兒童福利院建設項目可行性研究報告目錄第一章總論4一、項目概況4三、可行性研究報告編制原則和研究范圍6第二章項目建設的必要性7一、項目的重要意義7二、項目建設背景和必要性8第三章需求分析與建設規模10一、需求分析10二、主要建設規模12第四章項目選址和建設條件13一、項目選址13二、建設條件13第五章項目建設方案16一、指導思想和原則16二、建設工程方案16三、建筑方案17第六章環境影響及評估20一、項目選址環境現狀20二、項目建設與運營對環境的影響20三、環境保護措施20四、環境評價結論21第七章節能22一、節能的原則和要求22二、節電措施23三、節水措施23四、建筑節能23第八章勞動安全衛生消防24一、不安全因素及影響程度分析24二、有害物質種類及危害性分析24三、安全設施24四、消防設施25第九章組織機構與人力資源配制25一、組織機構設置25二、人力資源配制26第十章采購和招標26一、招標依據26二、招標范圍26三、招標方式26第十一章項目實施進度及管理27一、項目實施進度安排27二、分期建設方案28三、項目管理29四、資金管理29第十二章投資估算與資金籌措30一、投資估算30二、資金籌措41第十三章社會評價42一、提高XX省救助孤殘兒童的覆蓋面42二、增加XX省兒童福利機構的數量42三、社會效益明顯43第十四章評價結論與建議43一、評價結論43二、建議44第一章總論一、項目概況1、項目名稱XX省兒童福利院建設項目2、建設業主XX省民政局3、法人代表4、項目建設性質新建5、擬建地點XX省XX新城開發區6、建設規模與目標本項目占地面積337643平方米（506畝），建筑面積共計2000平方米。其中兒童生活用房910平方米、教育和技能培訓用房230平方米、康復用房210平方米，醫務用房135平方米，行政辦公用房200平方米，附屬用房315平方米等兒童福利設施及必須配套的綠化、操場和圍墻等附屬工程設施。福利院設置100個床位，入住孤殘兒童宿舍樓人均使用面積不低于10平方米（含衛生間等）。項目建成后可滿足XX省100個孤殘兒童、棄嬰的供養、學習和康復。7、主要建設條件（1）項目建設符合國家發展和改革委員會辦公廳、民政部辦公廳發改辦社會200776號文件、XX省國民經濟和社會發展第十一個五年規劃、XX省民政事業第十一個五年規劃。（2）建設用地為國有土地，在政府安排劃撥的337643平方米（506畝）內規劃建設。（3）項目建設地水、電、交通等建設條件較好。所有這些為本項目建設提供了較好的依托條件。8、項目投入總投資及資金籌措。項目總投資4207萬元，其中工程費用31817萬元；設備購置及安裝工程費3506萬元；其他費用3631萬元；預備費3116萬元。由以下渠道籌措申請國家民政部無償補助資金240萬元，占總投資的5705；省民政廳補助資金60萬元，占總投資的1426；XX省政府自籌1207萬元，占總投資的2869。項目建成后，可為100名孤兒棄嬰提供養護、康復、托管等服務，為促進XX省社會福利事業健康發展，構建和諧社會提供重要保障。9、問題與建議該項目建設是XX省第一家新建兒童福利機構，建設過程中，將會遇到許多困難和問題。XX省是國家重點扶持開發的貧困省，由于財政收入十分困難，資金投入有限，XX省人民政府在土地資源非常有限的情況下劃撥土地506畝。經預算，項目建設缺口資金300萬元，需要上級給予補助。由于特定的地理環境制約，該項目建成后，建設規模有限，只能解決100名孤兒和棄嬰的安置、養育，難于滿足全省980多名孤兒和社會棄嬰的需求，還有待不斷提高服務范圍、規模和質量。