機(jī)動(dòng)設(shè)備部關(guān)于ERP實(shí)施的初步意見ERP在設(shè)備系統(tǒng)的實(shí)施，機(jī)動(dòng)設(shè)備部認(rèn)為，業(yè)務(wù)流程再造應(yīng)成為實(shí)施的重點(diǎn)，業(yè)務(wù)流程要從設(shè)備的全過程管理、管理與實(shí)施分離、設(shè)備管理體制的定位入手。信息共享及計(jì)算網(wǎng)絡(luò)化，設(shè)備系統(tǒng)有幾條單獨(dú)的子系統(tǒng)，如備件管理子系統(tǒng)、檢修管理子系統(tǒng)、固定資產(chǎn)管理子系統(tǒng)、集散式監(jiān)測(cè)網(wǎng)系統(tǒng)等，這些系統(tǒng)的相對(duì)獨(dú)立。現(xiàn)將幾項(xiàng)設(shè)備管理主要制度及機(jī)動(dòng)設(shè)備部組織機(jī)構(gòu)、部領(lǐng)導(dǎo)及各科主要職責(zé)材料匯總?cè)缦拢〦RP領(lǐng)導(dǎo)小組參考。機(jī)動(dòng)設(shè)備部機(jī)動(dòng)設(shè)備部質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)部長機(jī)械設(shè)備運(yùn)行與檢修副部長動(dòng)力電氣設(shè)備運(yùn)行與檢修副部長綜合計(jì)劃科機(jī)械科動(dòng)力科工業(yè)建筑科消耗件分管理科運(yùn)行管理科固定資產(chǎn)管理報(bào)廢封存管理大修計(jì)劃檢修合同培訓(xùn)與需求計(jì)劃記錄樣本與編目機(jī)械設(shè)備檢修機(jī)械設(shè)備狀況評(píng)價(jià)機(jī)械檢修供方評(píng)價(jià)主要生產(chǎn)單位年、季、月、檢修計(jì)劃動(dòng)力設(shè)備機(jī)修動(dòng)力設(shè)備狀況評(píng)價(jià)動(dòng)力檢修供方評(píng)價(jià)工業(yè)管道及鍋爐壓力容器管理工業(yè)建筑檢修工業(yè)建筑狀況評(píng)價(jià)工業(yè)建筑檢修供方評(píng)價(jià)備品備件計(jì)劃備品備件采購、供應(yīng)、倉儲(chǔ)監(jiān)督與考核生產(chǎn)廠備品備件質(zhì)量異議處理設(shè)備運(yùn)行狀況監(jiān)測(cè)故障診斷設(shè)備事故管理、設(shè)備運(yùn)行分析、設(shè)備點(diǎn)檢管理、設(shè)備綜合管理設(shè)備規(guī)程管理制度1目的和適用范圍11目的對(duì)產(chǎn)品制造過程中的基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行控制，保證設(shè)施的過程能力。12適用范圍公司基礎(chǔ)設(shè)施使用規(guī)程的管理。2引用文件QSP/C0602基礎(chǔ)設(shè)施管理程序3職責(zé)31生產(chǎn)廠編制和修訂設(shè)備規(guī)程。32機(jī)動(dòng)設(shè)備部審查設(shè)備規(guī)程。4工作程序41生產(chǎn)廠將編制或修訂的設(shè)備操作、維護(hù)、點(diǎn)檢、檢修規(guī)程報(bào)機(jī)動(dòng)設(shè)備部。42機(jī)動(dòng)設(shè)備部專業(yè)科室對(duì)規(guī)程進(jìn)行專業(yè)審查。43專業(yè)科室對(duì)規(guī)程審查合格后，送分管副部長審核。44規(guī)程經(jīng)機(jī)動(dòng)設(shè)備部審核后，送公司總（或副總）工程師審定。45規(guī)程經(jīng)公司總（或副總）工程師審定后，由公司副總經(jīng)理批準(zhǔn)，規(guī)程生效。46設(shè)備點(diǎn)檢標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)機(jī)動(dòng)設(shè)備部主管部長審核批準(zhǔn)后生效。47生效的規(guī)程，返回至生產(chǎn)廠，制成正式文本，下發(fā)至各相應(yīng)作業(yè)崗位貫徹執(zhí)行。設(shè)備設(shè)施管理制度1目的和適用范圍11目的對(duì)設(shè)備（基礎(chǔ)設(shè)施）進(jìn)行管理，以保持過程能力，滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求。12適用范圍公司所屬生產(chǎn)廠（含相關(guān)部室、分公司）設(shè)備。2引用文件QSP/C0704采購控制程序QSP/C0602基礎(chǔ)設(shè)施管理程序3職責(zé)31機(jī)動(dòng)設(shè)備部負(fù)責(zé)公司設(shè)備的使用、維護(hù)監(jiān)督，備品配件計(jì)劃、大修含外委檢修管理，組織對(duì)設(shè)備過程能力的評(píng)價(jià)，確定設(shè)備的零星更新，歸口測(cè)量設(shè)備的大修管理。32計(jì)控部負(fù)責(zé)測(cè)量設(shè)備的維護(hù)、檢定與校準(zhǔn)，實(shí)施測(cè)量設(shè)備的大修。33設(shè)備材料公司負(fù)責(zé)設(shè)備備品配件的采購、供應(yīng)及設(shè)備的零星更新購置。34生產(chǎn)廠實(shí)施設(shè)備的現(xiàn)場(chǎng)管理、維護(hù)、點(diǎn)檢和日常檢修，保持設(shè)備過程能力，滿足產(chǎn)品生產(chǎn)的需要。4工作程序41設(shè)備基礎(chǔ)管理411機(jī)動(dòng)設(shè)備部每年年底，編制下年度公司機(jī)動(dòng)工作要點(diǎn)和設(shè)備管理綜合計(jì)劃，經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批后下達(dá)給生產(chǎn)廠執(zhí)行。412機(jī)動(dòng)設(shè)備部、生產(chǎn)廠建立固定資產(chǎn)臺(tái)帳，編制固定資產(chǎn)明細(xì)清單。生產(chǎn)廠建立本單位主要設(shè)備的技術(shù)資料檔案。413生產(chǎn)廠每月對(duì)本單位設(shè)備管理情況進(jìn)行檢查。414機(jī)動(dòng)設(shè)備部定期對(duì)生產(chǎn)廠設(shè)備管理情況進(jìn)行檢查與考核，按月編制設(shè)備動(dòng)態(tài)運(yùn)行月報(bào)。415機(jī)動(dòng)設(shè)備部按QSW/D1509設(shè)備技術(shù)狀態(tài)評(píng)價(jià)管理制度，組織對(duì)設(shè)備過程能力進(jìn)行評(píng)價(jià)。416計(jì)控部按QSW/D1509設(shè)備技術(shù)狀態(tài)評(píng)價(jià)管理制度，組織對(duì)測(cè)量設(shè)備技術(shù)狀況進(jìn)行評(píng)價(jià)。