同評審，對合同中提出的要求與條款的可行性、合理性分別簽署評審意見。 5.9.2 綜合管理員收集市場部組織的投（議）標與合同評審記錄，并保存相關記錄。5.9.3記錄表式無記錄表5.10 采購（物資、分包商）（對應相關qescx132009b物資采購管理程序）5.10.1 部長和技術質量管理員負責檢查、指導各項目經理部及廠處對物資材料進貨檢驗和試驗管理工作。5.10.2 技術質量檢查員負責本公司項目經理部及廠處物資檢驗和試驗資料的收集和整理，并建立jfj(x)13物資檢驗和試驗記錄。5.10.3 部長和技術質量管理員結合每半年質量大

23、檢查，對本程序實施情況進行檢查，填寫jb0301程序實施情況檢查表。5.10.4 記錄表式1）jb0301 程序實施情況檢查表2）jfj(x)13 物資檢驗和試驗記錄5.11生產和服務提供的管理（對應強相關qescx152009b施工過程管理程序）5.11.1技術方案管理員負責施工作業設計指導、審核及技術交底記錄的管理檢查。 5.11.2 部長和技術質量管理員在質量大檢查和日常的質量抽查時，對施工過程的檢查情況填寫jfj(x)07檢查記錄表。5.11.3部長和技術質量管理員在質量大檢查中，對本公司直管項目經理部的專職檢查員資質、各種質量過程記錄、臺帳、工程質量管理資料等進行檢查，并填寫jb03

24、01程序實施情況檢查表。5.11.4技術質量管理員負責監視和測量設備控制管理的監督、檢查，每半年對本程序的實施情況進行檢查，填寫jb0301程序實施情況檢查表并保存記錄。5.11.5 記錄表式1）jb0301程序實施情況檢查表2）jfj(x)07檢查記錄表5.12資源和能源管理（對應強相關ecx172009b資源和能源管理程序）5.12.1部長和技術方案管理員協助分公司安工部做好對新材料、新產品、新工藝推廣應用的管理工作。5.12.2記錄表式無記錄表5.13施工現場安全防護（對應強相關scx182009b施工現場安全防護控制程序）5.13.1部長和技術質量管理員協助分公司安工部、項目部做好施工

25、現場安全防護控制程序管理工作。5.13.2記錄表式無記錄表5.14勞動保護（對應強相關scx202009b 勞動保護工作程序）5.14.1部長和技術質量管理員協助分公司黨群工作部、各項目部做好勞動保護工作程序管理工作。5.14.2記錄表式無記錄表5.15危險化學品管理（對應強相關escx212009b 危險化學品管理程序）5.15.1部長和技術質量管理員協助分公司安工部、各項目部做好危險化學品管理程序的管理工作。5.15.2記錄表式無記錄表5.16 監視和測量裝置的控制管理 （對應主控qescx232009b監視和測量設備控制程序）5.16.1技術質量管理員負責本單位所有監視和測量設備的管理，

26、并按*集團公司項目監管部下發的計量器具分類管理辦法和明細目錄進行a、b、c分類和唯一性編號，建立a、b類計量器具臺帳。5.16.2技術質量管理員負責對項目經理部及廠處自行購置的帶有cmc或ccv標記的c類計量器具進行確認有效。5.16.3技術質量管理員負責為確認有效的計量器具建立管理檔案，保存其產品合格證、使用說明書、歷次檢定、校準及修理的記錄等原件，直至該計量器具報廢。5.16.4技術質量管理員須對計量器具臺帳實施動態管理，時刻做到臺帳、計量器具、證書三者相吻合；并建立jb2301監視和測量設備臺帳。5.16.5技術質量管理員負責按jb2301監視和測量設備臺帳組織送檢：辦理封存、報廢手續時

