1、*監理公司程序文件編號：cop0.0標題：程序文件清單第a版第0次修改第1頁 共2頁序號1234567891011121314151617181920212223編號 標 題 版本號 修改狀態 生效日期cop4.1 質量文件控制程序 a 0 2002.7.23cop4.2 技術文件控制程序 a 0 2002.7.23cop4.3 質量記錄管理程序 a 0 2002.7.23cop5.1 質量策劃控制程序 a 0 2002.7.23cop5.2 質量目標控制程序 a 0 2002.7.23cop5.3 溝通與聯絡控制程序 a 0 2002.7.23cop5.4 管理評審程序 a 0 2002.7

2、.23cop6.1 員工培訓管理程序 a 0 2002.7.23wi6.3-1 辦公資源的管理規定 a 0 2002.7.23wi6.4-1 工作場所環境管理規定 a 0 2002.7.23wi6.5-1 信息管理規定 a 0 2002.7.23cop7.1 監理方案管理程序 a 0 2002.7.23cop7.2 監理規劃管理程序 a 0 2002.7.23cop7.3 業務承接管理程序 a 0 2002.7.23cop7.4 合同管理程序 a 0 2002.7.23cop7.5 服務供方控制程序 a 0 2002.7.23cop7.6 監理細則管理程序 a 0 2002.7.23cop7.

3、7 工程開工監理程序 a 0 2002.7.23cop7.8 施工階段監理程序 a 0 2002.7.23cop7.9 設計變更控制程序 a 0 2002.7.23cop7.10 安全生產監理程序 a 0 2002.7.23cop7.11 施工招標監理程序 a 0 2002.7.23 cop7.12 工程保修階段監理程序 a 0 2002.7.23*監理公司程序文件編號：cop0.0標題：程序文件清單第a版第0次修改第2頁 共2頁序號242526272829303132333435363738編號 標 題 版本號 修改狀態 生效日期cop7.13 服務及其驗證狀態標識程序 a 0 2002.7

4、.23wi7.5.4-1 顧客財產管理規定 a 0 2002.7.23cop7.14 儀器設備控制程序 a 0 2002.7.23cop8.1 顧客滿意度測量程序 a 0 2002.7.23cop8.2 內部質量審核程序 a 0 2002.7.23cop8.3 工程物料質量監理程序 a 0 2002.7.23cop8.4 工序質量監理程序 a 0 2002.7.23cop8.5 監理工作檢查程序 a 0 2002.7.23cop8.6 工程竣工移交監理程序 a 0 2002.7.23cop8.7 不合格品控制程序 a 0 2002.7.23cop8.8 資料分析及統計技術管理程序a 0 200

5、2.7.23cop8.9 顧客反饋控制程序 a 0 2002.7.23cop8.10 糾正措施控制程序 a 0 2002.7.23cop8.11 預防措施控制程序 a 0 2002.7.23cop8.12 質量改進控制程序 a 0 2002.7.23*監理公司程 序 文 件編號：cop4.1第a版 第0次修改第 1 頁 共6頁cop4.1 質量文件控制程序本版修改記錄修改狀態日 期修改原因及內容摘要修改人審核人批準人編制： 審核： 批準：日期： 日期： 日期：*監理公司程序文件編號：cop4.1第a版 第0次修改標題：質量文件控制程序第2頁 共6頁1.0 目的 對質量手冊、程序文件和作業指導書

6、的批準、發布、修改明確控制方法和要求，為協調體系運行和質量審核提供準則，保證質量體系有效運行。2.0 適用范圍 適用于對質量手冊、程序文件、作業指導書的控制。3.0 引用文件3.1 gb/t19001iso9001:2000 4.2.3文件控制3.2 質量手冊4.2.3文件控制4.0 職責4.1 經理批準質量手冊。4.2 管理者代表主持質量手冊和程序文件的編寫，批準程序文件、作業指導書。4.3 各部門負責人負責本部門使用的程序文件、作業指導書的審核。4.4 九千辦負責質量文件正本的保管，負責質量手冊、程序文件、作業指導書的分發、更改、回收等管理。5.0 工作程序5.1 質量手冊控制5.1.1質