417經(jīng)評(píng)價(jià)，需零星更新方能滿足過程能力的單臺(tái)設(shè)備，生產(chǎn)廠向機(jī)動(dòng)設(shè)備部提出更新申請(qǐng)，審定后，機(jī)動(dòng)設(shè)備部向設(shè)備材料公司下達(dá)零星購置更新計(jì)劃。418設(shè)備材料公司按機(jī)動(dòng)設(shè)備部下達(dá)的采購計(jì)劃，實(shí)施設(shè)備的零星更新購置。419閑置不用或需報(bào)廢處理的設(shè)備，按QSW/D1507設(shè)備封存、報(bào)廢管理制度實(shí)施管理。4110機(jī)動(dòng)設(shè)備部對(duì)公司主要設(shè)備（設(shè)施）狀況、設(shè)備管理狀況、備品配件及生產(chǎn)消耗件的采購計(jì)劃執(zhí)行與監(jiān)督情況，進(jìn)行年度分析，提出報(bào)告，以作為公司管理評(píng)審的資料。42設(shè)備的使用421設(shè)備的使用，必須遵守“六不準(zhǔn)”的規(guī)定、不準(zhǔn)超負(fù)荷使用設(shè)備；、不準(zhǔn)亂開、亂拆、亂裝、亂割、亂焊；、不準(zhǔn)隨意改動(dòng)設(shè)備運(yùn)行參數(shù)定值，嚴(yán)禁取消安全裝置；、不準(zhǔn)在潤滑狀態(tài)不良的情況下啟動(dòng)和運(yùn)行；、未經(jīng)培訓(xùn)或培訓(xùn)后考試不合格的人員，不準(zhǔn)上崗操作；、未制定操作、維護(hù)、檢修等規(guī)程的設(shè)備，不得啟用。422設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)，必須責(zé)任劃分到人，按規(guī)范作業(yè)。423設(shè)備規(guī)程按QSW/D1503設(shè)備規(guī)程管理制度實(shí)施。424機(jī)動(dòng)設(shè)備部指導(dǎo)生產(chǎn)廠按QSW/D1505設(shè)備點(diǎn)檢管理制度開展設(shè)備點(diǎn)檢。425生產(chǎn)廠按QSW/D1505設(shè)備點(diǎn)檢管理制度組織實(shí)施設(shè)備點(diǎn)檢。426機(jī)動(dòng)設(shè)備部、生產(chǎn)廠按QSW/D1508設(shè)備事故管理制度對(duì)設(shè)備事故實(shí)施管理。427機(jī)動(dòng)設(shè)備部組織對(duì)公司重點(diǎn)設(shè)備進(jìn)行測(cè)試，接受生產(chǎn)廠的委托，對(duì)其重要設(shè)備實(shí)行相應(yīng)的故障診斷。428生產(chǎn)廠對(duì)其主要生產(chǎn)設(shè)備運(yùn)行狀況實(shí)施測(cè)試，掌握其運(yùn)行趨勢(shì)。429設(shè)備潤滑按QSW/D1510設(shè)備潤滑管理制度實(shí)施。4210起重設(shè)備、鍋爐、壓力容器必須向國家技術(shù)監(jiān)督部門辦理使用許可證后，方可投入運(yùn)行。43設(shè)備檢修431當(dāng)生產(chǎn)設(shè)備不能滿足生產(chǎn)過程能力時(shí)，生產(chǎn)廠應(yīng)及時(shí)對(duì)設(shè)備進(jìn)行檢修，以恢復(fù)其能力，滿足生產(chǎn)需要，并作相應(yīng)記錄。432生產(chǎn)廠不能承擔(dān)的檢修，由機(jī)動(dòng)設(shè)備部選擇檢修供方，簽訂檢修承包協(xié)議或合同，供方實(shí)施設(shè)備檢修。433設(shè)備需經(jīng)大修方能恢復(fù)其過程能力的，機(jī)動(dòng)設(shè)備部選擇檢修供方進(jìn)行大修。大修按QSW/D1506設(shè)備大修管理制度實(shí)施。434檢修供方的選擇與控制，按程序文件QSP/C0704采購控制程序中第44、45、46條款，技術(shù)質(zhì)量部作業(yè)文件QSW/D1105第二方認(rèn)證管理制度實(shí)施。435起重設(shè)備、鍋爐、壓力容器的檢修供方，必須取得國家技術(shù)監(jiān)督部門頒發(fā)的許可證書。436設(shè)備檢修后，必須進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收。設(shè)備經(jīng)檢修，其只有滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求，方可投入使用。437公司生產(chǎn)廠之間相互協(xié)作的檢修，由機(jī)動(dòng)設(shè)備部協(xié)調(diào),憑中、小修施工通知單進(jìn)行開工、結(jié)算。44設(shè)備的備品、配件管理441生產(chǎn)廠負(fù)責(zé)本廠更換后的零部件的修復(fù)，向機(jī)動(dòng)設(shè)備部申報(bào)備品、配件需求計(jì)劃。442機(jī)動(dòng)設(shè)備部負(fù)責(zé)審核生產(chǎn)廠備品、配件需求計(jì)劃，制定采購計(jì)劃。443設(shè)備材料公司按機(jī)動(dòng)設(shè)備部制定的采購計(jì)劃，實(shí)施備品、配件的采購和供應(yīng)。443生產(chǎn)廠無力承擔(dān)的備件修復(fù)，可辦理委托由機(jī)動(dòng)設(shè)備部選擇供方進(jìn)行修復(fù)。5質(zhì)量記錄QSP/Y1505年度設(shè)備修理計(jì)劃單QSP/Y1503年度固資大修理計(jì)劃項(xiàng)目內(nèi)容明細(xì)表QSW/Y1516設(shè)備定期檢查記錄QSW/Y1523委托書QSP/Y1506設(shè)備檢修記錄QSW/Y1522漣鋼設(shè)備維修合同QSW/Y1524中、小修施工通知單QSW/Y1518大修計(jì)劃執(zhí)行通知單QSW/B1501設(shè)備動(dòng)態(tài)月報(bào)設(shè)備點(diǎn)檢管理制度1目的與適用范圍11目的掌握設(shè)備運(yùn)行狀況，便于對(duì)設(shè)備實(shí)行有效維修，保障設(shè)備過程能力。12適用范圍公司所屬設(shè)備的點(diǎn)檢工作2引用文件QSP/C0602基礎(chǔ)設(shè)施管理程序3職責(zé)31機(jī)動(dòng)設(shè)備部對(duì)公司設(shè)備點(diǎn)檢工作實(shí)行歸口管理。32生產(chǎn)廠組織本單位設(shè)備點(diǎn)檢的實(shí)施。33機(jī)動(dòng)設(shè)備部對(duì)公司重點(diǎn)設(shè)備實(shí)施故障診斷。4點(diǎn)檢分類41按照點(diǎn)檢的周期與業(yè)務(wù)范圍，將點(diǎn)檢分為日常崗位點(diǎn)檢、專業(yè)點(diǎn)檢和精密點(diǎn)檢三大類。42專業(yè)點(diǎn)檢分為專業(yè)維修點(diǎn)檢和專業(yè)專職點(diǎn)檢。43精密點(diǎn)檢為狀態(tài)監(jiān)測(cè)和故障診斷。5點(diǎn)檢分工51日常崗位點(diǎn)檢由崗位操作者和運(yùn)行人員承擔(dān)。52專業(yè)點(diǎn)檢和狀態(tài)監(jiān)測(cè)由生產(chǎn)廠維修值班人員、專職點(diǎn)檢員承擔(dān)。