1、第1章項目總論 1 1.1 項目概況 1 1.2 編制的依據 1 1.3 編制研究范圍 1 1.4 可行性研究概論 1 第2章項目的意義及必要性 3 2.1 項目提出的背景 3 2.2 項目建設的必要性 3 第3章項目市場分析 4 3.1 行業現狀 4 3.2 供給、需求分析 4 3.3 發展趨勢 5 第4章項目條件 6 4.1 項目地點 6 第5章項目總體規劃和定 7 5.1 總體規劃 7 第6章項目開發及實施計劃 8 6.1 主體工程主要經濟指標 8 6.2 建設方式 8 第7章環境保護 9 7.1 環境評價依據和標準 9 7.2 環保評價結論 9 第8章財務分析 11 8.1 營銷收入估

2、算 11 8.2 成本費用估算 12 第9章效益分析 13 9.1 經濟效益 13 9.2 社會效益 13 第10章可行性研究結論 14 10.1 結論 14 第1章項目總論 1.1項目概況 1.1.1 項目名稱 貴州圣地亞哥國際大酒店有限公司 項目性質：改造 1.1.2 項目建設地點 貴州省六盤水市鐘山區南環中路 63號（世紀廣場青少年宮東側） 1.2編制的依據 1. 中華人民共和國節約能源法 2. 中華人民共和國電力法 3. 中華人民共和國清潔生產促進法 4. 循環經濟促進法 5. 環保部門對本項目的環保要求 6. 項目單位提供的其他項目有關材料 1.3編制研究范圍 本可研報告的研究范圍如

3、下： 1. 市場分析 2. 環境保護 3. 節能分析 4. 勞動衛生、安全與消防 5. 企業組織與勞動定員 6. 投資估算 7. 經濟評價 8. 效益分析 1.4可行性研究概論 1.4.1 投資估算 本項目總投資為11318萬元。 1.4.2 資金籌措 本項目總投資為11318萬元，全部由企業方自籌。 1.4.3主要技術經濟指標 經財務預測表明，項目正常經營年份營業收入達到7374.3萬元，利潤 4424.58萬元，凈利潤2212萬元。投資利潤率38.2%,根據對項目10年運營期 全部投資現金流量的分析，稅后全部投資內部收益率為 19.1%,投資回收期5.23 年（不含改造期），因此項目從財務

4、角度分析是可行的。項目基本具有較高的盈 利能力，盈虧平衡點較低，說明該項目可以抵抗一定的市場風險。 1.4.4 可行性研究結論 項目目標明確，項目市場前景廣闊。對提高人民生活水平，提高城市形象， 加大城市接待水平，促進當地經濟的快速發展具有重要意義。 項目的經濟效益和社會效益分析表明，該項目不僅具有很好的盈利能力，而 且能夠較好地解決當地的就業問題。 經可行性研究分析，本項目采取的方案可行，本項目符合當地實際和當前產 業發展的趨勢，項目所在區位交通方便，具有較好的社會經濟基礎和外部協作條 件，地理區位優勢明顯。項目規模合理，技術設備選型先進，環保、消防及勞動 安全措施適當，節能效果明顯。經測算

5、，項目投資方案合理，經濟效益良好，具 有較強的抗風險能力，項目實施后，將帶來顯著的經濟效益、社會效益，所以該 項目是可行的。 第2章項目的意義及必要性 2.1項目提出的背景 隨著六盤水市區的整體規劃和發展，賦予了圣地亞哥國際大酒店更高的要求。 作為該商業中心未來標志性建筑及酒店行業的領頭羊，承載著城市旅游、休閑、 會展等現代化高檔次消費的服務需要。 2.2項目建設的必要性 （1）項目建設將促進本區經濟和社會發展 本項目建成后的營業收入將由住宿、 娛樂、餐飲、會議及其他服務項目構成, 通過完善的管理和細致的服務讓賓客體會到高品位的享受。上述服務項目均是高 效經濟的項目，均易獲得較好的經濟效益。本

