1、文檔來源為：從網(wǎng)絡(luò)收集整理.word版本可編輯歡迎下載支持 1目的：對采購過程進(jìn)行有效的控制，以確保采購之物品適時、適地、適量、適價、適質(zhì)滿足 規(guī)定的要求。 2 范圍：適用于本公司生產(chǎn)物品（包括原材料、零配件、包裝材料、輔助材料等）以及非生產(chǎn) 物品（包括辦公用品、低值易耗品等其它不直接用于生產(chǎn)加工的物品）的采購。 3 權(quán)責(zé)： 3.1各部門：負(fù)責(zé)物品需求的提出。 3.2物品管理部門（物流部/行政部/信息技術(shù)部）：負(fù)責(zé)物品庫存的查詢，物品的申請、驗 收及出入庫的管理。 3.3工藝部：負(fù)責(zé)對采購生產(chǎn)物品的樣品進(jìn)行評估，并提供生產(chǎn)物品相關(guān)的特殊性能要求。 3.4采購經(jīng)辦部門：負(fù)責(zé)物品的采購管理與跟催，

2、與供應(yīng)商的協(xié)調(diào)與溝通。 3.5品保部：提供生產(chǎn)物品的品質(zhì)檢驗標(biāo)準(zhǔn)，并負(fù)責(zé)對米購的生產(chǎn)物品進(jìn)行檢驗和測試。 3.6總經(jīng)理/核價部：負(fù)責(zé)核定采購物品的價格。 3.7財務(wù)部：負(fù)責(zé)采購合同的價格、稅率及付款方式的評審，采購應(yīng)付帳款的管理。 4 定義： 4.1采購經(jīng)辦部門：指公司指定有相應(yīng)購買權(quán)責(zé)的部門（如：采購部） 。 4.2物品管理部門：指主要負(fù)責(zé)物品統(tǒng)籌管理的部門（如：物流部、行政部） 。 4.3零星物料采購：指需要到市場上直接采購或直接用現(xiàn)金采購的物料（包括臨時性、突發(fā) 性或公司舉辦各類活動時需要的特殊物料，物殊物料即指公司沒有使用過的新物料）。 5 作業(yè)內(nèi)容： 5.1作業(yè)流程圖：（見附件一）

3、5.2物品需求的提出： 5.2.1 訂單生產(chǎn)物品的需求提出：工藝部接到銷售部門審批后的 訂單匯總明細(xì)表后, 出示相應(yīng)的產(chǎn)品BOM表提供給核價部，由核價部根據(jù)審批后的訂單匯總明 細(xì)表及相應(yīng)的產(chǎn)品BOMS出示生產(chǎn)制單經(jīng)工藝部審核，核價部最終確 認(rèn)后交物流部查詢庫存。 5.2.2 備用生產(chǎn)物品的需求提出：銷售部門根據(jù)市場營銷情況，生產(chǎn)系統(tǒng)根據(jù)外單接應(yīng) 情況均可提出備料申請，并填寫物品需求清單注明：品名、規(guī)格、數(shù)量、物 品用途、備用原因等相關(guān)信息，由部門主管確認(rèn)，分管副總審核，經(jīng)總經(jīng)理或授 權(quán)人批準(zhǔn)后轉(zhuǎn)物流部。 5.2.3 臨時性生產(chǎn)物品的需求提出：當(dāng)生產(chǎn)緊急需要或生產(chǎn)損耗超標(biāo)等需采購物品時 ， 貝U

4、由生產(chǎn)部門提出需求，填寫物品需求清單注明：品名、規(guī)格、數(shù)量、物品 用途、需求原因等相關(guān)信息，由部門主管確認(rèn)，分管副總審核，經(jīng)總經(jīng)理或授權(quán) 人批準(zhǔn)后轉(zhuǎn)物流部。 524 非生產(chǎn)物品的需求提出：各部門根據(jù)實際工作需要，填寫物品需求清單注明: 品名、規(guī)格、數(shù)量、型號、需求日期、物品用途等相關(guān)信息，經(jīng)部門主管審核， 分管副總簽批確認(rèn)后，交相應(yīng)的物品管理部門。 5.2.5 零星物料的需求提出：由主辦部門根據(jù)活動或工作的需要直接提出采購申請按 526 委外加工由生產(chǎn)運營辦根據(jù)現(xiàn)有生產(chǎn)能力提出委外加工的需求，按委外加工管 理辦法實施。 5.3 物品的申購： 5.3.1 生產(chǎn)物品的申購：物流部接到審批后生產(chǎn)制單