二、編制的依據1國家發展和改革委員會辦公廳、民政部辦公廳發改辦社會200776號文件2社會福利機構管理暫行辦法3兒童社會福利機構基本規范4兒童社會福利機構建設的指導意見5“全國縣（市、區）社會福利中心建設計劃”實施方案6云南省社會福利機構設施建設指導意見7XX省國民經濟和社會發展第十一個五年規劃8XX省民政事業第十一個五年規劃9建設項目經濟評價方法與參數第三版10國家相關規范、標準、法規等三、可行性研究報告編制原則和研究范圍1、可行性研究報告編制原則本研究遵循因地制宜、兼顧全面、統一管理、相互協調、講求實效、規范合理、功能齊備、配套齊全的基本原則，確保為收容的孤兒、棄嬰提供養護、康復、托管等優質服務。2、可行性研究工作的范圍按照可行性研究深度，本研究工作范圍主要包括項目背景及需求分析，項目建設規模，場址及建設條件，建筑方案初步規劃，環境影響評價，投資估算與資金籌措，社會效益評價，研究結論及建議。第二章項目建設的必要性一、項目的重要意義孤殘兒童福利事業是我國社會保障制度的重要組成部分，也是衡量一個地區社會文明進步的標志。新中國成立四十多年來，特別是黨的十一屆三中全會以來，隨著XX省社會經濟的蓬勃發展，孤殘兒童福利事業也得到了長足發展，取得了顯著成績。但是，XX省孤殘兒童福利事業目前仍存在著福利院數量少，規模小，床位嚴重不足，收養能力低；生活標準低，醫療、康復、教育比較困難；基礎設施差；工作人員隊伍不穩定等困難和問題。為了落實國務院關于研究孤兒問題的會議紀要（國閱199654號）文件精神，認真貫徹（中華人民共和國國民經濟和社會發展“九五”計劃和2010年遠景目標綱要）中提出的“切實保護婦女、未成年人、老年人、殘疾人等社會群體和優撫救濟對象的合法權益”和“積極發展社會福利事業和社區服務，加強福利設施建設”的指導方針，進一步發展XX省孤殘兒童福利事業，建設XX省兒童福利院是為了進一步解決XX省孤殘兒童、棄嬰的供養和康復，以及流浪兒童留守等問題，促進和諧社會發展的重要舉措，項目的建設將有效地維護孤殘兒童、棄嬰的基本權益，為促進全省社會福利事業健康發展，為維護社會穩定和經濟發展發揮重要作用。二、項目建設背景和必要性XX省是一個集高山、峽谷、貧困、宗教、民族為一體的少數民族自治省，轄四縣29個鄉（鎮），有258個村（居）委會，總人口50萬人，經調查統計，全省有孤殘兒童980人。近年來，特別是改革開放以來，在省委、省政府的正確領導和重視下、在上級民政部門的大力支持關心下，XX省的社會福利事業建設開始啟動，新建了XX縣社會福利院，福利機構從無到有，2005年XX縣社會綜合福利院的建成，為保障孤殘兒童的基本權益，促進社會公平，構建社會主義和諧社會發揮了積極作用。但是，由于受經濟、社會發展制約，我省財政十分困難，對福利事業基礎設施建設投入不足等諸多因素的影響，福利機構建設起步較晚，目前，全省只有XX縣建有一個縣級社會綜合福利院，而蘭坪、福貢、貢山三縣至今仍沒有福利機構，且已建成投入使用的XX縣社會綜合福利院，由于資金投入不足，存在設施不健全、功能不完善、居住條件差等問題，難以滿足孤殘兒童在生活、醫療、康復、特殊教育和技能培訓等方面的基本要求，迫切需要進一步改擴建。隨著XX省改革開放的深入和發展，建設項目不斷增加，另外因自然災害、貧窮、交通事故等多種原因，造成XX省孤兒、棄嬰、流浪未成年兒童等人員逐年增多。根據2008年年初調查統計,全省有孤殘兒童980人需要集中安置、養護。為了加快XX省兒童福利事業的發展，省委、省政府和省民政廳十分關心并給予大力支持，在省發改委及有關部門的幫助、協調下，XX省兒童福利院已被省民政廳、省發改委列入2009年建設規劃。