1、*商務酒店“十三五”規劃一、酒店基本概況*商務酒店現隸屬于天津華北地質勘查局，該酒店樓高6 層，建筑面積4000余平方米，1-5層為客房區，6層為辦公區，設 有標準雙人房、商務套房、數碼房與商務大床房等各類客房98 間，簡易裝修，全部房間都為亮房，采光好，房間面積15平方米。酒店位于天津市河東區廣寧路21號（津塘路與廣寧路交口）, 地處繁華中山門商圈，交通便利，周邊基礎服務設施齊全，就是 出差、旅行、探親訪友得理想臨時居住場所。二、酒店組織架構與人員組成（一）組織架構酒店有著一支業務熟練得管理團隊，該團隊目標明確，服務 意識強，管理規范，始終以給顧客提供最優質得服務為工作宗 旨。總經理副經理華

2、勘商務酒店組織架構圖（二）人員組成酒店現有員工19人，事業編制4人，勞務派遣1人，酒店自 主招聘14人。根據酒店行業特點，酒店現有人員以低學歷服務型人員為主，大專以上學歷人員4人，占到總人數得21%,酒店人員信息表崗位經理副經理綜合辦前臺客房后勤與工程安保合計人數1i1653219男性1i010126女性001552013事業編10100114自聘0i0552114三、市場定位分析（一）現有客戶群根據酒店得規模、裝修檔次、房間大小、設施條件與所處 地理位置等因素，目前酒店客戶群主要由以下幾種：1腫瘤醫院病人及家屬：主要為腫瘤醫院住院病人及陪護 家屬，該部分客源比較穩定，對于該群體酒店無論在地理

3、位置還 就是價格方面都就是最佳選擇。2、中山門居民親屬接待：主要在節假日、婚喪嫁娶等活動 中中山門附近居民對外地來訪得親屬或朋友得接待。3、各種考試考生：由于酒店周邊有友愛道小學與45中學, 常被作為社會考試考點，暫時常規得考試涉及到建造師考試、公 務員考試、中考、高考，在此期間考生對酒店入住率提升有很大 幫助。4、會展或會議團體接待：目前針對天津得幾次較大展會有 一批相對固定得客戶，分別就是每年兩次得漁具展，每年兩次得 電動車展，客戶均來自全國各地。還有不定時得團體會議，例如 今年6月份得太陽神直銷會議團隊等。5、協議單位客戶接待：協議單位得業務客戶來津定點入住, 統一結賬，例如一機床、寶鋼

4、等單位。該客戶入住量受協議單位 得經營效益直接影響。6、經濟型散客：外出旅游、探親、出差得中低端散客。7、華勘局內部員工接待：局屬各單位員工及業務單位來訪 人員接待。(二) 酒店客戶來源根據2015年1-6月份得客戶來源統計，主要來源為網上預 訂、會員預訂、散客預訂、協議客戶、內部接待,會員與散客累 計占總入住量得82、1%,具體比例分配如下表：客戶來源分析表網上預訂會員散客協議客戶華勘接待合計間數1225、 53372.54763.5205、5333、59900、 5比例12、4%34%48、1%2、1%3、4%100%(三) 酒店優、劣勢分析1、優勢分析(1) 腫瘤醫院距離優勢：作為距離腫

5、瘤醫院最近得酒店，華 勘酒店就是入院前病人及其陪護家屬得第一選擇，暫時具有絕 對優勢。(2) 周邊學校距離優勢：緊鄰45中、友愛道小學與中心東道 小學，在以上學校設置考點時華勘酒店也就是考生得第一選擇， 如中考、高考、建造師考試與公務員考試等。(3) 服務質量優勢：由于酒店硬件設施現對周邊同規模酒店 偏于老舊，所以想爭取一定份額得客源，必須從服務與衛生上做 文章，靠服務求生存，根據近期得客戶評價，對我酒店得服務均 給予較高得評價。(4) 交通便捷優勢：酒店緊鄰地鐵9號線中山門站與多路公 家車站，可以方便到達天津各地，交通便捷就是散客或者背包客 選擇入住酒店得一個必要參考因素。(5) 成本與價格

6、優勢：由于華勘酒店屬于自營性質得單體酒 店，房產屬于自有資產，其房產租賃成本與連鎖加盟費成本較周 邊連鎖酒店具有優勢，所以價格方面我酒店較周邊知名連鎖酒 店具有競爭力。2、劣勢分析(1) 房間偏小，裝修老舊劣勢：正常酒店一次裝修使用4-5年 就得重新裝修，截止現在華勘酒店已經裝修近5年，很多客房設 施已經老舊，雖然經過粉刷，但屋內設施與周邊得同規模商務酒 店相比明顯落后，對客戶缺少吸引力。(2) 外圍空間限制劣勢：酒店位置局限性較大，沒有停車場， 酒店門口沒有空間而且還比較凌亂，導致酒店失去一批非常優 質得客源，例如自駕旅游或者自帶車輛出差得商務人士，這個客 戶群體往往具有很強得消費能力，她們