521專業(yè)維修點(diǎn)檢由維修值班人員承擔(dān)。522專業(yè)專職點(diǎn)檢與狀態(tài)監(jiān)測(cè)由生產(chǎn)廠專職點(diǎn)檢員承擔(dān)。53故障診斷由機(jī)動(dòng)設(shè)備部專業(yè)人員承擔(dān)。6工作程序61生產(chǎn)廠對(duì)設(shè)備進(jìn)行A、B、C分類，制定A、B、C類設(shè)備點(diǎn)檢標(biāo)準(zhǔn),組織實(shí)施設(shè)備點(diǎn)檢，進(jìn)行點(diǎn)檢實(shí)績管理。62C類設(shè)備點(diǎn)檢標(biāo)準(zhǔn)，生產(chǎn)廠可自行批準(zhǔn)后實(shí)施。A、B類設(shè)備點(diǎn)檢標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)機(jī)動(dòng)設(shè)備部批準(zhǔn)后實(shí)施。63生產(chǎn)廠在生產(chǎn)崗位上指定日常崗位點(diǎn)檢員，開展日常崗位點(diǎn)檢。64生產(chǎn)廠專職點(diǎn)檢員進(jìn)行專業(yè)專職點(diǎn)檢，對(duì)關(guān)鍵設(shè)備實(shí)施狀態(tài)監(jiān)測(cè)。65機(jī)動(dòng)設(shè)備部對(duì)生產(chǎn)廠點(diǎn)檢工作進(jìn)行指導(dǎo)，培訓(xùn)專業(yè)點(diǎn)檢人員。66機(jī)動(dòng)設(shè)備部對(duì)全公司的關(guān)鍵設(shè)備進(jìn)行相應(yīng)的故障診斷，及外委實(shí)施故障診斷和故障處理工作。67生產(chǎn)廠根據(jù)設(shè)備狀況委托機(jī)動(dòng)設(shè)備部對(duì)其重點(diǎn)設(shè)備進(jìn)行檢測(cè)。68機(jī)動(dòng)設(shè)備部接受生產(chǎn)廠委托或根據(jù)情況對(duì)設(shè)備進(jìn)行檢測(cè)，或外委進(jìn)行檢測(cè)診斷。681檢測(cè)設(shè)備的管理按計(jì)控部作業(yè)文件執(zhí)行。69生產(chǎn)廠對(duì)點(diǎn)檢發(fā)現(xiàn)的設(shè)備隱患進(jìn)行整改和處理。610生產(chǎn)廠按規(guī)定向機(jī)動(dòng)設(shè)備部上報(bào)各類報(bào)表。611生產(chǎn)廠每月對(duì)設(shè)備點(diǎn)檢工作情況進(jìn)行自查。612機(jī)動(dòng)設(shè)備部每半年對(duì)生產(chǎn)廠設(shè)備點(diǎn)檢工作情況進(jìn)行檢查。7質(zhì)量記錄QSW/Y1527設(shè)備檢測(cè)報(bào)告設(shè)備大修管理制度1目的和適用范圍11目的規(guī)范設(shè)備（基礎(chǔ)設(shè)施）大修管理，發(fā)揮大修費(fèi)用投資效益，使基礎(chǔ)設(shè)施保持良好的狀態(tài)，滿足生產(chǎn)需求。12適用范圍公司設(shè)備（基礎(chǔ)設(shè)施）的大修。2引用文件QSP/C0704采購控制程序QSP/C0602基礎(chǔ)設(shè)施管理程序3職責(zé)31機(jī)動(dòng)設(shè)備部負(fù)責(zé)公司基礎(chǔ)設(shè)施大修，編制年度設(shè)備大修計(jì)劃，審定大修施工方案，組織和管理大修施工。311綜合計(jì)劃科接受二級(jí)單位設(shè)備大修項(xiàng)目計(jì)劃申請(qǐng),編制公司年度大修計(jì)劃。312機(jī)械科負(fù)責(zé)機(jī)械設(shè)備大修項(xiàng)目的審核和實(shí)施管理。313土建科負(fù)責(zé)工業(yè)建構(gòu)筑物大修項(xiàng)目的審核和實(shí)施管理。314動(dòng)力科負(fù)責(zé)動(dòng)力、電氣設(shè)備大修項(xiàng)目的審核和實(shí)施管理，同時(shí)負(fù)責(zé)測(cè)量設(shè)備的大修項(xiàng)目核準(zhǔn)。32計(jì)控部負(fù)責(zé)公司測(cè)量設(shè)備的大修項(xiàng)目的申報(bào)及實(shí)施管理。33生產(chǎn)廠負(fù)責(zé)本單位設(shè)備大修的計(jì)劃申報(bào)及實(shí)施的具體工作。4工作程序41生產(chǎn)廠每年6月30日前，向機(jī)動(dòng)設(shè)備部申報(bào)下年度本單位設(shè)備大修項(xiàng)目計(jì)劃。42機(jī)動(dòng)設(shè)備部對(duì)生產(chǎn)廠申報(bào)的設(shè)備大修計(jì)劃項(xiàng)目，進(jìn)行項(xiàng)目內(nèi)容、資金概算審核，編制公司下年度大修計(jì)劃，報(bào)公司總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理審核。43公司年度大修計(jì)劃,經(jīng)公司總經(jīng)理或主管付總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由公司辦公室作為企業(yè)文件下發(fā)執(zhí)行。44機(jī)動(dòng)設(shè)備部根據(jù)設(shè)備實(shí)際運(yùn)行狀況及大修計(jì)劃執(zhí)行情況，在必要情況下下半年編制本年度的設(shè)備大修調(diào)整計(jì)劃，經(jīng)公司總經(jīng)理或主管付總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由公司辦公室作為企業(yè)文件下發(fā)執(zhí)行。45機(jī)動(dòng)設(shè)備部和生產(chǎn)廠按設(shè)備大修計(jì)劃，組織大修項(xiàng)目的實(shí)施。451機(jī)動(dòng)設(shè)備部和生產(chǎn)廠，根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際和設(shè)備運(yùn)行狀況，確定大修項(xiàng)目實(shí)施時(shí)間。452生產(chǎn)廠根據(jù)確定的大修時(shí)間，提前一個(gè)月做好檢修前的準(zhǔn)備，并與機(jī)動(dòng)設(shè)備部取得聯(lián)系。453機(jī)動(dòng)設(shè)備部下達(dá)大修計(jì)劃執(zhí)行通知單，生產(chǎn)廠將需外委的項(xiàng)目，向機(jī)動(dòng)設(shè)備部提出委托。454受理生產(chǎn)廠的委托后，機(jī)動(dòng)設(shè)備部主管科室，選擇大修項(xiàng)目的檢修供方，報(bào)部長審批確定。4541供方的選擇與評(píng)價(jià)，按程序文件QSP/C0704采購控制程序中的44、45、46條款，以及技術(shù)質(zhì)量部作業(yè)文件QSW/D1105第二方認(rèn)證管理制度實(shí)施。4542起重設(shè)備、鍋爐、壓力容器的檢修供方，必須取得國家技術(shù)監(jiān)督部門頒發(fā)的許可證書。