目前，通過調查、收集、分析相關資料，在征求相關單位及人員意見的基礎上，對XX省兒童福利院建設項目進行了深入細致研究和論證，并著手編制XX省兒童福利院建設項目可行性研究報告，對XX省兒童福利院建設項目進行了全面論證。該項目建成后，將可為XX省的100個孤殘兒童提供環境優美、設施齊全、功能完備的生活、學習、康復場所，有效緩解XX省孤殘兒童集中收養的壓力，對于進一步完善XX省兒童福利機構設施，推動XX省兒童福利事業的健康快速發展，保障孤殘兒童的合法權益，維護地區社會穩定，體現社會主義制度的優越性等，具有十分重要的社會意義。第三章需求分析與建設規模一、需求分析XX省是云南省傈僳族、獨龍族等少數民族聚居的欠發達邊疆地區，由于受各種因素的制約，經濟社會發展緩慢，全省的社會福利事業發展更是相對滯后，據不完全統計，2009年底全省共有孤殘兒童980人，其中殘疾兒童264人，在校就讀的716人，孤殘兒童的分布狀況為XX縣147人，福貢縣538人，貢山縣81人，蘭坪縣214人。共計分散供養953人，集中供養27人。從近年全省孤殘兒童增長的趨勢看，2007年底全省共有孤殘兒童939人，2009底增加至980人，年增長率近5，其孤殘兒童的增加呈快速增長的趨勢。形成孤殘兒童不斷增加的主要原因一方面是，家庭男主人因病或其他原因死亡，女主人無法承擔家庭負擔而外出，造成事實上的孤兒增加。如福貢縣這方面的問題反映就比較突出，全縣總人口8萬多人，孤兒就達538人；另一方面，隨著XX省經濟建設的加快和建設項目的實施，流動人口大幅度增加，由于未婚生育和無力供養等原因而產生棄嬰現象也比較突出。進入“十一五”期間，雖然黨和國家給予XX省社會福利事業高度的關心和支持，并要求XX省每個縣新建成1所集兒童福利、養老、流浪未成人救助為一體的社會綜合社會福利機構，省級新建1所兒童福利院和1所流浪未成人救助保護中心。但由于XX省財政十分困難，經濟基礎十分薄弱，福利設施建設嚴重滯后，僅于2005年由XX縣政府無償將原來的舊辦公樓劃撥給縣民政局改建成1所綜合福利院即XX縣社會綜合福利院，收養的孤殘兒童也中只有27人。該福利院因規模有限，而且內部設施、設備不齊備，加之運行經費不足，僅就XX縣內的孤殘兒童、社會棄嬰的安置、養護、康復等都難以滿足，對于全省需要入院集中供養的900多名社會棄嬰、孤殘兒童，更是杯水車薪，遠遠不能滿足XX省兒童福利事業發展的需求。XX省社會福利事業的發展與國家的發展要求和內地相比差距較遠，社會福利事業發展嚴重滯后，已遠遠不能適應我省社會福利事業發展。在省府XX興建兒童福利院，是解決孤殘兒童、社會棄嬰收養、康復問題的重要舉措，充分體現黨和政府對邊疆少數民族地區孤殘兒童的關懷。努力做好XX省孤兒和被遺棄兒童的供養和安置，為他們提供醫療康復、生活護理等服務是民政部門義不容辭的責任。因此，新建1所集兒童收養康復為一體的兒童福利機構已迫在眉睫。二、主要建設規模1、結構形式由于XX省地處邊疆，建筑成本遠高于內地，而受標準額度的限制，XX省兒童福利院主體建筑的結構，擬采用磚混結構建設。2、建筑面積根據全省孤殘兒童、社會棄嬰現狀，按照民政部、國家發展改革委關于印發“十一五”兒童福利機構建設規劃和兒童福利機構設施指導意見（民發200776號）要求，結合現有財力、物力，擬定該項目房屋建筑面積為2000平方米。3、使用功能該項目是集生活養育、康復、托管等為一體的綜合性服務機構，設有生活起居、文化娛樂、康復訓練、特殊教育、心理輔導、醫療保健、技能培訓等多項服務設施，房屋設計必須與使用功能相協調。第四章項目選址和建設條件一、項目選址（1）項目建設地點及地理位置本項目位于XX省XX縣賴茂新城區泰安路東側，經實地勘察，其規劃四至為東臨省財政局辦公用地；南臨省級機關辦公用地；西臨市政主干道泰安路；北鄰省委、省政府辦公區。