7、選擇酒店重點考慮因素 不僅就是酒店內部環境，而就是更多得就是考慮外部環境得暢 通性與方便性。由于停車得不便，即使我局下屬各隊來局參會時 有得都不入住我酒店。(3) 單體酒店連鎖方面劣勢：與周邊連鎖酒店相比劣勢主 要有兩方面，一就是知名連鎖酒店得管理團隊就是經過總部系 統與專業得培訓，管理理念與管理模式比較成熟，依靠總部得資 源對市場信息掌握及時；二就是連鎖酒店得會員群體規模大，其 會員遍布全國各地，使連鎖酒店從開業之初就具有先天得客源 優勢。(4) 現實體制劣勢：由于酒店目前現實得體制導致得諸多劣 勢主要表現在一下幾個方面：一就是事業編員工成本遠高于該 行業同崗位標準，導致管理成本增加；二就是

8、員工身份復雜多樣, 具有同崗不同酬或者低崗高酬得現實情況，對員工得工作熱情 具有一定影響；三就是事業編身份員工與酒店企業編員工從骨 子里界限分明，導致酒店企業編員工得歸屬感與主人翁意識大幅度降低。四就是事業編制身份得特殊性，導致該類員工沒有憂 患意識，沒有危機感，對工作效率會有一定得影響。四、酒店收入組成與目前財務數據分析1、收入組成比重：根據酒店得實際情況，目前酒店收入由以 下及部分組成：酒店收入組成分析表項目名稱預計年收入 （萬）收入占比 例備注客房銷售收入30060%門市與辦公房租 賃9819%小商品銷售收入51%酒樓銷售收入10020%只統計收入合計503100%2、當年指標情況分析：

9、截止2015年6月底，酒店各項指 標完成情況均已超過全年指標得50%,各項經濟活動運行正常, 經濟指標符合企業健康發展范疇，具體如下表：2015年指標情況分析表收入（萬）利潤（萬）增加值（萬）1-6月份53068308年度指 標50050283完成比例106%136%109%雖然酒店目前得各項經營指標正常，但隨著周邊客觀環境 得不斷變化，例如周邊快捷酒店得增加、經濟環境得不景氣、酒 店設施老舊及輕軌站得末站得延伸等因素，都就是導致酒店今 年得經營效果較前幾年已經出現滑坡得因素，而且還有繼續下滑得趨勢。針對目前酒店得經營環境，如果繼續維持現狀，不求進取與 改變，不能做到居安思危，在不久得將來，我

10、們得市場份額將被 掠奪殆盡，最終出現難以維持現狀得局面，所以，為了確保酒店 在“十三五”期間能夠繼續良性發展，在同行業競爭中分到足夠 得市場份額，必須采取必要得、有效得改革措施。站在酒店行業 發展得角度，“十三五”期間對華勘酒店得發展做出如下設想。五、“十三五”規劃目標（一）硬件設施方面1、客房內部家具設施：酒店裝修改造于2010年9月份完 成，截至現在使用時間已經達到5年，房間內部家具出現破損與 老化，檔次較周邊新開酒店差距較大，計劃2016年1月1日開始, 對酒店客房內部進行專業設計并改造，提升酒店內部居住環境, 使酒店價格與配套設施相匹配，從而提高酒店競爭力，全部裝修 工作與3月底結束。

11、2、機電設備：根據現有設備運行情況，酒店得鍋爐、消防設 施、電梯進行徹底維護保養，都不需要改造。3、配套服務：與酒樓進行溝通，對酒樓進行品質提升與改造 （費用酒樓自行承擔），年底前完成，達到雙贏得互相促進得目 得。與酒店捆綁結算，酒店住宿客人可以在酒樓用餐，酒樓消費 與酒店宿費聯網，統一結算，即酒樓付賬，酒店開票，酒樓將開票 金額得10%稅點支付給酒店。從而方便客戶賬務處理，間接達到 促進客戶入住積極性，提高酒店整體銷傳收入得目得。該計劃 2016年1月開始實施。（二）酒店業務擴展1、連鎖酒店得實施，計劃在5年內開設2-3家連鎖酒店，具 體方式可以通過租賃或者合作經營得方式，以此擴大“華勘酒

12、店”品牌效應與互動效應，地點以天津周邊為主，房間規模50間 -100間范圍，年租金50-100萬范圍。到“十三五”末，爭取酒店 實現可租房間總量200間左右，使“華勘酒店”得品牌在天津商 務酒店圈內具有一定得知名度。2、加盟酒店得實施：“十三五”期間，以每年2家得進度陸 續與周邊沒有業務沖擊得單體酒店洽談，發展10家左右聯盟酒 店單位，即在聯盟酒店之間會員卡可以通用，享受相同待遇，增 加客戶吸引力，達到同行之間資源共享、抱團取暖得效果。“十三五”酒店發展規劃進度表年份20162017201820192020合計新開連鎖酒店個數010103累計可售房間數98150150210210300（三）團