7、量手冊的編制 質量手冊的編制由管理者代表組織，并協調手冊編寫。5.1.2質量手冊的初審 手冊初稿編寫完畢，管理者代表主持召集有關人員對手冊草案進行初審，在協調統一基礎上按初審意見進行修改。5.1.3質量手冊的審定 質量手冊修改完畢，管理者代表對修改稿進行審定，并對初審工作中意見分歧較大的事項作出決定。*監理公司程序文件編號：cop4.1第a版 第0次修改標題：質量文件控制程序第3頁 共6頁5.1.4質量手冊的批準 質量手冊發布前，經理對其進行最后的審查，并在批準頁上簽名和確定實施日期。5.1.5質量手冊的標識 質量手冊按發放對象分為“受控文件”和“非受控文件”兩種。公司內部發放的手冊、發放給認

8、證機構的手冊均為受控文件，在手冊上加蓋紅色“受控文件”印章；為投標而提供給顧客作為參考或質量體系考察之用的手冊為非受控文件，在封面上加蓋藍色“非受控文件”章。5.1.6質量手冊的裝訂 為便于修改，質量手冊用活頁裝訂方法進行裝訂。5.1.7質量手冊的發放 質量手冊發放前，九千辦編制qr-jq-01文件發放控制表，經管理者代表批準，由九千辦編號登記后將受控質量手冊發給持有者，持有者在控制表上簽名并注明日期。qr-jq-01文件發放控制表由九千辦保管。5.1.8質量手冊的修改 a.當內容有變動時或質量審核中提出了更改要求時，質量手冊應進行修改。 b.質量手冊修改采用換頁修改辦法，首先由九千辦針對需修

9、改的條目擬訂內容，并填寫qr-jq-03文件更改申請表、經管理者代表審核，經理批準后，對相關章節進行修改，同時注明“修改狀態”。九千辦按5.1.7的程序分發給受控質量手冊的持有者，并收回作廢的頁次。作廢頁次加蓋“作廢”章后可保留一份為今后參考，其它作廢頁銷毀。當手冊修改頁超過半數時，應進行手冊的換版。*監理公司程序文件編號：cop4.1第a版 第0次修改標題：質量文件控制程序第4頁 共6頁c.當公司組織機構或部門負責人員發生變動時，九千辦應及時修改qr-jq-01文件發放控制表，報管理者代表批準，并從離職人員手中收回受控手冊，轉發給新的部門負責人，同時履行有關簽收及轉發登記手續。d.非受控手冊

10、，不需進行更改和跟蹤。5.1.9手冊保管質量手冊有效正本由九千辦保管。當手冊發生修改時，由九千辦將修改頁次納入手冊并填寫手冊修改頁。5.2 程序文件控制5.2.1程序文件的審核和批準 程序文件由主管部門負責人審核，管理者代表批準。5.2.2程序文件的裝訂和標識 經批準后的程序文件由九千辦組織打印并裝訂成冊。程序文件的標識按5.1.5執行。5.2.3程序文件的發放 程序文件的發放按5.1.7執行。5.2.4程序文件的修改 程序文件修改時，由修改人按需修改的內容填寫qr-jq-03文件更改申請表，報管理者代表審批。程序文件的修改采用換頁修改的方式，修改頁超過程序文件總數三分之二時應進行換版。經正式

11、修改后的程序文件應報管理者代表批準，由九千辦按5.1.7進行修改后文件的發放，作好記錄，并收回作廢文件按5.1.8.b處理。5.2.5程序文件的保管 程序文件的有效正本由九千辦保管。*監理公司程序文件編號：cop4.1第a版 第0次修改標題：質量文件控制程序第5頁 共6頁5.3 作業指導書的控制5.3.1作業指導書的批準 各部門編寫人在完成作業指導書后，將該作業指導書正本交部門負責人審核，報管理者代表批準。5.3.2作業指導書的受控標識 各部門使用的作業指導書統一由九千辦負責加蓋紅色“受控文件”章和編寫受控號。5.3.3作業指導書的發放 九千辦將已批準的作業指導書標題、編號、版本號及發布日期記