6、項目的落成，可以拉動當地很多行 業的發展，同時可提供新的就業崗位，緩解就業壓力，有利于社會和諧發展，起 到繁榮區內經濟的作用，為區內經濟發展創造良好的投資環境，促進區內經濟的 快速崛起。 （2）本項目提高了六盤水市高端接待的接待能力 作為六盤水市的高星級酒店之一，加強加大了六盤水市的整體接待能力。 （3）項目落成將帶動本地區酒店行業發展 本項目定位為五星級多功能商務酒店。引進了更多先進的管理經驗及營銷體 系，也必將在行業內產生很大的影響。屆時會有更多同行取經借鑒，完善自身管 理及營銷等體系，以帶動本地區酒店行業更大的發展。 第3章項目市場分析 3.1行業現狀 本市現有各大酒店概況： 當前全市僅

7、有的兩家高星級酒店， 客房月入住率均為70%以上，餐飲上客率晚 市均為80%以上 酒店名稱 （星級） 類型 房間類型 會議室 配套 特色 餐飲設施 時代假日酒店 涉外 標準間、套 房238間 大小共7個 KTV、棋牌 室、健身 房、等休閑 娛樂場所 功能齊全， 環境幽雅 宴會廳、大 餐廳和 21 個風格各 異的餐廳 包廂 鳳凰祥林大酒 店 商務 標間、套房 共130余間 大小共3個 KTV包房23 間和商務 會所包房 17間 裝修豪華 宴會廳 24 個 3.2供給、需求分析 其他配套設施：各酒店內都有相關配套設施，但是配套設施檔次、裝修風格以及 規模參差不齊，不能承載我們六盤水市夜郎文化對外接

8、待的形象功能展示。 餐飲：通過市場調查，餐飲部因為地區局域性限制，外出學習時間短，不能與一 線城市的高端餐飲同步，不能滿足旅客對各地不同餐飲口味的需求。 建筑風貌：建筑風貌隨著城市經濟的發展，對外接待需求快速增長，酒店的建筑 風貌對涉外型商務酒店經營影響會越來越明顯。 特色：本項目在投資時考慮到差異化經營，把酒店的特色在顧客面前表現的淋漓 盡致，留住每一位顧客，形成更大的顧客群體，故而爭取到最大的市場份額。 一、會議及活動 隨著六盤水市每年政府會議的召開及各項政府性活動，每年有大大小小的 經銷商會議、企業商務會議，這么大的市場空間，卻只有二家高級酒店去接待。 這也為本項目的市場發展提供了很大的

9、空間。 、度假、避暑游客 六盤水市素有“涼都”稱號，其氣候特點已經在全國范圍鮮有名望，是當下 避暑的重點旅游城市之一，加上周邊旅游景點眾多，馳名中外。隨著大力發展旅 游業，六盤水市旅游收入逐年增加。政府也非常支持旅游酒店業的發展。但很多 游客對高端服務的需求，卻很少有酒店可以滿足。 三、外地投資商 隨著六盤水市的開發和政策優惠，很多外地投資商會到六盤水市及周邊進行 項目考察。他們考察的范圍不光是項目本身，還有軟件環境，以及未來有可能舉 辦展會、商務談判、會議的選址問題。作為六盤水市開發的整體配套項目，它的 投資開發勢在必行。 由此看出，目前市場上的酒店無論星級檔次，還是配套設施方面都不能夠滿

10、足現代化旅游、商務會議、會展、政府接待等多方面高層次需要，這也為本項目 的開發提供了可發展之路。 3.3發展趨勢 目前六盤水市只有兩家四星級酒店，其余的多是商務經濟型酒店，因此基本 不存在四、五星級酒店的競爭，給我們項目未來的發展提供了足夠大的空間。 第4章項目條件 4.1項目地點 貴州省六盤水市鐘山區南環中路 63號（世紀廣場東側） 4.1.1 自然條件 六盤水市素有“涼都”稱號，其氣候特點已經在全國范圍鮮有名望，是當下 避暑旅游城市的重點之一，加上周邊旅游景點眾多，馳名中外。隨著大力發展旅 游業，六盤水市旅游收入逐年增加。政府也非常支持旅游酒店業的發展。但很多 游客對高端服務的需求，卻很少

