1、供應商質量體系審核檢查表序號問題檢查記錄得分、質里官理及職責1.1是否明確公司的質量管理機構和職責？A組織機構明確，部門的職能得到有效履 行；B有專職質量管理部門及質量檢驗人員； C質量管理負責人等職責分工明確；1.2是否建立了質量分析會制度？A定期召開公司內的質量會議， 確認質量目 標值的達成情況；B領導把握質量狀況，提出改善指示；C保存質量會議記錄， 確定需改進項目，且 他們的改進進度情況得到控制；D改進效果得到驗證，有徹底的反饋，其結 杲令人滿意二、質量管理體系建設2.1是否按計劃進行有效的管理評審和內部審核？A應有完整的管理評審輸入資料，支持狀態 評審；B管理評審的輸出應關注涉今世緣公

2、司或 體系的重大改進，并有計劃和措施支持；C內部審核覆蓋所有部門和車間，并按重要性安排，內外部審核發現的問題應采取措施 并跟蹤驗證。2.2是否有質量方針？A有明確的方針且這些方針得到了積極的 實施；B主要的措施根據這些方針得以實施；C活動結果的進度情況根據這些方針得到 了控制。2.3是否制定了質量目標？是否分解到各單位及崗位？有明確的目標，并且將目標按照管理層級進 行了分解；2.4目標是否得到有效監控？A應對目標完成情況進行統計并分析；B應定期召開績效評審會，針對適宜的績效 指標所實施的持續改進活動計劃應進行評 審。三、文件和資料控制3.1是否有文件化的控制體系？A有文件及各項必要的管理規定；

3、B起草、審核、批準部門明確；C文件描述完備；D制定了員工培訓文件的內容3.2文件現場的使用狀態？A根據需要，及時更新現場版本；B文件內容及時傳達給操作者的方法；序號問題檢查記錄得分C各部門都熟悉文件管理的方法。3.3是否實施文件的發放管理（公司內外）？ A有明確的部門管理文件的分發記錄； B制定了舊版文件的處理辦法；C每個部門對接收的文件都有文件清單；3.4是否實施客戶提供的圖紙/文件的管理規定？A由管理部門設置文件清單進行管理； B記錄收到文件的日期、版本、份數；C依據客戶的指示，識別舊版；D文件在未經允許的情況卜未被拷貝。四、設計控制4.1設計人員數量及能力是否滿足要求？ A是否有產品設計

4、人員；B數量能否滿足開發要求；C能否自行開發產品；D年開發產品數量在 10個以上。4.2是否進行設計開發管理？A涉及產品開發、產品更改項目應制定質量 控制計劃，設計開發進度應滿足今世緣公司 的要求；B設計輸入應包括產品的功能性能要求、法律法規要求、內外部相關信息（包括市場質 量反饋）/質量/成本等目標的要求；C必要時應具有今世緣公司批準 /確認的證 據；4.3設計輸入/輸出是否符合規范要求？A應制定樣件控制計劃；B設計更改應評審，并在生產實施前，經今 世緣公司的書面批準或聲明放棄批準；C應制定產品的關鍵重要特性清單并進行 動態管理；D如果涉及，輸入/輸出需包括國家相關法 律法規（如：質量、食品

5、安全、環境、職業 健康安全等法規）的具體落實內容。4.4設計驗證和確認是否按規定進行？A產品開發的各重要節點應進行相應的評 審、驗證或確認，并保存相應的記錄；B應進行相應的試驗的分析報告；C應組織進行新產品確認，提供確認報告， 包括今世緣公司的相關確認記錄。五、人力資源管理5.1員工是否具備其崗位工作的資格和能力？A應明確崗位能力要求；B對員工進行崗位能力分析；C建立應對意外缺勤的過程，特別是對于重 要的制造過程（根據嚴重度和頻度）；D作業人員應理解本工序相關的特性，及失序號問題檢查記錄得分效的風險和影響。5.2是否按培訓計劃對員工進行培訓，并對培 訓效果進行評價？A應制定并實施員工培訓計劃，