12、錄在qr-jq-05作業指導書索引表內，將作業指導書副本發給使用部門相關人員。作業指導書的發放按5.1.7執行，領用人員應在qr-jq-01文件發放控制表上簽名。5.3.4作業指導書的修改 當作業指導書修改時，應經本部門負責人審核、報管理者代表批準。九千辦負責修改后的作業指導書的發放，按qr-jq-01文件發放控制表發放給原“受控文件”副本持有人，原舊版作業指導書由九千辦統一收回按5.1.8.b處理。5.3.5公司所有作業指導書的有效正本由九千辦負責保管。6.0 支持性文件和質量記錄6.1 支持性文件6.1.1 cop4.1-01文件檔案管理規定6.2 質量記錄6.2.1qr-jq-01文件發

13、放控制表6.2.2qr-jq-02各部門在用文件清單6.2.3qr-jq-03文件更改申請表6.2.4qr-jq-04文件歸檔臺帳6.2.5qr-jq-05作業指導書索引表程序流程圖編號：cop4.1第a版 第0次修改第6頁 共6頁責任部門工 作 流 程相關文件相關記錄管理者代表主持管理者代表公司經理九千辦文件和資料標識作業指導書文件發放控制表相關部門文件更改申請表*監理公司程 序 文 件編號：cop4.2第a版 第0次修改第 1 頁 共5頁cop4.2 技術文件控制程序本版修改記錄修改狀態日 期修改原因及內容摘要修改人審核人批準人編制： 審核： 批準：日期： 日期： 日期：*監理公司程序文件

14、編號：cop4.2第a版 第0次修改標題：技術文件控制程序第2頁 共5頁1.0 目的 明確技術文件的控制，保證在用工程技術文件（包括規范、法規、技術標準、圖紙等技術文件）的完整性和有效性。2.0 適用范圍 適用于與質量體系文件相關的所有技術文件的收集、登記、使用、保管和歸檔。3.0 引用文件3.1 gb/t19001-iso9001:2000 4.2.3文件控制 3.2 質量手冊4.2.3文件控制4.0 職責4.1 監理部負責收集選用國家標準、規范、法規及行業、地方技術標準，負責技術文件的更新、受控發放，建立技術資料檔案。4.2 監理部、各項目監理部分別指派專人負責施工圖紙、技術文件的收發和管

15、理。4.3 總工程師負責批準、確認規范和技術標準的適用性。5.0 工作程序5.1 規范、技術標準5.1.1監理部收集公司常用的國家標準、行業標準、規范、地方標準、法規，編制qr-jl-01常用標準規范目錄，報總工程師批準。根據監理工作的需要，填制qr-jq-01文件發放控制表，報總工程師批準后受控發放。監理部應保持標準、規范、法規最新的有效版本。5.1.2監理部定期到標準情報機構對公司所用的各種標準和規范進行查新工作、購買最新版本的標準和規范，更新qr-gj-01常用標準規范目錄。5.1.3當標準、規范、法規發生更改時，由監理部資料員根據原qr-jq-01文件發放控制表對持有者所持有的舊版收回

16、蓋上作廢標識。（單行本、合訂本在有關目錄上加蓋作廢標識）另發新版。5.2 施工圖紙及相關技術資料*監理公司程序文件編號：cop4.2第a版 第0次修改標題：技術文件控制程序第3頁 共5頁5.2.1從外單位接收的工程施工圖及相關技術文件應統一移交至項目監理部，項目監理部確認后統一編號、蓋受控章。并根據需要編制外來文件資料擬發放相關單位的qr-jq-01文件發放控制表，由項目總監（代表）批準后進行發放，蓋紅色“受控文件”章、編受控號受控發放。5.2.2圖紙持有人不得擅自復印圖紙，因數量不足確需另曬或復印時必須經項目總監（代表）同意并辦理編號、受控等手續。5.2.3圖紙設計變更控制按照cop7.9設