27、填寫jfj(x)03監視和測量設備封存、報廢審批表，由總工程師或工程經理審批，并保存記錄。5.16.6技術質量管理員負責為安工部、各項目經理部和廠處質量檢查員、測量人員提供校準（或檢定）證書復印件，證書復印件須加蓋技術質量部印章，注明原件存放處及復印人和有效使用日期。5.16.7若在使用中發現監視和測量設備失準應立即停用并粘貼“禁用”標識，同時追溯評定其已檢測數據的有效性，填寫jb2302失準監視和測量設備處置記錄。5.16.8各項目經理部及廠處每年年初對所使用的a、b、c類計量器具，填寫jb2301監視和測量設備臺帳，上報技術質量部。5.16.9技術質量管理員負責核對各項目經理部及廠處上報的

28、a、b、c類計量器具，經核對后向*集團公司項目監管部工程技術部上報jb2301監視和測量設備臺帳。5.16.10技術質量管理員負責對本單位使用的外來計量器具進行分類和有效性確認；確認有效的，登記入臺帳，并留存其檢定（或校準）證書復印件或產品合格證復印件；確認無效的，將計量器具退還其所屬單位。5.16.11技術質量管理員每半年對本程序的實施情況進行檢查，填寫jb0301程序實施情況檢查表，并保存記錄。5.16.12技術質量管理員對監視和測量設備的封存及報廢情況，每年進行一次數據分析。5.16.13 記錄表式1）jb0301程序實施情況檢查表2）jb2301監視和測量設備臺帳3）jb2302失準監

29、視和測量設備處置記錄4）jfj(x)03監視和測量設備封存、報廢審批表5.17 顧客滿意（對應強相關qcx252009b工程服務和保修管理程序）5.17.1 部長和技術質量管理員協助分公司安工部、各項目部做好工程服務和保修管理程序的管理工作。5.17.2記錄表式無記錄表5.18 內部審核（對應強相關qescx262009b內部審核工作程序）5.18.1部長和技術方案管理員負責準備并提供本公司技術質量部審核所需要的資料。5.18.2部長負責針對審核中提出的不合格項制定糾正措施，填寫jb3001糾正/預防措施記錄表并認真實施。5.18.3 記錄表式1）jb3001 糾正/預防措施記錄表5.19 數

30、據分析（對應強相關qescx272009b績效監視與測量管理程序）5.19.1部長和技術方案管理員做好績效監視與測量管理程序相關職責的實施工作、做好技術質量的數據分析。5.19.2 記錄表式無記錄表5.20 產品監視與測量（對應主控qcx282009b檢驗和試驗管理程序）5.20.1 部長負責對qcx282009b檢驗和試驗管理程序主管職責的實施工作。5.20.2 部長負責檢查、指導各項目經理部及廠處對本程序的實施；負責檢查各項目經理部及廠處對過程檢驗和試驗及最終檢驗和試驗的管理工作。5.20.3 部長結合每半年工程質量大檢查，對程序實施情況進行檢查，填寫jb0301程序實施情況檢查表。5.2

31、0.4 綜合管理員負責本公司項目經理部單位工程、分部、分項、檢驗批劃分記錄、工程質量評定、驗收記錄、過程檢驗和試驗記錄的收集和整理，并填寫jfj(x)11單位、分部、分項、檢驗批工程劃分表、jfj(x)12質量檢查簽證記錄表、jfj(x)14焊接件檢驗和試驗記錄、jfj(x)15混凝土（砂漿）試塊強度月報表、jfj(x)16工程質量評定、驗收記錄表。5.20.5各項目部、廠處質量檢查員每月22日前上報技術質量部jfj(x)15混凝土（砂漿）試塊強度月報表、jfj(x)16工程質量評定、驗收記錄表。5.20.6 綜合管理員負責收集二十冶集團公司委托本公司管理的項目經理部的單位、分部、分項、檢驗批

32、工程劃分表，檢測中心的資質證書，施工過程質量評定、驗收記錄表式批準件。5.20.7 綜合管理員負責收集各項目經理部單位工程質量等級證書和單位綜合評定表（單位子單位工程質量竣工驗收記錄）及分部評定表（分部子分部工程質量驗收記錄），填寫jfj(x)16工程質量評定、驗收記錄表，并建立臺帳。5.20.8綜合管理員負責收集各項目經理部質量檢查員上報的各類質量報表，并按年、季、月向*集團公司質量管理部匯總上報，填寫jfj(x)10工程質量情況報表。5.20.9 部長對*集團公司委托本公司直管項目經理部檢查內容：1）單位工程劃分記錄；2）檢驗和試驗計劃執行情況；3）經業主（監理）確認的施工過程技術質量記錄

