目錄章號標題頁次更改次數更改日期第01章目錄2第02章改版說明3第03章批準頁4第04章企業概況5第05章授權聲明6第06章圖例、代號、術語和縮寫7第07章質量手冊的管理及適用范圍8第1章管理職責9第2章合同控制19第3章質量體系文件及控制20第4章工藝控制21第5章材料控制24第6章焊接控制27第7章熱處理質量控制31第8章檢驗和試驗控制33第9章無損檢測控制36第10章理化試驗控制38第11章不合格品控制40第12章設備控制43第13章測量和試驗設備控制45第14章人員管理、培訓及考核47第15章質量改進與服務49第16章執行特種設備許可制度51第17章其他過程控制53第18章文件和記錄控制54第19章壓力容器安裝控制55附錄A質量控制系統、控制環節和控制點一覽表58附錄B常用法規和標準目錄70蘇州東來氣體設備安裝有限公司壓力管道安裝、壓力容器安裝質量保證手冊版本第02章修改號0標題改版說明共1頁第1頁改版說明第三版壓力管道安裝質量手冊頒布以后，本公司于2013年12月18日根據中華人民共和國勞動部壓力管道安全管理與監察規定及TSGD30012009壓力管道安裝許可規則的要求取得了壓力管道GC2的安裝資格。按照國家有關法律、法規和標準對本公司壓力管道的安裝進行了有序的控制，為滿足用戶設備的安全可靠運行起到了重要作用。中華人民共和國國家質量監督檢驗檢疫總局近幾年先后頒布了TSGZ00042007特種設備制造、安裝、改造，維修質量保證體系基本要求、TSGD30012009壓力管道安裝許可規則，以及2013年第四號中華人民共和國主席令頒布了中華人民共和國特種設備安全法等。本公司業務范圍將擴展到壓力容器安裝，因此，為了更好地適應市場經濟形勢，達到國家和有關部門所頒布的法律、規范和標準要求,滿足用戶的質量和安全需求,在本公司2013年9月1日實施的壓力管道安裝質量手冊第三版的基礎上，新增了有關壓力容器安裝的內容，編制了壓力管道安裝、壓力容器安裝質量保證手冊第版。壓力管道安裝、壓力容器安裝質量保證手冊第版有文字版和光盤版兩種,具有同等效力。蘇州東來氣體設備安裝有限公司壓力管道安裝、壓力容器安裝質量保證手冊版本第03章修改號0標題批準頁共1頁第1頁關于頒發公司壓力管道安裝、壓力容器安裝質量保證手冊（第版）的決定蘇州東來氣體設備安裝有限公司為了使工程質量上水平、創一流；讓顧客滿意、用戶放心，本公司的壓力管道安裝、壓力容器安裝質量保證手冊（第版）。經審核；符合國家現行的產品質量法、TSGD30012009壓力管道安裝許可規則、TSGZ00042007特種設備制造、安裝、改造、維修質量保證體系基本要求、TSGR30012006壓力容器安裝改造維修許可規則、中華人民共和國特種設備安全法等相關法規要求?，F決定將壓力管道安裝、壓力容器安裝質量保證手冊第版向全公司頒發。本質量手冊是公司一切質量活動的準則。希望全體職工認真學習并堅決貫徹執行。本手冊于二0一四年五月二十八日實施?？偨浝硗跣衩?014年05月06日蘇州東來氣體設備安裝有限公司壓力管道安裝、壓力容器安裝質量保證手冊版本第04章修改號0標題企業概況共1頁第1頁企業概況蘇州東來氣體設備安裝有限公司成立于2006年6月26日。其主要領導、技術人員及骨干力量均來自具有一、二、三類壓力容器制造廠的技術骨干。由于企業改制和自身發展的要求，而組織起來的一個以壓力管道安裝、壓力容器安裝為主的股份制企業。本公司除了有一支高素質的職工隊伍外,還具有管道安裝及壓力容器安裝的必要裝備。質量保證體系已經形成，并于2006年12月31日取得了江蘇省質量技術監督局批準的GB2、GC3的安裝改造維修許可證,2010年12月8日升級為GC2（集中供氣、制冷專項），2013年12月18日又取得了壓力管道安裝的GC2級許可資格。公司將進一步貫徹執行國家的有關法律、法規，按照國家及行業的標準、規范，在現行質量保證的體系上，持續改進，不斷提高，全面貫徹公司的質量方針，不折不扣完成公司的質量目標。公司地址蘇州市金楓南路1218號天靈工業園5幢郵政編碼215101電話05126638920866561102傳真051266515208EMAILSZ_DONGLAIHOTMAILCOM蘇州東來氣體設備安裝有限公司壓力管道安裝、壓力容器安裝質量保證手冊版本第05章修改號0標題授權聲明共1頁第1頁授權聲明壓力管道安裝、壓力容器安裝質量保證手冊（第版）是闡述我公司質量方針和描述質量體系的綱領性文件。本公司與安裝壓力管道、壓力容器相關的人員均應能熟悉本手冊的規定和要求，并作為壓力管道安裝、壓力容器安裝質量全過程的行動準則，使工程壽命周期的全部階段都得到有效控制。為了保證質量體系的實施和保持，我授權質保工程師主持日常質量管理工程和質量保證工作，組織全公司人員認真學習，堅決貫徹執行質量方針，落實責任，強化管理，并定期匯總質量體系的運行情況、存在的問題和應采取的改進措施。總經理王旭民2014年05月06日蘇州東來氣體設備安裝有限公司壓力管道安裝、壓力容器安裝質量保證手冊版本第06章修改號0標題圖例、代號、術語和縮寫共1頁第1頁一、與質量體系有關的圖例和代號1、圖例表示控制要素或系統流程線表示控制環節或過程表示檢驗、試驗、確認、審核或批準2、代號控制點代號H停止點J檢查點R確認點責任人代號A質量保證工程師P工藝責任人M材料責任人W焊接及熱處理責任人N無損檢測責任人E檢驗責任人D設備及計量責任人L起重吊裝責任人二、與質量體系有關的術語1、質量方針由組織的最高管理者正式發布的該組織總的質量宗旨方向。