17、計變更控制程序處理。5.2.4公司自行編制的技術文件必須辦理編制、審核、批準三級審簽手續。5.2.5公司自行編制的技術文件發放控制參照5.1.1條要求進行。5.2.6公司自行編制的技術文件的更改應由申請人填寫qr-jq-03文件更改申請表，經總工程師批準后實施。5.2.7對相應廢止的圖紙、技術文件應作相應的標識。過期作廢的文件資料，當由于內部管理需要加以保管的應按規定作出標識，防止誤用作廢文件。5.2.8工程竣工后，項目總監（代表）應督促施工單位整理相關技術文件，形成竣工資料，經審核后移交給業主，并協助業主整理業主負責部分的竣工資料及整理監理方負責的竣工資料。5.2.9工程竣工后，在項目監理部

18、撤消之前，項目總監（代表）組織項目監理部整理本項目所有的技術文件，對遺失、破損的工程文件逐一登記說明，形成qr-gj-02工程技術文件移交清單，經監理部審查后移交給經營部。6.0 支持性文件和質量記錄6.1 支持性文件6.1.1 cop7.9設計變更控制程序6.1.2 cop4.1-01文件和檔案管理規定*監理公司程序文件編號：cop4.2第a版 第0次修改標題：技術文件控制程序第4頁 共5頁6.2 質量記錄6.2.1 qr-jq-01文件發放控制表6.2.2 qr-jq-20收文登記表6.2.3 qr-jq-02各部門在用文件清單6.2.4 qr-jq-03文件更改申請表6.2.5 qr-j

19、q-04文件歸檔臺帳6.2.6 qr-jl-01常用標準規范目錄6.2.7 qr-jl-02工程技術文件移交清單程序流程圖編號：cop4.2第a版 第0次修改第 5 頁 共 5 頁責任部門工 作 流 程相關文件相關記錄監理部常用標準規范目錄總工程師文件發放控制表監理部總工程師經營部*監理公司程 序 文 件編號：cop4.3第a版 第0次修改第 1 頁 共5頁cop4.3 質量記錄管理程序本版修改記錄修改狀態日 期修改原因及內容摘要修改人審核人批準人編制： 審核： 批準：日期： 日期： 日期：*監理公司程序文件編號：cop4.3第a版 第0次修改標題：質量記錄管理程序第2頁 共5頁1.0 目的

20、明確對質量記錄進行管理的方法，保證在質量活動中的各項原始記錄符合文件規定的要求以及所有的記錄得到妥善管理與保存。2.0 適用范圍 本程序適用于證實質量體系有效運作的質量記錄。3.0 引用文件3.1 gb/t19001-iso9001:2000 4.2.4記錄的控制3.2 質量手冊4.2.4質量記錄的控制4.0 職責 各部門和項目監理部分別按質量體系和部門職責的要求，建立收集、管理以及處理質量記錄。5.0 工作程序5.1 質量記錄的分類5.1.1質量記錄分為a、b兩類，各種質量記錄根據實際需要應使用規定的格式。5.1.2a類質量記錄是公司評審質量體系之用的質量記錄。5.1.3b類質量記錄是指監理

21、工作用的質量記錄。5.1.4各種質量記錄的分類目錄由九千辦編制在qr-jq-06質量記錄一覽表內。5.2 質量記錄一覽表 九千辦編制qr-jq-06質量記錄一覽表，在表中注明質量記錄的編號、名稱、分類、使用部門及保存期限等。5.3 質量記錄的標識 每份質量記錄應注明質量記錄的名稱，唯一的標識編號。對質量記錄的標識編號，由九千辦在cop4.1-01文件和檔案管理規定中規定。*監理公司程序文件編號：cop4.3第a版 第0次修改標題：質量記錄管理程序第3頁 共5頁5.4 質量記錄的收集、歸檔和檢索5.4.1 a類質量記錄由九千辦統一收集，按類別和記錄的標識編號和日期進行歸檔，每年交辦公室歸檔一次，