33、表式；4）項目經理部質量檢驗評定標準的有效性；5）工程項目質量等級評定、驗收的管理情況；6）檢驗和試驗管理程序實施情況的檢查記錄；7）抽查工程實體質量。5.20.10 技術質量管理員對本公司項目經理部及廠處檢查內容包括：1）對承接工程檢驗和試驗計劃實施的控制；2）對檢測、試驗工作的控制。3）工序、過程檢驗和試驗記錄的控制；4）工程質量評定、驗收的管理情況；5）檢查工程實體質量。5.20.11 在各類質量檢查中發現不合格品執行qcx292009b不合格品控制程序。5.20.12 對于工程因急需來不及驗證而放行時，按照qcx282009b檢驗和試驗管理程序的職責實施控制，并保存記錄。5.20.13

34、 記錄表式1）jb0301 程序實施情況檢查表2）jfj(x)07 檢查記錄表3）jfj(x)08 工程質量驗收情況一覽表4）jfj(x)10 工程質量情況報表5）jfj(x)11 單位、分部、分項、檢驗批工程劃分表6）jfj(x)12 質量檢查簽證記錄表7）jfj(x)13 物資檢驗和試驗記錄8）jfj(x)14 焊接件檢驗和試驗記錄9）jfj(x)15 混凝土（砂漿）試塊強度月報表10）jfj(x)16工程質量評定、驗收記錄表5.21 不合格品的控制（對應主控qcx292009b不合格品控制程序）5.21.1 部長負責qcx292009b不合格品控制程序主管職責的實施。5.21.2 部長、

35、技術質量管理員負責對各項目經理部及廠處不合格品控制程序進行指導、檢查。5.21.3部長、技術質量管理員在對各項目、廠處質量檢查中發現的不合格品，按qcx292009b不合格品控制程序下發不合格通知單，并注明完成時間和處置情況，并填寫jfj(x)07檢查記錄表。5.21.4 綜合管理員收到質量監督部門提出的不合格品信息、監理提出的不合格品信息、*集團公司質量管理部提出的不合格品信息，應通知項目經理部及廠處質量檢查員，并督促責任單位控制、處理、驗證不合格品和及時反饋不合格品處理信息。5.21.5 各項目技術質量管理員接到不合格品信息，應對不合格品進行標識、記錄、隔離和處置后的驗證，督促責任單位按期

36、整改，填寫jb2901不合格品通知單、jb2902不合格品處置記錄，并上報建筑工程分公司技術質量部；建帳保存jb2903不合格品控制清單。5.21.6 各項目經理部、廠處質量檢查員對在質量檢查中發現的不合品，按qcx292009b不合格品控制程序下發不合格通知單，注明完成時間，并對處置情況進行檢查和驗證并保存記錄；負責收存本公司項目經理部及廠處發生的輕微質量問題處理記錄，并填寫jb2904輕微質量問題處理記錄保存。5.21.7根據本公司技術質量部提供的不合格品信息，對在一個單位或一個項目中多次發生同樣的不合格品時，部長及技術質量管理員組織有關人員分析不合格發生原因，制定糾正措施，報本單位總工程

37、師批準。5.21.8 綜合管理員每季向*集團公司項目監管部上報jb2903不合格品控制清單，并報本公司總工程師簽閱。5.21.9 部長每半年結合質量大檢查，對本程序實施情況進行檢查，并填寫jb0301程序實施情況檢查表。5.21.10 記錄表式1）jb0301 程序實施情況檢查表2）jb2901 不合格品通知單3）jb2902 不合格品處置記錄4）jb2903 不合格品控制清單5）jb2904 輕微質量問題處理記錄6）jfj(x)07 檢查記錄表5.22 糾正和預防措施管理（對應強相關qescx302009b糾正和預防措施管理程序）5.22.1部長在內審及外審中，對發生在技術質量部的不合格項，