2、質量管理確定質量方針目標和職責，并在質量體系中通過諸如質量策劃、質量控制、質量保證和質量改進使其實施的全部管理職能的所有活動。3、質量控制為達到質量要求所采取的作業技術和活動。4、質量保證為了提供足夠的信任，表明實體能滿足質量，而在質量體系中實施并根據需要進行的全面的有計劃和有系統的活動。三、與質量體系文件有關的縮寫1、質量手冊壓力管道安裝、壓力容器安裝質量保證手冊的縮寫。2、控制文件壓力管道安裝、壓力容器安裝質量控制文件的縮寫。3、管理制度匯編壓力管道安裝、壓力容器安裝管理制度的縮寫。4、通用工藝匯編壓力管道安裝、壓力容器安裝通用工藝匯編的縮寫。蘇州東來氣體設備安裝有限公司壓力管道安裝、壓力容器安裝質量保證手冊版本第07章修改號0標題質量手冊的管理共1頁第1頁071質量手冊的管理目的確立了對質量手冊的編制、發放、控制、修改及換版的要求，確保對質量手冊實施有效的控制。使用范圍適用于本公司。072質量手冊的編制、審核、批準及發布質量手冊修訂組成員在質保工程師領導下，負責組織各有關責任人員編制，質保工程師審核，公司總經理批準發布。073質量手冊的標識及發放范圍（1）質量手冊首頁上標有受控和非受控版本標記。（2）受控版本受更改控制，供本公司領導及有關責任人員、同時供第三方評審機構使用，非受控版本不受更改控制，供顧客、上級部門及招標單位參考。074質量手冊的發放和回收由公司統一編號、發放和回收，控制文件是質量手冊的支持性文件，隨質量手冊同時發放。075質量手冊的修訂、換版（1）修改由持有者提出，在質保工程師領導下，組織有關責任人員進行評審，質保工程師審核，總經理批準。（2）質量手冊的換版，原則上四年一次，如遇標準換版，本公司質量體系結構發生重大變化時，應及時換版。076質量手冊的應用范圍（1）頒布公司的質量方針、控制和要求，有效地貫徹壓力管道安裝、壓力容器安裝的質量管理，以確保公司所提供的壓力管道安裝、壓力容器安裝質量滿足公司及顧客的要求；（2）當顧客向本公司簽約時，合同規定有質量體系要求時，則本質量手冊或部分條款可作為合同中技術要求的補充，在履行合同期間可作為顧客或雙方同意的第三方進行審核的依據；077質量手冊持有者責任（1）質量手冊的持有者應妥善保管，做到不丟失、不隨意涂改、不轉供它人、不私自復??；（2）質量手冊在使用中損壞可以換新，但應辦理領用手續；（3）質量手冊持有者調離原崗位時，應及時將質量手冊交回公司收回，其繼任者應按規定重新領取質量手冊。078質量手冊的適用范圍質量手冊第版適用于壓力管道安裝GC2級和壓力容器安裝1級。蘇州東來氣體設備安裝有限公司壓力管道安裝、壓力容器安裝質量保證手冊版本第1章修改號0標題管理職責共10頁第1頁11總則質量方針是公司的質量宗旨，是全體員工質量行為的準則和對顧客的承諾。公司的質量方針、質量目標，全體員工必須熟悉、牢記并認真貫徹執行。保證質量形成的全過程，在質保體系有效的控制下運行。12質量責任法人代表為公司質量的第一責任人，負責批準公司質量方針和質量目標，代表公司承擔施工安全及質量責任。13質量方針抓質量，嚴格把關，爭創一流；抓管理，健全體制，科學運行；抓效益，精心施工，優質高效；抓服務，誠信為本，用戶滿意。14質量目標重合同、守信譽，合同履行率100；工程安裝質量符合國家標準，檢驗合格率100；顧客滿意率98。141對于顧客不滿意，投訴及信息反饋的時間，不超過24小時（不包括節假日）。142各相關部門的合格率不能低于以下要求，并每半年考核一次。1421技術工藝組圖樣審查一次合格率99以上，工藝準確率98以上，材料定額、外購件、外協件清單100正確。1422供應原材料采購率100，合格率98以上，原材料質量證明書必須正確，齊全，材料代用申請及時，理由充分。1423倉庫原材料（外購、外協件）帳卡，均做到100一致，合格區、待檢區、不合格區，三區區分明顯；材料堆放整齊有序；材料發放100得到監控。蘇州東來氣體設備安裝有限公司壓力管道安裝、壓力容器安裝質量保證手冊版本第1章修改號0標題管理職責共10頁第2頁1424工程部壓力管道安裝、壓力容器安裝完成率100；努力使98以上的用戶對外觀滿意；使100的用戶對質量放心；對停止點100控制；各見證點100記錄；現場質量100可追蹤；工藝紀律執行率達100。1425檢驗組100的產品檢驗確認；工序和流轉過程100監控；原始記錄100反映實際，質量資料100準確有序。1426辦公室生產安全實時監控；工傷發生率控制在1以內；100的班組實現文明生產。15公司質量保證體系設置（見圖11）16職責與權限161公司總經理（法人代表）（1）貫徹執行國家有關壓力管道安裝、壓力容器安裝的法律、法規、標準。