1、QEFH/CS-01-2016質量/環境/食品安全/HACCP管理手冊（依據 IS09001/IS014001/IS022000/HACCP標準編制）2016年7月28日發布2016年8月1日實施編訂:*審核:*批準:*版本號：A/0 受控號：01 狀態：受控*有限公司*有限公司管理手冊文件號：QEFH/CS-01-2016章節號內容頁 數封面10引言20.1目錄20.2公司簡介40.3企業文化50.4質量環境食品安全/HACCP方針60.5目的70.7實施令80.7任命書90.8質量環境食品安全/HACCP目標100.9手冊的管理111.0范圍122.0規范性引用文件133.0名詞及術語定義

2、144.1理解組織及其所處的環境154.2理解相關方的需求和期望164.3確定管理體系的范圍174.4管理體系及其過程185.1領導作用和承諾205.2質量、環境和食品安全/HACCP方針215.3組織內的角色、職責和權限226.1應對風險和機遇的措施316.2管理目標及其實現的策劃346.3管理體系變更的策劃367.1資源377.2能力407.3意識40章節號內容頁數7.4溝通及信息交流417.5成文信息448.1運行策劃和控制468.2食品和服務的要求488.3食品和服務的設計和開發508.4外部提供過程、食品和服務的控制538.5餐飲管理和服務提供558.6食品和服務的放行588.7不合

3、格輸出的控制598.8環境運行控制608.9應急準備和響應629.1監視、測量、分析和評價639.2內部審核669.3管理評審6710持續改進6911.1程序文件目錄7111.2管理職責分配表7211.3組織機構圖77標 題：引言之目錄章節號:01目版號/修改次：A/0頁碼/總頁數2/2生效日期：2016年08月01日錄*有限公司管理手冊文件號：QEFH/CS-01-2016標題：引言之公司簡介版號/修改次：A/0頁碼/總頁數1/1章節號：0.2生效日期：2016年08月01日公司簡介（）略*有限公司管理手冊文件號：QEFH/CS-01-2016標 題：引言之企業文化版號/修改次：A/0頁碼/

4、總頁數1/1章節號:0.3生效日期：2016年08月01日企業宣言:譜寫餐飲文化新篇章，經營健康食品，促進產業發展， 豐富美食生活。企業宗旨：衛生是前提，質量是生命，安全是保障企業價值觀：社會效益重于經濟效益。企業產品觀：視創新如靈魂，視質量如生命企業精神：勤奮、進取、團結、忠誠、感恩標題：引言之質量、環境、食品安全和HACC管 理方針版號/修改次：A/0頁碼/總頁數1/3章節號：0.4生效日期：2016年08月01日一、質量方針：顧客至上、質量為本、分享健康。質量方面的承諾：公司以“以您為中心，以我為半徑，讓您最滿意”作為經營理念。體現 了以顧客為關注焦點的經營承諾。關注顧客的需求，不斷向顧

5、客提供滿意的 食品和服務，使我們公司持續發展壯大；體現了持續改進、精益求精的經營 思想。追求創新、持續改進，不斷提高產品質量，讓顧客滿意，樹行業品牌。公司以“標準是底線，我們要做得更好”作為質量理念。標準是底線：就 是達到標準只是起點，我們要超過標準，做得比標準更好；我們要做得更好： 就是我們做的要超出期望，不斷進步，追求卓越。二、環境方針：堅持走可持續發展之路，倡導綠色環保思想，遵守法律 法規，從餐飲管理到服務的全過程中，實行污染預防和持續改進。公司在環境方面的承諾：1、遵守適用的國家和地方現行有關環境法律、法規。2、從材料、設備、采購，餐飲管理、服務全過程實行污染預防，減少各種 污染物的產

6、生和排放。3、節約資源、能源，持續推進清潔服務，開展三廢綜合利用，持續改進環 境管理。4、提高全員環境意識，改善工作環境，著力宣傳環境方針、環境目標，強 化全員環境行為。5、定期對公司環境情況進行評價，使公司環境管理得到持續改進。6、加強污染防治，努力實現污染物處理全面達標，排量遞減。三、食品安全/HACCP方針：食品安全，你我共同的責任；食品安全， 你我共同的心愿。公司在食品安全/HACCP方面的承諾：食品安全是企業持續發展的核心，從顧客的需求和食品安全出發，為顧 客創造一個食品安全、健康衛生的餐飲環境，建立食品安全操作方法，保證 有效的食品安全培訓，制定食品安全責任制，引導員工關心食品安全

7、，才能 發揮最大的社會效能。嚴格遵守國家關于食品安全方面的法律、法規、標準和技術規范，履行 向國家主管部門和社會的承諾；通過管理水平的提升，提高員工的食品安全 意識，規范企業餐飲服務的行為，實現食品安全績效的持續改進，為企業的 持續發展保駕護航。*有限公司管理手冊文件號：QEFH/CS-01-2016標題：引言之目的版號/修改次：A/0頁碼/總頁數1/1章節號：0.5生效日期：2016年08月01日0.5目的、適用范圍0.5.1目的本手冊依據 GB/T19001: 2016 idt ISO 9001:2015質量管理體系 要求、GB/T 24001： 2015 idt ISO 14001: 2