22、質量記錄的歸檔要保證便于檢索。5.4.2 b類質量記錄由各部門、各項目監理部進行收集，歸檔方法按a類歸檔要求進行。5.4.3 監理項目交工后或進入保修階段，由各部門和各項目監理部整理所有有關該監理項目的質量記錄，填寫qr-gj-02工程技術文件移交清單，交監理部審查后移交給辦公室。5.4.4各種質量記錄的字跡要清晰、內容完整，填寫時，只準杠改，不準涂改；a類或受控質量記錄不能涂改或杠改。九千辦及有關部門有權拒收填寫不合格的記錄。5.5 質量記錄的貯存 質量記錄應存放于干燥、防火、防潮的環境中，以保證質量記錄的完好狀態。5.6 質量記錄的保存期限 對國家或行業有特定規定的保存期限，應按國家或行業

23、要求執行。對屬公司規定需保存的質量記錄，由九千辦確定，所有質量記錄的保存期限應在qr-jq-06質量記錄一覽表中注明。5.7 質量記錄表格的編制、審批、發放和修改5.7.1 質量記錄表格的式樣由各部門負責編制，部門負責人審核，管理者代表批準。5.7.2 質量記錄表格的發放辦法按cop4.1質量文件控制程序執行。5.7.3 質量記錄表格修改時，由修改人按需修改的內容填寫qr-jq-03文件更改申請表，報管理者代表批準。經正式修改后的質量記錄表格由九千辦負責按5.7.2進行修改后表格式樣的受控發放，填寫qr-jq-01文件發放控制表，做好記錄，并收回作廢式樣。*監理公司程序文件編號：cop4.3第

24、a版 第0次修改標題：質量記錄管理程序第4頁 共5頁5.8質量記錄的處理對超過保存年限的質量記錄應經相關部門負責人批準后，由經營部組織銷毀，并登記在qr-jq-07質量記錄作廢清單上。6.0 支持性文件和質量記錄6.1 支持性文件6.1.1cop4.1質量文件控制程序6.1.2cop4.1-01文件和檔案管理規定6.2 質量記錄6.2.1 qr-jq-06質量記錄一覽表6.2.2 qr-jl-02工程技術文件移交清單6.2.3 qr-qj-01文件發放控制表6.2.4 qr-jq-03文件更改申請表6.2.5 qr-jq-07質量記錄作廢清單程序流程圖編號：cop4.3第a版 第0次修改第 5

25、 頁 共 5 頁責任部門工 作 流 程相關文件相關記錄各部門管理者代表質量記錄一覽表九千辦九千辦各部門經營部質量記錄作廢清單經營部*監理公司程 序 文 件編號：cop5.1第a版 第0次修改第 1 頁 共5頁cop5.1 質量策劃控制程序本版修改記錄修改狀態日 期修改原因及內容摘要修改人審核人批準人編制： 審核： 批準：日期： 日期： 日期：*監理公司程序文件編號：cop5.1第a版 第0次修改標題：質量策劃控制程序第2頁 共 5 頁1.0 目的 對質量策劃實施控制，以保證質量策劃的效果。2.0 適用范圍 適用于對監理服務、服務過程、質量控制和質量體系策劃的控制。3.0 引用文件3.1 gb/

26、t19001iso9001:2000 5.4策劃3.2 質量手冊 5.4策劃4.0 職責4.1 管理者代表負責組織質量體系的總體策劃。4.2 九千辦組織編寫質量手冊、程序文件和作業指導書。4.3 各責任部門負責編寫本部門的作業文件。5.0 工作程序5.1 質量策劃范圍5.1.1質量目標的策劃公司經理應確保在各部門建立相應的質量目標，目標應是可測量的且與質量方針保持一致，質量目標的控制詳見cop5.2質量目標控制程序。5.1.2質量管理體系的策劃包含：a. 監理服務策劃；b. 服務過程策劃；c. 質量控制策劃；d. 質量體系策劃。5.1.2.1 監理服務策劃*監理公司程序文件編號：cop5.1第