11、有酒店可以滿足。 礦產資源豐富。境內有煤、鐵、錳、鋅、石灰石、煤層氣等30多種礦產資 源，其中煤炭資源遠景儲量 844億噸，已探明儲量180.1億噸，保有儲量168.2 億噸，煤種全、煤質好，是國家重點規劃建設的十大煤炭基地之一，素有“江南 煤都”之稱，是國家“西電東送”的重點電源基地之一。 4.1.2 社會經濟條件 區位優勢明顯。全市地處川滇黔桂結合處，是國家國土資源開發規劃確定的 “攀西一一六盤水資源綜合開發區” 及“南貴昆經濟區”的重要組成部分，有“四 省立交橋”之稱。境內貴昆鐵路、株六復線橫貫東西，南昆鐵路、內昆鐵路、水 柏鐵路南北連接，擁有西南較大的鐵路編組站一一六盤水南站，形成了西

12、南地區 重要的鐵路交通樞紐。 4.1.3 優勢分析 1、地理位置發展趨勢明顯，本項目是招商引資項目，政府給予一定的政策優惠 和幫助。 2、生態環境良好。 3、自然資源豐富。 4.1.4 劣勢分析 1、地處內陸城市。 2、流動人口量較小。 第5章項目總體規劃和布局 5.1總體規劃 5.1.1 項目定位 五星級涉外商務酒店 5.1.2 功能定位 以住宿、餐飲為核心業務，同時具備商務會議、休閑娛樂的多功能商務酒店。 5.1.3 形象定位 六盤水市標志性建筑。建筑風格突出高檔、大方的建筑特征。 5.1.4 功能分類 本項目總建筑面積約28532平方米，其中： 客房部分：11544平方米，占總建筑面積的

13、42%客房設置包括單人間，豪 華單人間，標準間，豪華標準間，標準套房，豪華套房等。 公用設施部分：15416平方米，占總建筑面積的 54%包括大堂、走廊、機 電設備房、辦公室及電梯候梯廳、垃圾道、煙道和消防樓梯、商務中心、會議室、 餐廳、便利店、康體中心、健身房、棋牌室、行政酒廊等。 地下室部分：1572平方米，占總建筑面積的4%包括：停車場、倉庫等。 第6章項目開發及實施計劃 6.1主體工程主要指標 項目 指標 備注 j :占地面積 2623 m2 2:總建筑面積 28532 m 含地下室 3:容積率 5.79 4:綠化率 30.37% 5:層數 26F 地下1層，地上25層 6:地下車位

14、17 6.2建設方式 擬采取面向省內外具有承擔該項目工程能力的施工隊伍，以公開投標的方式 進行招標。擇優選擇具備一流技術裝備和管理水平的施工隊伍。同時聘請資深的 監理專家實施工程全過程的監督，以保證科學有效、合理、公正的控制項目工期、 成本和質量。 第7章環境保護 7.1環境評價依據和標準 7.1.1 編制依據 1. 中華人民共和國環境保護法 2. 項目環境保護管理條例國務院令 253號 7.1.2 環境保護標準 1. 環境空氣質量標準GB3095- 1996 2. 地表水環境質量標準GB3838- 2002 3. 鍋爐大氣污染物綜合排氣標準 GB1327-2001 4. 大氣污染物綜合排放標

15、準 GB1629Q 1996 7.1.3 設計原則 堅持經濟效益與環境效益相統一的原則，在設計中積極采用節能型、低噪音 的先進高效的設備。環保設計力求體現技術先進與經濟合理，切實可行。 7.2環境評價 鑒于本項目開發改建過程中的環境壓力，要嚴格執行相關環保控制管理規范 及上述相關保護措施，力爭環境評價達標，為區域綜合發展規劃樹立良好形象。 第8章財務分析 8.1銷售收入估算 項目收入來自于以下六部分： （1）客房 平均房價540元/天*208間（套）客房*365*70%入住率=2870萬元 （2）餐飲中餐廳 項目 數據 面積 1924 m2 大廳 224位 包房 18間 平均消費 300元/人