4543漣鋼具備施工能力的生產(chǎn)廠，經(jīng)機(jī)動(dòng)設(shè)備部同意，可確定為大修項(xiàng)目的檢修供方，自營本單位大修項(xiàng)目。A、自營項(xiàng)目的取費(fèi)按公司有關(guān)規(guī)定執(zhí)行；B、不許自營單位將自營項(xiàng)目外委給其他檢修供方。455外委項(xiàng)目，由機(jī)動(dòng)設(shè)備部主管科室，與確定的檢修供方簽訂檢修合同。檢修供方不得將項(xiàng)目轉(zhuǎn)包、串包。456檢修供方根據(jù)大修項(xiàng)目，做好大修項(xiàng)目施工方案，交機(jī)動(dòng)設(shè)備部審查（運(yùn)輸車輛、機(jī)床類施工方案，按行業(yè)規(guī)范執(zhí)行），并作好施工前的準(zhǔn)備。457機(jī)動(dòng)設(shè)備部主管科室確認(rèn)施工前的準(zhǔn)備，已符合工程要求后，項(xiàng)目方可開工。46大修項(xiàng)目竣工后，機(jī)動(dòng)設(shè)備部組織設(shè)備使用單位、檢修供方，對(duì)檢修質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)收。必要時(shí)，公司財(cái)務(wù)及審計(jì)等部門人員參加驗(yàn)收。461驗(yàn)收時(shí)，施工單位應(yīng)提交下列資料大修竣工記錄、大修工程驗(yàn)收證明書、竣工圖等。462大修項(xiàng)目驗(yàn)收后，機(jī)動(dòng)設(shè)備部及設(shè)備使用單位,要督促檢修供方及時(shí)辦理工程一審結(jié)算，原則上要求二個(gè)月內(nèi)辦理完工程一審結(jié)算。463決算資料一般包括如下內(nèi)容大修計(jì)劃執(zhí)行通知單、檢修合同（一式二份）、大修竣工記錄、大修工程驗(yàn)收證明書（代結(jié)算）一式五份等。需提供竣工圖的，供方必須工程竣工圖。464設(shè)備使用單位保存大修竣工資料。465起重設(shè)備、鍋爐、壓力容器大修后，必須經(jīng)國家技術(shù)監(jiān)督部門檢驗(yàn)合格，方可投入使用。5質(zhì)量記錄QSP/Y1503年度固資大修理計(jì)劃項(xiàng)目內(nèi)容明細(xì)表QSP/Y1506設(shè)備檢修記錄QSP/Y1508漣鋼大、中、小修工程驗(yàn)收證明書（代決算）QSW/Y1518大修計(jì)劃執(zhí)行通知單QSW/Y1523委托書QSW/Y1522漣鋼設(shè)備維修合同QSW/Y1511大修竣工驗(yàn)收記錄設(shè)備封存、報(bào)廢管理制度1目的與適用范圍11目的對(duì)閑置和報(bào)廢設(shè)備（基礎(chǔ)設(shè)施）進(jìn)行管理，提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。12適用范圍本制度適用于公司報(bào)廢、封存設(shè)備的管理。2引用文件QSP/C0602基礎(chǔ)設(shè)施管理程序3職責(zé)31機(jī)動(dòng)設(shè)備部歸口管理公司設(shè)備的封存、報(bào)廢。32設(shè)備使用單位負(fù)責(zé)設(shè)備報(bào)廢、封存的申報(bào)，實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)封存設(shè)備的保管。33設(shè)備材料公司負(fù)責(zé)退庫閑置設(shè)備的倉儲(chǔ)保管。4工作程序41設(shè)備的報(bào)廢411每年七月設(shè)備使用單位按固定資產(chǎn)報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)，向機(jī)動(dòng)設(shè)備部填報(bào)申請(qǐng)報(bào)廢固資明細(xì)單。412機(jī)動(dòng)設(shè)備部組織人員，對(duì)申請(qǐng)報(bào)廢的設(shè)備進(jìn)行技術(shù)鑒定。經(jīng)鑒定，擬報(bào)廢的設(shè)備，報(bào)公司總工程師（或副總工程師）審查。413經(jīng)審查擬報(bào)廢的設(shè)備，機(jī)動(dòng)設(shè)備部核實(shí)設(shè)備的資產(chǎn)原值、凈值，概算殘值，報(bào)公司財(cái)務(wù)部審查。414擬報(bào)廢設(shè)備，在財(cái)務(wù)部審查后，經(jīng)公司總會(huì)計(jì)師審核，報(bào)公司總經(jīng)理審批后，提請(qǐng)公司上級(jí)行政主管部門和財(cái)政部門批準(zhǔn)。415批準(zhǔn)報(bào)廢的設(shè)備，機(jī)動(dòng)設(shè)備部辦理固定資產(chǎn)銷帳、銷卡，組織設(shè)備使用單位實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)拆除。42設(shè)備的封存421設(shè)備連續(xù)停用三個(gè)月以上應(yīng)當(dāng)封存，連續(xù)停用一年以上應(yīng)列為閑置設(shè)備。422擬封存的設(shè)備，由設(shè)備使用單位提出申請(qǐng)，填寫封存（閑置）設(shè)備申請(qǐng)表，報(bào)機(jī)動(dòng)設(shè)備部。423擬封存的設(shè)備，經(jīng)機(jī)動(dòng)設(shè)備部審查與批準(zhǔn)后，辦理設(shè)備封存手續(xù)。423經(jīng)批準(zhǔn)封存的現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備，懸掛“封存”標(biāo)識(shí)，由使用單位負(fù)責(zé)保管，并進(jìn)行定期維護(hù)、保養(yǎng)。424可以退庫的封存閑置設(shè)備，由設(shè)備使用單位交設(shè)備材料公司，實(shí)行倉儲(chǔ)保管，由公司統(tǒng)一調(diào)用。43封存設(shè)備的啟用431啟用封存設(shè)備，由生產(chǎn)廠向機(jī)動(dòng)設(shè)備提出申請(qǐng)，經(jīng)機(jī)動(dòng)設(shè)備部同意后，方可啟封投入運(yùn)行。432封存的鍋爐、壓力容器，如需重新啟用，必須經(jīng)國家技術(shù)監(jiān)督部門檢驗(yàn)合格后，方可投入運(yùn)行。5質(zhì)量記錄QSP/Y1507申請(qǐng)報(bào)廢固資明細(xì)單QSW/Y1513固定資產(chǎn)報(bào)廢匯總、審批單QSP/Y1504封存閑置設(shè)備申請(qǐng)表設(shè)備事故管理制度1目的和適用范圍11對(duì)設(shè)備事故進(jìn)行管理，吸取事故教訓(xùn)，以期保證設(shè)備安全運(yùn)行。12適用范圍公司的各類設(shè)備事故。2引用文件QSP/C0602基礎(chǔ)設(shè)施管理程序3設(shè)備事故定義與分類凡正式投產(chǎn)的設(shè)備（含工業(yè)建、構(gòu)筑物），在生產(chǎn)過程中，造成設(shè)備的零件、構(gòu)件損壞，使生產(chǎn)中斷者；或由于本企業(yè)設(shè)備原因，直接造成能源供應(yīng)中斷，使生產(chǎn)中斷者，稱為設(shè)備事故。