5、時，對所需物品進(jìn)行帳物查詢， 當(dāng)物品不足或低于安全庫存時應(yīng)提出采購申請，填寫物品需求清單注明：品 名、規(guī)格、數(shù)量、型號、需求日期等相關(guān)信息，必要時附相關(guān)的依據(jù)，經(jīng)物流部 主管審批后，轉(zhuǎn)采購經(jīng)辦部門，超生產(chǎn)制單或非生產(chǎn)制單物料申購，則 由物流部主管審核，核價部主管批準(zhǔn)后，轉(zhuǎn)采購經(jīng)辦部門。 5.3.2 非生產(chǎn)物品的申購：物品管理部門接到各部門經(jīng)權(quán)責(zé)主管審批后的物品需求清 單時，對所需物品進(jìn)行統(tǒng)籌調(diào)配，以滿足各部門的實際需求；當(dāng)無法調(diào)配時則 由物品管理部門在物品需求清單上加注意見，或另行填寫物品申購單注 明：品名、規(guī)格、數(shù)量、型號、需求日期等相關(guān)信息，必要時需附相關(guān)的申購依 據(jù)，經(jīng)物品管理部門主管審

6、核，呈總經(jīng)理或授權(quán)人批準(zhǔn)后轉(zhuǎn)物品采購的經(jīng)辦部門。 5.3.3 零星物料的需求提出：由主辦部門根據(jù)活動或工作的需要，填寫物品申購單 注明：品名、規(guī)格、數(shù)量、型號、需求日期、物品用途等相關(guān)信息，經(jīng)主管負(fù)責(zé) 人審核，分管副總或活動總負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)確認(rèn)后，交采購經(jīng)辦部門進(jìn)行采購。 5.3.4 生產(chǎn)設(shè)備或大型生產(chǎn)輔助設(shè)備或單價大于 300元人民幣的物品，則需按設(shè)備管 理程序或固定資產(chǎn)管理辦法進(jìn)行綜合評估，經(jīng)總經(jīng)理或董事長批準(zhǔn)后方可 轉(zhuǎn)采購經(jīng)辦部門。 5.4評估選擇供應(yīng)商： 5.4.1 采購經(jīng)辦部門接到核準(zhǔn)通過的物品申購單或物品需求清單后，登陸合 格供應(yīng)商名冊查詢相應(yīng)的供應(yīng)商，并要求供應(yīng)商傳真所需物品的報價資

7、料至我 司進(jìn)行比、議價，由采購經(jīng)辦部門記錄于供應(yīng)商評比一覽表。 5.4.2 物品購買需開發(fā)新供應(yīng)商或合格供應(yīng)商名冊中無適宜的供應(yīng)商時，由采購經(jīng) 辦部門通過各種渠道收集兩家以上的供應(yīng)商資料，按供應(yīng)商選擇與管理程序 組織工藝部、品保部或其它相關(guān)職能部門進(jìn)行書面評鑒、樣品評鑒或?qū)嵉卦u鑒， 并將評鑒結(jié)果記錄于供應(yīng)商評比一覽表。 5.4.3 生產(chǎn)物品：由工藝部根據(jù)產(chǎn)品的設(shè)計資料及工藝需求提出物品的相關(guān)要求（如規(guī) 格、尺寸、顏色、技術(shù)要求等）；品保部根據(jù)樣品檢測結(jié)果或產(chǎn)品最終的質(zhì)量要 求提出物品有關(guān)的質(zhì)量要求及檢測標(biāo)準(zhǔn)；生產(chǎn)部門根據(jù)試產(chǎn)的結(jié)果及以往生產(chǎn)過 程中發(fā)現(xiàn)的問題提出物品有關(guān)的其它特殊要求，其它部門