8、015環境管理體系 要求及使用指南、GB/T 22000-2006IS022000-2005食品安全管理體系一適用于食品鏈中各類組織的要求和GB/T19538-2004危害分析與關鍵控制點（HACCP體系及其應用指南建立、實施并有效保持 本公司的質量/環境/食品安全/HACCPf理體系，用以證實本企業有能力穩定的提供滿足顧 客和適用的法規要求的產品，并通過持續改進和預防不合格的過程，自我完善，追求卓越， 從而達到顧客滿意；使公司質量、環境、食品安全/HACCPt理制度的完善、有效，從而為 全球的質量管理、環境保護和食品安全/HACCP做出更大貢獻。*有限公司管理手冊文件號：QEFH/CS-01

9、-2016標題：引言之實施令版號/修改次：A/0頁碼/總頁數1/1章節號：0.6生效日期：2016年08月01日*有限公司質量/環境/食品安全/HACCP管理手冊（以下簡稱：管理手冊），編號:QEFH/CS-01-2016,經本公司審定后予以批準頒布，自2016年08月01日起實施。建立和完善管理體系是本公司的一項戰略決策。通過質量/環境/食品安全/HACCP管理體系的有效運行，促進和證實本公司能提供滿足顧客和適用法律法規要求的產品，持續改進，滿足顧客要求。依 照管理方針和目標控制活動、食品和服務對質量/環境/食品安全/HACCP管理的影響，確保本公司持續發展，控制、消除和減小環境/食品安全/

10、HACCP風險，改進質量/環境/食品安全/HACCP績效。根據本公司實際情況，GB/T 19001 : 2016 idt ISO 9001: 2015管理體系為基礎和主線，融合GB/T24001: 2015 idt ISO14001 : 2015 環境管理體系和 GB/T 22000-2006 IS022000-2005 食品安全管 理體系、GB/T 27341-2009危害分析與關鍵控制點體系，按照過程方法和PDDA循環的模式，闡述公司的管理方針和目標，對公司的質量、環境、食品安全/HACCP的一體化管理體系作了總體描述。本管理手冊對外可作為評價本公司滿足顧客和法律法規要求能力的綱領性文件，

11、可提供顧客、相關方及第三方認證機構作為評價本公司質量/環境/食品安全/HACCP管理體系之用。管理手冊是本公司必須長期遵循的管理體系文件，是公司開展質量管理、環境和食品安全/HACCP管理及活動的要求和準則。公司各部門和全體員工必須認真學習，嚴格遵照執行。總經理：二O一六年八月一日標題：引言之質量環境食品安全/HACCF目標版號/修改次：A/0 頁碼/總頁數1/1章節號:0.9生效日期：2016年08月01日*有限公司管理手冊文件號：QEFH/CS-01-2016管理者代表任命書任命本公司*管理體系的運行。為管理者代表，分管質量、環境、食品安全/HACC為確保公司有效地進行質量、 環境、食品安

12、全/HACCPt理體系活動，除其 他工作外，本崗位行使職責詳見本管理手冊 0.7章節。特此任命。總經理:二O 一六年八月一日食品安全小組組長任命經本公司職工代表大會一致通過，任命本公司*為食品安全小組組長，協助管理者代表，參與食品安全/HACCP方針、目標的制定和評審，參 與風險管理和安全事務管理，領導食品安全小組開展工作，并為其成員安排 相關的培訓和教育等。特此公布。總經理:二O一六年八月一日*有限公司管理手冊文件號：QEFH/CS-01-2016質量、環境、食品安全和 HACC目標和指標是：1）餐飲服務合格率三99%2）顧客滿意率達三98% ;3）廢水/廢氣達標排放；4）食堂廢棄物分類收集

13、處理率100%5）重大食品安全事故發生率為零；6）杜絕火災事故。-各部門在職責范圍內，通過各種形式對管理目標和指標進行宣傳-管理目標、指標要在部門進行分解、展開，制定相應的管理方案，確 保總目標的實現-在管理評審做出決策時或管理體系運行發生變化時，由總經理組織 有關部門對管理方針、目標/指標/方案進行修訂，以滿足顧客、法 律法規的要求特此公布!總經理:二O 一六年八月一日*有限公司管理手冊文件號：QEFH/CS-01-2016標題：引言之手冊的管理版號/修改次：A/0頁碼/總頁數1/1章節號：0.9生效日期：2016年08月01日手冊的管理手冊由編制委員會組織有關人員編制，管理者代表審核，總經

14、理批準。行政辦公 室負責手冊的修訂、發放、控制等管理。手冊的底稿由行政辦公室保存，手冊的復印 件分“受控”和“非受控”兩種形式發放，發放時必須登記。持有“非受控”手冊者， 則得不到相應的更改，“非受控”手冊分發以后其有效性本公司不再跟蹤。“受控” 手冊持有者要妥善保管手冊，不得復制、涂改、外傳、丟失，未經總經理批準不得外 借，調離本公司時，必須將手冊交還行政辦公室。“受控”手冊的范圍為：本公司部門負責人以上，以及第三方認證機構等。“非受 控”主要是本公司的顧客和相關方等。本公司經營環境、產品結構、管理制度、食品安全 /HACCP發生較大變化時，或因 法規、標準等依據性文件有了重大更改時，則對本