27、a版 第0次修改標題：質量策劃控制程序第3頁 共 5 頁a.當有新的監理項目時，將適時進行監理服務策劃。監理服務策劃的任務是形成能反映顧客需求及行業規定的監理規劃，監理規劃應包括工程概況。b.監理規劃由項目監理部負責編寫，監理部組織會審，經總工程師批準后實施。5.1.2.2 服務過程策劃服務過程策劃的任務是形成實施性監理細則，其職責和要求按cop7.6監理細則管理程序的規定執行。5.1.2.3 質量控制策劃質量控制策劃的任務是形成質量控制規范，其職責和要求按cop7.1監理方案管理程序的規定執行。5.1.2.4 質量體系策劃a. 質量體系策劃的任務是建立適合本企業文化的質量體系。b. 本公司依

28、據iso9000族標準規定的原則和實際的需要選擇適用的質量體系要素并確定各要素的執行程度和證實程度，公司編制的質量手冊將對質量體系進行描述。c.本公司為實施各質量體系要素編制相應的程序，這些程序將對實施各要素的控制原則、方法和要求作出規定。程序中將引述支持性文件和需要的質量記錄。d.質量手冊、程序文件、支持性文件和質量記錄將形成一個相互協調、具有良好可操作性的系統。本公司通過認真實施質量體系文件，達到保證質量并實現不斷改進的目標。*監理公司程序文件編號：cop5.1第a版 第0次修改標題：質量策劃控制程序第4頁 共 5 頁6.0 支持性文件和質量記錄6.1 支持性文件6.1.1cop7.2監理

29、規劃管理程序6.1.2cop7.6監理細則管理程序6.1.3cop8.1顧客滿意度測量程序6.2 質量記錄6.2.1 qr-bg-01顧客滿意度調查表程序流程圖編號：cop5.1第a版 第0次修改第 5 頁 共 5 頁責任部門流 程相關文件相關記錄監理部項目監理部項目監理部監理規劃管理程序監理規劃主管副經理項目監理部項目監理部監理細則*監理公司程 序 文 件編號：cop5.2第a版 第0次修改第 1 頁 共4頁cop5.2 質量目標控制程序本版修改記錄修改狀態日 期修改原因及內容摘要修改人審核人批準人編制： 審核： 批準：日期： 日期： 日期：*監理公司程序文件編號：cop5.2第a版 第0次

30、修改標題：質量目標控制程序第 2 頁 共4 頁1.0 目的實現最高管理者對建立質量目標的承諾。保證質量目標得以實現。2.0 適用范圍本程序適用公司管理層及各部門對質量目標的控制。3.0 引用文件3.1 gb/t19001-iso9001:2000 5.4.1質量目標3.2 質量手冊5.4.1質量目標4.0 職責4.1 公司經理通過制訂并適時評審質量目標，保證必要的資源，使質量目標得以實現。4.2 管理者代表負責對各部門方針目標執行情況進行檢查、考核，并向公司經理通報完成情況。4.3 各部門負責人負責貫徹、執行公司下達的各項方針目標，并及時對本部門方針目標執行情況進行自查。5.0 工作程序5.1

31、 公司經理通過不同形式經常向員工傳達滿足顧客、法律和法規要求的必要性和重要性。5.1.1經營部保持與顧客的溝通，及時掌握顧客的需求，明確本行業法律及法規的要求。5.2 制定質量方針目標5.2.1公司經理應制訂質量方針，建立質量要求的總體框架，并反映本組織的經營特點。5.2.2公司經理應在質量方針的基礎上制訂質量目標，以明確公司具體的質量指標，質量目標是量化的且是能夠實現的。5.2.3公司年度qr-bg-01方針目標管理圖的編制。*監理公司程序文件編號：cop5.2第a版 第0次修改標題：質量目標控制程序第 3 頁 共 4 頁5.2.3.1公司年度工作部署和工作設想5.2.3.2公司各部門上年度

32、工作計劃5.2.3.3公司確立的經營方針、質量方針5.2.3.4上一年度企業針目標完成情況5.3 質量目標分解及展開5.3.1公司各部門及項目部應該根據職能將公司質量方針、目標進行分解、量化，并可進行測量考評。5.3.2各部門負責人和項目總監每月應對本部門或項目部的質量目標執行情況進行統計，未達到者應進行原因分析，并提出糾正和預防措施。 5.4 公司經理應定期召開管理評審會議對質量方針、目標進行必要的評審，并對質量體系運行的適宜性和有效性做出評判。5.5 為實現管理評審結果的要求，在改進質量體系和服務質量等方面相應部門應獲得必要的資源以實施改進，對此公司經理應確保必要的資源開展此項活動。6.0