38、負責組織原因的調查、分析并制定糾正措施，填寫jb3001糾正/預防措施記錄表。5.22.2 綜合管理員負責收集、整理本部門及本系統管理體系不符合信息和工程施工中不合格品的信息。5.22.3在工程質量檢查中發生的不合格品和質量問題，每年進行一次數據分析。5.22.4 記錄表式1）jb3001 糾正/預防措施記錄表5.23 設計與開發（對應強相關qescx302010a設計和開發控制程序）5.23.1 部長和技術質量管理員配合二十冶做好設計和開發控制程序的管理工作。5.23.2記錄表式無記錄表 5.24 相關和支持性文件5.24.1 gb/t 50430-2007工程建設施工企業質量管理規范5.2

39、4.2 qes-sc-2010b質量、環境與職業健康安全管理手冊5.24.3 公司圖紙、技術資料管理辦法5.24.4 公司施工圖自審、會審管理辦法5.24.5 公司施工過程設計聯絡、設計修改管理辦法5.24.6 公司施工組織設計管理辦法5.24.7 公司技術交底管理辦法5.24.8 公司計量器具管理辦法5.24.9 qescx022009b施工技術文件管理程序5.24.10 qescx232009b監視和測量設備控制程序5.24.11 qes-cx28-2009b檢驗和試驗管理程序5.24.12 qes-cx29-2009b不合格品控制程序5.24.13 bx-2009b項目監管部管理工作制度

40、5.24.14 公司工程（產品）質量獎懲辦法5.24.15 公司項目質量管理辦法5.24.16 國家主席令第91號中華人民共和國建筑法5.24.17 國務院令第279號建筑工程質量管理條例5.24.18 建設部令第81號實施工程建設強制性標準監督規定5.24.19 公司工程質量事故管理辦法5.24.20 gb50300-2001建筑工程施工質量驗收統一標準5.24.21 gzf-2011b建筑工程分公司管理制度附表1技術質量部管理體系運行記錄職責分配表序號編 號記 錄 表 式 名 稱填 表 人填 表 時間傳 遞 部 門1jb0103文件和資料控制清單綜合管理員隨時綜合辦公室2jb0104文件更

41、改申請表綜合管理員隨時綜合辦公室3jb0201現用技術標準清單技術質量管理員年初/開工前集團公司項目監管部4jb0301程序實施情況檢查表部 長技術質量管理員技術方案管理員半年/季度 5jb0302記錄表式目錄部 長年初6jb0601適用性法律法規文件控制清單綜合管理員隨時綜合辦公室7jb1004培訓需求申請表部長、綜合管理員年初人力資源部8jb1006年度培訓計劃實施情況匯總表綜合管理員年末人力資源部9jb2301監視和測量設備臺帳技術質量管理員隨時集團公司項目監管部10jb2302監視和測量設備失準處理記錄技術質量管理員隨時11jb2901不合格品通知單部 長技術質量管理員隨時12jb29

42、02不合格品處置記錄技術質量管理員隨時13jb2903不合格品控制清單綜合管理員季度集團公司項目監管部14jb2904輕微質量問題處理記錄綜合管理員隨時15jb3001糾正/預防措施記錄表部長、技術方案管理員隨時16jb3001糾正/預防措施記錄表部長、技術方案管理員隨時附表2技術質量系統管理工作記錄職責分配表序號編 號記 錄 表 式 名 稱填 表 人填表時間傳遞部門1jfj(x)01技術質量文件資料目錄項目技術人員廠處技術人員隨時2jfj(x)02技術質量文件資料發文記錄綜合管理員項目技術人員廠處技術人員隨時3jfj(x)03監視和測量設備封存、報廢審批表技術質量管理員隨時4jfj(x)04

43、施工組織設計（方案）管理清單綜合管理員項目技術人員廠處技術人員隨時5jfj(x)05施工圖紙自審記錄項目、廠處技術人員隨時6jfj(x)06技術交底記錄項目、廠處技術人員隨時7jfj(x)07檢查記錄表部長技術質量管理員半年季度8jfj(x)08工程質量驗收情況一覽表綜合管理員隨時9jfj(x)09二十冶質量系統人員崗位資質及變動情況表（代臺帳）綜合管理員年末集團公司質量管理部10jfj(x)10工程質量情況報表綜合管理員年季月集團公司質量管理部11jfj(x)11單位、分部、分項、檢驗批工程劃分表項目質量檢查員廠處質量檢查員開工后12jfj(x)12質量檢查簽證記錄項目質量檢查員廠處質量檢查