其四至座標詳見項目區位示意圖。（2）總占地面積及土地權屬場址土地權屬國有建設規劃用地，占地面積337643平方米506畝，經省政府同意，以無償劃撥方式劃歸XX省民政局兒童福利院使用。二、建設條件1地形該地塊呈東高西低緩坡地勢，最高海拔8904米，最低海拔8782米，東西最大高差122米東高西低。2工程、水文地質、氣象、地震烈度（1）工程地質建設場地內土層為紅粘土，地形為緩坡山地，該地塊無不良地質狀況，便于施工。（2）水文地質地下水位建設區為山坡地，不存在地下水對建筑鋼筋混凝土材料腐蝕性。建設場區工程和水文地質，建議依據工程地質評價遵循規范進一步查明。（3）氣象條件年平均氣溫238年日照20248小時年降水量10001200MM（4）地震烈度根據中國地震烈度區劃圖1990，本地區工程地震設防烈度為7度，地震加速度值為015G。3交通條件項目地處XX省省府XX新城區內，交通十分便利，與客運站和XX省人民醫院相距僅2公里左右。4社會環境條件該項目位于XX新城區，是XX省人民政府所在地，是全省經濟、文化中心，商品豐富，文化娛樂、醫療衛生、教育等基礎設施較為齊全，對項目建設非常有利。5政策支持條件項目建設符合國家發展和改革委員會辦公廳、民政部辦公廳發改辦社會200776號文件精神、符合XX省國民經濟和社會發展第十一個五年規劃、XX省民政事業第十一個五年規劃和XX省城市規劃的要求，并得到各級黨委、政府和人民群眾的積極支持，為項目的實施創造了良好的條件。6公共設施條件1供排水給水該項目用水由省自來水公司供應，在供水管網覆蓋區域內，供水量完全能滿足項目建設及今后運行需求。排水該項目排水，向東排入新城區污水管網中，距離約6米，投資小。2供配電兒童福利院屬非生產性項目，用電量不大，且新城區城區，供電設施較為完善，本項目用電可從市政低壓用電線接入即可投入使用，接入距離只有50M。3通信項目所在地已開通了移動通訊電話和程按電話，納入市話管理，可滿足辦公需要。7征地拆遷條件該項目用地，不需要新征農田，由政府統一征用的國有土地中劃撥使用，不存在重新征地問題。8施工條件XX省有當地上建工程施工隊伍；一些建筑材料可就地取材或購買，主要建筑材料需從外地運入；部分設施和設備可從外地訂貨，工程的施工建設可以保障。第五章項目建設方案一、指導思想和原則1、指導思想本設計選址XX自治省XX縣省委政府旁地塊，以民政部兒童福利院建設標準為依據，本著以人為本的宗旨，著力打造一個環境優美，建筑舒適的兒童福利院。2、遵循原則方案具體規劃時遵循以下原則1高質、高效服務，功能方便實用，服務流程簡潔；2建筑的功能性、實用性與建筑的美觀性、地域性相結合。二、建設工程方案1、總圖為充分利用地形地勢，從“安全、適用、經濟、美觀”的角度出發，結合XX省經濟社會發展實際，能滿足建筑主體的使用功能，確定兒童福利院建設方案為XX省兒童福利院建設工程總用地面積337643平方米。建筑總體呈“L”型，坐北朝南，沿泰安路東面，與公路之間平行布置，并與主干道、綠化場地平行連接，北靠省委政府辦公區，東臨財政局，南接省級機關辦公區。場地中部設置運動場及相關綠化設施；兒童住宿休息區集中布置在地塊北部；場地周邊及空地進行綠化場地設防護圍墻。2、規劃方案及設計圖選定的主要參數XX省兒童福利院規劃設置100個床位，滿足100個孤殘兒童、棄嬰的供養和康復，以及流浪兒童留守。項目建設用地面積337643平方米；房屋設計為框架結構，總建筑面積2054平方米，共三層，第一層高35米，第二層至第六層高33米；容積率068；建筑密度1747；綠化率35。