15、手冊進行修訂或者換版。新版本發 放時，舊版本即行作廢，舊“受控”手冊應立即收回處理。本手冊通過體系審核和管理評審，驗證其符合性和適用性，同時驗證質量、環境 和食品安全/HACCPt理體系的有效性以及是否達到規定的質量、 環境、食品安全/HACCP 目標。0.8.1相關文件文件控制程序*有限公司管理手冊文件號：QEFH/CS-01-2016標題：范圍版號/修改次：A/0頁碼/總頁數1/1章節號：1.0生效日期：2016年08月01日范圍1.1本手冊為公司規定了管理體系的要求：a）需要證實其具有穩定提供滿足顧客及相關方的要求及適用法律法規要求的食品和服 務的能力；描述和闡明了構成本公司環境管理體系

16、的內容和要求，用于內部環境管理 和向相關方證實本公司環境管理體系滿足環境規定要求和有關法律、法規要求；b）通過體系的有效應用，包括體系改進的過程，以及保證符合相關方要求和適用的法 律法規要求，旨在增強顧客滿意。標準規定的所有要求對本公司是通用的，旨在適用于學校餐飲服務管理全過程及 相關環境管理活動，同時適用于向第二方和第三方提供具備環境管理的保證能力的證 實。1.2適用范圍本手冊適用于公司學校食堂餐飲管理服務及相關環境與食品安全/HACCPt理活動；本手冊也適用于第二方或第三方審核本公司質量管理、環境管理和食品安全/HACCPt理能力的依據之一；本手冊的解釋權歸公司總經理。1.3刪減說明不適用

17、Q: 8.3條款設計和開發。*有限公司管理手冊文件號：QEFH/CS-01-2016標 題：規范性引用文件版號/修改次：A/0 頁碼/總頁數1/1章節號:2.0生效日期：2016年08月01日規范性引用文件F列文件對于本文件的應用是必不可少的。凡是注日期的引用文件， 僅注日期的版本適用于本文件。凡 是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改單)適用于本文件。GB/T 19000-2016 質量管理體系 基礎和術語(IS09000:2015 ,IDT)2.1管理體系標準GB/T 19000-2015 idt ISO 9000:2015 質量管理體系 基礎和術語GB/T 19001-2015

18、8 idt ISO 9001:2015質量管理體系要求GB/T 24001: 2015 idt ISO 14001 : 2015環境管理體系要求及使用指南GB/T 22000-2006 ISO22000-2005食品安全管理體系一適用于食品鏈中各類組織的要求GB/T 27341-2009危害分析與關鍵控制點體系食品服務企業通用要求GB 14881-2013食品服務通用衛生規范GB/T 27306-2008食品安全管理體系餐飲業要求2.2適用的法律法規中華人民共和國合同法中華人民共和國質量法中華人民共和國憲法中華人民共和國安全服務法中華人民共和國環境保護法中華人民共和國食品安全法學校食堂與學生集

19、體用餐衛生管理規定學生營養餐服務企業衛生規范其他適用的國家、行業有關的質量、環境和食品安全/HACCP勺法律法規等2.3適用技術標準技術標準采用國家標準，當特殊要求時，以與顧客商定的標準為準。*有限公司管理手冊文件號：QEFH/CS-01-2016標題：名詞及術語定義版號/修改次：A/0頁碼/總頁數1/1章節號：3.0生效日期：2016年08月01日名詞及術語定義GB/T 19000-2016 質量管理體系 基礎和術語(09000:2015 ,IDT)1) 公司：*有限公司(簡稱：公司)。2) QMS質量管理體系3) EMS環境管理體系4) FHMS食品安全/HACCPt理體系5) QEFHM

20、質量/環境/食品安全/HACCPt理體系*有限公司管理手冊文件號：QEFH/CS-01-2016標題：組織環境版號/修改次：A/0 頁碼/總頁數1/1章 節號：4.1理解組織及其所處的環境生效日期：2016年08月01日4.1.1公司戰略和方向公司致力于學校食堂餐飲管理服務，精益求精，力爭成為客戶的最佳供應商，為客戶 提供強有力的質量、環境和食品安全的支持和保證，因此公司在人才、設備、加工、質保 和售后服務方面提供強有力的支持和保證，以便使公司餐飲管理服務能有更廣泛的市場， 更能滿足客戶的要求。4.1.2內部因素和外部因素（1）公司根據自身實際進行內部因素和外部因素的識別、分析，對影響其實現質

21、量、環境、食品安全和HACC管理體系預期結果的各種外部和內部因素進行必要的管 控。這些內部因素和外部因素可以包括需要考慮的正面和負面要素或條件。（2）內部環境因素要考慮公司的內部管理、價值觀、企業文化、企業的知識和管理績 效等相關因素。（3）外部因素要考慮國際、國內、本地的各種法律法規、技術、行業競爭、市場環境、外部文化、社會因素和經濟因素等相關因素。（4）內外部因素包括受公司影響的環境狀況或能夠影響公司的環境狀況。（5）公司每年定期對這些內部和外部因素的相關信息進行監視和評審，以便及時調整 公司戰略，應對不斷變化的市場。4.1.3 相關/引用文件4.1.3.1組織環境與相關方要求管理程序*有

