文件編號版本編號生效日期模具部倉庫管理制度制 訂申請部門會 簽批 準(蓋受控印章處)文件履歷變更序號變更詳情變更頁次生效日期版本修訂人1目的1.1為了保障部門庫存物品的安全與完整；1.2降低倉庫管理成本、物品積壓與資金浪費；1.3規(guī)范物品領用，特制定本制度.2 范圍2.1需要經(jīng)過倉庫請購或管理的物品（模具材料、模具配件、工/刀/量具、模架等）；2.2倉庫物品的請購，出入庫，日常管理，盤點管理。3 職責3.1部門相關的主管審核或批準工具、刀具、量具的請購和領用；3.2倉管員負責物品的請購、建賬、發(fā)放、監(jiān)督使用、損壞賠償鑒定。并及時對需安全庫存的物品提出請購。3.3 各個領用人員根據(jù)本制度領用/借用物品。4.物品的請購4.1請購一般物品時由申請人先填寫物品請購內(nèi)部申請單，經(jīng)過相關主管審核后交到倉庫給倉管；4.2 對于材料（鋼料和銅料）及模胚的請購，設計或編程人員依據(jù)需求和規(guī)格填寫請購單，訂購時除部門負責人簽核的紙檔外可發(fā)電子檔給倉管，并將郵件電子檔抄送相關主管和采購，倉管員將紙檔交到采購下單。4.3對于一般物品，倉庫管理員收到物品請購內(nèi)部申請單后填寫請購單，經(jīng)部門負責人審批后交到采購下單；（辦公衛(wèi)生用品有文員下單）4.4 倉管要根據(jù)物品需求日期與公司采購人員和供應商及時溝通，跟進采購進度；4.5 請購物品時要確認好規(guī)格型號；4.6 銅料的請購請參照模具部銅料請購和銅公管理辦法。5 入庫/出庫管理2.1要求廠商在送貨時必須要有其公司的送貨單，須注明日期、料號、規(guī)格、數(shù)量等內(nèi)容，同時具備物品的合格證或出廠檢驗單；2.2倉庫管理員根據(jù)審核的請購清單，核對送貨單，無誤后接收貨物并在送貨單上簽名，并辦理物品入庫，手續(xù)如果有誤，即通知公司采購；2.3倉庫管理員負責清點實物數(shù)量，并確認物品的合格證或出廠檢驗單，對于一般物品初步進行外觀驗收，同時要關注物品的規(guī)格、型號、數(shù)量是否與請購清單一致，必要時通知品質(zhì)人員進行檢驗，如有品質(zhì)異常，應及時通知采購經(jīng)辦人員和供應商及時改正處理，否則拒絕入庫；2.4對模架、模具材料、模具配件等需要檢驗的物品通知檢驗員進行入庫檢驗，并將圖檔，規(guī)格、數(shù)量等信息傳給檢測員；2.5廠商在交貨后，進倉庫后檢驗或在加工過程中發(fā)現(xiàn)不合格并判定退貨時，通知公司采購人員聯(lián)系廠商辦理更換或退貨以及處罰事宜；2.6如有倉庫管理的物品外借其他部門必須經(jīng)本部門領導審批，并在規(guī)定時間內(nèi)歸還。外借物品的遺失、損耗或報廢由其他部門借用人員負責；2.7物品的正常性損耗或報廢應及時辦理出庫手續(xù)，由部門負責人審核確認，出庫時必須在臺賬上注銷；2.8 因為體積過大或過重不宜進倉的物品，倉管員應當?shù)酱娣努F(xiàn)場進行驗收。6 物品的領用6.1領用或借用物品需要有主管簽字確認的物品領用借用單、物品請購單或設計BOM清單為依據(jù)，不得隨意領用倉庫物品，領用物品時倉庫管理員和領用人需要簽名確認；6.2倉庫為部門物品存放之要地，領用物品要進行窗口作業(yè)，并在規(guī)定的時段內(nèi)進行，非經(jīng)倉管員同意，不準領用物品人員隨意出入，特殊情況下須經(jīng)其認可；6.3倉庫對領用或借用物品建立借用臺帳。月末統(tǒng)計各人員的領用或借用清單，以便盤點；6.4 領用物品需在規(guī)定的時間段內(nèi)，領用人可根據(jù)需要提前領用；6.5領用或借用人離職，須到倉庫辦理物品（包括工具/量具/刀具等）交接手續(xù)，進行銷賬，經(jīng)倉庫員確認后方可。7 庫存管理7.1根據(jù)使用情況、預測常用需要備庫存物品的最高存量與最低存量；7.2對低于最低存量的物品，倉庫要及時請購；7.3倉庫須將庫存信息共享文件夾中，并及時更新，需要庫存信息的有關人員可到共享信息文件夾中查看。7倉庫日常管理7.1物品進出倉庫，都必須嚴格辦理進出庫手續(xù)；7.2對品質(zhì)有問題的物品作出明顯的標識以便追溯；7.3 做好倉庫的6S工作，持續(xù)保持倉庫的干凈，整潔，有序；7.4 倉庫管理員離開倉庫處理事務時，要在門口公布欄注明去向、時間段、聯(lián)系方式等；7.5 倉庫管理員請假時要有代理人，以便物品領用；7.6倉庫場地、貨架、材料應保持整潔，將存貨按大類、用途歸類整齊擺放，加強庫區(qū)規(guī)劃和產(chǎn)品標識管理，材料標識清晰，防止材料混放現(xiàn)象發(fā)生（物品需定置擺放，按物品類別做好明顯標識（可采用標牌），標牌上應標明商品的名稱、編號、規(guī)格、型號、庫存情況）；7.7呆滯品、待處理品、不合格品必須與正常商品隔離，并做好醒目標識，并及時處置。7.8倉管員要做好防火、防銹、防潮、防盜、防曬工作，對庫存物品的安全負責，否則承擔相應的責任。7.9 保存好供應商的送貨單和進貨出貨登記表以及相關單據(jù)以便對賬；7.10倉庫建立庫存物資臺帳、總賬、明細賬。應做到帳實相符、賬賬相符。及時做好日常賬簿登記、整理、保管工作。7.11倉管員每日做出物料入出庫的統(tǒng)計報表，以及每月和年度的入出庫和庫存統(tǒng)計。倉管員崗位調(diào)動的，由交接雙方及監(jiān)交人員辦理清冊移交及必要的產(chǎn)物清點工作。8 庫存物品盤點管理8.1每月進行小盤點，主要查核是否帳實相符及呆滯物料增減情況。月末由倉庫人員對主要庫存物品進行盤點，編制盤點表，并與帳面余額核對，帳實不符的要分析原因，明確責任，并提請上級處理。8.2 盤點過程中應對殘/次/冷庫存商品做標簽，并隔離擺放。8.3年中和年終倉庫應對所有庫存物品進行全面大盤點，編制盤點表，并與帳面余額核對，帳實不符的要分析原因，明確責任，提請上級處理。8.4對盤點出的過期、變質(zhì)不能使用物品及時處理。