33、 支持性文件和質量記錄6.1 支持性文件6.1.1 cop5.4管理評審程序6.1.2 cop5.2-01方針目標分解管理規定6.2質量記錄6.2.1qr-bg-03質量目標完成情況統計表6.2.2qr-bg-04方針目標檢查表6.2.1qr-jq-10管理評審報告程序流程圖編號：cop5.2第a版 第0次修改第 4 頁 共 4 頁責任部門流 程相關文件相關記錄經理經理方針目標管理圖各部門方針目標展開圖管理者代表方針目標檢查表經理管理評審報告*監理公司程 序 文 件編號：cop5.3第a版 第0次修改第 1 頁 共4頁cop5.3 溝通與聯絡控制程序本版修改記錄修改狀態日 期修改原因及內容摘要

34、修改人審核人批準人編制： 審核： 批準：日期： 日期： 日期：*監理公司程序文件編號：cop5.3第a版 第0次修改標題：溝通與聯絡控制程序第 2 頁 共 4 頁1.0 目的為內、外部及內部之間的溝通與聯絡提供程序準則，以提高信息的收集、利用功效和提高協作功效及服務功效。2.0 適用范圍適用于內、外部及內部之間的溝通與聯絡活動。3.0 引用文件3.1 gb/t19001-iso9001:2000 5.5.3內部溝通、7.2.3顧客溝通。3.2 質量手冊5.5.3內部溝通、7.2.3顧客溝通。4.0 職責4.1 各部門負責與本部門相關的與外部的溝通和聯絡。4.2 經營部負責部門之間的溝通與聯絡。

35、4.3 經營部負責組織走訪顧客，召開座談會，開展顧客調查。5.0 工作程序5.1 溝通與聯絡所涉及的方面5.1.1溝通與聯絡的方式主要有：a.內部溝通；b.外部溝通，包括顧客、承建商和行業主管部門。5.1.2溝通和聯絡的內容主要包括：a.工作信息、接口、業績、經驗、總結等；b.質量信息、顧客投訴、不合格服務、體系運作等；c.顧客要求、建議、新要求、趨勢等。5.2 內部溝通與聯絡5.2.1內部溝通與聯絡的主要方式有：a.總監理工程工作例會；b.各部門、項目部內部會議；*監理公司程序文件編號：cop5.3第a版 第0次修改標題：溝通與聯絡控制程序第 3 頁 共 4 頁c.內部文件來往；d.電腦網絡

36、的信息傳遞等。5.2.2由經營部負責發布有關管理方面、業績方面、顧客建議、行業發展趨勢等方面的信息，發至監理部各部門。5.2.3各種會議應有意識的將信息溝通列入會議內容，必要時還應形成會議紀要。5.3 外部溝通與聯絡5.3.1須溝通的外部人員/部門主要有：a. 顧客；b. 承建商；c. 行業主管部門。5.3.2日常工作中與顧客接觸時按相關工作規范的要求執行，其它還將采取走訪、顧客調查等方式進行。5.3.3對與承建商溝通聯絡的主要方式有：a. 走訪；b. 召開座談會。5.3.4對行業主管部門的溝通與聯絡的方式主要有：a.工作報告；b.傳達上級工作指令；c.請行業主管部門領導來公司視察、指導等。5

37、.4 有關質量信息的溝通，按各相關程序的規定執行，這些程序主要包括cop8.10糾正措施控制程序、cop8.11預防措施控制程序、cop8.7不合格品控制程序、cop8.8資料分析及統計技術管理程序、cop8.9顧客反饋控制程序等。6.0 支持性文件和質量記錄*監理公司程序文件編號：cop5.3第a版 第0次修改標題：溝通與聯絡控制程序第 4 頁 共 4 頁6.1 支持性文件6.1.1 cop8.7不合格品控制程序6.1.2 cop8.10糾正措施控制程序6.1.3 cop8.11預防措施控制程序6.1.4 cop8.8資料分析及統計技術管理程序6.1.5 cop8.9顧客反饋控制程序6.2