6、確保各崗位 員工滿足崗位要求；B應對培訓的效果進行評價， 包括重要崗位 員工的能力評價及員工的反饋；C應建立員工培訓檔案，以支持中長期人力 資源開發。5.3特殊岡位及關鍵岡位人員是否持證上岡？ A特殊及關鍵崗位人員都應持證上崗；B應建立特殊及關鍵崗位資質證書檔案； C資格證書應在有效期內。六、設施設備管理6.1生產設備管理6.1.1是否提供適當的生產設備？A所提供的生產設備應能滿足工藝控制要求；B應定期對設備的總效率、 關鍵設備的能力 進行分析，并據此制定和實施設備的更新改 造計劃；C應制定和實施設備的保養計劃。6.1.2是否對生產設備進行適當的確認？A生產設備投入使用時，應進行檢查和驗 收；

7、B進行影響精度的維護作業后，應對設備的 精度進行檢測。6.1.3是否按要求對生產設備進行維護保養，以保持過程能力？A應根據設備的使用狀況，制定并實施定期 的維護保養制度；B應定期審核（至少1次/季）維護保養工 作按計劃完成的情況，并評估機器 /過程的 非計劃停止時間是否減少；C應建立關鍵零配件和工具的清單，確保能 及時提供；D應建立和實施關鍵零配件和工具的發放 制度。6.2測量設備管理6.2.1是否提供適當的檢驗、試驗設備？A應為所有的檢驗試驗項目提供與匹配的 檢驗試驗設備（包括專用檢具、樣件等）；B當檢驗試驗委外時，應提供國家或顧客認 可的實驗室證明。6.2.2是否按規定確保檢驗、試驗設備的

8、有效 性？A應按規定的周期和標準對檢驗試驗設備 進行檢定或校準，并進行標識；序號問題檢查記錄得分B當監視與測量裝置偏差時，應對以往測量 結果進行追溯。623測量設備校準方式是否明確，內容是否合 適？A儀表校準管理的責任部門（公司內外）明 確；B有管理校準以及試驗裝置的標準，設備附帶的計量儀器也納入管理；C校準標識明確，現場顯示無遺漏；D管理校準室的環境，使用公認的標準儀 器。624測量設備管理狀況？A徹底的整理整頓；B以適當的周期清點庫存； C對測量設備都進行了標識。6.2.5是否進行設備日常檢修及定期檢修？ A有設備的檢修標準，并且是合適的；B有檢修記錄且有設備使用人員對檢修的 結果的確認；

9、C是否按照周期進行儀器檢定；D包括強檢設備，是否 100%進行檢定6.3基礎設施及工作環境6.3.1是否提供適當的基礎設施與工作環境？ A應提供并維護確保產品質量的基礎設施； B應識別和保持滿足產品要求所需的作業 環境；七、產品的監視與測量7.1檢驗項目/抽樣標準是否明確？A有工序內檢查，出廠檢查的標準。項目， 內容，判定，抽取數量等明確；B工序內檢查出的不合格品立刻分析，并且反饋到前工序；C檢查標準是否考慮了最終客戶的使用環 境。7.2檢驗狀態的標識是否明確？A是否明確的標識了不合格產品的儲存地； B是否徹底的識別了產品的檢查和測試狀 態（無不合格產品和未完成的產品與合格產 品混放）；C不合

10、格品疋否有個檢驗單或疋標簽以 標明有缺陷處。7.3是否按規定實施檢驗試驗？A所有檢驗、測量和試驗，應按控制計劃、 指導書或程序規定進行；B檢驗記錄應能為產品符合要求提供證據， 必要時，應有詳細數據；C如果檢驗或試驗不合格，應按照適當的反 應計劃采取措施，必要時，應停止發運或召 回，適用時應通知今世緣公司。序號問題檢查記錄得分7.4是否確保投入使用和交付的產品的符合性？A確保包括檢驗、測量和試驗等規疋的所有 活動已圓滿完成且有關數據和文件齊備并 得到認可后，才能將產品發出；B對例外放行，應有可靠的追回程序和系 統。7.5對實驗室是否實施有效的過程控制？A應明確實驗室的實驗范圍，制定實驗操作 規程