22、限公司管理手冊文件號：QEFH/CS-01-2016標題：組織環境版號/修改次：A/0 頁碼/總頁數1/1章節號：4.2理解相關方的需求和期望生效日期：2016年08月01日4.2.1由于相關方對公司持續提供符合顧客要求和適用法律法規要求的食品和服務的 能力產生影響或潛在影響，因此，公司應按相關程序的確定：a）與質量、環境、食品安全和HACC管理體系有關的相關方，如顧客、最終用戶、 股東、銀行、外部供應商、員工及監管部門等；b）按相關文件的規定要求，確定這些相關方的需求和期望（即要求）。c）這些相關方的需求和期望中哪些將成為其合規義務。4.2.2公司各部門按相關文件規定對這些相關方及其要求的相

23、關信息進行定期的監視和 評審，以便及時調整公司戰略，適應市場的需求。4.2.3 相關/引用文件4.2.3.1組織環境與相關方要求管理程序*有限公司管理手冊文件號：QEFH/CS-01-2016標題：組織環境版號/修改次：A/0 頁碼/總頁數1/1章 節號：4.3確定管理體系的范圍生效日期：2016年08月01日4.3.1公司質量、環境和食品安全/HACC管理體系的邊界和適用性決定了質量、環境 和食品安全/HACC管理體系的控制范圍。4.3.2在確定公司質量、環境和食品安全/HACCI管理體系范圍時，組織應考慮：a）各種內部和外部因素，見4.1 ；b）相關方的要求及相關的合規義務，見 4.2 ；

24、c）其組織單元、職能和物理邊界；d）組織的產品、活動和服務。E）其實施控制與施加影響的權限和能力。4.3.3對本公司確定的質量、環境和食品安全/HACC管理體系范圍的全部要求，組織應 予以實施。4.3.4本公司質量、環境和食品安全/HACCI管理體系適用范圍及適用條款見前文。4.3.5相關范圍描述和適用條款都以文件信息加以保持。并可為相關方獲取。4.3.6如果公司的質量、環境和食品安全/HACCPt理體系的應用范圍不適用相關標準的 某些要求，應說明理由。那些不適用組織的質量、環境和食品安全/HACCPt理體系的要求，不能影響組織確保食品和服務合格以及增強顧客滿意的能力或責任， 否則不能聲稱符合

25、本標準。章節號： 4.4四合一管理體系及其過程生效日期：2016年08月01日441 本章節規定了公司在建立并保持文件化的質量、環境和食品安全/HACCPt理體系時，應遵循的要求并明確：a）識別管理體系所需的過程及其在組織中的應用；b）確定這些過程中的順序和相互作用；c）確定為確保過程有效運行、產品質量控制所需的準則和方法；d）確保可以獲得必要的資源與信息，以支持這些過程的有效運行和對這些過程進行 監視；e）監視、測量和分析這些過程；f）實施必要的措施，以實現對這些過程策劃的結果和對這些過程的持續改進。根據過去公司實際管理經驗總結與公司產品結構特點， 為使體系的運行質量不斷提高, 在下列關鍵環

26、節中必須得到進一步控制、保持和持續改進：1）文件化體系管理控制過程；2）體系策劃與審核管理過程；3）產品實現的策劃及產品的設計開發、工藝開發過程；4）與顧客有關的評審、服務與顧客信息反饋管理控制過程；5）采購控制及物流控制過程；6）服務制造及外包加工過程；7）產品的監視測量與不合格品的管理控制過程；8）監視和測量設備使用控制過程；9）資源的提供與管理過程（包括人力資源、基礎設施與工作環境）；10）數據分析與持續改進控制過程。4.4. 2 公司以GB/T 19001： 2016 idt ISO 9001: 2015質量管理體系為基礎和主線，融合 GB/T24001: 2015 idt ISO14

27、001 : 2015 環境管理體系和 GB/T 22000-2006 IS022000-2005食品安全管理體系、GB/T 27341-2009危害分析與關鍵控制點體系標準的要求建立文件化的質量、環境和食品安全/HACCPt理體系，加以實施和保持, 并持續改進。*有限公司管理手冊文件號：QEFH/CS-01-2016標題：組織環境版號/修改次：A/0頁碼/總頁數2/2章節號：4.4四合一管理體系及其過程生效日期：2016年08月01日4.4.3 為使公司質量、環境和食品安全/HACCP管理體系有效運行，并持續改進，各部門 應：1）按質量、環境和食品安全/HACCP管理體系文件中的規定貫徹實施，