16、 日人流 200人（包括午、晚餐） 日收入 6萬元 月收入 180萬元 年收入 2160萬元 （3）餐飲宴會廳 項目 數據 面積 418.8m2 功能廳 600 m2 廚房 900斥 宴會用餐 每周1次，每次20席，1200元/席 宴會廳出租 每周1天，租金6000-8000元 日收入 0.4萬元 月收入 12萬元 年收入 144萬元 （4）餐飲西餐廳 項目 數據 面積 2 1147 m 平均消費 178元/人 日人流 50人/日 日收入 0.89萬元 月收入 26.6萬元 年收入 318.7萬元 （5）娛樂、康體營業預算依據 面積 2432吊 項目 年收入（萬元） 月收入（萬元） 日收入（元

17、） 會員消費 144 12 4000 SPA 273 22 7604 日人流 250人/日 總計 417 34 11604 (6) KTVS樂中心 項目 數據 面積 2843 mi 包房 48間 大廳 200位 演藝吧 100位 平均消費 120元/人 日人流 380人 日收入 4.56萬元 月收入 136.8萬元 年收入 1641.6萬元 會議：120萬元/年 其他收入：120萬元/年 上述預測總計：7374.3萬元/年 營業稅金：營業稅率按5%+算，城建稅5%教育稅附加3% 8.2成本費用估算 （1）工資費用含工資、福利及保險費，預計人員定編 265人，人均工資費用1800 元； （2）日

18、常費用含必要的生產費用、水電費、營業用品、勞保用品、廣告費（日 常）、燃料費、交通費等，預算為營業收入的 8% （3）其他管理費用包括辦公費、差旅費、交際應酬費、通訊費等費用，預計占 營業收入的1% （4）營業費用包括廣告費、業務招待費等，預計占營業收入的 3% （5） 折舊費用：采用直線折舊法，建筑物按折舊年限30年折舊，殘值率5%設 備設施等折舊年限按10年折舊，殘值率5% 第9章效益分析 9.1經濟效益 本項目作為六盤水招商引資項目之一，在政策上享受地方政府的各種優惠， 經財務預測表明，項目正常經營年份營業收入達到7374.3萬元，利潤4424.58 萬元，凈利潤2212萬元。投資利潤率

19、38.2%。 9.2社會效益 （1）帶動相關產業發展 帶動建材、裝修、家具等行業；產業關聯度強、帶動系數大，是促進國民經濟增 長的支柱產業。本項目的開發將直接帶動周邊地區的建材、工程服務等相關產業， 帶動地方經濟發展，增加地方財政收入。（2）創造就業機會 本項目可提供300余人就業崗位。 （3）優化六盤水市投資環境 目前六盤水市正處于發展階段，各大企業紛紛入駐，商務、會議等日常活動日益 頻繁，本項目為企業提供了更便利的商務服務，優化了城市投資環境。 第10章可行性研究結論 10.1 結論 在項目的投資和開發中，不可預測的風險較少，可控性較強，因此本項目的 投資開發無論在市場上、操作上還是在財務

20、上都是可行的。就本項目而言，市場 的分析和項目的整體定位，以及項目投資經濟分析是基于專業經驗和經濟學的角 度來決定的，具有客觀性和一般性，符合市場規律及投資經濟原理，配以合理的 經營管理模式，本項目的贏利目標最終可以實現。 第1章項目總論 1 1.1 項目概況 1 1.2 編制的依據 1 1.3 編制研究范圍 1 1.4 可行性研究概論 1 第2章項目的意義及必要性 3 2.1 項目提出的背景 3 22項目建設的必要性 3 第3章項目市場分析 4 3.1 行業現狀 4 3.2 供給、需求分析 4 3.3 發展趨勢 5 第4章項目條件 6 4.1 項目地點 6 第5章項目總體規劃和定 7 5.1