11、；B試驗人員應具備相應的資格；C應對試驗設備和試驗條件實施控制；D應確保檢驗、測量和試驗采用的規范是國 家最新版本。八、過程管理8.1采購管理8.1.1是否實施進貨檢驗？A依據標準實施；B對每一個供方的不合格情況都實施管控。8.1.2是否按規定選擇、評價供方？A應識別所有供方，包括外包過程的供方；B評價內容須包括供方的過程能力和按期 保質、保量交付的能力；C應制疋供方選擇評價依據，明確控制方 法；D客戶有要求時，應向今世緣公司指疋的供 方采購；E當今世緣公司要求時， 應疋期向今世緣公 司反饋關鍵/重要/指定供方的質量績效狀 態。8.1.3采購信息是否明確？是否采取措施確保采 購件質量符合要求？

12、A應在采購合冋/質量、技術協議中明確采 購產品的要求，包括產品規范、接收準則等； B應要求供方提供采購產品合格的證明；C對采購產品應接接收準則接收；D對關鍵件的重要生產過程應按預定的頻 次訪冋承包方并進行現場評估。8.1.4是否對供方供貨質量業績進行了評價？ A對供方的供貨質量業績應定期進行評價， 這種評價應作為供方的選擇依據；B當供貨質量出現與要求有偏差時，應及時通知供方采取措施。8.1.5對供方的產品可追溯性要求是否明確？A對涉及滿足安全、法規的產品或今世緣公 司指定追溯產品，應要求供方建立有效的可 追溯系統；B對供方須建立的產品可追溯系統應進行 適當的評價。序號問題檢查記錄得分8.2計劃

13、、物流和交付管理8.2.1生產計劃是否滿足顧客訂單要求？A應具備按顧客要求接受訂單的能力； B生產計劃及其更改應根據顧客訂單進行 并評審；C所有零件的生產進度應達到規定要求，應對瓶頸工序采取措施。822是否制定了適宜的應急計劃以防范故障、 勞力不足、供應短缺等風險？A應急計劃應具有可操作性，如針對設備故 障的緊急搶修、針對勞動力不足的多崗位培 訓等。823是否按今世緣公司要求包裝產品？A按照今世緣公司規定的包裝要求包裝產 品，包括周轉箱、加固標識等；B應制定包裝規范并對包裝進行評價；C發貨/轉間時每批產品都應有標識，以實 現發貨后的可追溯性；D當產品涉及環境、消防、安全、交通等法 規對包裝（箱

14、）有標識要求時，包裝（箱） 須嚴格按相關要求進行標識；E對返回的包裝等應進行適當的維護和清 潔，對于損壞或磨損的包裝應采取措施進行 修理或更換；F應對廢棄物按法規和今世緣公司要求進 行管理。8.2.4是否采取措施對產品的搬運、貯存進行控制?A應對產品的搬運、儲存環節進行分析，并 制定防止產品的損壞、變質并保證產品質量 的搬運控制要求，且組織有效實施；B生產過程中的所有階段、試驗、實驗和存 儲區等，應按規定標識產品；C應建立產品可追溯系統（如對產品進行批 次管理），確保產品可追溯性；D應制定產品的貯存規范，如堆放方法、咼度、環境條件等，應定期審核庫存管理；E應制定產品的進出庫管理制度并執行（包

15、括先進先出、有序和清潔、防損防污防銹、 標識、防止混放和混用等）。8.2.5是否對產品交付過程進行控制？A應標識產品交付過程中的可能失效并明 確控制措施（包括產品的運輸條件及控制）； B應對交付的能力進行評價并采取措施提 咼交付績效；C交付過程外包時，應對其按供方的要求實 施控制。8.3過程監控序號問題檢查記錄得分8.3.1是否為作業人員提供適當的作業指導書？A作業指導書（如作業卡、操作規程、檢查 表、工藝卡等）應和控制計劃一致；B作業指導書包括所有必須的細節，包括質 量接收準則、過程和產品控制參數、所需的 特殊量具和工具、過程和產品不符合時的反 應計劃、安全操作要求等；C作業指導書應清楚、詳