44、員隨時13jfj(x)13物資檢驗和試驗記錄（用于原材料、半成品）項目質量檢查員廠處質量檢查員隨時14jfj(x)14焊接件檢驗和試驗記錄（用于鋼筋、埋設件）項目質量檢查員廠處質量檢查員隨時15jfj(x)15混凝土（砂漿）試塊強度情況月報表項目質量檢查員隨時*分公司技術質量部16jfj(x)16工程質量評定、驗收記錄表項目質量檢查員隨時*分公司技術質量部 肀蚇袆肇芃薀螂肆蒞螅蚈肅蕆薈羇肄膇莁袃肅艿薆蝿膃莁荿蚅膂肁薅薁膁膃莇罿膀莆蚃裊腿蒈蒆螁膈膈蟻蚇膇芀蒄羆膇莂蝕袂芆蒅蒂螈芅膄蚈蚄袁莇蒁蝕袀葿螆羈袀腿蕿襖衿芁螄螀袈莃薇蚆袇蒅莀羅羆膅薆袁羅芇莈螇羄蒀薄螃羄腿蕆蠆羃節螞羈羂莄蒅襖羈蒆蝕螀羀膆蒃蚆聿

45、羋蠆薂聿莁蒁袀肈肀蚇袆肇芃薀螂肆蒞螅蚈肅蕆薈羇肄膇莁袃肅艿薆蝿膃莁荿蚅膂肁薅薁膁膃莇罿膀莆蚃裊腿蒈蒆螁膈膈蟻蚇膇芀蒄羆膇莂蝕袂芆蒅蒂螈芅膄蚈蚄袁莇蒁蝕袀葿螆羈袀腿蕿襖衿芁螄螀袈莃薇蚆袇蒅莀羅羆膅薆袁羅芇莈螇羄蒀薄螃羄腿蕆蠆羃節螞羈羂莄蒅襖羈蒆蝕螀羀膆蒃蚆聿羋蠆薂聿莁蒁袀肈肀蚇袆肇芃薀螂肆蒞螅蚈肅蕆薈羇肄膇莁袃肅艿薆蝿膃莁荿蚅膂肁薅薁膁膃莇罿膀莆蚃裊腿蒈蒆螁膈膈蟻蚇膇芀蒄羆膇莂蝕袂芆蒅蒂螈芅膄蚈蚄袁莇蒁蝕袀葿螆羈袀腿蕿襖衿芁螄螀袈莃薇蚆袇蒅莀羅羆膅薆袁羅芇莈螇羄蒀薄螃羄腿蕆蠆羃節螞羈羂莄蒅襖羈蒆蝕螀羀膆蒃蚆聿羋蠆薂聿莁蒁袀肈肀蚇袆肇芃薀螂肆蒞螅蚈肅蕆薈羇肄膇莁袃肅艿薆蝿膃莁荿蚅膂肁薅薁膁膃莇罿膀

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47、莃薇蚆袇蒅莀羅羆膅薆袁羅芇莈螇羄蒀薄螃羄腿蕆蠆羃節螞羈羂莄蒅襖羈蒆蝕螀羀膆蒃蚆聿羋蠆薂聿莁蒁袀肈肀蚇袆肇芃薀螂肆蒞螅蚈肅蕆薈羇肄膇莁袃肅艿薆蝿膃莁荿蚅膂肁薅薁膁膃莇罿膀莆蚃裊腿蒈蒆螁膈膈蟻蚇膇芀蒄羆膇莂蝕袂芆蒅蒂螈芅膄蚈蚄袁莇蒁蝕袀葿螆羈袀腿蕿襖衿芁螄螀袈莃薇蚆袇蒅莀羅羆膅薆袁羅芇莈螇羄蒀薄螃羄腿蕆蠆羃節螞羈羂莄蒅襖羈蒆蝕螀羀膆蒃蚆聿羋蠆薂聿莁蒁袀肈肀蚇袆肇芃薀螂肆蒞螅蚈肅蕆薈羇肄膇莁袃肅艿薆蝿膃莁荿蚅膂肁薅薁膁膃莇罿膀莆蚃裊腿蒈蒆螁膈膈蟻蚇膇芀蒄羆膇莂蝕袂芆蒅蒂螈芅膄蚈蚄袁莇蒁蝕袀葿螆羈袀腿蕿襖衿芁螄螀袈莃薇蚆袇蒅莀羅羆膅薆袁羅芇莈螇羄蒀薄螃羄腿蕆蠆羃節螞羈羂莄蒅襖羈蒆蝕螀羀膆蒃蚆聿羋蠆薂聿

