1、武漢水產品深加工項目立項申請一、項目基本信息（一）項目名稱武漢水產品深加工項目水產加工是漁業生產的延續，是連接漁業生產和流通的紐帶，是我國當前加快發展現代漁業的重要內容，而且是優化漁業結構、實現產業增值增效的有效途徑。水產品加工產品主要包括水產冷凍品、魚糜制品及干腌制品、藻類加工品、罐制品、水產飼料、魚油制品和其他水產加工品。我國水產加工企業的生產規模小而不強、產業集中度低，缺乏國際競爭力和大規模的龍頭企業。數據顯示，2014-2018年，中國水產加工企業數量及其水產品加工能力整體呈現下降態勢。2018年我國水產加工企業數量為9336個，與2017年相比，減少338個；水產品加工能力達到289

2、2.16萬噸/年，同比下降1.16%；規模以上加工企業數量為2524個。從我國水產品加工總量來看，2018年中國水產加工品總量略有下降。數據顯示，2014-2017年，中國水產品加工總量呈增長趨勢。2018年，中國水產品加工總量為2156.85萬噸，同比下降1.79%。（二）項目建設單位xxx有限責任公司（三）法定代表人杜xx（四）公司簡介展望未來，公司將圍繞企業發展目標的實現，在“夢想、責任、忠誠、一流”核心價值觀的指引下，圍繞業務體系、管控體系和人才隊伍體系重塑，推動體制機制改革和管理及業務模式的創新，加強團隊能力建設，提升核心競爭力，努力把公司打造成為國內一流的供應鏈管理平臺。公司始終堅

3、持“人本、誠信、創新、共贏”的經營理念，以“市場為導向、顧客為中心”的企業服務宗旨，竭誠為國內外客戶提供優質產品和一流服務，歡迎各界人士光臨指導和洽談業務。公司已擁有ISO/TS16949質量管理體系以及ISO14001環境管理體系，以及ERP生產管理系統，并具有國際先進的自動化生產線及實驗測試設備。公司生產運營過程中，始終堅持以效益為中心，突出業績導向，全面推行內部市場化運作模式，不斷健全完善全面預算管理體系及考評機制，把全面預算管理貫穿于生產經營活動的各個環節。通過強化預算執行過程管控和績效考核，對生產經營過程實施全方位精細化管理，有效控制了產品生產成本；著力推進生產控制自動化與經營管理信

4、息化的深度融合，提高了生產和管理效率，優化了員工配置，降低了人力資源成本；堅持問題導向，不斷優化工藝技術指標，強化技術攻關，積極推廣應用新技術、新工藝、新材料、新裝備，原料轉化率穩步提高，降低了原料成本及能源消耗，產品成本優勢明顯。貫徹落實創新驅動發展戰略，堅持問題導向，面向未來發展，服務公司戰略，制定科技創新規劃及年度實施計劃，進行核心工藝和關鍵技術攻關，建立了包括項目立項審批、實施監督、效果評價、成果獎勵等方面的技術創新管理機制。公司將繼續堅持以客戶需求為導向，以產品開發與服務創新為根本，以持續研發投入為保障，以規范管理為基礎，繼續在細分領域內穩步發展，做大做強，不斷推出符合客戶需求的產品

5、和服務，保持企業行業領先地位和較快速發展勢頭。上一年度，xxx有限公司實現營業收入10605.35萬元，同比增長22.90%（1976.42萬元）。其中，主營業業務水產品生產及銷售收入為9373.07萬元，占營業總收入的88.38%。根據初步統計測算，公司實現利潤總額2086.37萬元，較去年同期相比增長360.17萬元，增長率20.86%；實現凈利潤1564.78萬元，較去年同期相比增長333.86萬元，增長率27.12%。（五）項目選址某某臨港經濟技術開發區（六）項目用地規模項目總用地面積14627.31平方米（折合約21.93畝）。（七）項目用地控制指標該工程規劃建筑系數53.72%，建