38、質量記錄6.2.1 qr-bg-18會議通知6.2.2 qr-bg-19會議紀要*監理公司程 序 文 件編號：cop5.4第a版 第0次修改第 1 頁 共5頁cop5.4 管理評審程序本版修改記錄修改狀態日 期修改原因及內容摘要修改人審核人批準人編制： 審核： 批準：日期： 日期： 日期：*監理公司程序文件編號：cop5.4第a版 第0次修改標題：管理評審程序第2頁 共5頁1.0 目的 本程序規定了企業進行管理評審的要求，以保證管理評審有效運作。2.0 適用范圍 適用于企業管理層，即公司經理、管理者代表、副經理、監理部部長、總工程師、各部門負責人及項目總監對質量方針、質量體系的評審。3.0 引

39、用文件3.1 gb/t19001-iso9001:2000 5.6管理評審3.2 質量手冊5.6管理評審4.0 職責 4.1 公司經理確定管理評審時間，主持管理評審會議，批準管理評審計劃、管理評審報告。4.2 管理者代表準備管理評審計劃，編寫管理評審報告，組織對管理評審中糾正措施的跟蹤和驗證。4.3 各職能部門人員及項目總監參加管理評審會議，并負責執行管理評審中提出的糾正措施。4.4 九千辦負責管理評審會議的具體工作，協助做好會議準備和跟蹤工作。5.0 工作程序5.1 評審頻度安排5.1.1管理層對質量體系的評審按策劃的時間間隔每年至少進行一次，年度評審安排在每年第四季度某一個月，由公司經理確

40、定評審的具體日期。5.1.2如果質量體系因社會環境、公司內部的組織結構、質量方針等發生重大變化或出現特殊情況，公司經理可隨時召開非定期的管理評審會議。5.2 評審內容 管理評審包括以下內容，但不限于： a.內部質量審核結果； b.顧客反饋的信息（包括投訴）； *監理公司程序文件編號：cop5.4第a版 第0次修改標題：管理評審程序第3頁 共5頁 c.過程的業績和監理服務工作的符合性； d.糾正和預防措施的有效性； e.以往管理評審的跟蹤措施； f.可能影響質量管理體系的策劃變更； g.改進和建議。5.3 管理評審會議議程5.3.1管理評審以會議的形式進行，由管理者代表準備qr-jq-08管理評

41、審計劃，計劃應至少包括5.2中提及的評審內容，計劃由公司經理批準并由管理者代表提前一周分發給會議參加人員。5.3.2各部門負責人收到計劃后，應寫出qr-jq-11管理評審材料，內容包括： a.本公司質量方針、目標是否適宜？執行是否有效？ b.本部門職責范圍內的體系運作情況如何（特別是5.2中與本部門相關條目）？還存在哪些不足？5.4 管理評審會議5.4.1管理評審會議由公司經理主持，參加人員應至少包括管理者代表、副經理、監理部長、總工程師、各職能部門負責人、項目總監及其代表。由于特殊情況不能參加會議的，可派代表參加評審會議，但每次評審會議所缺席者不得超過兩名，公司經理、管理者代表不要缺席。5.

42、4.2參加人員根據會議計劃，并聽取各部門匯報后，對評審內容逐項評審，最終給出評審結果，并由九千辦做好qr-jq-09管理評審會議記錄。5.4.3管理評審的結果應包括以下有關的任何決定和措施：a.質量管理體系及其過程有效性的改進；b.與顧客要求有關的服務的改進；c.資源的需求。*監理公司程序文件編號：cop5.4第a版 第0次修改標題：管理評審程序第4頁 共5頁5.4.4特殊情況下召開的管理評審會議，參加人員由管理者代表根據評審內容確定。5.5 管理評審報告5.5.1管理者代表根據會議記錄編寫qr-jq-10管理評審報告，對質量體系的現狀和適用性作出整體評價，并對質量體系不適應部分提出相應的糾正和預防措施。5.5.2 qr-jq-10管理