三、建筑方案1、功能要求XX省兒童福利院主要是以滿足XX省孤殘兒童、棄嬰的供養和康復功能為主，建筑整體功能分區分為“動”、“靜”兩部分。“動”的部分又包含醫療，行政等功能；“靜“的部分包含生活用房和康復用房。動靜分明，分區明確。2、主體工程建設方案1主要建、構筑物結構方案生活用房建筑面積910平方米，磚混結構；醫務用房建筑面積125平方米，磚混結構；康復用房建筑面積210平方米，磚混結構；教育和技能培訓用房建筑面積230平方米，磚混結構；行政辦公用房建筑面積210平方米，磚混結構；3、公用輔助工程1給排水工程給水根據“給水設計規范”，本項目的用水量，主要為收養兒童和工作人員生活用水、綠化用水，最高日用水量60噸。水源從市政供水干管接入使用。消防消防設計主要考慮分散的要求和消防供水，確保災害發生時能緊急疏散，救援能順利進行。根據兒童福利院的功能、位置、規模和國家有關防火規范的要求，按“建筑滅火器配置設計規范”GBJL40配置滅火器。排水實行雨水污水分別排放，雨水通過雨落管和室外邊溝，就近排放。廁所糞便污水經化糞池處理后，排入市政污水管網。2供電工程3通信設施在貨場消毒滅菌及檢疫房設4臺電腦，接寬帶網用于信息處理。4、鋪助工程含綠化、水泥地坪、大門、化糞池等。建筑物工程量表序號建筑物名稱工程量單位備注1生活用房910M22醫務用房125M23康復用房210M24教育和技能培訓用房230M25行政辦公用房210M26附屬用房315M27室外大門2道8圍墻115M9道路及操場1604M210綠化面積1181M211化糞池10M212醫用過濾池5M3第六章環境影響及評估一、項目選址環境現狀建設場址位于XX省XX縣賴茂新城區，年平均氣溫2285，年日照20248小時，年降水量10001200MM。目前尚無污染型工業，項目區生態自然環境保護相對較好，環境容量大，自凈能力強。二、項目建設與運營對環境的影響本工程主要污染源是兒童福利院建成營運過程中產生的生活污水，以及固體垃圾和項目建設過程中產生的施工設備運行的噪聲、施工垃圾和粉層對周邊環境的影響。三、環境保護措施根據國家民用建筑隔聲標準設計規范（GBJ11888）國家城市區域環境噪聲標準GB309693以及云南省環保部門的有關規定，擬采取以下措施1、廢水處理本項目廢水主要是生活廢水，為可生化有機無毒水。洗滌廢水可直接排入市政排水管道，洗手間廢水需建化糞池經沉淀處理后排入市政污水排水管道，送至污水廠處理。2、固體廢棄物處理擬采用袋裝方式收集處理，樓內設垃圾收集點，集中收集后，統一由環衛車拉出處理，防止二次污染，其收集處理方式嚴格按市鎮管理部門規定收運并達到環保標準。3、施工中的環境保護本項目在施工過程中，機械設備噪音及施工中粉塵對周圍人群和環境會造成污染。因此施工中對產生噪聲較大的機械設備需定時施工，嚴禁夜間施工擾民；對粉塵擬采用噴水降塵。4、室內環境的保護1充分利用自然通風和采光；2按建筑室內設計標準，滿足室內隔熱、隔聲和保溫等室內環境要求。5、室外環境的綠化按規劃方案充分綠化，最大限度地保護規劃區內環境。四、環境評價結論上述分析表明建設項目施工期產生的廢氣、廢水、施工噪聲和固體廢棄物對周圍環境有一定影響，但隨施工結束而消失。運行期該項目產生的生活污水經化糞池處理進污水處理廠，污染物達標排放。生活垃圾由城市環衛部門統一清運處置。本項目從環境的角度分析，工程建設是可行的。第七章節能一、節能的原則和要求當今節能建設已成為世界性的重要課題，各國對能源合理使用都給予了極大關注。合理利用能源、降低能耗被列為經濟發展的重大決策。節能工作是一種特殊形式的“能源開發”，是解決我國長期以來建筑能耗過高造成我國能源供應緊張。