促進公司各項質量活動的正確開展，確保壓力管道及壓力容器的安裝質量符合國家法律法規標準規定，滿足顧客的要求；（2）主持制訂公司“質量方針”、批準頒發質量手冊，任命壓力管道安裝、壓力容器安裝質保工程師和質保體系各條線質量控制責任人員，明確其職責、權限和相互之間的關系；（3）定期聽取質保工程師關于壓力管道安裝、壓力容器安裝質量的情況報告，負責仲裁和解決重大安裝質量問題；（4）對顧客作出的質量保證承諾，對壓力管道安裝、壓力容器安裝工程的安全質量和服務質量負全面責任；（5）確定保證質量體系有效運行活動所需的資源配備，及各類技術人員培訓。162質保工程師（1）在公司總經理領導下，根據國家有關壓力管道安裝、壓力容器安裝法規、標準，組織編制質量手冊，并組織實施監督、督促各部門執行；（2）組織編制控制文件、作業指導書等質量體系文件，并通過質量體系貫徹實施；蘇州東來氣體設備安裝有限公司壓力管道安裝、壓力容器安裝質量保證手冊版本第1章修改號0標題管理職責共10頁第3頁（3）組織協調解決壓力管道安裝、壓力容器安裝前的技術問題以及因技術管理因素造成的質量問題；（4）有權對各部門的工作質量和工程質量進行檢查，對違反質量控制的有權責令其改進或停止工作；（5）負責對不合格品的控制、糾正和提出預防措施，并組織實施。（6）負責組建項目質保體系，根據工程項目具體情況，任命相應的質控責任人，對項目質量管理進行控制。163工藝責任人（1）負責對工程設計圖樣的工藝性審核；（2）對工藝文件的編制和修改控制負責；（3）貫徹最新的安裝、檢查和試驗標準、規范和法規；（4）監督工藝紀律的執行；（5）對工藝文件的發放控制負責。164材料責任人（1）對材料供貨方質量保證能力進行評估，選擇合格的供貨方；（2）對材料的采購、驗收、保管、發放控制及標記移植控制負責；（3）負責審核材料、外購、外協件及質量控制程序文件的審核；（4）對材料代用和進口材料質量控制負責；（5）嚴格按材料質量控制程序文件或管理制度的執行，有權對不符合質量手冊、控制文件的行為進行阻止，并督促其改進。165焊接及熱處理責任人（1）對焊工資格考試、焊工持證率、焊接工藝評定負責；（2）對焊接材料、焊接設備質量控制負責；（3）對焊接質量控制負責，對焊接方面有爭議的問題作出判斷和裁決；（4）對焊縫返修程序和返修質量控制負責。（5）指導和督促施工現場焊接，嚴格按質量手冊、控制文件、工藝文件規定的質量控制要求進行，有權對不符合上述規定的行為進行阻止并督促其改進。（6）對熱處理工藝文件、熱處理檢驗報告負責。蘇州東來氣體設備安裝有限公司壓力管道安裝、壓力容器安裝質量保證手冊版本第1章修改號0標題管理職責共10頁第4頁166檢驗責任人（1）組織編制檢驗質量控制文件、檢驗規程，對安裝全過程的質量檢驗工作，包括檢驗方法，使用檢測工具及簽發的檢驗文件的完整性、正確性、可追溯性負責，有權對有爭議的檢驗問題作出判斷和裁決。（2）監督指導檢驗員嚴格按照質量控制文件，管理制度及檢驗規程的規定進行工作，并對檢驗質量控制負責；（3）組織指導項目現場檢驗人員，對壓力管道安裝、壓力容器安裝質量進行全過程的檢驗，確保原材料檢驗、過程檢驗、最終檢驗的數據正確、可靠，并做到可追溯性；（4）負責聯系上級質量技術監督部門，配合有關部門對壓力管道安裝、壓力容器安裝質量的監督檢查，并及時向質保工程師匯報安裝質量情況；（5）對不合格品控制負責，有權制止不合格的材料、外購、外協件投入使用，有權對不合格品提出處置建議和意見；（6）對完工項目的歸檔資料質量負責。167無損檢測責任人（1）負責對無損檢測外協單位的檢測條件、質量保證能力、資質進行調查、評審；（2）審核無損檢測委托單，并對委托單位出具的無損檢測報告進行簽字確認，對無損檢測記錄報告及底片的保管質量負責；168理化檢驗責任人（1）負責對理化試驗外協單位的檢測條件、質量保證能力、資質進行調查、評審；（2）審核理化試驗委托單，并對委托單位出具的理化試驗報告進行簽字確認；169設備、計量責任人（1）負責設備的采購或自制設備驗收和檢定工作；（2）監督檢查設備的維護和保養，負責設備修理計劃的制訂和實施；（3）負責組織編制設備管理控制程序，對設備、計量器具正確使用及完好程度負責；（4）指導計量管理人員建立計量器具臺帳，按周檢計劃表送檢，并做到帳、物相符，確保在用計量器具的有效性，可追溯性；蘇州東來氣體設備安裝有限公司壓力管道安裝、壓力容器安裝質量保證手冊版本第1章修改號0標題管理職責共10頁第5頁（5）加強對設備全過程的管理監督，并對設備檔案建立和保管負責；（6）負責對設備事故的分析、處理工作；（7）負責配合有關部門對設備操作人員的培訓。1610起重吊裝責任人（1）負責對壓力容器吊裝方案的編制；（2）負責對吊裝設備的準備及技術交底；（3）對壓力容器安裝的全過程控制；17項目質控責任人職責見DLG0202014項目質控責任人職責18部門職責181技術工藝組（1）在質保工程師領導下，參與審核施工工程質量計劃及施工方案，協助質保體系人員開展工作；（2）指導配合工藝員，對承接工程項目的工藝文件制訂；（3）支持和配合設備科對安裝過程、工裝、模具的設計和驗證工作；（4）參與工程項目，重大質量問題的處理，并提出糾正和預防措施方案。182供銷組（1）在承接壓力管道安裝、壓力容器安裝工程項目時，應按國家有關壓力管道安裝、壓力容器安裝法規、標準的規定簽約，并及時報公司領導安排安裝工程的準備工作；（2）配合和協助質保體系人員，開展安裝工程項目的質量管理；（3）參與工程項目最終驗收、交付使用，積極做好交付后回訪、保修和服務工作；（4）對材料供貨方質量保證能力進行評估，選擇合適的供貨方；（5）對所需采購的原材料、外購件、外協件提供供應商的有關資質證明材料，對采購的質量負責；（6）對所購原材料、外購件、外協件必須具有質保書及相關質量證明材料。