中冶天工魏家峁選煤廠（EPC）項目 質量保證體系 編制單位：中冶天工集團有限公司魏家峁項目部制 人：編 年5月1日 編制日期： 2015一、編制總則 （1）為強化和規范項目部的施工質量管理工作，確保質量目標的實現，創名牌，出精品，現根據國家質量管理工作方針、政策、法規 ，結合貫徹實施ISO9002：2000標準及項目經理部實際情況，特制定本辦法。 （2）認真貫徹執行國家建筑法、建設工程質量管理條例和有關政策法規，西安地鐵建設相關施工規范，驗收標準。堅持“百年大計，質量第一”和“質量建企”的方針，貫徹ISO9002系列標準，開展全面質量管理活動。 （3）建立和完善工程質量管理制度，落實工程質量終身負責制，注重施工過程控制，強化創優措施，充分運用經濟、行政等多種監督手段，使工程質量處于全過程保證和監控之下，快速、有序、優質、高效地完成工程施工任務。 二、方針和目標 1、質量管理方針：依法管理，系統控制；嚴格標準，落實責任；百年大計，質量第一。 2、工程質量總目標： （1）分項工程合格率100%，優良率95%，且主要分項工程全部優良。 （2）分部工程綜合評定全部合格，優良率95%以上，且主要分部工程綜合質量評定全部為優良。 （3）單位工程綜合評定全部合格，優良率95%以上。 （4）消滅一切質量責任等級事故，消除質量隱患，工程質量出精品，絕次品。 （5）竣工文件按規定同步編制，各種資料有效、齊全、完善，做到資料與工程同步完成。 （6）各類原材料符合設計要求，以及砂漿、砼試件強度，合格率100%。 三、質量管理機構、質量保證體系 （一）質量管理機構 （1）項目經理部設技術質量部、安保部及工程部，負責整個項目施工質量的監督管理工作。項目部設工程部長1人，專職安全員1人；工程部設專職質檢員1人。并根據施工需要補充增加人員。 （2）各部室要切實加強質量監督管理部門建設，健全機構，配足人員，必須保證質量管理工作的正常開展。 （3）為強化工程質量管理，項目經理部設立“施工質量領導小組”， 1 組織機構如下： 質量領導小組組長：王子云 副組長：趙海清 質量員：王國峰 副組長：劉福亮 單位工程技術負責人 各施工隊專職質量員 各分部分項工程 施工質量領導小組全面領導本工程的質量管理工作。 各部室須按項目經理部的模式，執行工程施工質量管理的具體工作。 （4）質監（檢）人員必須由責任心強，能堅持原則、秉公辦事且有較高施工技術水 平和質量管理經驗，集團公司以上單位培訓合格的工程技術人員擔任。 （二）質量保證體系 根據本工程特點，項目分成兩個工區：盾構區間工區、丈八北路站工區。形成責任 人包線， 技術干部包點的責任體系。建立三級質量體系，在施工過程中自下而上按照“自 檢”、“復檢”、“終檢”三個檢測等級分別實施檢測任務，人員配置做到職能相符，實施 質量一票否決制。在嚴格內部“三檢”制度的基礎上，認真接受地鐵公司的質量監督和 監理單位的監督，接受社會工程監督部門的監督，并自始至終密切配合，嚴格服從。 1、 質量保證 由技質部根據本工程質量管理需要，做出質量創優計劃，安保部及工程部檢查各單 位執行情況。 堅持“質量建企”的方針，堅持“大工程創優質，小項目出精品”理念，對員工、 勞務人員進行國家及上級有關法律、法規和制度的教育，增強全員的質量責任意識；深 2 入開展“一學、五嚴、一追查”（學法規；嚴守設計標準，嚴守操作規程，嚴用合格產品，嚴格程序辦事，嚴格履行合同；追查責任者）活動，加大宣傳力度，使廣大參建人員樹立高度的質量責任感和使命感，切實履行法定的質量義務，做到依法施工生產。 組織各級工程管理及技術人員學習項目部編制的地鐵工程質量管理制度，并做為上崗從事施工生產的必要條件。 3 附：質量保證體系框圖 質量保證體系 經濟保證 思想保證 組織保證 技術保證 施工保證 徹貫GB/T19002質量 項目經理部質量管 提高質量意識 創優質工程 經濟法規 管理體系標準，推行 理領導組 全面質量管理 經濟責任制 TQC教育 施工隊 各項工作 質量小組 制度和標準 檢制明 查定確 創創創 完 優優優 簽 熟 善制 優 應 為 效措項 下 定 崗悉 技質測 制 計定 質 用 質 現 果施目 道 包 位圖 質 用 定 量獎 新 量 術量量 場 工 保 量 技紙 教 支罰 技 優 工 戶 序 責 QC 術掌 育 交計復 付措 術 第 作 是 任 培握 價 計 手施 服 工 小 檢 用 狀 底劃核 訓規 一 劃 續 藝 組 查 戶 務 范 活 評 加充 動 比 強 分 接定進 現 利 受期行 場 用 業不自 質 量 技術崗位 試 檢查落實 獎優罰劣 現 主定檢 責任制 責任制 驗 和期互 代 控 監質檢 化 制 理量交 檢 監檢接 改進工作總結表彰提 高 測 經濟兌現 督查檢 質 量 先 進 施工技能 手 段 質量評定 反 饋 實現質量目標 質量保證體系框圖 2、組織保證措施 整個工程施工體量大，工期緊，要確保按工期完成，首先必須做到領導重視，上下一心。