1、一、申請驗收企業所需提交材料申請清潔生產審核評估驗收企業應提交以下材料，并對所報材料內容的真實性負責：（一）重點企業清潔生產審核評估驗收申請表；（二）清潔生產審核報告（一式2份），應包含簽署頁和以下附件：1.有相應資質的環境監測機構出具的清潔生產審核前、后的環境監測報告，或清潔生產審核前、后企業與地方環境保護主管部門聯網的污染物在線監測系統的監測數據；2.污染物排放總量控制指標分配相關文件；3.環境影響評價和竣工環保驗收相關文件；4.一般固體廢物和危險廢物綜合利用和處理處置合同（協議）、處理處置單位資質、轉移聯單記錄等；5.協助企業開展清潔生產審核工作的咨詢機構資質證明、參加審核人員的技術資質

2、證明材料，以及企業與咨詢機構簽訂的技術合同；6.其他清潔生產審核支撐材料。簽署頁單位姓名專業職務/職稱證書編號承擔工作任務簽字企業名稱項目負責人最終審定咨詢機構名稱項目負責人最終審定行業專家單位名稱注：企業和咨詢機構都需明確項目負責人和最終審定人員，對審核過程和審核報告進行把關。二、評估驗收要點（一）領導重視、機構健全、全員參與，進行了系統的清潔生產培訓。（二）根據源頭削減、全過程控制原則進行了規范、完整的清潔生產審核，審核過程規范、真實、有效，方法合理。（三）審核重點的選擇反映了企業的主要問題，不存在審核重點設置錯誤，清潔生產目標的制定科學、合理，具有時限性、前瞻性。（四）根據清潔生產審核指

3、南 制訂技術導則（HJ 4692009）附錄E企業清潔生產審核報告內容框架，編制了完整、詳實、質量合格的清潔生產審核報告，審核報告如實反映了企業的基本情況，對企業能源資源消耗，產排污現狀，各主要產品生產工藝和設備運行狀況，以及末端治理和環境管理現狀進行了全面的分析，不存在物料平衡、水平衡、能源平衡、污染因子平衡和數據等方面的錯誤。（五）根據源頭削減、全過程控制原則實施了清潔生產方案，并對各清潔生產方案的經濟和環境績效進行了詳實統計和測算，其結果證明企業通過清潔生產審核達到了預期的清潔生產目標。（六）有資質的環境監測站出具的監測報告證明自清潔生產中/高費方案實施后，企業穩定達到國家或地方的污染物

4、排放標準、核定的主要污染物總量控制指標、污染物減排指標。對于已經發布清潔生產標準的行業，企業達到相關行業清潔生產標準的三級或三級以上指標的要求。（七）現場管理規范，無明顯的原輔材料和能源浪費現象，無明顯的跑、冒、滴、漏等現象。（八）檔案資料完整、規范。包含與企業相關的產業政策、環保標準、清潔生產管理規定和標準，審核前后監測報告，污染物排放總量控制指標分配文件，環境影響評價和竣工環保驗收相關文件，一般固體廢物和危險廢物綜合利用和處理處置合同（協議）、處理處置單位資質、轉移聯單記錄，清潔生產技術合同，咨詢機構資質證明材料、審核人員證書，公司下發的開展清潔生產審核工作的紅頭文件，清潔生產管理制度，清

5、潔生產培訓考試資料，各車間填寫的合理化建議，方案實施證明材料等。三、重點企業清潔生產審核日常考核表（草稿）評估驗收企業清潔生產審核咨詢機構專家組組長專家組成員評估驗收日期序號驗收內容標準得分一、法律、法規、政策執行情況61嚴格執行國家和地方有關法律、法規、政策和標準22符合國家和地方相關產業政策23嚴格執行環評和“三同時”制度2二清潔生產審核報告質量40 1審核報告規范，編制章節符合要求，內在邏輯性強2 2產品、原輔材料、能源消耗、主要生產設備、產排污強度等資料收集全面，數據詳實3 3標準、規范引用準確24工藝流程圖詳細規范2 5企業原輔材料消耗、能源消耗分析全面46企業污染物的產生和排放情況

6、分析全面，產排污量數據準確47企業環境管理現狀評價內容全面（環保管理、環保設施、達標現狀等）28主要產品生產工藝和設備使用狀況分析全面29國家明令淘汰的主要工藝與設備情況明晰，淘汰完畢210審核重點確定合理，符合企業實際情況，有分析依據411審核重點的清潔生產目標指標確定合理，有分析依據312物料平衡、能源平衡、污染因子平衡數據可靠，評估分析合理，符合企業實際情況413提出的清潔生產方案和全過程的污染控制措施滿足當地環保部門對企業達標排放和總量控制的要求314有毒有害物質排放削減、有毒有害原料的替代、無害化措施以及危險廢物的存放處理措施滿足環境管理的要求3三清潔生產審核績效251提出的無/低費

7、方案全面22清潔生產中/高費方案的可行性分析依據充分, 符合企業實際，沒有把企業以前實施方案充數現象43通過審核對生產過程中產生的廢物、廢水和余熱進行了綜合利用34審核后企業三廢綜合利用水平提高，不存在明顯的浪費現象，同時危險廢物得到安全處置2 5水、電、蒸汽、煤等及主要生產原材料消耗降低26主要污染物產生量降低27污染物排放達到排放標準，排污總量控制在許可范圍內28廢水、第一類污染物、CODcr、氨氮、廢氣、粉塵、SO2、NOx等污染物排放指標下降49監測數據齊全，有實施清潔生產前后目標指標的對比分析，對能耗和污染物消減情況核算準確4四企業持續清潔生產4 1制定了持續清潔生產計劃2 2建立了

8、清潔生產促進機構1 3建立了清潔生產相關制度，如清潔生產管理程序和獎勵制度1五現場和檔案251現場管理規范，無明顯的原輔材料和能源浪費現象，無明顯的跑、冒、滴、漏等現象62有與企業相關的產業政策、環保標準、清潔生產管理規定和標準13有清潔生產審核前、后的常規和特征污染物指標監測報告及污染物排放總量控制指標分配文件34有環境影響評價和竣工環保驗收相關文件25有一般固體廢物和危險廢物綜合利用和處理處置合同（協議）、處理處置單位資質、轉移聯單記錄36有清潔生產技術合同、咨詢機構資質證明材料和審核人員證書17有公司下發的開展清潔生產審核工作的紅頭文件，清潔生產管理制度，清潔生產培訓考試資料28各車間填寫的合理化建議39有方案實施證明材料，如落實措施、制度、賬目等可查證資料4得分=總分( 分)相關系數（ ）四、通過驗收企業所需提交材料通過評估驗收的企業應在專家組要求的時限內（原則上不超過10個工作日），根據專家組反饋的意見完善清潔生產審核報告、檔案和現場管理情況等，將一份單獨的專家意見（盡量打印在一張A4紙上，可正反面打印）和以下材料報組織評估驗收的環保部門：注：以下材料需裝訂成冊，正反面打印，膠裝，書脊印有企業和咨詢機構名稱，加蓋企業和咨詢機構公章。1、修改完善后的清潔生產審核報告（含