183設備組（1）配合支持質保體系責任人員開展工作；（2）根據工程項目所需設備，提出采購計劃，采購并做好設備試車驗收、驗證工作，合格后資料歸檔建立設備臺帳；蘇州東來氣體設備安裝有限公司壓力管道安裝、壓力容器安裝質量保證手冊版本第1章修改號0標題管理職責共10頁第6頁（3）負責對壓力管道安裝、壓力容器安裝所需的設備進行管理，對測量和試驗設備做好校準工作；（4）負責設備的維護保養工作，定期抽查設備的完好情況，做好施工設備修理計劃的制定和實施，確?，F場施工設備完好；（5）對本公司計量器具加強管理，所有在用計量器具應建立臺帳，按不同計量器具編制的周檢計劃表送檢，確保所有計量器具都在周檢期內使用；（6）負責對設備事故的調查和分析作出相應的處理意見。184檢驗組（1）嚴格按本公司質量手冊、質量控制程序文件的要求，把好質量關，保證不合格的材料不投入使用，不合格的工程不交付使用；（2）對公司工程質量，從原材料到最終檢驗各工序的質量負責；（3）負責公司質量檢驗總結分析及評定，提出存在的質量問題，向總經理和質保工程師匯報；（4）對工程檢驗檔案中的原始數據及檢驗數據的正確性和完整性負責。185工程部（1）根據圖紙、工藝文件和施工方案，領會工程要求，實施安裝工程；（2）察看施工現場，及時與客戶溝通；（3）清理施工現場和施工通道；（4）對客戶能提供的現場電源進行安全確認；（5）做好施工過程中的相關施工記錄；（6）在安裝過程中，如發現問題及時向工藝組書面提出，及時解決問題。19質量保證體系主要專業責任人員因故不能履行職責時，由質量保證工程師及時授權資格相當人員代理履行其職責，在有關文件記錄報告上簽字有效，直到主要專業人員到崗后終業，以保證質量管理工作的連續性。110工作接口控制和協調措施1101圖12是公司質保體系組織機構圖它規定了公司各個環節的質量控制流程及相應的責任體系。1102質保工程師與各質控系統責任人之間的工作圖11質量保證體系1103各質量控制系統之間，各質量控制系統責任人員之間工作接口見圖13質量控制系統工作接口表1104質保工程師負責對各質量控制系統之間和各質控系統責任人員之間的協調工作。1105由于各質控系統之間相互聯系又相互制約，因此各質控系統之間應相互尊重，上道工序質控系統的出口和下道工序質控系統的進口必須嚴格把關，嚴禁存在的質量隱患流入下道工序或用戶。111本公司實行一級管理，不單獨設立項目工程部，由總經理根據需要任命臨時項目經理。112管理評審1121每年12月份對質保體系進行一次管理評審，確保質保體系的適應性、充分性和有效性。1122檢查現行質保體系是否滿足公司質量方針和質量目標的要求。1123管理評審必須有記錄，管理評審記錄應存檔，保存期為一個換證周期。1124總經理負責主持管理評審、質保工程師協助配合，各質保體系人員參加，也可邀請相關單位及相關人員到席評審。1125辦公室根據總經理要求擬訂“管理評審計劃”（內容、評審目的、評審要點、評審日程安排、評審參加人員及要求），提前十天發給參加評審的人員，以便作好準備。1126管理評審輸入A質量保證體系的審核結果（包括內部質量審核和監督檢查情況）；B顧客滿意度調查結果、顧客反饋的重要信息、投訴的處理情況；C改進建議。1127管理評審輸出A質量保證體系及其過程有效性的改進措施；B質量方針和目標是否正在實現，是否需要調整；C質量保證體系各項活動中配置的資源是否適宜；1128評審結果A辦公室根據評審內容，按管理評審輸出的要求，編寫“管理評審報告”，經質保工程師審核，總經理批準后發給有關部門。B針對存在問題，有關責任部門應采取相應的糾正措施進行實施，辦公室進行跟蹤、驗證，作好記錄。蘇州東來氣體設備安裝有限公司壓力管道安裝、壓力容器安裝質量保證手冊版本第1章修改號0標題管理職責共10頁第7頁1129質量記錄DL表1005管理評審計劃DL表1501會議記錄DL表1004管理評審報告蘇州東來氣體設備安裝有限公司壓力管道安裝、壓力容器安裝質量保證手冊版本第1章修改號0標題管理職責共10頁第8頁圖11質量保證體系總經理質量保證工程師熱處理責任人無損檢測責任人理化檢驗責任人檢驗責任人焊接責任人設備、計量責任人責任人材料責任人項目質控責任人工藝責任人起重吊裝責任人蘇州東來氣體設備安裝有限公司壓力管道安裝、壓力容器安裝質量保證手冊版本第1章修改號0標題管理職責共10頁第9頁圖12質保體系組織機構圖總經理技術工藝組檢驗組設備組辦公室供銷組工程部蘇州東來氣體設備安裝有限公司壓力管道安裝、壓力容器安裝質量保證手冊版本第1章修改號0標題管理職責共10頁第10頁質控系統采購材料理化工藝生產焊接及熱處理無損檢測耐壓試驗設備最終檢驗采購材料理化工藝生產焊接及熱處理無損檢測耐壓試驗設備最終檢驗圖13質量控制系統工作接口表蘇州東來氣體設備安裝有限公司壓力管道安裝、壓力容器安裝質量保證手冊版本第2章修改號0標題合同控制共1頁第1頁1、目的和適用范圍本章規定了公司合同評審工作范圍、程序和內容。2、工作職責一般項目的合同評審工作由銷售人員負責進行，有特殊要求的項目合同評審還需組織工藝檢驗及相關部門參加。