16、細且受控，應放在 操作現場，以便于操作人員按規定操作。832是否按控制計劃/作業指導書的要求進行 操作？A作業人員應能夠解釋他們的工作，理解書 面的指導；B生產過程文件中規定的各個事項應得到 遵守（按規定進行作業和檢查）。833是否按要求對適宜的過程參數和產品特性 進行監視和控制？應按控制計劃要求對過程參數和產品特性 進行監視。8.3.4是否對關鍵重要物性的過程能力進行評價？A應確定和實施適當的統計技術， 以對過程 變差進行監控，實現缺陷預防；B應對關鍵重要特性的過程能力進行定期 分析（至少每半年一次）；C應對過程能力不足的特性制定和實施適 宜的反應計劃。8.3.5是否對特殊過程進行了識別并實

17、施控制？A應規定特殊過程的控制要求；B應對特殊過程進行確認， 包括作業人員的 資格鑒定、設備的認可等；C對特殊過程的過程參數進行連續監視和 控制。8.3.6是否對作業現場進行有效管理？A應運用6S （整理、整頓、清掃、清潔、 素養、安全）對現場進行管理；B應采取措施減少外來物料、碎片、殘渣、 污物、油污等可能影響產品質量的環境因 素。8.3.7是否按規定進行作業準備驗證？A應規定作業準備的驗證方法；B作業的開始、材料更改、作業更改、兩次 作業間隔很長時間等都應進行作業準備驗 證。8.4不合格品控制8.4.1是否采取措施有效處置不合格品？A應按規定對不合格品進行標識、記錄、評價、隔離和處置；序號

18、問題檢查記錄得分B應明確對不合格品的評價和處置控制； C涉及今世緣公司利益不合格品處置應得 到今世緣公司認可；842是否按要求對返工產品進行控制？ A應為返工作業人員提供作業指導書； B返工后的產品應按檢驗規程得新檢驗。843在特殊條件下，接受不合格成品的制度？A就特殊情況下，對于不合格產品的讓步放 行，有明確的程序，在運送不合格品時，接收的客戶是否容許了這種不合格；B有明確的評估內容來對特殊情況的讓步 放行進行評估；C是否有太多的讓步放行；D讓步放行的產品是否有準確的記錄保存。844是否對不合格品進行統計分析 ？A應對不合格品進行量化統計分析；B制定減少或杜絕不合格品的相應計劃（如 優先減少

19、不合格品計劃）；C落實跟蹤。8.5糾正F和預防措施8.5.1是否對不合格品的產生根本原因進行了分 析？A應對今世緣公司抱怨的質量冋題或拒收 退回的產品，進行分析交提交分析報告； B應組織針對過程中不合格原因的分析。8.5.2是否制定和落實糾正和預防措施？A對內外部不合格，應制定和落實糾正和預 防措施；B應明確記錄出措施實施的具體時間，對措 施實施前后的產品應進行標識；C應對糾正和預防措施的落實情況進行跟 蹤驗證，驗證應包括措施的落實和有效性。8.5.3是否米取措施確保糾正和預防措施的有效 性？A應運用適當的技術工具進行原因分析，確保根本原因分析的有效性；B應記錄和實施由糾正和預防措施所引起 的任何更改。8.6顧客滿意8.6.1是否及時主動收集顧客的信息？A應主動收集、分析和處理顧客的信息和抱 怨，并進行趨勢分析；B對顧客的信息收集應包括質量、服務、售 后反饋處理、交付、價格、環境和安全等方 面。8.6.2是否及時處理顧客的質量冋題？A應建立快速反應機制，及時處理顧客的質 量問題；序號問題檢查記錄得分B應明確實施快速反應的責任人、程序。86