31下列情況不列為設(shè)備事故311生產(chǎn)過程中，設(shè)備的安全保護(hù)裝置正常運(yùn)作，安全件損壞使生產(chǎn)中斷，而未造成設(shè)備損壞者。312生產(chǎn)中因軋輥、導(dǎo)衛(wèi)裝置、風(fēng)口、渣口、燒嘴、氧槍、格柵、剪刀、皮帶和皮帶運(yùn)輸機(jī)、托輥等冶金專用生產(chǎn)工具損壞使生產(chǎn)中斷者。313產(chǎn)工藝事故，如冶金爐及鋼鐵包（罐）漏鋼、漏鐵、高爐懸料、軋機(jī)卡鋼、纏輥、斷帶、斷輥、堆鋼等使生產(chǎn)中斷，未造成設(shè)備損壞者。314不可抗拒的自然災(zāi)害，造成設(shè)備損壞，使生產(chǎn)中斷者。315違反設(shè)備操作規(guī)程，造成設(shè)備損壞者。32設(shè)備事故分類321設(shè)備特大事故設(shè)備修復(fù)費(fèi)在100萬元及以上；或設(shè)備發(fā)生事故，導(dǎo)致生產(chǎn)線連續(xù)停產(chǎn)36小時(shí)及以上；或設(shè)備發(fā)生事故，使能源中斷，導(dǎo)致公司主要生產(chǎn)線連續(xù)停產(chǎn)36小時(shí)及以上。322設(shè)備重大事故設(shè)備修復(fù)費(fèi)在20萬元及以上，100萬元以下；或設(shè)備發(fā)生事故，導(dǎo)致生產(chǎn)線連續(xù)停產(chǎn)24小時(shí)及以上；或設(shè)備發(fā)生事故使能源中斷，導(dǎo)致公司主要生產(chǎn)線連續(xù)停產(chǎn)24小時(shí)及以上。323設(shè)備大事故設(shè)備修復(fù)費(fèi)在10萬元及以上，20萬元以下；或設(shè)備發(fā)生事故，導(dǎo)致生產(chǎn)線連續(xù)停產(chǎn)12小時(shí)及以上，24小時(shí)以下；或設(shè)備發(fā)生事故使能源中斷，導(dǎo)致公司主要生產(chǎn)線連續(xù)停產(chǎn)12小時(shí)及以上，24小時(shí)以下。324設(shè)備一般事故設(shè)備修復(fù)費(fèi)在萬元及以上，10萬元以下；或設(shè)備發(fā)生事故，導(dǎo)致生產(chǎn)線連續(xù)停產(chǎn)小時(shí)及以上，12小時(shí)以下；或設(shè)備發(fā)生事故使能源中斷，導(dǎo)致公司主要生產(chǎn)線連續(xù)停產(chǎn)小時(shí)及以上，12小時(shí)以下。325設(shè)備小事故設(shè)備出現(xiàn)損壞，使生產(chǎn)線停產(chǎn)小時(shí)以上、小時(shí)以下。326設(shè)備故障設(shè)備出現(xiàn)損壞，使生產(chǎn)線停產(chǎn)分鐘以上、小時(shí)以下。33燒結(jié)生產(chǎn)線上的高溫設(shè)備、給料輸送設(shè)備為礦山設(shè)備，其發(fā)生設(shè)備事故按礦山設(shè)備事故考核。燒結(jié)機(jī)主控設(shè)備、風(fēng)機(jī)設(shè)備按通用設(shè)備考核。34動(dòng)力、制氧、熱電廠設(shè)備發(fā)生事故或故障，導(dǎo)致其他生產(chǎn)廠停產(chǎn)，如同時(shí)影響多條生產(chǎn)線停，按相加時(shí)間的2/3計(jì)算停產(chǎn)時(shí)間；當(dāng)?shù)陀趩螚l線停產(chǎn)時(shí)間時(shí)，按長時(shí)間計(jì)算事故時(shí)間。35設(shè)備事故性質(zhì)分類包括責(zé)任事故、意外事故（指非責(zé)任事故）和自然事故。4職責(zé)41機(jī)動(dòng)設(shè)備部為公司設(shè)備事故歸口管理部門，對(duì)導(dǎo)致事故的公司內(nèi)責(zé)任單位進(jìn)行考核。42勞動(dòng)人事部門對(duì)導(dǎo)致事故的公司內(nèi)責(zé)任單位實(shí)施考核,并按漣鋼職工獎(jiǎng)懲暫行辦法的規(guī)定，對(duì)直接導(dǎo)致事故發(fā)生的職工個(gè)人進(jìn)行處罰。43機(jī)動(dòng)設(shè)備部組織損壞設(shè)備所在單位（簡稱為事故單位），對(duì)事故設(shè)備的搶修。事故單位實(shí)施對(duì)事故設(shè)備的搶修。5工作程序51設(shè)備事故發(fā)生后，事故單位應(yīng)及時(shí)向機(jī)動(dòng)設(shè)備部報(bào)告。52報(bào)告形式為電話、來人、文字等。53報(bào)告內(nèi)容包括事故經(jīng)過簡要、事故現(xiàn)象、事故產(chǎn)生的直接后果。54機(jī)動(dòng)設(shè)備部接到事故報(bào)告后，立即進(jìn)行事故調(diào)查，并組織事故單位對(duì)事故設(shè)備實(shí)施搶修。55設(shè)備恢復(fù)生產(chǎn)后，按“事故三不放過”的原則，對(duì)事故原因及責(zé)任進(jìn)行分析，事故單位向機(jī)動(dòng)設(shè)備部上報(bào)設(shè)備事故報(bào)告單，必要時(shí)，附上本單位的事故詳細(xì)分析報(bào)告。551事故單位一般在恢復(fù)生產(chǎn)后的三個(gè)工作日內(nèi),向機(jī)動(dòng)設(shè)備部上報(bào)設(shè)備事故報(bào)告單。552一般及大設(shè)備事故，事故分析會(huì)由事故單位主持召開，必要時(shí)由機(jī)動(dòng)設(shè)備部主持。553一般及大設(shè)備事故，機(jī)動(dòng)設(shè)備部在收到設(shè)備事故報(bào)告單后，專業(yè)科室明確事故原因、責(zé)任及性質(zhì)，由事故管理員做出對(duì)公司內(nèi)責(zé)任單位的考核建議，報(bào)部長審定。554重大設(shè)備事故，由機(jī)動(dòng)設(shè)備部組織或主持召開事故分析會(huì)，提出事故分析報(bào)告，明確事故原因、責(zé)任及性質(zhì)，事故管理員做出對(duì)公司內(nèi)責(zé)任單位的考核建議，報(bào)部長審定。554特大設(shè)備事故，事故分析會(huì)由公司辦公室組織，公司辦公室提出事故分析報(bào)告，做出事故考核意見。56設(shè)備事故的考核561機(jī)動(dòng)設(shè)備部對(duì)重大及以下事故的責(zé)任單位做出考核，特大事故由公司辦公室做出考核，勞動(dòng)人事部實(shí)施考核。562導(dǎo)致一般設(shè)備事故發(fā)生的直接責(zé)任人，應(yīng)分析其在事故發(fā)生過程中所起作用，由事故單位對(duì)其進(jìn)行處罰。563導(dǎo)致大設(shè)備及以上事故發(fā)生的直接責(zé)任人，事故單位提出處罰意見，報(bào)勞動(dòng)人事部按漣鋼職工獎(jiǎng)懲暫行辦法實(shí)施處罰。57生產(chǎn)廠負(fù)責(zé)事故防范措施的落實(shí)，機(jī)動(dòng)設(shè)備部進(jìn)行督查。