28、文件中的規定與實際運作應保持一致。2）隨著質量、環境和食品安全/HACCP管理體系的變化，質量和環境方針、目標的變 化，應定期評審，及時修訂質量、環境和食品安全 /HACCP管理體系文件，確保其 有效性、充分性和話宜性。3）質量、環境和食品安全/HACCP管理體系建立后，應不斷完善，持續改進，提高有效性和效率。*有限公司管理手冊文件號：QEFH/CS-01-2016標 題： 領導作用版號/修改次：A/0 頁碼/總頁數1/1章節號：5.1領導作用和承諾生效日期：2016年08月01日5.1.1總貝U最高管理者應證實其對質量、 環境和食品安全/HACC管理體系的領導作用和承諾,通過:a）對質量、環

29、境和食品安全/HACC管理體系的有效性承擔責任；b）確保制定質量、環境和食品安全/HACC管理體系的質量方針和質量目標,并與組 織環境和戰略方向相一致；c）確保質量、環境和食品安全/HACC管理體系要求融入與組織的業務過程；d）促進使用過程方法和基于風險的思維；e）確保獲得質量、環境和食品安全/HACC管理體系所需的資源；f）溝通有效的質量管理和符合質量、環境和食品安全 /HACC管理體系要求的重要 性；g）確保實現質量、環境和食品安全/HACC管理體系的預期結果；h） 促使、指導和支持員工努力提高質量、環境和食品安全/HACCI管理體系的有效 性；i）推動改進；j）支持其他管理者履行其相關領

30、域的職責。5.1.2以顧客為關注焦點最高管理者應證實其以顧客為關注焦點的領導作用和承諾，通過：a）確定、理解并持續滿足顧客要求以及適用的法律法規要求；行政辦公室編制適用 的與食品和服務有關的法律、法規清單。b）確定和應對能夠影響產品、服務符合性以及增強顧客滿意能力的風險和機遇；c）始終致力于增強顧客滿意。執行與顧客有關的過程控制程序的有關要求；*有限公司管理手冊文件號：QEFH/CS-01-2016標題：領導作用版號/修改次：A/0 頁碼/總頁數1/1章節號：5.2質量、環境和食品安全/HACCP方針生效日期：2016年08月01日5.2.1制定質量、環境和食品安全/HACCP方針公司質量、環

31、境和食品安全/HACCP方針見質量手冊0.4章節。（2）公司質量、環境和食品安全/HACCP方針由總經理制定、批準、發布，質量、環境和 食品安全/HACCP方針的指定應：a）適應組織的宗旨和組織所處環境（包括其活動、食品和服務的性質、規模和環境影 響），并支持其戰略方向；b）為制定質量目標和環境目標提供框架；c）包括滿足適用要求的承諾；d）包括保護環境的承諾，其中包含污染預防及其他與組織所處環境有關的特定承諾；e）包括履行其合規義務的承諾；f）包括持續改進質量、環境和食品安全/HACCP管理體系以提高質量管理績效和環境 績效的承諾。522溝通質量、環境和食品安全/HACCP方針（1）質量、環境

32、和食品安全/HACCP方針以文件的形式發布，在公司內部以櫥窗、內 部網絡、宣傳畫等形式，以便讓員工及時知曉。（2）公司應將質量、環境和食品安全/HACCP方針對全體員工進行宣講、教育，確保每個員工熟悉、理解并貫徹執行。（3）必要時，質量、環境和食品安全/HACCP方針及質量政策要求向相關方提供，告知相關方。（4）公司應通過管理評審對質量、 環境和食品安全/HACCP方針進行適宜性評審和修 訂，以反映不斷變化的內部、外部條件和信息。標題：領導作用版號/修改次：A/0頁碼/總頁數1/9章節號：5.3組織內的角色、職責和權限生效日期：2016年08月01日531組織機構-管理體系532組織機構-行政

33、管理體系見附錄組織機構圖533管理職責5.3.3.1 總經理a）負責質量/環境/食品安全/HACCPt理 體系的策劃，負責公開的環境和安全服務承諾，遵守環境保護和安全服務的法律法規，制定質量、環境和食品安全/HACCP方針，并簽署批準、頒布質量、環境、食品安全 /HACCF方針；負責質量/環境/食 品安全/HACCPt理 體系的管理評審工作；b）任命管理者代表，負責確定公司的組織結構及各部門負責人的職責；c）負責批準管理手冊、“環境/食品安全/HACCP目標、指標和管理方案”和“培 訓計劃”；d）確保提供建立、實施并保持質量環境和食品安全 /HACCP!理體系所必要的資源；e）負責特殊合同的批

34、準和簽訂，批準合格供應商名錄；f）對公司食品安全和服務質量全面負責，對重大的批不合格食品做出處置。533.2 管理者代表a）負責質量環境和食品安全/HACCP管理體系建立、實施和保持的具體事宜，向總經 理報告運行情況，并提出改進的建議；b）負責促進全體員工形成滿足顧客要求的意識；c）負責質量環境和食品安全/HACCP管理體系文件發放范圍及程序文件的批準，質 量環境食品安全/HACCP管理手冊和“質量計劃”的審核；d）負責質量目標、環境和食品安全/HACCP目標、指標和管理方案的審核和組織實施；e）負責選定審核組長和審核員，組織編寫和審批內部審核計劃；f）批準顧客滿意度調查表或調查方案；g）組織

