1、XXXXXX品質部企業管理規范品質異常處理流程文件號：XXXXXX版本號：A/0 頁 數：5 / 5生效期：XXXXXXQG XXXXXX有限公司管理規范XXXXX品質異常處理流程分發號： 受控狀態： 編制部門：品質部 編 制： 審 核： 批 準：2016-03-01發布 2016-03-01實施XXXXXX有限公司發布序 號修改前版本號修改后 版本號頁碼修改內容修訂人/日期審批人/日期1 會簽欄分發對象份數修訂標記頁：1目的為了使品質異常發生時處理過程有據可依有規可循，使重大品質異常能在規定的時間內得到有效改善，防止相同問題重復發生，降低品質成本，確保產品質量符合需求；2適用范圍適用于本公司

2、質量/環境管理體系運行中出現的不合格項及潛在不合格項。3內容3.1品質異常處理流程圖3.2流程圖說明：3.2.1生產過程中，一線作業人員或巡檢員發現品質異常及時通知車間主任或者品質部，由品質部巡檢員填寫異常情形并反饋給品質部主管。3.2.2品質異常報告的填寫必須清楚地寫明事件發生的日期、時間、地點、批量數、批號、異常數量、不良率、異常狀況的描述。3.2.3品質部主管對異常的現象進行初步確認，并在品質異常報告確認，然后組織制造部主任、技術部主管對異常進行分析處理。3.2.4分析分別從“人、機、料、法、環、測”， “人、機、環”由制造部負責，“料、測”由品質部負責，“法”技術部負責。需在48小時內

3、對原因進行分析及給出臨時方案，如48小時完成不了，需上報上級經理給予協助處理，現場原因分析清楚后，各部門針對生產實際狀況制訂臨時方案，(臨時方案里面必須包括倉庫原材料庫存，生產在制品，成品的處理） ，并將臨時方案填寫至品質異常報告中。3.2.5各部門（品質、制造、技術）對臨時方案進行評審確認是否可行,(當異常為來料不良時，才需采購對此加工方案進行評審），由發生部門將各部門意見填入品質異常處理單，臨時方案包括報廢、讓步接收、挑選、返修。3.2.6制造部按照評審合格的的方案進行實施。由技術部對異常臨時解決方案進行指導，品質部持續跟蹤處理結果是否可行，一周內完成臨時方案。3.2.7品質部主管按照分析

4、的原因分析找到相關責任部門，要求72小時（采購部因需與供應商溝通，可與品質部協商延長此時間，但需在報告上注明）給予出糾正預防措施（涉及到來料問題，需采購聯系供應商解決，品質部QE對供應商回復進行跟進驗證）。兩周內完成糾正預防措施，各部門任何糾正措施要求有相關記錄，無記錄一律按未改善處理。3.2.8品質部依品質異常報告進行跟蹤驗證、確認效果。連續三批有明顯改善、無異常，結案。“人、機、環”由制造部負責，“料、測”由品質部負責，“法”技術部負責，將相關改善方案標準化。4考核規定4.1 責任人員需要在規定時間內完成相關品質異常處理的推進，品質部有權利對責任人進行考核，考核標準為超過期限沒有整改每延遲一天考核10元，有特殊情況需延期的需要提前說明原因，得到直接領導的同意后可免除考核，同時需明確最終整改完成日期；4.2整改過程中，需做好整改記錄，并通知品質跟蹤，否則視為無整改，跟蹤需要有相關對比數據，否則對責任人員進行考核每次30元；4.3對于在整改過程中提出比較有突破或建設性建議意見并被采納實施，可以有效避免質量問題的再次發生，可由品質部或車間管理者向公司申請20200元/人次經濟或物質的獎勵；4.4以上考核由品質部出具相關考核通報，并交由公司品質部分管領導