21、 總體規劃 7 第6章項目開發及實施計劃 8 6.1 主體工程主要經濟指標 8 6.2 建設方式 8 第7章環境保護 9 7.1 環境評價依據和標準 9 7.2 環保評價結論 9 第8章財務分析 11 8.1 營銷收入估算 11 8.2 成本費用估算 12 第9章效益分析 13 9.1 經濟效益 13 9.2 社會效益 13 第10章可行性研究結論 14 10.1 結論 14 第一章 項目概況錯誤！未定義書簽 第一節 編制依據及主要編制內容 錯誤！未定義書簽 第二節 項目申報單位情況 錯誤！未定義書簽 第三節 項目的建設背景錯誤！未定義書簽 第四節 項目建設概況 錯誤！未定義書簽 第二章 項目

22、目標 錯誤！未定義書簽 第一節 經營模式和經營期限 錯誤！未定義書簽 第二節 投資估算與注冊資本 錯誤！未定義書簽 第三節 生產規模與經營范圍 錯誤！未定義書簽 第三章生產工藝及產品特點錯誤！未定義書簽 第一節生產工藝錯誤！未定義書簽 第二節產品特點錯誤！未定義書簽 第四章 生產原材料及配套建設條件 錯誤！未定義書簽 第一節原材料供應錯誤！未定義書簽 第二節配套建設條件錯誤！未定義書簽 第五章 市場分析與發展規劃 錯誤！未定義書簽 第一節市場分析錯誤！未定義書簽 第二節發展規劃錯誤！未定義書簽 第六章公司組成方案錯誤！未定義書簽 第一節董事會組成錯誤！未定義書簽 第二節公司組織機構錯誤！未定義

23、書簽 第七章 環境保護 錯誤！未定義書簽 第一節 環境和生態現狀 錯誤！未定義書簽 第二節 生態環境影響分析 .錯誤！未定義書簽 第三節 生態環境保護措施 .錯誤！未定義書簽 第四節 地質災害影響分析 錯誤！未定義書簽 第五節 環境影響評價 錯誤！未定義書簽 第八章 抗震設防錯誤！未定義書簽 第一節 有關法律、法規、規章依據 錯誤！未定義書簽 第二節場地地震效應評價錯誤！未定義書簽 第三節工程抗震設防錯誤！未定義書簽 第九章節能方案分析錯誤！未定義書簽 第一節 節能標準和節能規范 錯誤！未定義書簽 第二節能耗狀況和能耗指標分析錯誤！未定義書簽 第三節節能措施分析錯誤！未定義書簽 第十章 項目實

24、施進度 錯誤！未定義書簽 第十一章 經濟影響分析 錯誤！未定義書簽 第一節 經濟費用效果分析 錯誤！未定義書簽。 第二節 年度經營收入估算 錯誤！未定義書簽。 第三節 行業影響分析 錯誤！未定義書簽。 第十二章 社會影響分析 錯誤！未定義書簽。 第一節 社會影響效果分析 .錯誤！未定義書簽。 第二節 社會風險及對策分析 錯誤！未定義書簽。 第十三章 結論 錯誤！未定義書簽。 目 錄 第10章目 錄 第一章 項目概況 錯誤！未定義書簽 1.1項目名稱 錯誤！未定義書簽 1.2項目建設的主要內容及規模 錯誤！未定義書簽 1.3項目建設工期 錯誤！未定義書簽 1.4項目建設地點 錯誤！未定義書簽 1.5投資估算和資金籌措 錯誤！未定義書簽 1.6項目經濟效益評價 錯誤！未定義書簽 1.7報告研究結論及建議 錯誤！未定義書簽 第二章 企業基本情況 錯誤！未定義書簽 2.1企業基本情況 錯誤！未定義書簽 2.2公司宗旨及經營戰略 錯誤！未定義書簽 2.3組織管理機構 錯誤！未定義書簽 第三章 項目背景和改造的必要性 錯誤！未定義書簽 3.1項目改造的背景 錯誤！未定義書簽 3.2項目改造的目的和必要性 錯誤！未定義書簽 第四