3、程序31合同評審的主要內容311合同條款是否符合國家經濟合同法和有關法律、法規、安全技術規范、標準要求，是否和本公司受理的許可項目符合，是否違反社會道德。312合同各項要求是否合理，如果履行該合同對本公司會有什么風險和利益。313合同規定的條款是否有含糊不清、模棱兩可的表達，是否有必要和需方作進一步的協商。314本公司的能力及各項資源條件是否能滿足合同要求。315合同中有關質量保證條款是否符合實際，有何特殊要求，能否保證實現。316合同規定的交貨期能否滿足，價格及付款方式是否符合公司規定。32合同評審的基本要求321合同正式簽訂前，銷售人員應根據合同有關條款，綜合考慮供需雙方執行該合同的利益和風險，連同合同（協議）草案，相關傳真、記錄、作為評審的依據。322參加評審的人員應是相關部門的負責人或管理人員。應基本了解或掌握有關法律、法規、熟悉本公司質量體系，制造能力和員工的工作水平。323參加評審的人員如對合同有疑問時必須充分發表意見直至達成共識，評審結束后按確定的事項做好該合同的準備工作。324銷售人員對合同評審的前后記錄及會議紀要均須認真存檔并妥善保存。33合同的簽訂331經評審合格的合同由公司指定的銷售人員代表公司簽訂合同。332公司承擔合同規定的義務和權利。34合同的修改341原則上合同一經簽訂不予修改。342用戶確需修改合同時，應以書面形式說明原因，經本公司評審后重新簽訂合同，銷售人員應向用戶反映我公司的進展損失情況，并在新簽訂的合同上予以明確。343如因本公司考慮不周，必須對合同內容提出修改時，須和用戶進行充分的溝通，提出修改理由，以求得到用戶的理解，經用戶同意后重新簽訂合同。344任何合同的修改，銷售人員均應組織相關人員認真評審。345修訂后的合同變更內容應及時通知相關職能部門。蘇州東來氣體設備安裝有限公司壓力管道安裝、壓力容器安裝質量保證手冊版本第3章修改號0標題質量體系文件及控制共1頁第1頁31目的建立有序、規范、完善的質量體系，并形成質量體系文件，使質量保證體系持續、穩定、有效運行。32適用范圍本公司壓力管道安裝、壓力容器安裝質量體系的建立和運行。33職責質保工程師受公司總經理委托負責建立全公司一級管理的質量保證體系，實施全員、全面、全過程管理的質管體系，有效運行。34質量體系控制要點341本公司壓力管道安裝、壓力容器安裝質量體系文件包括1）質量手冊、2）控制文件、3）管理制度匯編、4）通用工藝匯編、5）記錄表式及其它與壓力管道安裝、壓力容器安裝有關的質量文件。（1）質量手冊是闡述本公司壓力管道安裝、壓力容器安裝的質量方針、質量體系結構的文件，是本公司建立和實施質量體系的綱領性文件，它對質量體系程序文件和其它質量管理文件具有指導性作用；（2）控制文件具體描述了實施質量體系諸要素的各項質量活動要求，是質量手冊的支持性文件，它對其它質量管理文件也具有指導作用，控制文件應與質量手冊的有關要求相一致；（3）管理制度匯編、通用工藝匯編及其它質量管理文件是安裝現場使用的操作性文件，包括工藝文件、檢驗文件、各種檢驗、試驗記錄及報告，供操作人員使用。342質量體系文件編制、審核、批準發布（1）質量手冊受公司總經理委托，質保工程師組織有關部門人員編寫，質保工程師審核，總經理批準發布；（2）控制文件由各相關的質保體系責任人審核；（3）其它質量文件由各歸口責任人編寫、審核。343質量手冊的控制（1）質量手冊的持有者應妥善保管，不得外借他人及不私自復印；（2）質量手冊在使用中損壞，可以以舊換新，但仍應履行領用手續；（3）質量手冊持有者調離原崗位時，應及時到檔案室登記備案交回，其繼任者應按規定重新領取質量手冊。344質量手冊的銷毀作廢手冊由公司統一集中處置。蘇州東來氣體設備安裝有限公司壓力管道安裝、壓力容器安裝質量保證手冊版本第4章修改號0標題工藝控制共3頁第1頁41目的為了加強壓力管道安裝、壓力容器安裝工藝質量控制，保證工藝流程合理，工藝文件正確、完整，確保壓力管道安裝、壓力容器安裝的工程質量符合法規、標準和圖紙的要求。42職責工藝質量控制實行工藝責任人負責制，接受質保工程師監督檢查。43工藝質量控制要點工藝質量控制按Q/DLG012014工藝質量控制及“工藝質量控制程序圖”執行。431工藝審圖（1）審圖人員應詳細審核圖樣和技術要求，發現的問題進行分析和歸檔，并填寫技術圖樣會審記錄表；（2）審圖發現的設計問題，由工藝責任人以書面形式通知建設方和原設計單位，對原設計的修改應取得原設計單位修改的書面文件。432圖樣的更改圖樣的更改由更改人簽字、工藝責任人確認并注明更改日期，屬壓力管道范圍，注明原設計單位更改通知單編號。433圖樣的管理由檔案室負責施工圖樣的登記、發放和回收，并填寫文件資料登記表，文件發放清單。434工藝文件的編制壓力管道安裝、壓力容器安裝施工前，由工藝員根據施工圖樣、質量要求對工藝過程進行編制工藝文件、施工方案，由工藝責任人審核。435施工方案編制施工方案工藝由工藝人員或有關專業技術人員編制，工藝責任人審核。質保工程師批準。