48、莁蒁袀肈肀蚇袆肇芃薀螂肆蒞螅蚈肅蕆薈羇肄膇莁袃肅艿薆蝿膃莁荿蚅膂肁薅薁膁膃莇罿膀莆蚃裊腿蒈蒆螁膈膈蟻蚇膇芀蒄羆膇莂蝕袂芆蒅蒂螈芅膄蚈蚄袁莇蒁蝕袀葿螆羈袀腿蕿襖衿芁螄螀袈莃薇蚆袇蒅莀羅羆膅薆袁羅芇莈螇羄蒀薄螃羄腿蕆蠆羃節螞羈羂莄蒅襖羈蒆蝕螀羀膆蒃蚆聿羋蠆薂聿莁蒁袀肈肀蚇袆肇芃薀螂肆蒞螅蚈肅蕆薈羇肄膇莁袃肅艿薆蝿膃莁荿蚅膂肁薅薁膁膃莇罿膀莆蚃裊腿蒈蒆螁膈膈蟻蚇膇芀蒄羆膇莂蝕袂芆蒅蒂螈芅膄蚈蚄袁莇蒁蝕袀葿螆羈袀腿蕿襖衿芁螄螀袈莃薇蚆袇蒅莀羅羆膅薆袁羅芇莈螇羄蒀薄螃羄腿蕆蠆羃節螞羈羂莄蒅襖羈蒆蝕螀羀膆蒃蚆聿羋蠆薂聿莁蒁袀肈肀蚇袆肇芃薀螂肆蒞螅蚈肅蕆薈羇肄膇莁袃肅艿薆蝿膃莁荿蚅膂肁薅薁膁膃莇罿膀莆蚃裊腿

49、蒈蒆螁膈膈蟻蚇膇芀蒄羆膇莂蝕袂芆蒅蒂螈芅膄蚈蚄袁莇蒁蝕袀葿螆羈袀腿蕿襖衿芁螄螀袈莃薇蚆袇蒅莀羅羆膅薆袁羅芇莈螇羄蒀薄螃羄腿蕆蠆羃節螞羈羂莄蒅襖羈蒆蝕螀羀膆蒃蚆聿羋蠆薂聿莁蒁袀肈肀蚇袆肇芃薀螂肆蒞螅蚈肅蕆薈羇肄膇莁袃肅艿薆蝿膃莁荿蚅膂肁薅薁膁膃莇罿膀莆蚃裊腿蒈蒆螁膈膈蟻蚇膇芀蒄羆膇莂蝕袂芆蒅蒂螈芅膄蚈蚄袁莇蒁蝕袀葿螆羈袀腿蕿襖衿芁螄螀袈莃薇蚆袇蒅莀羅羆膅薆袁羅芇莈螇羄蒀薄螃羄腿蕆蠆羃節螞羈羂莄蒅襖羈蒆蝕螀羀膆蒃蚆聿羋蠆薂聿莁蒁袀肈肀蚇袆肇芃薀螂肆蒞螅蚈肅蕆薈羇肄膇莁袃肅艿薆蝿膃莁荿蚅膂肁薅薁膁膃莇罿膀莆蚃裊腿蒈蒆螁膈膈蟻蚇膇芀蒄羆膇莂蝕袂芆蒅蒂螈芅膄蚈蚄袁莇蒁蝕袀葿螆羈袀腿蕿襖衿芁螄螀袈莃薇蚆袇

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