35、并參加管理評審，向總經理或總經理特別助理 /顧問匯報質量環境和食品安全 /HACCPf理體系的運行情況，并提出改進建議；h）就質量環境和食品安全/HACCP體系有關事宜與第三方認證機構進行溝通和聯絡。標題：領導作用版號/修改次：A/0頁碼/總頁數2/9章節號：5.3組織的崗位、職責和權限生效日期：2016年08月01日533.3食品安全小組食品安全小組成員應來自于各相關職能部門， 并包括食品安全危害控制措施的操作人 員，必要時，可包括外聘的專家。小組長領導食品安全小組開展工作，并為其成員安排相 關的培訓和教育。小組成員應具備多學科的專業知識和建立與實施食品安全管理體系的經 驗。這些知識和經驗包

36、括，但不需限于組織的食品安全管理體系范圍內的產品、過程、設 備的食品安全危害，并應保持證實食品安全小組具備所要求的知識和經驗的記錄。5.3.3.4各部門負責人a）作為本部門的管理負責人，有責任使本部門人員充分理解質量、環境、食品安全 /HACCP方針并使之貫徹執行；有責任持續改進本部門的工作績效。b）規定所屬人員的職責、權限及相應關系，并接受上級的監督和指導。c）制定本部門的管理目標、指標、管理方案；組織開展及落實與本部門相關的管理 工作；d）負責對本部門潛在有質量事故、環境污染、食品安全/HACCP事故和緊急情況的確定和控制；e）負責組織本部門的應急準備與響應以及事故的消除工作；組織整改本部

37、門管理中 的不符合項。f）遵守已確認適用的法律、法規及其他要求；負責對管理體系的運行進行自查。g）保證所屬人員得到適當培訓，指導、協調、監督和檢查下屬是否嚴格按規定的職 責和程序工作。h）負責本部門的節能降耗工作，對本部門的安全服務負全面責任。做好本部門的消 防和安全工作，減少疾病和工傷事故。i）負責相應業務范圍內的外部信息和本部門的信息交流，并就質量環境安全管理體 系績效做好信息的交流、傳遞和處理工作。j）確保本部門的設施、工作環境能夠滿足質量、環保和食品安全/HACCP的需要。k）匯集、報告和處理本部門員工意見和建議。l）負責與本部門相關作業文件的編寫、修訂工作；負責本部門文件和記錄的管理

38、。標題：領導作用版號/修改次：A/0頁碼/總頁數3/9章節號：5.3組織的崗位、職責和權限生效日期：2016年08月01日5.3.3.5食品安全/HACCP小組長a）由員工推薦或選舉產生；b）對全體員工負責，直接向管理者代表或總經理反映職業健康運行的情況，反映員 工的意見；C）適當參與環境因素的識別、風險評價和控制措施的確定；適當參與事件調查；d）參與食品安全/HACCP方針和目標的制定和評審；e）對影響員工食品安全/HACCP勺任何變更進行協商；對食品安全/HACCP事務發表意 見；f）了解員工及相關方對食品安全的滿意度，及時溝通并提出有關建議；g）自發遵守已確認的法律法規及其他要求，負責宣

39、導員工對食品質量、食品安全、 環境、節能降耗進行自查意識。534各部門管理職責5.3.4.1 質檢部a）貫徹執行國家有關質量法律法規以及上級有關的質量標準，貫徹公司質量環境和食品安全/HACCP方針，對產品、環境和食品安全/HACCPS行合規性評價；b）負責公司產品質量的檢驗控制及出貨成品的售后質量跟蹤；c）負責產品檢驗規范、品質管理文件等的編制，申報責任部門發放，并培訓部門內部 及相關崗位遵守品質文件要求；d）負責組織公司及各食堂的產品質量目標的分解、監測和驗證；e）負責統計技術的選用，統計技術的使用培訓，對其實施效果進行監督、檢查；f）負責產品實現過程品質控制，編制檢驗指導書，做好進料、過

40、程、成品的檢驗和驗 證并保持記錄；g）負責監視和測量設備的管理，編制年度校準計劃并執行校準或檢定，負責對偏離校 準狀態時的追蹤處理；標題：領導作用版號/修改次：A/0頁碼/總頁數4/9章節號：5.3組織的崗位、職責和權限生效日期：2016年08月01日h）負責不合格品判定，組織相應部門進行處置，當產品出現質量問題時，組織對其進行追溯,參與制訂相應糾正預防和改進措施，并進行跟蹤和驗證;i）負責本部門的環境因素識別，完成本部門目標、指標和環境管理；j）負責對本部門的危險源辨識、風險評價和控制措施的確定，擬制本部門的目標和管 理方案并實施。k）按規定對本部門的管理目標完成進行分析評價，改進和提高，確

