1、貴州路橋集團有限公司中心試驗室工地試驗室管理檢查表（1）受檢項目名稱所屬分（子）公司檢查時間年 月曰受檢項目人員檢查人員一、基本要求 100分（權值0.3）檢查項目標準要求檢查記錄應得分實得分備注A、試驗室建設情況401、授權負責人、試驗室 主任及資格滿足項目質量、環境及 試驗管理人員最低配置 表的要求5符合要求為5分，不能勝任本工作 扣2分,沒有資格證扣3分，都不 合格得0分，未在試驗室工作，掛 靠者該項得2分。2、試驗室員配置及資格滿足項目質量、環境及 試驗管理人員最低配置 表的要求10有資格證并在試驗室工作滿足要 求得10分，缺一個扣 2.5分。3、試驗室試驗資質有經交通質監局批復的能力

2、認定證書5符合要求為5分，不符合要求為0 分。4、試驗人員業務能力1、現場詢問考核2、根據試驗資料等綜合考 核5不能勝任本工作得 0分，基本能勝 任本工作得3分，能勝任得5分。5、試驗室標準化建設情 況1、是否按交通部及母體試驗室標準要求建立公司試驗室5按母體試驗室要求標準化及交通 部標準化建立工地試驗室得 5分， 完成不好扣3分，未按要求建立0 分。6、試驗室管理職責建 立：試驗室部門職責、 試驗室主任職責、技術 負責人職責、試驗員職 責及組織機構圖各崗位職責上墻并存檔5職責制定合理可行、齊全并上墻為 5分，缺一項扣0.5分，只制定未 上墻扣0.5分。7、試驗室管理制度建 立：試驗室管理制度

3、、監測設備管理制度、資料及檔案管理制 度、樣品管理制度各管理制度上墻并存檔5制度制定合理可行、齊全并上墻為 5分，缺一項扣0.5分，只制定未 上墻扣0.5分。B、儀器設備管理301、監測設備臺帳有相應的分類臺帳，信息完整5完整并符合要求為 5分，缺一樣扣0.5分，沒有為0分。2、監測設備檔案一機一檔，設備檔案資料完整5符合要求為5分，信息不完全符合 為3分，沒有為0分。3、監測設備檢定計劃及 檢定、狀態標識，自校 記錄1、所有設備已檢定并標識清楚2、檢定計劃臺賬清晰3、自校臺賬清晰4、儀器狀態標識清晰（包 括自校儀器）5、自校記錄 完整有效10無檢定計劃扣10分、儀器未全部 檢定每臺扣2分，未

4、標識每臺扣2 分，記錄不完善每臺扣2分，臺賬信息 不清晰扣每臺0.5分。4、儀器操作規程上墻并存檔5規程制定合理可行、齊全并上墻為 5分，部分制定并上墻得3分，只 制定未上墻為2分，規程與儀器不 吻合扣3分，沒有為0分。5、儀器設備維修保養及記錄已建立、記錄及時51、未建立0分。2、不完善扣3分。3、記錄不及時扣3分。C、試驗環境301、試驗室、試驗設備、辦公衛生試驗室總面積不小于交通 部標準化指南要求、布置 合理、整齊有序、整潔、 每室分已檢區和待區、并 把已檢待檢樣品分區堆放151、面積不滿足扣10分。2、臟亂差扣10分。3、未分區扣5分4、線路等布置不合理扣 5分 扣完本項分值為止。2、

5、標養室條件試件擺放規范、養護記錄 及時、溫濕度滿足要求、 無過期試件、沒編號的試 件、岀入庫臺賬，試樣承 架標識，干凈整潔。15每項不符合扣5分。扣完本項分值為止。貴州路橋集團有限公司中心試驗室工地試驗室管理檢查表 （2）受檢項目名稱所屬分（子）公司檢查時間年 月曰受檢項目人員檢查人員二、室內試驗及資料100分（權值0.7）檢查項目標準要求檢查記錄應得分實得分備注A、資料管理501、資料分類及總目錄建1、按集團公司下發的 68號文，分 類建立總目錄及分目錄。試驗計劃， 試驗臺帳，試驗委托登記記錄，原 始記錄，儀器使用記錄，試驗報告 儀器設備檔案，對內對外相關往來 文件，文件及報告收發記錄，涉及