58非責(zé)任事故不予以考核。59機(jī)動(dòng)設(shè)備部每月10日前向公司上報(bào)前一月份設(shè)備事故情況。6質(zhì)量記錄QSW/Y1526設(shè)備事故報(bào)告單設(shè)備技術(shù)狀態(tài)評(píng)價(jià)管理制度1目的和適用范圍11目的對(duì)設(shè)備（設(shè)施）過程能力進(jìn)行認(rèn)可，滿足產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的能力。12適用范圍公司產(chǎn)品生產(chǎn)過程所涉及設(shè)備（設(shè)施）。2引用文件和術(shù)語21引用文件QSP/C0602基礎(chǔ)設(shè)施管理程序3職責(zé)31機(jī)動(dòng)設(shè)備部為設(shè)備技術(shù)狀況評(píng)價(jià)的歸口管理部門，組織對(duì)設(shè)備技術(shù)狀況的評(píng)價(jià)。32生產(chǎn)廠對(duì)設(shè)備實(shí)施維護(hù)、檢修，保持產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的能力。4工作程序41機(jī)動(dòng)設(shè)備部指導(dǎo)、監(jiān)督生產(chǎn)廠定期對(duì)設(shè)備技術(shù)狀況進(jìn)行評(píng)價(jià)。生產(chǎn)廠按季填報(bào)設(shè)備完好率統(tǒng)計(jì)報(bào)表，報(bào)機(jī)動(dòng)設(shè)備部。42機(jī)動(dòng)設(shè)備部每年對(duì)生產(chǎn)過程中關(guān)鍵設(shè)備的過程保證能力，進(jìn)行評(píng)價(jià)，填報(bào)主要設(shè)備技術(shù)狀況評(píng)價(jià)單，或主要建（構(gòu)）筑物技術(shù)狀況評(píng)價(jià)表。43對(duì)不能保證過程能力的設(shè)備，機(jī)動(dòng)設(shè)備部指導(dǎo)生產(chǎn)廠對(duì)設(shè)備進(jìn)行檢修，以恢復(fù)其過程能力。44需經(jīng)大修方能恢復(fù)過程能力的設(shè)備，按QSW/D1509設(shè)備大修管理制度規(guī)定進(jìn)行大修。45不能通過檢修恢復(fù)能力的設(shè)備，按QSW/D1507設(shè)備封存、報(bào)廢管理制度規(guī)定報(bào)廢，機(jī)動(dòng)設(shè)備部通過零星購置予以更新。5質(zhì)量記錄QSW/Y1512主要建（構(gòu)）筑物技術(shù)狀況評(píng)價(jià)單QSW/Y1525主要生產(chǎn)設(shè)備技術(shù)狀況評(píng)價(jià)單附件基礎(chǔ)設(shè)施技術(shù)狀況等級(jí)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)A、機(jī)械、動(dòng)力設(shè)備技術(shù)等級(jí)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)一級(jí)設(shè)備（完好設(shè)備）標(biāo)準(zhǔn)1、設(shè)備基礎(chǔ)穩(wěn)固，無腐蝕、塌陷、傾斜、裂紋；本體與基礎(chǔ)連接牢靠，無松動(dòng)、斷裂、脫落等現(xiàn)象。2、設(shè)備結(jié)構(gòu)完整，部件齊全，無裂紋，設(shè)備運(yùn)行正常；零部件的磨損、腐蝕和變形在許可范圍。3、設(shè)備潤滑良好，無明顯滲油現(xiàn)象，風(fēng)、水、氣（汽）管道無明顯跑、冒、滴、漏現(xiàn)象。4、設(shè)備計(jì)量、監(jiān)視儀器儀表齊全，示值準(zhǔn)確；安全防護(hù)裝置完整，動(dòng)作可靠。5、設(shè)備工作能力達(dá)到設(shè)計(jì)能力，設(shè)備利用率在90以上。二級(jí)設(shè)備（完好設(shè)備）標(biāo)準(zhǔn)1、設(shè)備基礎(chǔ)無嚴(yán)重腐蝕、塌陷、傾斜、裂紋；本體與基礎(chǔ)連接緊密，無松動(dòng)、斷裂、脫落等現(xiàn)象。2、設(shè)備結(jié)構(gòu)完整、部件基本齊全，雖有缺陷，但不影響設(shè)備結(jié)構(gòu)強(qiáng)度和安全運(yùn)行。通過維護(hù)檢修，可保證設(shè)備正常運(yùn)行，滿足生產(chǎn)需要。3、設(shè)備潤滑良好，無嚴(yán)重滲油現(xiàn)象，風(fēng)、水、氣（汽）管道無嚴(yán)重跑、冒、滴、漏現(xiàn)象。4、設(shè)備主要計(jì)量、監(jiān)視儀器儀表齊全，示值準(zhǔn)確；安全防護(hù)裝置完整，動(dòng)作可靠。5、工作能力達(dá)到設(shè)計(jì)能力的90以上，設(shè)備利用率達(dá)到90以上。三級(jí)設(shè)備（不完好設(shè)備）標(biāo)準(zhǔn)凡不符合二級(jí)設(shè)備五條標(biāo)準(zhǔn)之一者，都為三級(jí)設(shè)備，為不完好設(shè)備。B、工業(yè)建（構(gòu)）筑物技術(shù)等級(jí)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)一級(jí)建（構(gòu)）筑物標(biāo)準(zhǔn)1、承重結(jié)構(gòu)（如廠房基礎(chǔ)、屋蓋系統(tǒng)、梁、柱、煙囪筒壁等）堅(jiān)實(shí)牢固。2、附屬設(shè)施及圍護(hù)結(jié)構(gòu)（如廠房的壁、門窗、蓋板和煙囪的內(nèi)襯、爬梯、避雷針等）完整無損。3、主要承重結(jié)構(gòu)無超載、超溫，基本無腐蝕、銹蝕、朽蝕現(xiàn)象。4、各部結(jié)構(gòu)材質(zhì)符合技術(shù)要求，其變形、裂縫、傾斜在設(shè)計(jì)規(guī)范允許以內(nèi)。5、建筑物本體及周圍環(huán)境清潔、整齊，技術(shù)資料齊全。二級(jí)建（構(gòu)）物標(biāo)準(zhǔn)凡不符合一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)之一者，主要承重結(jié)構(gòu)無嚴(yán)重缺陷，其他雖存在一般缺陷、隱患，但不影響設(shè)施使用，且能保證安全生產(chǎn)者，為二級(jí)建（構(gòu)）物。三級(jí)建（構(gòu)）物標(biāo)準(zhǔn)主要承重結(jié)構(gòu)存在嚴(yán)重缺陷隱患，威協(xié)安全生產(chǎn)和失去整體穩(wěn)定性及安全度的工業(yè)建（構(gòu)）物。設(shè)備潤滑管理制度1目的和適應(yīng)范圍11目的對(duì)設(shè)備的潤滑工作進(jìn)行控制，保證設(shè)備的過程能力。12適用范圍公司所屬設(shè)備的潤滑。2引用文件QSP/C0602基礎(chǔ)設(shè)施管理程序3職責(zé)機(jī)動(dòng)設(shè)備部為設(shè)備潤滑的歸口管理部門，指導(dǎo)生產(chǎn)廠對(duì)的設(shè)備潤滑工作。