13、隊建設方面1、現有人員得培訓：根據目前酒店管理人員得學歷水平與 今后酒店得發展規劃，現有酒店從業得管理人員專業水平還需 要進一步提高，計劃在2016 一年內對酒店現有各崗位主要人員 進行一輪專業性培訓及不定時到聯盟酒店進行交流學習。2、專業人才得引進：專業得酒店管理人員明顯不足，現在僅 僅滿足現有規模得正常運轉，根據酒店長遠發展需要招聘2-4名 酒店管理專業人才，補充到酒店，為今后得發展奠定人力資源基 礎。通過以上措施，提高從業員工得專業化水平，打造一支專業 化得酒店管理團隊，使管理更加規范化。（四）市場銷售總量經過2016年初對現華勘酒店得提升改造，先提升華勘酒店 得品牌形象，然后在此基礎上

14、擴充連鎖店，計劃到“十三五”末 可以實現年銷售客房4萬間，年各種收入累計超過900萬元以 上。（五）客戶群開發方面1協議住宿客戶：對現有比較固定得協議住宿單位進行統 計歸類得同時，陸續開發新得協議住宿單位，協議單位地點不限 于河東區，可以擴張至天津市及天津市以外得單位，如現在得寶 鋼、湖北漁具展商等。爭取到2016年底開發協議住宿單位達到 15家，“十三五”末經過開發與篩選留存得優質住宿協議單位在 30家左右。2、金卡會員：目前酒店擁有金卡會員2800余人，其中優質 會員達到300多，根據目前得住宿統計，金卡會員對入住量得貢 獻率達到34 %, “十三五期間仍然要把發展新得會員作為重 要工作得

15、一部分繼續開展，并且通過改善內部居住環境提高會 員得返住率與滿意度，爭取在“十三五”末現有酒店加上連鎖酒 店得全部金卡會員可以達到6000人。（六）經濟指標方面“十三五”期間得各項經濟指標就是隨著每年酒店規模得發 展而逐年增加，爭取“十三五期間累計實現銷售收入3750 萬元，累計實現利潤450萬元。各項經濟指標分配情況如下 表：“十三五”酒店經濟指標分配表20162017201820192020合計年銷售收入（萬 元）5007007208809003700年銷售利潤（萬608090110120460元）（二）酒店業務擴展1、連鎖酒店得實施,計劃在5年內開設2-3家連鎖酒店，具 體方式可以通過租

16、賃或者合作經營得方式，以此擴大“華勘酒 店品牌效應與互動效應，地點以天津周邊為主，房間規模50間 TOO間范圍，年租金50-100萬范圍。到“十三五”末，爭取酒店 實現可租房間總量200間左右，使“華勘酒店”得品牌在天津商 務酒店圈內具有一定得知名度。2、加盟酒店得實施：“十三五”期間，以每年2家得進度陸 續與周邊沒有業務沖擊得單體酒店洽談，發展10家左右聯盟酒 店單位，即在聯盟酒店之間會員卡可以通用，享受相同待遇，增 加客戶吸引力，達到同行之間資源共享、抱團取暖得效果。必十三五”酒店發展規劃進度表年份20162017201820192020合計新開連鎖酒店個數010103累計可售房間數981

17、50150210210300（三）團隊建設方面1現有人員得培訓：根據目前酒店管理人員得學歷水平與 今后酒店得發展規劃，現有酒店從業得管理人員專業水平還需 要進一步提高，計劃在2016 一年內對酒店現有各崗位主要人員 進行一輪專業性培訓及不定時到聯盟酒店進行交流學習。2、專業人才得引進：專業得酒店管理人員明顯不足，現在僅 僅滿足現有規模得正常運轉，根據酒店長遠發展需要招聘2-4名 酒店管理專業人才，補充到酒店，為今后得發展奠定人力資源基 礎。通過以上措施，提高從業員工得專業化水平，打造一支專業 化得酒店管理團隊，使管理更加規范化。（四）市場銷售總量經過2016年初對現華勘酒店得提升改造，先提升華勘酒店 得品牌形象，然后在此基礎上擴充連鎖店，計劃到“十三五”末 可以實現年銷售客房4萬間，年各種收入累計超過900萬元以 上。（五）客戶群開發方面1協議住宿客戶：對現有比較固定得協議住宿單位進行統 計歸類得同時，陸續開發新得協議住宿單位，協議單位地點不限 于河東區，可以擴張至天津市及天津市以外得單位，如現在得寶 鋼、湖北漁具展商等。爭取到2016年底開發協議住宿單位達到 15家，“十三五”末經過開發與篩選留存得優質住宿協議單位在 30家左右。2、金卡會員：目前酒店擁有金卡會員2800余人，其中優質 會員達到300多，根據目前得住宿統計，金卡會員對入住量得貢 獻率達到34 %, “十三