建筑節能是解決能源供應緊張、保護能源資源、保護環境的有效途徑。根據中華人民共和國節約能源法規定，本項目的建設方案設計要體現合理利用和節約能源方針，節能方案應符合相關建設標準、技術標準和中國節能技術政策大綱中的節能要求。單位建筑面積能耗指標、設備的合理用能、其他能源單耗指標要以國內先進能耗水平或參照國際先進水平作為設計依據進行設計。本項目建筑節能為節電和節水。目前建筑節能的主要依據為1民用建筑節能管理規定建設部令76號；建設部其他建筑標準、規范。2公共建筑節能標準；公共建筑節能設計標準2005年7月1日實施。3“當前國家鼓勵發展的節水設備產品目錄”；“民用建筑節水措施”。二、節電措施1概述本項目能耗主要是電能。業務耗電主要照明用電和計算機設備，其余為樓內其他用電設備及部分家用電器、照明燈具等。2節電措施所有電器設備均選用節能、低損耗的新型產品。所有電器設備在設備采購時避免淘汰產品，優先購置建筑節能技術先進的產品或新型節能產品。合理選擇配電線路和線型，優化線路敷設方案。三、節水措施兒童福利院用水量較小，按照“民用建筑節水施”的要求，選用最新節水型衛生潔具、自動開停和限時沖廁裝置和洗手龍頭；選用密封性能好、質量可靠的給水器具、閘門和龍頭。節水措施實施后，預計供水指標可下降8左右。四、建筑節能建筑設計盡量滿足通風、采光要求，并盡可能采用絕熱的墻體材料和門窗材料。充分考慮建筑朝向，采用有組織的自然通風，改善建筑物內的空氣質量，減少空調的使用，以降低能耗，達到節能目的。在建筑不利朝向考慮選擇雙層窗和中空玻璃，嚴格控制窗墻面積比。在圍護結構中采用保溫隔熱效果好的材料。第八章勞動安全衛生消防一、不安全因素及影響程度分析項目建設施工過程中，注意高空作業安全，防護措施要到位；建筑物構件、裝飾裝修材料有害物質不得超標。項目建成后，運行中由于人員相對集中，重點預防傳染性疾病的傳播，要加食品安全管理，醫療室僅開展一般性康復醫療服務工作，大病要到醫院就診。二、有害物質種類及危害性分析有害物質主要有傳染病、建筑材料有害物質、人為投毒，社會福利院，屬人員聚集區，要嚴防群體性食物中毒和傳染病傳播，保證人身安全。三、安全設施安全設施主要為防火、防盜設施。建筑物的防雷接地系統應符合現行國家標準建筑物防雷設計規范CB5005794的有關規定。四、消防設施本項目屬于公共建筑，消防及安全防護設計應符合國家相關規定和標準，確保場館的安全、舒適，在發生火災等意外情況時能快速疏散人群，避免人民群眾和國家的生命財產受到損失。本項目消防設計按建筑設計防火規范GBJL687執行執行。樓道內放置緊急消防設備，消防用水按同一時間內火災次數為1次考慮，火災初期撲救時間為20分鐘，用水量為每秒20升，每次火災用水量18立方米。室外消防用水按同一時間內火災次數為1次，火災廷續時間為2小時，消防栓用水每秒25升，每次火災用水量為180立方米。第九章組織機構與人力資源配制一、組織機構設置XX省兒童福利院隸屬省民政局下屬事業單位，內設院辦和服務部。院辦下設財務室和保衛室；服務部下設醫療保健室、康復訓練室、文化娛樂室、嬰兒部和食堂等。二、人力資源配制根據機構設置要求，人員配制需要14人。其中院長1人、財務2人、醫務人員1人、輔導老師3人、保衛1人、清潔工、保育人員等6人。第十章采購和招標一、招標依據“按照中華人民共和國招標投標法及其相關配套規定進行招標”。二、招標范圍項目設計（包括建筑方案設計和施工圖設計）；土建工程（主體工程、附屬工程）和設備采購。三、招標方式“采用公開招標方式”。根據“云南省省級預算內投資管理辦法（試行）”中有關規定，“勘察設計、施工和主要設備、材料采購應當實行公開招標”。