6、筑容積率1.10，建設區域綠化覆蓋率7.18%，固定資產投資強度185.43萬元/畝。項目凈用地面積14627.31平方米，建筑物基底占地面積7857.79平方米，總建筑面積16090.04平方米，其中：規劃建設主體工程11532.96平方米，項目規劃綠化面積1155.23平方米。（八）設備選型方案項目計劃購置設備共計118臺（套），設備購置費1242.57萬元。（九）節能分析1、項目年用電量839859.85千瓦時，折合103.22噸標準煤。2、項目年總用水量5768.94立方米，折合0.49噸標準煤。3、“武漢水產品深加工項目投資建設項目”，年用電量839859.85千瓦時，年總用水量57

7、68.94立方米，項目年綜合總耗能量（當量值）103.71噸標準煤/年。達產年綜合節能量30.98噸標準煤/年，項目總節能率24.55%，能源利用效果良好。（十）項目總投資及資金構成項目預計總投資5822.10萬元，其中：固定資產投資4066.48萬元，占項目總投資的69.85%；流動資金1755.62萬元，占項目總投資的30.15%。（十一）項目預期經濟效益規劃目標預期達產年營業收入12301.00萬元，總成本費用9716.66萬元，稅金及附加101.28萬元，利潤總額2584.34萬元，利稅總額3042.08萬元，稅后凈利潤1938.26萬元，達產年納稅總額1103.83萬元；達產年投資利

8、潤率44.39%，投資利稅率52.25%，投資回報率33.29%，全部投資回收期4.50年，提供就業職位181個。（十二）進度規劃本期工程項目建設期限規劃12個月。（十三）項目評價1、項目達產年投資利潤率44.39%，投資利稅率52.25%，全部投資回報率33.29%，全部投資回收期4.50年，固定資產投資回收期4.50年（含建設期），項目具有較強的盈利能力和抗風險能力。2、改革開放以來，我國非公有制經濟發展迅速，在支撐增長、促進就業、擴大創新、增加稅收，推動社會主義市場經濟制度完善等方面發揮了重要作用，已成為我國經濟社會發展的重要基礎。但部分民營企業經營管理方式和發展模式粗放，管理方式、管理

9、理念落后，風險防范機制不健全，先進管理模式和管理手段應用不夠廣泛，企業文化和社會責任缺乏，難以適應我國經濟社會發展的新常態和新要求。公有制為主體、多種所有制經濟共同發展,是我國的基本經濟制度；毫不動搖鞏固和發展公有制經濟，毫不動搖鼓勵、支持和引導非公有制經濟發展，是黨和國家的大政方針。今天，我們對民營經濟的包容與支持始終如一，人們在市場經濟中創造未來的激情也澎湃如昨。2016年7月，工業和信息化部與發展改革委等11部門聯合發布了關于引導企業創新管理提質增效的指導意見，并采取了一系列卓有成效的具體措施。認真貫徹落實十八屆三中全會提出“鼓勵有條件的私營企業建立現代企業制度”，會同發展改革委等有關部

10、門，推動有條件的地區開展非公有制企業建立現代企業制度試點工作，引導企業樹立現代企業經營管理理念，增強企業內在活力和創造力。開展管理咨詢服務，建立中小企業管理咨詢服務專家信息庫，并在中國中小企業信息網和中國企業家聯合會網站公布，供廣大民營企業、中小企業選用，為各地開展管理咨詢服務提供支撐；鼓勵和支持管理咨詢機構和志愿者開展管理診斷、管理咨詢服務，幫助企業提升管理水平。實施企業經營管理人才素質提升工程和中小企業銀河培訓工程，全年完成對50萬中小企業經營管理者和1000名中小企業領軍人才的培訓，推動企業提升管理水平。民營企業貼近市場、嗅覺敏銳、機制靈活，在推進企業技術創新能力建設方面起到重要作用。認

11、定國家技術創新示范企業和培育工業設計企業，有助于企業技術創新能力進一步升級。同時，大量民營企業走在科技、產業、時尚的最前沿，能夠綜合運用科技成果和工學、美學、心理學、經濟學等知識，對工業產品的功能、結構、形態及包裝等進行整合優化創新，服務于工業設計，豐富產品品種、提升產品附加值，進而創造出新技術、新模式、新業態。二、背景、必要性分析(一)項目建設背景水產品主要來源于捕撈和養殖兩大領域，按產出地來劃分可分為海產品和淡水產品兩大類。隨著全球人口快速增多，對水產品的需求快速增長，海洋資源過度捕撈問題日益突出，再加上海洋污染問題愈發嚴重，海產品供應量不斷降低，無法滿足市場需求，水產養殖行業得到了快速發