8、對物品有其它要求時均 以書面形式提出，并轉(zhuǎn)采購經(jīng)辦部門。 5.4.4 采購經(jīng)辦部門根據(jù)各部門對物品的要求，要求供應(yīng)商按我司的需求提供樣品，并 組織相關(guān)職能部門共同評估并將評估記錄于供應(yīng)商評比一覽表，確定最終供 應(yīng)商后，呈報總經(jīng)理或授權(quán)人核準(zhǔn)。 5.4.5 非生產(chǎn)物品：由物品管理部門及使用部門提出物品相關(guān)的要求或用途，以書面形 式提供給采購經(jīng)辦部門進(jìn)行詢、比、議價。 5.5 采購實施： 5.5.1 采購經(jīng)辦部門根據(jù)相關(guān)部門提出的物品有關(guān)的要求、樣品檢測結(jié)果及物品申購 單的需求與最終核準(zhǔn)的供應(yīng)商進(jìn)行溝通與協(xié)調(diào)，雙方達(dá)成一致后，制作采購 合同注明品名、規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨日期、質(zhì)量要求、技術(shù)要求及

9、其它雙 方約定的內(nèi)容等。 5.5.2 采購合同由采購經(jīng)辦部門主管審核后，轉(zhuǎn)財務(wù)部評審價格、稅率，付款方式, 數(shù)量，品名，規(guī)格，型號等 并加蓋公司公章轉(zhuǎn)供應(yīng)商簽章回傳以示生效；采購 合同原件交檔案室存檔，采購部保留復(fù)印件，并轉(zhuǎn)交一份復(fù)印件給財務(wù)部。 5.5.3 零星采購：由公司指定專人負(fù)責(zé)零星采購工作，由負(fù)責(zé)零星采購的專人根據(jù)物品 的要求直接到市場上進(jìn)行詢、比、議價，選擇物美價廉的物品直接進(jìn)行采購。必 要時，為了保證采購物料能夠全面符合需求，采購部可要求需求部門或?qū)I(yè)人員 協(xié)同采購部共同到市場上進(jìn)行評估與采購。 5.6采購跟催： 5.6.1 生產(chǎn)物品：由物流部根據(jù)生產(chǎn)運營辦編訂的月生產(chǎn)計劃排期表

10、、現(xiàn)有物品的 庫存情況及庫容量，編制采購回料計劃表經(jīng)物流部主管簽署確認(rèn)后，轉(zhuǎn)采購 經(jīng)辦部門。 5.6.2 采購經(jīng)辦部門部根據(jù)采購合同或采購回料計劃表不定期向供應(yīng)商了解生 產(chǎn)狀況，確保物品能適時、適地、適質(zhì)、適量的交付。 5.6.3 緊急物品跟催：由采購部門以書面形式跟進(jìn)供應(yīng)商的物品交付情況并予以反饋。 5.7交付異常處理： 5.7.1 采購經(jīng)辦部門在跟進(jìn)采購物品時，若供應(yīng)商不能按我司所預(yù)定的要求交付時，采 購經(jīng)辦部門應(yīng)與供應(yīng)商進(jìn)一步溝通與協(xié)調(diào)，以確保物品不影響生產(chǎn)計劃。若供應(yīng) 商確實不能配合按時、按質(zhì)、按量完成時，則由采購經(jīng)辦部門提前以書面形式知 會物流部及生產(chǎn)運營辦，必要時組織物流部、生產(chǎn)運

11、營辦及其它相關(guān)職能部門共 同商討解決方案，并確定最終的交付期。 5.7.2 若因公司原因需取消或更改采購合同時，由提出更改或取消部門以書面形式 知會采購經(jīng)辦部門，由采購經(jīng)辦部門與供應(yīng)商進(jìn)行協(xié)調(diào)溝通，并將協(xié)商結(jié)果反饋 給相關(guān)部門。 5.7.3 若因供應(yīng)商的異常導(dǎo)致公司不能按計劃實施生產(chǎn)或工作時，則由采購經(jīng)辦部門列 入供應(yīng)商考核表的扣分項目，并按供應(yīng)商選擇與管理程序執(zhí)行。 5.8采購物品的驗證 5.8.1 生產(chǎn)物品：供應(yīng)商將物品送至我司指定的地點，由品保部初步核實物品名稱、規(guī) 格、數(shù)量、外包裝等無誤后，按進(jìn)料檢驗管理程序?qū)ξ锲愤M(jìn)行檢驗和測試填 寫IQC來料檢驗報告，檢測合格則貼合格標(biāo)簽并由物流部辦