施工方案一般應包括以下內容1工程概況及合同名稱；2項目質量目標；3項目組織機構、管理人員職能、勞動力需用計劃（包括各技術工種配備）；4施工依據的圖紙及相關標準、公司通用作業文件；5施工方案及施工方法；6主要技術組織措施；7安全管理措施；8現場準備；9施工機具需用計劃；10質量標準；11質量保證措施及項目管理說明；12文明施工要求；13施工環境要求等。436工藝文件內容壓力管道材料、受壓元件綜合表；壓力管道安裝、12壓力容器安裝通用和專用工藝文件；壓力管道安裝、壓力容器安裝工藝流轉程3序控制。蘇州東來氣體設備安裝有限公司壓力管道安裝、壓力容器安裝質量保證手冊版本第4章修改號0標題工藝控制共3頁第2頁437工藝文件編制要求（1）根據不同管道系統和不同介質的壓力管道分別編制工序控制步驟（2）對工藝復雜、技術要求高或材料特殊的工序應編制專用工藝卡；（3）編制的工藝文件應有編制、審核人簽字。438安裝過程工藝控制（1）施工前由工藝責任人向參加施工的管理人員、檢驗人員及操作人員進行技術交底，確保工程順利施工；（2）施工人員必須嚴格遵守工藝文件。責任人員對工藝文件執行情況進行檢查，發現工藝文件規定與現場施工情況不一致時，應按規定進行修改；（3）在施工過程中發現不合格品時，檢驗責任人員應組織有關人員進行評審和處置；（4）安裝過程中對材料、外協件、半成品由材料檢驗員進行唯一性的標識，并加以記錄。有追溯性要求的材料、半成品應進行標識移植；（5）安裝過程中按Q/DLG122014文件和資料控制做好質量記錄；（6）工藝責任人員應隨時監督、檢查、工藝紀律的執行情況，同時對違反工藝規程的操作人員進行教育和糾正。439工藝文件的修改4391在下列情況必須對工藝文件進行修改（1）工藝不適應實際施工情況；（2）工藝不能保證安裝質量；（3）設計變更后。4392工藝更改的步驟及要求同工藝文件的編制，并填寫DL表1102文件更改申請單。4310工裝模具的管理（1）根據工程施工需要工裝模具，由工藝責任人提出申請、由設備責任人和相關人員進行設計、制造。檢驗合格后方可投入使用；（2）外購工裝模具由工藝責任人提出申請，經設備責任人審核，總經理批準后采購；（3）由設備科建立工裝、模具設備臺帳，并定期進行維護、保養，保證工裝模具的良好狀態。蘇州東來氣體設備安裝有限公司壓力管道安裝、壓力容器安裝質量保證手冊版本第4章修改號0標題工藝控制共3頁第3頁、PA1MEWH、PWMR、P、D、EPWRJ、A1EPR、PA1J、蘇州東來氣體設備安裝有限公司壓力管道安裝、壓力容器安裝質量保證手冊版本第5章修改號0標題材料控制共3頁第1頁51目的對壓力管道安裝、壓力容器安裝所需材料、采購質量進行控制，以保證所用材料、外購件、外協件都符合規定要求，對原材料發放、材料代用、材料標記移植等應正確無誤，具有可追溯性。52職責材料質量控制實行材料責任人負責制，并接受質保工程師的監督檢查。53材料質量控制要點材料質量控制程序按Q/DLG022014材料和采購質量控制及材料質量控制程序圖執行。531分供方的評定（1）對分供方，按分供方評定控制程序進行評定。（2）所采購的物資類別、品種、及對最終產品質量影響的物資，必須在合格的分供方采購。（3）根據檢驗對采購物資驗收記錄的信息反饋，對分供方進行重新評審。532采購質量控制（1）工藝責任人編制“材料采購計劃表”，經總經理審批后由供應科進行采購；（2）對常用、批量的管材、管道組成件、焊接材料均應在經評定合格的分供方采購；533采購物資的驗收（1）材料到貨后，由材料檢驗員、倉庫保管員根據采購單對物資按規定進行驗收，檢驗物資標識與質量證明書，外觀質量等；（2）采購物資進貨驗收合格后，由檢驗員填寫驗收記錄，并進行標識，提交材料責任人審核。蘇州東來氣體設備安裝有限公司壓力管道安裝、壓力容器安裝質量保證手冊版本第5章材料控制修改號0標題共3頁第2頁534合格材料入庫、標識存放及保管（1）經檢驗合格的入庫或直接進入施工現場的物資應辦理入庫手續，由材料檢驗員對入庫物資的品種、批次進行分類編號、登記，對入庫物資進行標識；（2）倉庫保管員根據物資不同的規格品種進行分別堆放，妥善保管，防止銹蝕或損壞，不銹鋼與碳鋼應分區堆放；（3）經檢驗不合格的材料由檢驗員進行標識，隔離處置，并填寫不合格品記錄，交供應科辦理退貨。535材料的發放與回收（1）材料保管員按工程領料單內容發放物資，認真做好發貨記錄；（2）余料和退料應注明材料的材質、規格、入庫編號，和清晰完整的材料標記，并建帳堆放。536材料代用確需代用的材料由工藝員提出代用申請，經材料、工藝、焊接責任人審核會簽，經質保工程師批準，并取得原設計單位書面證明和建設單位的同意后，才可代用。537材料的標記移植材料需分割或加工時，應進行標記移植，由工序操作者負責標記移植，經檢驗確認后方可切割，移植標記內容與原標記一致。蘇州東來氣體設備安裝有限公司壓力管道安裝、壓力容器安裝質量保證手冊版本第5章材料控制修改號0標題共3頁第3頁、MR、MR、EM、M、JJH材料質量控制程序蘇州東來氣體設備安裝有限公司壓力管道安裝、壓力容器安裝質量保證手冊版本第6章焊接控制修改號0標題共4頁第1頁61目的本章對焊接工藝評定、焊接工藝、焊工資格、焊材管理、施焊檢驗、焊縫返修及焊接設備管理的基本要求和有關人員的職責作出規定，以保證壓力管道安裝、壓力容器安裝的焊接在受控狀態下進行，確保焊接質量。62職責焊接質量控制實行焊接責任人負責制，并接受質保工程師的監督檢查。