擬通過公開招標，選擇具有實力的建筑商，以獲得質量的保證和價格的優惠。目前項目還處于前期省報階段，待項目具備建設條件時，XX省民政局將按照相關政策法規要求，實施嚴格的招標，確保本項目的建設做到公開、公正、透明、優質、高效。第十一章項目實施進度及管理一、項目實施進度安排項目建設期從可行性研究報告編制開始計算，為22個月，具體安排如下1、項目前期工作控制在6個月內。主要計劃工作可行性研究編制及審批2個月內完成2009年11至12月工程地質勘察1個月內完成2009年12月初步設計及審批2個月內完成2010年1至2月施工圖設計1個月內完成2010年3月工程施工招投標1個月內完成2010年4月2建設工期控制在16個月以內，其中主體工程8個月內完成2010年5至12月輔助工程4個月內完成2012年1至4月竣工驗收1個月內完成2012年5月。項目實施進度（橫線圖）200920102011序號項目名稱11121234512145一項目前期工作1可行性研究編制及審批2工程地質勘察3初步設計及審批4施工圖設計5工程施工招投標二建設工期1主體工程2輔助工程三竣工驗收二、分期建設方案由于XX省地處邊疆地區，其建設成本大大高于內地，按照建設100床位的兒童福利院，總投資控制在300萬元的標準建設，實難達到內地同等投資所能實現的相應功能和目標。因此，從XX省的實際考慮，擬將本項目分為兩期進行建設，即第一期完成項目的前期準備、申報、主體工程的建設和設備購置；第二期完成項目的輔助工程和竣工驗收工作。三、項目管理為加強業兒童福利院的建設管理，保證工程建設安全，確保工程建設質量和投資效益，擬采取以下管理措施1、項目實施根據工程設計的要求，進行總體規劃設計并實施工程監督。“實行監理制，以控制工程投資、工期和質量。監理單位應當根據有關工程建設的法律、法規、規程、工程設計文件和施工、設備監理合同以及其他工程建設合同，對工程建設進行監理”。2、竣工驗收項目擬“按批準的設計建成后，項目單位編制完成工程結算和竣工決算，報財政部門和審計部門審核，并報省、省發改委組織竣工驗收。省發展和改革委員會可以授權省發改委等部門組織竣工驗收”。3、項目建成運行擬由“省發展和改革委員會和縣發展和改革局組織有關專家和機構對項目質量、投資效益、環境影響等進行評價”。四、資金管理本項目建設資金擬通過省政府采購中心統一管理。嚴格按照國家財政專項資金管理制度進行管理，注重投資效益。擬通過設立專賬，專人負責，專款專用，加強財務核算，嚴格審計制度，加強審計、監察工作。第十二章投資估算與資金籌措一、投資估算1、投資估算依據1建筑方案設計主要工程量。2工程直接費依據全國統一建筑工程基礎定額云南省預算基價云建標1998第700號及類似工程預結算指標計算；全國統一安裝定額云南省價目表云建標1994第168號及類似工程擴大指標計算；云南省建筑安裝工程綜合費用定額云建標1998第1056號；云南省建設工程設計概算管理和編制辦法云計定字1985960號云南省建設工程設計概算管理和編制辦法補充修改通知云建標字1991229號；工程勘察設計收費管理規定云南省計委、云南省建設廳云計價格2002164號；相關材料參照地方價格及運輸管理費用計算；設備購置及安裝根據詢價及有關定額進行估算。3其他費用根據有關規定及項目實際進行估算。建設單位管理費按第一部分費用的1計取；勘察設計費按第一部分費用的4計取；工程監理費按第一部分費用的2計取；前期工作費按第一部分費用的05計取；4預備費按一、二部類費用之和的8計取。5根據國家計委有關規定，價差預備費及投資方向調節稅，不再計列。2、投資估算結果總投資估算包括建設項目從籌建到竣工驗收所需的全部費用。