12、展。在全球水產養殖市場中，中國水產養殖產量占全球市場總產量的60%以上，是全球水產市場的主導力量。中國水產養殖歷史悠久，養殖技術較高、經驗較為豐富。在全球水產品市場需求快速增長的刺激下，中國水產養殖行業迅速發展，養殖規模持續擴大。水產品按照加工方式可分為鮮活產品、冷凍產品、干鮮產品和深加工產品。我國消費市場主要以鮮活產品和冷凍產品為主，因此對冷鏈物流領域要求較高。早期由于冷鏈設施技術尚不完善，我國水產品消費市場主要集中在生產地和沿海地區。隨著冷鏈物流行業布局逐漸完善，水產品的儲藏和運輸能力大幅度提升，在保證水產品鮮活性的同時，水產品的銷售網絡擴展到水產品產地以外的其它地區，水產品消費市場與逐漸

13、由沿海城市向內陸城市擴散。水產品深加工可以提升水產品資源利用率，提高水產品附加值，為水產行業帶來更多的利潤空間。我國水產品加工行業還處于起步階段，消費市場對深加工的水產品需求較低，隨著城市化進程的加快，居民消費觀念及消費水平不斷提升，精加工水產品逐漸受到市場的歡迎。日本水產品加工業較為發達，加工食品后所剩的水產品廢棄物也得到了有效利用，使用水產品廢棄物可以制成降壓肽、魚皮膠原蛋白、魚精蛋白等產品，在提升水產品資源利用率的同時也增加了行業利潤。相比之下，我國水產品加工程度較低，大部分加工技術還處于初級階段，水產品資源浪費現象嚴重，行業利潤水平較低，深加工是我國水產品加工行業未來的發展方向。在供應

14、國內市場需求的同時，我國水產品也大量供應出口。日本、美國、韓國、歐盟是我國水產品的主要出口市場。與國內市場類似，我國出口的水產品以生鮮產品和初加工產品為主，雖然出口勢頭良好，但產品附加值低，利潤率提升空間有限，產品結構仍需不斷調整。隨著經濟發展，我國居民生活水平日益提升，對水產品的需求不斷增長，冷鏈設施的逐步完善，使得我國水產品市場覆蓋面迅速擴大。在消費觀念升級的背景下，我國以及國際消費者對深加工水產品的需求不斷上升，但我國水產品以生鮮產品和初加工產品為主，資源浪費嚴重，整體利潤率較低，無法滿足市場需求，產業結構還需不斷調整升級。(二)必要性分析水產品行業分析表示，世界水產養殖以亞洲最為發達，

15、水產養殖全球占比接近90%。中國、日本、印度和東南亞各國是亞洲主要的水產養殖國。中國是世界上從事水產養殖歷史最悠久的國家之一，養殖經驗豐富，養殖技術普及。中國水產品出口以鮮活冷藏及凍魚、甲殼軟體制品兩類產品為主，前者約占每年出口總額的40%左右，后者的上升勢頭很快，近年來出口占比已達到30%左右。表明中國水產品的出口品種已從完全依賴初級產品向加工型產品轉變，產品附加值有所提高。水產品具有生物屬性，大部分屬于鮮活產品，容易腐爛變質，因此水產品冷鏈控制非常重要。同時水產品生產具有明顯的季節性、區域性、技術性等特點，但人們對水產品的需求具有經常性和隨意性。因此，水產商業企業增加了冷凍冷藏設施，提高水

16、產品貯藏和吞吐能力，從而調劑旺淡季的市場供應。食品安全是關系國民健康及社會安定的重大的問題，一直以來都得到世界各國的高度重視。水產品由于生長在水域環境，容易受水環境污染、抗病藥類殘留等因素影響，導致其食用安全得不到保障。為了保證水產品的食用安全和質量，世界各國分別制定了各類法制法規以加強對水產品質量安全的控制。由于我國早期消費水平較低，水產品大都出口。經過多年的發展，國內水產品消費量有了很大的增長。但與發達國家相比，我國人均水產品消費尚處于很低水平，國內消費市場還有很大的潛力。隨著國家經濟的發展，人們可支配收入的增加，對水產品的消費能力提升。同時人們的消費觀念也正在發生改變，綠色、健康、營養的