63焊接質量控制要點焊接質量控制按焊接質量控制程序圖執行。631焊接工藝評定按NB/T470142011承壓設備焊接工藝評定、NB/T470152011壓力容器焊接規程、NB/T470162011承壓設備產品焊接試件的力學性能檢驗進行焊接工藝評定。（1）焊接工藝評定的范圍對接接頭、角接接頭、管道與法蘭等元件之間的接頭；（2）由焊接工藝責任人編制“PWPS預焊接工藝規程”；（3）由焊接工藝責任人根據焊接工藝評定的試驗結果編制“PQR焊接工藝評定報告”和“WPS焊接工藝規程”，并由質保工程師批準。（4）焊接工藝評定的原始資料由焊接責任人整理成冊妥善保管。632焊工資格管理（1）壓力管道安裝、壓力容器安裝焊接的焊工，必須按TSGZ60022010特種設備焊接操作人員考核細則進行考試，取得質量技術監督局頒發的特種設備作業人員證，才能上崗操作，擔任與合格項目相應的焊接工作；蘇州東來氣體設備安裝有限公司壓力管道安裝、壓力容器安裝質量保證手冊版本第6章焊接控制修改號0標題共4頁第2頁（2）建立焊工檔案，做到一人一檔，并編制“持證焊工一覽表”提供有關部門。633焊接材料管理（1）壓力管道安裝、壓力容器安裝焊接所需的焊材必須有質量證明書，焊材的包裝上有與質量證明書相符合的標記；（2）焊材入庫驗收由材料檢驗員和一級庫保管員根據焊材標準進行驗收，做好驗收記錄，確定編號，填寫“焊材檢驗入庫單”經材料責任人審核后入庫；（3）檢驗不合格的焊材，應隔離存放，及時通知采購員作退貨處理；（4）焊接材料實行一、二級庫分級管理，分別按一、二級庫管理制度執行；（5）施工現場的管理，一般使用焊條保溫筒，遠距離大項目采用小型烘箱和保溫，并嚴格執行焊材的驗收、保管、烘干、發放和回收制度。634焊接設備（1）焊接設備應建立“壓力管道安裝、壓力容器安裝設備臺帳”，制訂設備管理制度；（2）操作工應按操作規程使用及維護保養焊接設備。635壓力管道安裝、壓力容器安裝施焊過程控制和記錄（1）現場施焊前，由焊接責任人向焊工進行技術交底，使焊工明確焊接方法、焊接程序、焊接技術等內容；（2）現場施焊時確認符合施焊條件后才能施焊，施焊應嚴格執行“指導書”的焊接方法、工藝參數進行，不符合條件時可拒絕施焊；（3）焊接工作完成后，焊工應及時清理焊縫表面，進行外觀質量檢查，自檢合格后，距離焊縫50MM處打上焊工鋼印，壁厚6MM時，貼標簽標識，簽上焊工鋼印，并及時填寫“焊工施焊記錄”，報焊接檢驗員檢驗確認；（4）在施焊過程中，焊接檢驗員應隨時檢查焊工執行焊接工藝參數的情蘇州東來氣體設備安裝有限公司壓力管道安裝、壓力容器安裝質量保證手冊版本第6章修改號0標題焊接控制共4頁第3頁況，并按焊縫質量標準對焊縫外觀進行檢驗，合格后打上檢驗鋼印或在“標簽”上簽名；（5）當施工規范規定，需要進行無損檢測的焊縫，經焊檢確認合格后開具“無損檢測委托單”移交無損檢測協作單位進行檢測，檢測部位在“無損檢測委托單”中注明，由無損檢測人員做好“焊縫無損檢測標記”。636焊縫返修質量控制和記錄（1）焊縫經外觀檢驗、無損檢驗確認不合格的焊縫，應及時進行返修；（2）同一部位的返修次數超過2次時，應制定返修措施并經焊接責任人審核，質保工程師批準后方可進行返修，補焊工藝與原焊縫施焊工藝相同；（3）返修后應由焊接檢驗員將返修工藝、返修記錄，參數等資料收集匯總歸檔。蘇州東來氣體設備安裝有限公司壓力管道安裝、壓力容器安裝質量保證手冊版本第6章修改號0標題焊接控制共4頁第4頁、WPS、WHA、W、EJ、E、E、E、EJH、焊接質量控制程序圖蘇州東來氣體設備安裝有限公司壓力管道安裝、壓力容器安裝質量保證手冊版本第7章修改號0標題熱處理質量控制共2頁第1頁71目的為使壓力管道安裝、壓力容器安裝的焊后熱處理處于受控狀態，確保壓力管道安裝、壓力容器安裝焊后熱處理質量滿足法規，標準和圖樣的要求。72適用范圍適用于本公司承接的壓力管道安裝、壓力容器安裝的焊后熱處理質量控制。73職責熱處理的質量控制由技術工藝組歸口管理，熱處理質量控制實行熱處理責任人負責制，并接受質保工程師的監督檢查。74熱處理質量控制要點熱處理質量控制按Q/DLG042014熱處理質量控制741熱處理工藝文件的編制審核（1）熱處理工藝員根據施工圖樣、驗收規范的要求編制熱處理工藝文件，經熱處理責任人審核實施；（2）熱處理文件的內容應包括熱處理類別、熱處理設備名稱、熱處理件名稱/工件號、規格/數量、熱處理規范（熱處理溫度、加熱速率、恒溫時間、冷卻速率和方法）等內容。742熱處理加工熱處理任務完成后，檢驗人員應對實物進行檢查，并向操作人員索取“熱處理時間溫度曲線記錄”，出具熱處理檢驗報告，經熱處理責任人確認后歸檔。蘇州東來氣體設備安裝有限公司版本壓力管道安裝、壓力容器安裝質量保證手冊第7章修改號0標題熱處理質量控制共2頁第2頁熱處理質量控制程序圖熱處理質量控制熱處理文件編制熱處理文件發放實施熱處理焊縫硬度測定檢驗確認資料整理歸檔E蘇州東來氣體設備安裝有限公司壓力管道安裝、壓力容器安裝質量保證手冊版本第8章修改號0標題檢驗和試驗控制共3頁第1頁81目的通過檢驗和試驗，及時發現和消除不合格品的流轉，以保證壓力管道安裝、壓力容器安裝的工程質量符合規范、標準和圖樣的要求。82職責檢驗和試驗的質量控制分別實行焊接、檢驗、無損檢測、理化責任人負責制，并接受質保工程師的監督檢查。