其投資構成為建筑工程費、設備及工器具購置費、安裝工程費、其他費用、預備費。1主要指標磚混結構房屋1240元平方米；防護擋墻造價180元M；水泥地坪60元平方米。2項目總投資項目總投資4207萬元。其中建筑工程投資31817萬元，占總投資7563；設備購置3506萬元，占總投資833；輔助工程投資7817萬元，占總投資1858；其它費用3631萬元，占總投資863；預備費3116萬元，占總投資741。具體投資估算和設備購置清單見下表投資估算表項目名稱XX民政局兒童福利院估算價值（萬元）技術經濟指標序號工程或費用名稱建筑工程費安裝工程及設備費其他費用合計占總投資比例（）單位數量單位值（元）備注一建筑安裝工程費用240005705M220000012401土建及裝飾工程2000020000M220000010003強電照明工程14001400M220000070004給排水及消防工程20002000M2200000100005弱電工程300300M260050006通風工程300300M21500002000二設備購置及安裝費35068331生活設備102010202醫療設10821082備3康復設備4004004電教設備1401405通訊設備2642646交通工具600600三輔助工程781718581大門及值班室300300道2002圍墻1515M11500130003道路、操場32083208M2160400200004綠化工程11811181M2118100100005化糞池1181080M21000800006醫用污水過濾池050050M35001000007市政配套工程20002000M2200000100008挖方工程280280M3560887500設計地面標高暫按885米9填方工程418418M3696017600設計地面標高暫按885米10運土工程150150M31070861400設計地面標高暫按885米四工程建設其他費用36318631建設單位管理費318318（一三）12可研報告編制費4004003工程勘察設計費12731273（一三）44工程招標代理費112112（一三）355施工圖編制審查費092092（一三）36工程監636636（一三）理費27環境影響評價費88五預備費3116741工程靜態投資31163116費率按8考慮六估算總投資3181735066747420710000M2200000210400占總投資比例（）7563833160410000主要購置設備清單序號設備名稱單價數量合計洗衣、甩干/烘干設備15000元/臺115餐具消毒柜2000元/臺102冰箱2000元/臺102電視機1000元/臺303桌椅800元/套5031生活設備床500元/床1005血細胞分析儀44000元/臺144尿液分析儀16000元/臺116消毒設備（醫用超聲清洗器）4000元/套104保溫箱10000元/臺44急救箱2400元/臺1024霧化器200元/臺2004氧氣瓶（15升的）850元/個100852醫療設備吸痰器500元/臺1005二、資金籌措項目總投資4207萬元，其中申請國家民政部無償補助資金240萬元，占總投資的5705；省民政廳補助資金60萬元，占總投資的1426；XX省政府自籌1207萬元，占總投資的2869。訓練床2000元/床2043康復設備起立床18000元/床236投影儀5000元/臺105播放設備4000元1044電教設備攝錄像機5000元/臺105監控設備6400/套10645通信設備計算機及網絡設備20000元526交通工具物品采購車60000元/張16第十三章社會評價一、提高XX省救助孤殘兒童的覆蓋面根據20