17、水產品正日益受到人們的青睞。水產加工行業經過多年發展，取得了較大進步。但目前總體加工程度較低，大部分水產加工只處在初加工環節，造成對水產資源浪費的同時，行業利潤水平低、抗風險能力較弱。為了加強對水產資源的充分利用，提高水產品的附加值，國際水產發達國家逐漸發展了水產品精深加工工業，主要包括低值產品的綜合利用，優質產品的精深加工，合成水產食品及保健美容水產食品的逐步發展等。三、投資方案（一）產品規劃項目主要產品為水產品，根據市場情況，預計年產值12301.00萬元。堅持把項目產品需求市場作為創業工作的出發點和落腳點，根據市場的變化合理調整產品結構，真正做到市場需要什么產品就生產什么產品，市場的熱點

18、在哪里，創新工作的著眼點就放在哪里；針對市場需求變化合理確定項目產品生產方案，增加產品高附加值，能夠滿足人們對項目產品的需求。進入二十一世紀以來，隨著我國國民經濟的快速持續發展，經濟建設提出了走新型工業化發展道路的目標，國家出臺并實施了加快經濟發展的一系列政策，對于相關行業來說，調整產業結構、提高管理水平、籌措發展資金、參與國際分工，都將起到積極的推動作用，尤其是隨著我國國民經濟逐漸融入全球經濟大循環，各行各業面臨市場國際化，相應企業將面對極具技術優勢、管理優勢、品牌優勢的競爭對手，市場份額將會形成新的分配格局。（二）用地規模該項目總征地面積14627.31平方米（折合約21.93畝），其中：

19、凈用地面積14627.31平方米（紅線范圍折合約21.93畝）。項目規劃總建筑面積16090.04平方米，其中：規劃建設主體工程11532.96平方米，計容建筑面積16090.04平方米；預計建筑工程投資1406.59萬元。武漢，簡稱漢，別稱江城，是湖北省省會，中部六省唯一的副省級市，特大城市，國務院批復確定的中國中部地區的中心城市，全國重要的工業基地、科教基地和綜合交通樞紐。截至2019年末，全市下轄13個區，總面積8569.15平方千米，建成區面積812.39平方千米，常住人口1121.2萬人，地區生產總值1.62萬億元。武漢地處江漢平原東部、長江中游，長江及其最大支流漢江在城中交匯，形成

20、武漢三鎮隔江鼎立的格局，市內江河縱橫、湖港交織，水域面積占全市總面積四分之一。作為中國經濟地理中心，武漢素有九省通衢之稱，是中國內陸最大的水陸空交通樞紐和長江中游航運中心，其高鐵網輻射大半個中國，是華中地區唯一可直航全球五大洲的城市。武漢是聯勤保障部隊機關駐地、長江經濟帶核心城市、中部崛起戰略支點、全面創新改革試驗區，也是全國三大智力密集區之一，中國光谷致力打造有全球影響力的創新創業中心。根據國家發改委要求，武漢正加快建成以全國經濟中心、高水平科技創新中心、商貿物流中心和國際交往中心四大功能為支撐的國家中心城市。武漢是國家歷史文化名城、楚文化的重要發祥地，境內盤龍城遺址有3500年歷史。春秋戰

21、國以來，武漢一直是中國南方的軍事和商業重鎮，明清時期成為楚中第一繁盛處、天下四聚之一。清末漢口開埠和洋務運動開啟武漢現代化進程，使其成為近代中國重要的經濟中心，被譽為東方芝加哥。武漢是辛亥革命首義之地，近代史上數度成為全國政治、軍事、文化中心。（三）用地總體要求本期工程項目建設規劃建筑系數53.72%，建筑容積率1.10，建設區域綠化覆蓋率7.18%，固定資產投資強度185.43萬元/畝。項目預計總建筑面積16090.04平方米，其中：計容建筑面積16090.04平方米，計劃建筑工程投資1406.59萬元，占項目總投資的24.16%。（四）選址綜合評價項目建設地擁有多支具備相應資質的勘測隊伍、