83檢驗和試驗質量控制要點檢驗和試驗質量控制按Q/DLGO52014檢驗和試驗質量控制及“檢驗和試驗控制程序圖”執行。831進貨檢驗和試驗原材料、焊接材料、外協、外購件的進貨驗收按第5章的規定進行。832過程檢驗和試驗（1）檢驗責任人根據施工圖樣及驗收規范編制檢驗和試驗計劃，并按質量要求、檢驗標準、控制點、停止點、檢驗的項目和方法設置檢查表；（2）過程檢驗采取自檢、復檢、專檢的程序進行；（3）對理化、無損探傷的檢驗和試驗必須由有資質的合格單位承擔相應的檢驗和試驗工作，此部分由外協單位完成，質量控制由外協過程控制。833檢驗和試驗的狀態標識凡進公司的產品或材料都必須做狀態標識。（1）檢驗和試驗狀態分類為未檢驗和試驗的待檢；已檢驗和試驗合格的合格；已檢驗和試驗不合格的不合格；已檢驗和試驗結論未確定的待定。（2）試驗狀態的標識方法采用標簽方法，分別貼上待檢、合格、不合格等標簽；蘇州東來氣體設備安裝有限公司壓力管道安裝、壓力容器安裝質量保證手冊版本第8章修改號0標題檢驗和試驗控制共3頁第2頁采用區域堆放的產品，分別設立待檢區、合格區和不合格區；采用過程卡作為過程狀態標識，在每道工序完成后，由檢驗員確認簽字，方可轉序。（3）試驗狀態標識應清晰、牢固，操作現場的所有人員都有責任加于保護，一旦發現狀態標識消失，應立即采取措施，由原參加檢驗和試驗人員確認后重新做出標識。834不合格品的處置在檢驗和試驗過程中出現的不合格品按第11章不合格品的質量控制的規定處理。835最終檢驗和試驗（1）按規范、標準和施工圖要求進行最終檢驗和試驗，只有在過程檢驗均已合格，才能進行最終檢驗和試驗，經檢驗責任人審核后進行；（2）各責任人員對已完成的工程聯合檢查，對查出的問題制訂糾正措施，組織落實；施工中形成的質量記錄資料，經檢驗責任人確認后歸檔；（3）確認無誤后向顧客（建設方）質量監督部門（第三方）報檢；（4）顧客、質量監督部門監理及有關部門代表進行竣工驗收；（5）檢驗及有關責任人填寫最終檢驗和試驗記錄，并簽字齊全；（6）最終檢驗和試驗出現的不合格項目按834執行。蘇州東來氣體設備安裝有限公司壓力管道安裝、壓力容器安裝質量保證手冊版本第8章修改號0標題檢驗和試驗控制共3頁第3頁、M、E、TE、A1E、A1E、AE、RHJJH檢驗和試驗質量控制程序圖蘇州東來氣體設備安裝有限公司壓力管道安裝、壓力容器安裝質量保證手冊版本第9章修改號0標題無損檢測控制共2頁第1頁91目的保證無損檢測質量，滿足法規，標準和施工圖樣的要求。92職責無損檢測質量控制由無損檢測責任人負責管理，接受質保工程師的監督檢查。93無損檢測質量控制要點本公司的無損檢測由定點外協委托單位完成。94無損檢測的外協控制（1）無損檢測責任人會同有關部門對外協單位的條件，質控能力進行調研，選擇合適的外協單位；（2）無損檢測任務完成后，應及時向外協單位索取底片及報告，檢測報告經無損檢測責任人和檢驗責任人簽字確認后進行歸檔。95無損檢測資料的管理（1）無損檢測委托單，檢測工藝或方案、檢測記錄、報告及底片等作為檢測資料由檔案室整理保管；（）檢驗員將工程施工過程中有關無損檢測資料，檢測報告施工完畢后歸入交工資料中。蘇州東來氣體設備安裝有限公司壓力管道安裝、壓力容器安裝質量保證手冊版本第9章修改號0標題無損檢測控制共2頁第2頁無損檢測質量控制外協單位能力調查分供方名錄委托單外協確認N接收監檢方H無損檢測質量控制程序圖蘇州東來氣體設備安裝有限公司壓力管道安裝、壓力容器安裝質量保證手冊版本第10章修改號0標題理化試驗控制共2頁第1頁101目的對壓力管道、壓力容器預制、安裝的材料和焊接接頭的理化試驗進行控制，以保證理化試驗質量滿足法規、標準的要求。102適用范國適用于本公司承接壓力管道、壓力容器預制、安裝過程中的材質和焊接接頭試樣的理化試驗的質量控制。103職責理化試驗質量管理由理化責任人負責，并接受質保工程師的監督檢查。104理化試驗質量控制要點本公司理化試驗由定點外協委托單位完成。104L理化試驗委托單的編制理化試驗委托單應按壓力管道安裝、壓力容器安裝所需的金屬材質，焊材及理化試驗標準及有關規定，由理化責任人編制；1042理化外協加工（1）理化試驗采取外協，理化責任人會同有關部門對外協單位的理化試驗條件，質量控制能力進行調查，選擇合格的外協單位；（）理化試驗任務完成后，應對實物進行檢查，并向外協單位索取理化試驗報告，由檢驗責任人收集、整理、歸檔。1043試樣的保管（1）材料復檢，焊接接頭試件保存期3個月；（）化學分析余樣保存期一個月；（）焊接工藝評定、焊工考試的試件長期保存；（）查找或取走試件、試樣，應征得理化責任人同意。蘇州東來氣體設備安裝有限公司壓力管道安裝、壓力容器安裝質量保證手冊版本第10章修改號0標題理化試驗控制共2頁第2頁、T、H理化質量控制程序圖蘇州東來氣體設備安裝有限公司壓力管道安裝、壓力容器安裝質量保證手冊版本第11章修改號0標題不合格品控制共3頁第1頁111目的確保壓力管道安裝、壓力容器安裝質量符合法規、標準和施工圖樣的要求。112適用范圍適用采購物資、外協件，過程檢驗的不合格品的控制。113職責不合格品的質量控制由檢驗責任人歸口管理，不合格的處置由檢驗組負責，各專業責任人配合，并