6、 的試驗規程及標準等。51、缺總目錄扣5分，每缺一項分 目錄扣2分，扣完為止。2、未按68號文執行0分。2、標準、規程、規范引 用使用現行有效的標準、規程、規范 ，且齊全（不能使用下載版本）5不全每項扣1分，標準等過期 0 分。3、原材料及標準試驗報 告、記錄完整、規范、 及時、準確、簽字符合 規范要求試驗、報告日期時間邏輯正確，數 據精度符合相關規范要求，試驗結 論清晰明確，檢測參數是否齊全， 簽字齊全。上報及時，歸檔完整， 報告與原始記錄吻合，報告填寫無 漏項缺項，簽字人員資格、持證上 崗，試驗報告和原始記錄簽字及時， 計算、復核不能是同一人，同一人的 名字不能出現多種筆跡，簽字的人 與資

7、質申報里的人相吻合，并且符 合交通部及省交通工程質量監督局 的有關要求。20細集料、粗集料、鋼材、水泥、瀝 青、土工標準試驗、抗壓強度，其 它全部符合要求為 20分。每種資 料簽字不吻合每項扣2分，標準使 用錯誤每項扣2分、其它錯誤每項 扣1分，每類資料發現造假現象每 項扣10分，簽字不符合每項扣 5 分。扣完為止。4、配合比試配是否及時、合理查配合比是否滯后，配合比水泥或 瀝青用量是否合理，坍落度取值是 否合理，大體積砼配合比是否符合 要求，資料是否符合要求，配合比 附件資料是否齊全，是否統一。10各種配合比的滯后每等級扣 2分， 水泥或瀝青用量不合理扣 2分，大 體積砼配合比總灰用量不滿足

8、水 化升溫要求和強度得要求扣 2分， 資料不符合要求扣 2分。扣完為止、5、不合格項整改質監局、業主、中心試驗室、監理、母體試驗室及自檢發現的不合格項10按要求整改的10分為按要求整改0分。B、試驗檢測工作流程或記錄501、資料收發記錄1、業主監理文件、試驗資料收發登 記清楚2、中心試驗室文件、資料收發情況3、母體試驗室文件、資料收發情況5收發文均建立并記錄及時得 5分。 每缺一項扣2分，建立但記錄不及 時每項扣1分，扣完為止。2、材料進場臺帳每次材料進場，與材料部門及時溝 通，按材料類別、廠家、批號、規 格、數量建立臺帳，并與機料部的 臺帳及取樣、試驗臺帳相吻合5臺帳建立、記錄及時齊全、符合

9、要 求為5分，不及時每項扣1分，缺 機料部門的取樣通知單沒次扣1分，未建立為0,扣完為止。3、試驗取樣臺帳要建立材料及構件施工取樣臺帳并與試驗臺帳相吻合5各類材料臺帳建立、取樣及時、符 合要求為5分，記錄不及時每項扣 1分，未建立為0分，扣完為止。4、現場施工1、砂漿，混凝土施工牌2、試驗路段資料3、砂漿。混凝土配合比批復情況4、配合比通知單5、現場試驗（如坍落度，集料含水 率等）記錄51、缺一樣每次扣2分2、資料邏輯性有問題每次扣 5分3、資料有錯誤每次扣 3分 扣完為止。5、外委試驗受委托單位資質是否滿足參數及 CMA要求及其資質復印件是否存檔。外委參數，頻率是否符合標準化 要求。5按要求完成的5分、 未按要求0分。6、試驗資料統一情況機料部門材料檢測通知單、樣品標 簽、抽樣記錄（岀入庫臺賬）、原始 記錄、儀器試驗記錄、環境記錄、 留樣（銷毀）臺賬（標簽）、試驗報 告、匯總臺賬是否統一5缺一樣扣2分，扣完為止。7、試驗檢測計劃臺帳及抽檢頻率統計1、按集團公司下發的 68號文，收 集、分類、歸納，整理試驗資料， 試驗檢測計劃總臺帳，以及卷內目 錄分臺賬10計劃臺帳符合要求得10分，未建 立0分，