22、設計隊伍和專業化建設工程隊伍，擁有一大批高素質的產業工人，確保投資項目的實施能力，同時，項目建設地商貿流通行業發達，與國內260多個大中城市開設了貨運直達業務。投資項目建設地址及周邊地區具有較強的生產配套與協作能力，項目建設地工業種類齊全制造業發達，技術人員與高等級工程技術人力資源充足，項目配套及輔助材料均能找到合適的服務廠家，供應商分布在周邊150.00公里的范圍內，供貨運輸時間約在2.00小時之內，而且鐵路、公路運輸非常方便快捷。四、項目風險應對說明投資項目社會影響評價范圍是以項目建設地為重點，分析項目對節約能源、減少排放、當地社會就業、居民收入、生活水平、不同群體、文教衛生、弱勢群體、社

23、會服務容量等方面的影響。投資項目建成投產后，為項目建設地人民政府提供了較高的財政收入。五、項目投資方案分析（一）固定資產投資估算本期項目的固定資產投資4066.48(萬元）。（二）流動資金投資估算預計達產年需用流動資金1755.62萬元。（三）總投資構成分析1、總投資及其構成分析：項目總投資5822.10萬元，其中：固定資產投資4066.48萬元，占項目總投資的69.85%；流動資金1755.62萬元，占項目總投資的30.15%。2、固定資產投資及其構成分析：本期工程項目固定資產投資包括：建筑工程投資1406.59萬元，占項目總投資的24.16%；設備購置費1242.57萬元，占項目總投資的2

24、1.34%；其它投資1417.32萬元，占項目總投資的24.34%。3、總投資及其構成估算：總投資=固定資產投資+流動資金。項目總投資=4066.48+1755.62=5822.10（萬元）。（四）資金籌措全部自籌。六、項目經濟效益可行性（一）營業收入估算該“武漢水產品深加工項目”經營期內不考慮通貨膨脹因素，只考慮水產品行業設備相對價格變化，假設當年水產品設備產量等于當年產品銷售量。項目達產年預計每年可實現營業收入12301.00萬元。（二）達產年增值稅估算達產年應繳增值稅=銷項稅額-進項稅額=356.46萬元。（三）綜合總成本費用估算根據謹慎財務測算，當項目達到正常生產年份時，按達產年經營能

25、力計算，本期工程項目綜合總成本費用9716.66萬元，其中：可變成本8641.92萬元，固定成本1074.74萬元，具體測算數據詳見總成本費用估算一覽表所示。（四）利潤總額及企業所得稅利潤總額=營業收入-綜合總成本費用-銷售稅金及附加+補貼收入=2584.34（萬元）。企業所得稅=應納稅所得額稅率=2584.3425.00%=646.09（萬元）。（五）利潤及利潤分配1、本期工程項目達產年利潤總額（PFO）：利潤總額=營業收入-綜合總成本費用-銷售稅金及附加+補貼收入=2584.34（萬元）。2、達產年應納企業所得稅：企業所得稅=應納稅所得額稅率=2584.3425.00%=646.09（萬元

26、）。3、本項目達產年可實現利潤總額2584.34萬元，繳納企業所得稅646.09萬元，其正常經營年份凈利潤：企業凈利潤=達產年利潤總額-企業所得稅=2584.34-646.09=1938.26（萬元）。4、根據利潤及利潤分配表可以計算出以下經濟指標。（1）達產年投資利潤率=44.39%。（2）達產年投資利稅率=52.25%。（3）達產年投資回報率=33.29%。5、根據經濟測算，本期工程項目投產后，達產年實現營業收入12301.00萬元，總成本費用9716.66萬元，稅金及附加101.28萬元，利潤總額2584.34萬元，企業所得稅646.09萬元，稅后凈利潤1938.26萬元，年納稅總額11

27、03.83萬元。七、總結評價1、“十三五”期間，創新是中小企業發展的最大機遇，走出去也是中小企業提升自我素質、加速成長成熟的重要機會。中小企業的發展機遇體現在兩方面:一是“十三五”時期是我國消費升級期，將給創新的中小企業帶來很多新機會。目前我國的人均GDP已經超過8000美元，按照國際經驗，消費將進入快速升級期，文化、旅游、養老、高科技等產業將快速增長。二是技術的快速迭代將有利于創新創業的中小企業。目前，我國最具成長性的中小企業都集中于互聯網及互聯網+相關產業，“十三五”期間，技術的高速變革將給更多的中小企業帶來機會。2、該項目屬于產業結構調整指導目錄（2011年本）（2013年修正）鼓勵類發