生產(chǎn)廠負(fù)責(zé)本單位設(shè)備的潤滑管理。4工作程序41機(jī)動(dòng)設(shè)備部指導(dǎo)、檢查生產(chǎn)廠按設(shè)備潤滑“定點(diǎn)、定質(zhì)、定量、定期、定人”的五定原則，對(duì)設(shè)備實(shí)施潤滑。42生產(chǎn)廠定期對(duì)設(shè)備的潤滑系統(tǒng)進(jìn)行維護(hù)、檢修，保證設(shè)備處于良好的潤滑狀態(tài)。43生產(chǎn)廠按設(shè)備維護(hù)規(guī)程規(guī)定，定期對(duì)設(shè)備使用的潤滑油、脂取樣化驗(yàn)，及時(shí)處理或更換不合格用油。44一般設(shè)備變更潤滑油品及潤滑方式，生產(chǎn)廠技術(shù)人員審定后實(shí)施。45關(guān)鍵設(shè)備潤滑油品的變更，生產(chǎn)廠報(bào)機(jī)動(dòng)設(shè)備部審定后實(shí)施。46關(guān)鍵設(shè)備潤滑方式的變更，生產(chǎn)廠制定變更方案報(bào)機(jī)動(dòng)設(shè)備部審查，經(jīng)公司主管副總工程師批準(zhǔn)后實(shí)施。47新油品、新潤滑裝置的試驗(yàn)、鑒定，新技術(shù)、新材料推廣，由機(jī)動(dòng)設(shè)備部制定方案，經(jīng)公司主管（副）總工程師批準(zhǔn)后實(shí)施。5質(zhì)量記錄QSW/Y1519潤滑油脂取樣化驗(yàn)通知單QSW/Y1520潤滑油脂化驗(yàn)記錄QSW/Y1521潤滑材料更換情況記錄表設(shè)備備品備件計(jì)劃管理制度1目的和適用范圍11目的對(duì)設(shè)備的備品備件進(jìn)行管理，以滿足生產(chǎn)的需要。12適用范圍公司所有設(shè)備的備品備件。2引用文件和術(shù)語21引用文件QSP/C0704采購控制程序QSP/C0602基礎(chǔ)設(shè)施管理程序22術(shù)語本制度所指?jìng)淦穫浼樵O(shè)備的備品、備件，以及與產(chǎn)品直接接觸的常用生產(chǎn)備件和材料（如軋輥、剪刃、結(jié)晶器銅管、風(fēng)口、渣罐、爐篦條、皮帶等）。3職責(zé)31設(shè)備材料公司311組織對(duì)備品備件的供方評(píng)定和選擇312負(fù)責(zé)備品備件的采購、檢驗(yàn)、倉儲(chǔ)及供應(yīng)32機(jī)動(dòng)設(shè)備部321參與對(duì)備品備件的供方評(píng)定。322受理和審核生產(chǎn)廠備品備件的訂貨及修復(fù)計(jì)劃，下達(dá)相應(yīng)采購計(jì)劃。323對(duì)備品備件采購合同的訂立、價(jià)格的確定、交貨期、質(zhì)量檢驗(yàn)全過程監(jiān)督，并不定期地抽查備品備件質(zhì)量。324組織備品備件的消耗、儲(chǔ)備定額的編寫及考核。325受理生產(chǎn)廠對(duì)備品備件產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格存在的問題及所造成生產(chǎn)損失的投訴。33生產(chǎn)廠編制設(shè)備的備品備件的消耗、儲(chǔ)備定額。4工作程序41計(jì)劃管理411計(jì)劃申報(bào)4111生產(chǎn)廠申報(bào)的備品備件需求計(jì)劃，必須保證有合理的采購與制造周期。4112生產(chǎn)廠于每兩月的第一個(gè)月的7日前，向機(jī)動(dòng)設(shè)備部申報(bào)備品備件的需求計(jì)劃。其余申報(bào)的計(jì)劃為臨時(shí)計(jì)劃。4113生產(chǎn)廠在申報(bào)備品備件需求計(jì)劃的同時(shí),必須提供相應(yīng)的技術(shù)圖紙和資料、圖紙必須為符合國家標(biāo)準(zhǔn)的正式藍(lán)圖，并符合公司三化管理的要求，圖面的尺寸、技術(shù)條件必須清晰、完整。、圖紙上的一切說明必須為中文，所采用的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)必須為最新國家標(biāo)準(zhǔn)。、圖紙如有修改，修改處不得超過五處，且每處必須有修改者的簽名及加蓋單位公章。、標(biāo)準(zhǔn)件必須注明型號(hào)、規(guī)格及相應(yīng)國家標(biāo)準(zhǔn)。、計(jì)劃需求原因、可行性報(bào)告或考察報(bào)告等。412計(jì)劃的審定機(jī)動(dòng)設(shè)備部受理備品備件需求計(jì)劃后，根據(jù)庫存狀況、消耗情況、制造周期等，形成采購計(jì)劃，由設(shè)備材料公司實(shí)施采購。42機(jī)動(dòng)設(shè)備部組織生產(chǎn)廠，編制本單位備品備件的消耗定額和儲(chǔ)備定額。43采購過程的監(jiān)督431設(shè)備材料公司應(yīng)按時(shí)、按質(zhì)、按量、優(yōu)價(jià)提供合格的備品備件，并按國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、圖紙或技術(shù)協(xié)議要求驗(yàn)收。必要時(shí),交公司有關(guān)單位或部門檢驗(yàn)。432機(jī)動(dòng)設(shè)備部對(duì)備品備件采購合同的訂立、價(jià)格的確定、交貨期進(jìn)行監(jiān)督。433對(duì)備品備件供方的評(píng)價(jià)、選擇與控制，按程序文件QSP/C0704采購控制程序中43、45、46條款，以及技術(shù)質(zhì)量部作業(yè)文件QSW/D1105第二方認(rèn)證管理制度執(zhí)行。434設(shè)備材料公司每季度初，向機(jī)動(dòng)設(shè)備部通報(bào)上一季度備品備件的檢驗(yàn)情況。機(jī)動(dòng)設(shè)備部實(shí)施對(duì)備品備件采購合同的訂立、價(jià)格的確定、交貨期、質(zhì)量檢驗(yàn)的監(jiān)督，并不定期對(duì)備品備件質(zhì)量檢驗(yàn)進(jìn)行抽查。44投訴處理441備品備件質(zhì)量出現(xiàn)異議的，由設(shè)備材料公司按有關(guān)規(guī)定妥善處理，保證生產(chǎn)正常進(jìn)行。當(dāng)分歧較大，使用單位與設(shè)備材料公司不能達(dá)成共識(shí)，應(yīng)向機(jī)動(dòng)設(shè)備部投訴。442出現(xiàn)不能按期交貨，影響了生產(chǎn)的,用戶向機(jī)動(dòng)設(shè)備部投訴。443價(jià)格過高的，用戶可向機(jī)動(dòng)設(shè)備部投訴。445機(jī)動(dòng)設(shè)備部受理了投訴后，備品備件管理科組織相關(guān)專業(yè)科室專業(yè)人員進(jìn)行聯(lián)合調(diào)查，在深入調(diào)查的基礎(chǔ)上召開有設(shè)備材料公司、用戶單位和制造商參加的分析會(huì)，落實(shí)責(zé)任，提出對(duì)策，并按公司管理辦法進(jìn)行處理。