為此： 4 （1）建立組織，落實責任 現場項目經理部，配備公司一流的施工管理和技術人員；為保證工程正常順利地實施，公司決定為本工程成立領導小組，小組成員由生產、技術、材料、質量、安全、設備等專職人員組成。該小組的主要任務就是協調解決該工程施工中出現的較大矛盾和問題，為施工服務。 （2）進行目標分解，抓關鍵工序 以網絡計劃為依據，分解編制每周進度計劃，以每周計劃為周期全面檢查。制定項目崗位責任制及配套獎罰辦法，與責任人經濟掛鉤，以確保計劃如期執行。其中項目經理主管并落實總進度計劃、節點計劃的實施，項目主管與落實周進度計劃，各工長主管并落實日進度計劃。 本工程進度計劃的編制，綜合分析了本工程施工條件，考慮了其它各種可能的主客觀影響因素，最后明確了計劃的管理目標計劃總工期和各階段形象進度。因此，在計劃的實施過程中，包括施工現場在內的一切施工業務，都將圍繞這一目標創造條件，忠實地執行計劃，以使整個施工過程能夠保持良好的狀態并如期達到應該完成的目標，但隨著工程的進展，實際施工進度會不斷發生各種各樣的變化；因此定期檢查顯得尤為重要。定期檢查的具體措施：定期收集施工成果和數據，預測施工進度的發展變化超勢，實行進度控制。 關鍵工序的如期順利進行，可為后續工作提供作業面，以便及時進行插入。為此，抓關鍵工序，從技術及物資上予以重視是保證工期的首要措施 （3）進度協調工作制度 本工程施工過程中，定期召開協調會議，及時解決施工過程中出現的影響進度問題。建立定期例會制度（每周一次，需要時隨時召開），協商和解決交叉、插入作業的配合，理順先后關系，確保如期進行各分項工程的施工。 （4）對影響進度目標實現的風險因素和干擾因素進行分析 施工進度計劃能否如實執行，與諸多因素相關，材料、機械、勞動力、施工環境均是主要影響因素。施工過程中不斷對這些因素進行檢查。 另外，對可能出現的風險因素進行分析，預備具體處理措施，象天氣變化或停水停電等問題出現，不致手忙腳亂。 3、技術保證 由項目經理部根據工程質量需要編制技術培訓計劃，組織安排，并根據需要聘請有 5 資質的外部教師或項目經理部內部人員授課。 工程開工前，針對工程特點，按照ISO9002系列標準要求，做好各類施工人員的技術培訓，組織各級管理及施工人員學習新的規范、驗收標準和操作技術。 施工前，必須向員工進行技術交底（交任務、交施工方法、交質量標準等）。由專業工程師及質檢工程師完成。 施工中，進行“四新”（新技術、新材料、新工藝、新設備）成果的技術培訓和推廣，提高工程質量的科技含量。 4、材料、成品、半成品的檢驗、計量、試驗控制 （1）進貨檢驗和試驗 工程所用的材料、半成品、成品、工程設備在場進、入庫時都必須驗證。材料員負責對進場、入庫物資進行手續驗收和實物驗收。 驗收的內容：物資來源、合格證、材料質保單或檢驗報告單等，由材料員負責組織驗證，驗證。合格的質量證明文件交技術員登記存檔。 實物驗收的內容：觀察外觀、檢查產品標牌、規格、型號、計量點驗數量、測量尺寸等。 進貨檢驗和試驗記錄 由材料員負責填寫登記所有進場入庫物資的檢驗、試驗記錄、臺帳，技術員保存所有材質的證明文件和材料復試結果記錄。各種記錄應真實、清楚，保證檢驗和試驗結果的客觀性、準確性。 （2）過程檢驗和試驗 過程檢驗 A、砂、混凝土的試配和試塊試驗由試驗室負責試驗。 B、水、電試驗由項目專業工長負責。 C、現場施工人員自己進行和試驗由技術負責人組織質檢員、工長、技術員參加，做好簽字標識和質量記錄。 D、過程檢驗和試驗記錄 過程檢驗中的記錄由專業工長和技術員按有關規定和要求填寫。過程試驗由試驗室技術負責人按有關規定和要求填寫。 （3）最終檢驗和試驗 交接條件 6 單位工程按施工圖紙和工程合同內容全部完成，工程質量符合質量驗評標準，竣工資料基本齊全。 自檢 單位工程竣工前由技術負責人組織有關人員進行全面自檢評定，將自評結果上報公司技術質量部，同時上報竣工資料。 預檢 公司技術質量部組織預檢，由技術質量部對單位工程進行綜合驗評及核查工程竣工資料，預檢合格后填寫有關表格，上報質監站。 