28、展項目，符合國家產業發展政策導向；項目的實施有利于加速我國產品的國產化進程，推動產品產業調整和行業振興；有助于提高項目承辦單位自主創新能力，增強企業的核心競爭力；因此，投資項目的實施是必要的。項目承辦單位該項目建設條件成熟，通過經濟、技術、環境保護和社會效益等方面預測分析，投資項目具有經濟效益和社會效益的雙重收益，不僅項目的盈利范圍大，而且抗風險能力強，同時，對于各種廢棄污染物均有切實可行的治理措施，在取得較高經濟效益的同時，也保護了自然環境；目前，項目承辦單位實施投資項目的基本條件已經具備，因此，項目建設是完全可行的。項目擬建設在項目建設地內，工程選址符合項目建設地土地利用總體規劃，保證項目

29、用地要求，而且項目建設區域交通運輸便利，可利用現有公用工程設施，水、電、氣等能源供應有保障。3、本期工程項目投資效益是顯著的，達產年投資利潤率44.39%，投資利稅率52.25%，全部投資回報率33.29%，全部投資回收期4.50年（含建設期），表明本期工程項目利潤空間較大，具有較好的盈利能力、較強的清償能力和抗風險能力。水產加工是漁業生產的延續，是連接漁業生產和流通的紐帶。水產品加工包括以魚、蝦、蟹、貝、藻等的可食用部分制成冷凍品、腌制品、干制品、罐頭制品與熟食品等的食品加工業，以及以食用價值較低或不能食用的水產動植物以及食品加工的廢棄物等為原料，加工成魚粉、魚油、魚肝油、水解蛋白、魚膠、藻

30、膠、碘、甲殼質等的非食品加工業。新一輪金融危機后，在復雜的經濟形勢下，大規模水產品加工企業沒有增加，效益低下、開工率不足問題突出，一批競爭力弱的企業漸被淘汰。據農業部漁業漁政管理局發布的中國漁業統計年鑒數據，2014-2018年，中國水產加工企業數量及其水產品加工能力整體呈現下降態勢。2018年中國水產品加工企業數量由2017年的9674個下降至2018年的9336個，水產品加工企業水產品加工能力由2017年的2926.23萬噸/年下降至2018年的2892.16萬噸/年，規模以上加工企業由2017年的2636個下降至2018年的2524個。在國家調控之下，行業進入了調整階段，更加注重發展質量

31、。同時，中國水產加工業品牌較多，但市場同質化現象嚴重，無序競爭、內耗嚴重，缺乏專業化、品牌化的引領型標桿企業。另外，隨著中國勞動力、資本等成本上升，印尼、越南、印度、馬來西亞等國家水產品加工與中國有很大程度的相似性，但其成本要低30%以上，中國水產加工品缺乏國際競爭力。近年來，由于競爭力弱的水產企業漸被淘汰，中國水產冷庫數量也隨之下降，2918年中國水產冷庫數量為7957座，同比下降3.4%。中國在水產冷藏技術方面有了較大進步，凍結能力和冷藏能力得到了很大提高，加工原料及加工產品的質量得到了充分保障。目前，水產冷庫在國內市場由最初的高速發展進入到穩定發展時期，但冷庫的實際凍結能力、冷藏能力、制

32、冰能力都保持在較強狀態。水產品可分為淡水產品和海水產品。近年來，隨著我國漁業資源不斷束緊、養殖發展空間不斷縮小、生產成本不斷提高，行業改變了盲目追求規模擴張、資源消耗和產量增大的粗放型發展方式，逐步轉向依靠科技創新、重視資源環境健康和追求品牌品質的綠色發展方式中來，水產品產量增速不斷下降。從用于加工的水產品總量來看，隨著上游水產品生產量增速的放緩，2014-2017年，用于加工的水產品總量呈波動上升態勢，但2016年后增速開始下降。2018年產量小幅下降，同比減少0.99%，為2653.41萬噸。分產品類別看，用于加工的淡水產品和海水產品數量分別下降，2018年分別為554.39萬噸、2099.02萬噸。水產加工品按水產品分類方法，可分為淡水加工產品和海水加工產品。從水