41、保年度目標達成 5.342 市場部a）貫徹公司質量環境和食品安全/HACCPT針，完成質量環境和食品安全/HACCF目標, 對公司合同/訂單、顧客服務負責；b）組織合同評審和協調活動，在合同或訂單簽訂之前，對每份合同或訂單按要求進 行評審，在完成評審后代表公司對外簽訂合同或訂單；c）全面識別顧客的需求，按訂單要求及時下達服務任務單，做好與食堂行政辦公室 門的協調工作，確保顧客的需求得到落實、解決。d）跟蹤、督促食堂行政辦公室門的服務進度，對各訂單產品的完成情況和銷售情況 作出通報。e）跟蹤和反饋市場情況，對顧客的需求（包括要求、建議、意見、抱怨等）進行綜 合分析，按不同情況及時報告（反饋）相關

42、部門和總經理，并確保在適當的時間 內向顧客作出答復。f）配合食堂行政辦公室門做好顧客財產的管理；g）根據市場的動態，綜合分析國外市場和國內市場對食品的需求情況 ，掌握食品銷售 中出現的熱銷品種和發展趨勢，為公司確定產品開發方向提供市場依據。及時收集來自顧客的質量信息，包括顧客投訴，并反饋給有關部門，組織對顧客信息 的處理，及時將落實情況回復顧客，取得顧客滿意；標題：領導作用版號/修改次：A/0頁碼/總頁數5/9章節號：5.3組織的崗位、職責和權限生效日期：2016年08月01日h）按規定部署市場部門的顧客滿意度調查工作，并作好必要的顧客滿意度分析報告i）負責本部門的環境因素識別，完成本部門目標

43、、指標和環境管理方案的實施；j）配合體系的內、外部審核，負責有關不符合項的整改工作；k）做好歸口文件和資料的存檔、發放、更改管理工作，負責本部門的記錄管理。l）按規定對本部門的管理目標完成進行分析評價，改進和提高，確保年度目標達成。5.343 行政辦公室a）貫徹公司質量環境和食品安全/HACCPT針，完成質量環境和食品安全/HACCF目標;b）組織有關部門起草、修訂質量環境食品安全/HACCP體系文件，負責文件管理，包 括發放、回收、歸檔、更改、保存、銷毀并做好相關記錄；c）負責記錄的管理并規定記錄保存期限，并保存所有體系文件和記錄表單電子檔備份，組織對現有體系文件定期評審，必要時進行更新；d

44、）規范和督促食堂行政辦公室門的現場管理工作，并落實有關防火、防雨、防災、 防盜、防毒等環境因素的控制、服務安全措施，并向相關員工進行安全服務、環 境意識、質量意識等方面的培訓教育，提高員工的環境保護意識和安全服務意識；e）負責參與對政府、行政行政辦公室門的聯絡及公司內部溝通。對施工單位的環境、 安全行為施加影響；f）負責質量、環境和食品安全/HACCP法律、法規的獲取和評價、跟蹤和更新，應用 于相應的環境因素和適用部門的識別；并進行評價、跟蹤和更新；g）負責第二方或第三方關于管理體系類的外部審查的策劃、組織準備、接待，組織 對外部審查所提出的問題整改和改進建議的溝通、實施和結果回復，綜合外部審

45、 查的各項改進建議，結合公司的實際管理水平，持續改善公司的綜合管理水平；負責管理評審、內部審核的組織落實，并保存管理評審和內部審核資料；標題：領導作用版號/修改次：A/0頁碼/總頁數6/9章節號：5.3組織的崗位、職責和權限生效日期：2016年08月01日h）負責辦公設備的歸口管理、維護。包括對電腦及相關附件、信息系統等建立臺帳，并作日常維護；及時收集處理公司內的打印機、復印機廢舊墨盒、硒鼓及廢紙；i）制訂公司各級員工勞保、后勤衛生等方面的實施方案；j）負責公司應急準備和響應的策劃、定期演練，協助管代對緊急情況的統一指揮；k）負責消防設施的保養維護管理，維持作業現場的清潔衛生，對作業人員的職業

46、衛生 和安全進行管理；l）代表員工參與食品安全/HACCP的有關管理工作，匯集報告員工的意見和建議，并 與相關部門協商解決或上報，確保充分發揮員工在環境保護、安全服務中的作用；m）負責組織員工開展遵章守紀和預防事故的群眾性活動。關心員工食品安全/HACCP條件的改善，加強女職工和未成年工的保護；n）負責公司環境相關的廢氣、噪聲、廢水的年度監測的組織，收集相關報告；監督檢查公司內部的如廢水檢測和結果；監督檢查公司危險固廢處置和管理工作；負 責工作場所職業健康檢測與評價工作的實施；負責收集公司內、外部關于環境事 件的投訴、意見和建議，提交管理者代表評審處置；o）負責環境事故、食品安全/HACCP等

47、事件的調查；負責質量、環境、食品安全的不符合評定，參與產品不合格的判定，組織相應部門制訂相應的糾正預防和預防措 施，并進行跟蹤和驗證；p）負責公司行政管理性文件的編制、登記、發放回收管理，公司資質證書類的歸檔保存；外來文件（除技術類）的管理和控制；q）負責對政府、行政行政辦公室門的聯絡溝通和政策接收，及時向內部傳遞和執行。r）負責人力資源工作，做好人員招聘、崗位培訓、資格認證等的年度計劃，并督促 落實；負責員工招聘、組織培訓、考核、調職、升遷、離職的管理工作；做好人 員調配，確保體系運行人力資源充足；標題：領導作用版號/修改次：A/0頁碼/總頁數7/9章節號：5.3組織的崗位、職責和權限生效日