45設(shè)備材料公司對(duì)備品備件采購計(jì)劃的執(zhí)行、檢驗(yàn)、供應(yīng)與儲(chǔ)備等情況，進(jìn)行年度分析，提出報(bào)告，納入機(jī)動(dòng)設(shè)備部做出的公司管理評(píng)審所需資料之中。5質(zhì)量記錄QSP/Y4601設(shè)備備件申請(qǐng)計(jì)劃單QSW/Y1514生產(chǎn)消耗件異議處理報(bào)告單QSW/Y1515生產(chǎn)消耗件檢驗(yàn)質(zhì)量抽查報(bào)機(jī)動(dòng)設(shè)備部部長職責(zé)1、機(jī)動(dòng)設(shè)備部質(zhì)量管理、環(huán)境管理的第一負(fù)責(zé)人，組織建立和維持本部門質(zhì)量和環(huán)境管理體系，在本部門貫徹實(shí)施公司質(zhì)量、環(huán)境方針及目標(biāo)。2、確保相關(guān)法律、法規(guī)要求在本部門得到切實(shí)遵循。3、協(xié)調(diào)分配各副部長和各科室的職責(zé)，調(diào)濟(jì)分配各科室人力資源。4、參加公司質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系的管理評(píng)審，組織對(duì)部內(nèi)質(zhì)量體系、環(huán)境體系運(yùn)行有效性的審核。5、批準(zhǔn)發(fā)布本部門管理制度、職責(zé)等作業(yè)文件。6、主持制定本部門質(zhì)量攻關(guān)、環(huán)境保護(hù)管理計(jì)劃，并組織實(shí)施。7、考核副部長和科室負(fù)責(zé)人的工作業(yè)績。8、批準(zhǔn)設(shè)備（設(shè)施）檢修、大修計(jì)劃及工業(yè)建（筑）的監(jiān)測(cè)方案。9、組織本部門各專業(yè)科室對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，以及供方的環(huán)境狀況調(diào)查；批準(zhǔn)合格檢修供方。10、簽訂所分管專業(yè)科室的檢修合同，以及標(biāo)的為萬元以上的設(shè)備檢修合同。11、批準(zhǔn)對(duì)備品備件采購、倉儲(chǔ)、供應(yīng)等方面質(zhì)量監(jiān)督考核的結(jié)果。12、批準(zhǔn)對(duì)備品備件供應(yīng)重大質(zhì)量異議處理的結(jié)果。13、對(duì)本部質(zhì)量、環(huán)境管理工作中的重大問題進(jìn)行決策。機(jī)械設(shè)備運(yùn)行及檢修管理副部長職責(zé)、協(xié)助部長在本部門貫徹實(shí)施公司質(zhì)量、環(huán)境方針和目標(biāo)，負(fù)責(zé)備品備件采購計(jì)劃與監(jiān)督、機(jī)械設(shè)備的運(yùn)行、維護(hù)及檢修等方面的工作，滿足公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程對(duì)設(shè)備能力的要求。2、確保相關(guān)法律、法規(guī)要求在所分管科室內(nèi)得到切實(shí)遵循。3、定期或不定期向部長報(bào)告機(jī)械設(shè)備運(yùn)行、檢修過程中，以及設(shè)備備品備件采購、供應(yīng)、倉儲(chǔ)過程中存在的問題和處理意見，參與對(duì)科室負(fù)責(zé)人及科室工作業(yè)績的考核。4、批準(zhǔn)主要機(jī)械設(shè)備的運(yùn)行、維護(hù)與檢修方案。組織對(duì)公司重要設(shè)備的大修。5、審查公司關(guān)鍵機(jī)械設(shè)備的監(jiān)護(hù)運(yùn)行方案，方案經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，負(fù)責(zé)監(jiān)督執(zhí)行。6、協(xié)助部長組織所分管專業(yè)科室對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，以及的供方環(huán)境狀況調(diào)查；推薦所分管專業(yè)科室標(biāo)的為萬元以上檢修項(xiàng)目合格供方。7、簽訂所分管專業(yè)科室標(biāo)的為萬元及以下檢修項(xiàng)目合同。8、負(fù)責(zé)分管工作質(zhì)量、環(huán)境事故的調(diào)查與處理。9、組織對(duì)備品備件采購、倉儲(chǔ)、供應(yīng)等工作實(shí)施監(jiān)督和考核。10、審查對(duì)備品備件供應(yīng)質(zhì)量異議的處理結(jié)果，組織對(duì)重大質(zhì)量異議的調(diào)查處理。動(dòng)力、電氣設(shè)備運(yùn)行及檢修副部長職責(zé)、協(xié)助部長在本部門貫徹實(shí)施公司質(zhì)量方針和目標(biāo)、環(huán)境方針，負(fù)責(zé)動(dòng)力、電氣設(shè)備的運(yùn)行、維護(hù)與檢修等方面的工作，滿足公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程對(duì)設(shè)備能力的要求。2、確保相關(guān)法律、法規(guī)要求在本部門得到切實(shí)遵循。3、定期或不定期向部長報(bào)告動(dòng)力、電氣設(shè)備在運(yùn)行和檢修過程中存在的問題及處理意見，參與對(duì)科室負(fù)責(zé)人及科室工作業(yè)績的考核。4、批準(zhǔn)主要?jiǎng)恿Α㈦姎庠O(shè)備的運(yùn)行、維護(hù)與檢修方案，組織對(duì)公司重要?jiǎng)恿Α㈦姎庠O(shè)備的大修。5、審查公司關(guān)鍵動(dòng)力、電氣設(shè)備的監(jiān)護(hù)運(yùn)行方案，方案經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，負(fù)責(zé)監(jiān)督執(zhí)行。6、協(xié)助部長組織所分管專業(yè)科室對(duì)相關(guān)檢修供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，以及供方環(huán)境狀況；推薦所分管專業(yè)科室標(biāo)的為萬元以上檢修項(xiàng)目的合格供方。7、簽訂所分管專業(yè)科室標(biāo)的為萬元及以下檢修項(xiàng)目合同。8、負(fù)責(zé)分管工作中出現(xiàn)的質(zhì)量、環(huán)境事故調(diào)查與處理。綜合計(jì)劃科職責(zé)1、貫徹公司質(zhì)量和環(huán)境方針、質(zhì)量目標(biāo)，執(zhí)行作業(yè)文件規(guī)定程序,在部內(nèi)組織開展質(zhì)量、環(huán)保教育與相關(guān)培訓(xùn)。2、負(fù)責(zé)機(jī)動(dòng)設(shè)備部和公司各部門、公司外部各行政主管機(jī)構(gòu)的相關(guān)業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)與信息溝通。3、負(fù)責(zé)機(jī)動(dòng)設(shè)備部外來文件的識(shí)別、收集，向本部門內(nèi)各科室和公司內(nèi)相關(guān)部門傳送