12、理入庫，不合格則 按不合格品管理程序通知采購部與供應(yīng)商協(xié)商處理，采購部將協(xié)商結(jié)果以書 面形式知會相關(guān)部門。在生產(chǎn)過程中品保部應(yīng)不定期到生產(chǎn)現(xiàn)場跟蹤采購物品的 品質(zhì)情況，并及時將信息反饋給采購部門。 5.8.2 非生產(chǎn)物品：供應(yīng)商將物品送到我司指定的地點，由物品管理部門初步核實物品 名稱、規(guī)格、數(shù)量、外包裝、功能、性能等合格后辦理入庫，必要時通知使用部 門按設(shè)備管理程序或固定資產(chǎn)管理辦法實施檢測、建帳、維護(hù)、保養(yǎng)及 統(tǒng)一管理。檢測不合格的物品，由物品管理部門通知采購經(jīng)辦部門與供應(yīng)商協(xié)商 處理，采購經(jīng)辦部門將協(xié)商結(jié)果以書面形式知會相關(guān)部門。 5.8.3 零星采購物品：零星采購需要入庫的物品憑物品申

13、購單、購買憑證單據(jù)辦理 入庫。若需驗收的零星采購物品由使用部門或相關(guān)專業(yè)的職能部門驗收合格后辦 理入庫，若直接用于現(xiàn)場不便于入倉的物品，則由現(xiàn)場負(fù)責(zé)人在購買憑證單據(jù)上 簽收。 5.9 對帳及應(yīng)付帳款的管理 5.9.1 物品管理部門定期將檢測合格入庫的相關(guān)單據(jù)及供應(yīng)商蓋章的送貨單進(jìn)行整理， 并交至財務(wù)部及其它相關(guān)部門。財務(wù)部收到物品管理部門檢測合格的相關(guān)單據(jù)核 對無誤后在供應(yīng)商的送貨單上簽章確認(rèn)并交由采購經(jīng)辦部門回傳至供應(yīng)商。 5.9.2 財務(wù)部定期整理所有供應(yīng)商的相關(guān)單據(jù)（包括采購合同、供應(yīng)商的送貨單、物品 管理部門的入庫單或負(fù)責(zé)人的簽收憑證、物品的檢測報告等）與供應(yīng)商的對帳單 進(jìn)行核對，核對

14、無誤后雙方責(zé)任人簽章確認(rèn)，財務(wù)部按應(yīng)付帳款計劃表填寫 支付證明單經(jīng)財務(wù)中心最高主管審核或總經(jīng)理批準(zhǔn)后辦理付款。 5.10各部門在工作中，如遇異常情況應(yīng)以書面形式或 內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單知會相關(guān)部門，并按記 錄管理程序予以保存；當(dāng)各部門出現(xiàn)意見分歧或難以解決的問題，則由主導(dǎo)責(zé)任部門 召集相關(guān)人員以會議的形式討論，得出解決方案，并做好會議記錄。 6 相關(guān)文件 6.1委外加工管理辦法 6.2設(shè)備管理程序 6.3固定資產(chǎn)管理辦法 6.4供應(yīng)商選擇與管理程序 6.5倉儲管理程序 6.6進(jìn)料檢驗管理程序 6.7不合格品管理程序 6.8 記錄管理程序 7 使用表單 7.1訂單匯總明細(xì)表 7.2 產(chǎn)品 BOM表 7.3 生產(chǎn)制單 7.4物品需求清單 7.5 物品申購單 7.6合格供應(yīng)商名冊 7.7供應(yīng)商評比一覽表 7.8 采購合同 7.9月生產(chǎn)計劃排期表 7.10采購回料計劃表 7.11供應(yīng)商考核表 7.12 IQC來料檢驗報告 7.13應(yīng)付帳款計劃表 7.14支付證明單 7.15內(nèi)部聯(lián)絡(luò)書 7.16會議記錄 附件一：作業(yè)流程圖 權(quán)責(zé)部門作業(yè)流程圖使用表單 8文檔收集于互聯(lián)網(wǎng)，如有不妥請聯(lián)系刪除. 各部門 物品管理部門 物流部 權(quán)責(zé)主管 采購經(jīng)辦部門 品保部、工藝