48、期：2016年08月01日S）組織制訂公司各職能部門及崗位的職責要求和任職資格要求，明確各崗 位職能，建立員工人事檔案，并提出合理配置、相關資源的方案；t）制訂公司各級員工薪資方案和勞保、后勤衛生等方面的實施方案；并負責員工薪 酬的考核和監督實施執行；u）負責年度招聘、培訓計劃的實施、督促及培訓的考核、評價、人員入崗資格的認 定及特殊工種的技術培訓和相關崗位資格評審與確認；5.344采購部a）切實貫徹、履行公司的管理方針和管理目標， 訂立本部門管理目標，服從主管領導 的指揮和調配。b）按服務任務要求，協同技術部、質檢部對新型或有新質量要求的產品任務做好材料、 配件等咨詢、接收和確認。c）負責掌

49、握食堂行政辦公室的服務能力和進度及調控情況，對客戶的特殊合同進行服務能力可行性的評定，及時向市場部等反饋服務計劃執行、變更等各類服務過程的 信息情況，督促食堂行政辦公室保質、保量、按期交付，最大限度地滿足顧客的需 求。d）負責原輔材料及產品配件、包裝物品等的采購控制，確保采購物品達到安全庫存和 符合環境、安全法規。e）負責易燃、易爆物資及有毒危險化學品的采購、運輸，驗收、入庫、標識、儲存和領用的管理并收集MSDS應預防其環境緊急情況及潛在事故發生的參照依據。f）負責對合格供應商的選擇、評定和對外購、外協物品的價格核定、詢價等工作。向 供應商施加環保、安全影響，并定期對合格供應商進行業績評價。g

50、）按月度對本部門管理目標完成情況進行分析評定， 改進和提高，確保年度目標達成。有限公司管理手冊文件號：QEFH/CS-01-2016標題：領導作用版號/修改次：A/0頁碼/總頁數9/9章節號：5.3組織的崗位、職責和權限生效日期：2016年08月01日5.345財務部a）切實貫徹、履行公司的管理方針和管理目標， 訂立本部門管理目標，服從主管領導 的指揮和調配。b）負責對服務設備、環境、安全保護設備（施）及管理體系的投入記錄，并按月（年） 度分類記載保存，對相應的投入效益進行必要的核算， 為公司相關決策提供必需的 參考依據。c）負責核算產品服務過程的人工、材料、質量、及其它各類消耗的服務成本，對

51、服務 成本進行必要的成本分析，并把分析報告發到服務、質量、技術等相關部門，督促 相關部門采取降低成本的舉措。d）組織對各服務線的在制品的月度盤點和定期對成品庫的盤點，確保在制品的總量平衡和庫存成品的結構與總值合理性。e）提供必要的財力支持和項目成本核算和成本跟蹤管理。5.3.4.6食堂管理部a）在總經理的領導下全面負責食堂經營管理工作，帶領全體職工完成各項工作任務.b）制定食堂工作計劃和食堂的各項規章制度，并積極檢查落實；c）認真抓好食堂的飲食、環境、工作人員個人衛生的管理工作，貫徹執行食品衛生 法，公用餐具做到每餐消毒，防止流行疾病、和食物中毒事件的發生；d）認真抓好食堂的安全教育和治安消防

52、工作，經常檢查食堂用水、用電、用氣、機械 設備運行情況；e）明確崗位責任，發現事故隱患，及時米取措施整改，杜絕各類事故發生；f）加強食堂員工的教育管理，經常進行業務技能、生產安全的培訓，注意發揮和調動員 工的積極性；g）負責食堂伙食成本核算，要降低伙食成本、提高伙食質量；h）擴大服務項目，增加花樣品種、風味特色；i）把熱情周到作為對工業區職工的服務宗旨，不斷改進各項管理工作；j）認真的抓好原材料采購工作，要時常監督市場菜價的上下幅度.嚴把進貨關，必須保 質保量；k）食堂供應職工膳食要做到營養搭配，保持新鮮;適當要做菜單的調整和改善；l）經常要對餐具、用具清潔消毒，多項工作區域要做到明確的責任制管理；m）指導監督倉儲管理工作，定期檢查食品的存放位置是否通風、干燥,還有存放時間是 否過期,各項設備、設施是否齊全.定期的做一次盤點；n）認真做好防火、防盜、用氣用電的安全工作，確保各項工作按規范要領操作；o）愛護食堂財產，非正常的損壞和丟失要視其情況追究責任人的賠償責任；p）認真接受衛生、防疫、監制、工商稅務等部門的工作人員對食堂的檢查，對檢查出的冋題及時改進；q）每年對食堂工作人員至少一次體檢，對體檢不符合健康標準的人員，及時調離工作 崗位,體檢情況要保留紀錄；r）掌握食堂廚具、電器、各項設備的使用情況，制定保養保修計劃；s）完成好公司領導交辦的其他工作任