最終檢驗和試驗記錄 技術質量科負責組織聯系顧客、設計、質監部門進行最終檢驗和試驗，最終檢驗和試驗后，負責組織辦理竣工工程質量監督驗收證書。 （4）采購要素的控制 項目技術負責人（或專業工長）根據工程進度需要，提出材料計劃，經項目經理批準后交材料科組織采購，計劃必須有具體的內容，產品的名稱、類別、規格、數量、用途、進場時間及質量要求、進庫的材料，材料員要建立收、發、存臺帳，并且分類標識，非材料員不得擅自使用或更改標識，建帳記卡及時準確產品入庫應隨時記錄。 5、工程質量的過程控制與管理措施 （1）過程控制 過程控制是質量保證的重點，施工過程中嚴格執行過程控制工作程序。項目部受公司直接領導，項目部經理是質量第一責任人。 施工過程分三個階段：施工準備階段過程控制、施工過程控制、特殊過程控制程序。 （2）施工準備階段過程控制 人員因素及資質控制 工程合同簽訂后，組建以項目經理為首的項目經理部和組織合格的施工作業隊伍進場。 勞資部門、人事部門協助做好各類人員的崗前培訓，特殊人員要持證上崗。 過程控制 技術負責人負責組織各專業工長、技術員參加圖紙會審。 技術負責人組織技術人員編制施工組織設計和特殊過程作業指導。 項目技術負責人根據本工程的特點，確認一般、關鍵、特殊施工過程及具體施工方 7 法，技術負責人向專業工長進行技術交底。 設備、材料控制設備部門根據施工組織設計組織合適的施工設備進場，物資部門根據材料技用計劃和采購控制工作程序，組織合格材料進場，項目部檢查合格后予以驗收。 環境控制 項目技術負責人在生產部門協助下，驗證建設工程規劃許可證，施工執照、三通一平，并做好臨時設施，安全防護等各項施工準備工作，填寫開工報告報業主及監理審批。 四、工程質量責任制 1、建立和落實工程質量領導責任制 建立工程第一負責人責任制。項目經理對工程質量負總責。 建立工程質量終身負責制。 各部室施工負責人，要按各自的職責對承建的工程質量負終身責任。 2、項目部質量管理領導小組職責： （1）貫徹執行國家和上級有關工程質量的方針政策、指示、規程、規范、標準和各項規章制度。 （2）宣傳貫徹執行ISO9002系列標準，組織本項目的質量方針和目標，指導、監督、協調各部門行使質量管理職能。 （3）制定質量工作要點及規劃和創優措施。 （4）組織工程質量定期和不定期的檢查。研究解決有關工程質量的重大問題；有權隨時制止違反施工秩序和不按圖紙規程、規范施工的作業區，以及使用不合格材料、設備等影響工程質量的行為。 （5）項目部設質檢工程師，負責日常的質量監督、檢查。各施工隊設質檢員，從事工序的質量檢查施工隊，質檢員應配合質檢工程師的工作，確保各項檢查、檢測工作的有序進行。 （6）各部門和個人都要認真執行項目管理方針和質量目標，保證質量管理體系有效運行。 （7）認真學習產品質量法，樹立產品質量終身制意識。 3.質量管理責任制 （1）項目經理職責 8 認真貫徹公司管理方針和目標，負責對工程項目進行進行資源配置，確保本項目質量管理體系有效運行及所需的人、財、物資源的需要。 制定項目管理目標和創優規劃，掌握項目工程質量動態。主持質量工作會議。 組織項目員工質量意識的教育、培訓工作。 支持質檢人員的工作，堅決制止一切不重視質量的行為。 正確處理質量、安全、進度、效益之間的關系。對因指導不當或決策失誤造成的質量事故負領導責任。 堅持質量全面管理，推進各項質量活動開展，確保產品質量穩定提高，滿足業主需要，爭創品牌工程。 （2）項目總工程師職責 貫徹落實質量方針和目標，對項目的工程質量負全面技術責任，負責施工方案、施工組織設計的編制及批準后的實施，指導技術人員、施工隊開展有效的技術管理工作。 制定質量保證措施和創優規劃，提出改進工程質量的技術目標和措施。負責新技術、新設備、新材料及先進內科技成果的推廣和應用。掌握質量現狀，對施工中存在的質量問題，組織有關人員，分析原因，制定糾正和預防措施。 組織工程質量檢查和質量評定，搞好現場質量控制。 負責質量監督工作，不合格工程不予計價，并令其返工或整頓。 組織參加質量事故的調查，從技術上分析原因，提出整改意見。 對因技術交底不清、施工方法不當或技術指導失誤、監督檢查不夠造成的質量事故負主要責任。 （3）質檢員職責 宣傳貫徹上級質量工作方針、政策，狠抓項目質量目標和創優規劃的落實。做好管理體系文件中質量資料的匯總、編目、歸檔工作。 對工程質量實施監督檢查，參與驗工計價并負責質量驗收簽證。 對不合格工程，有權令其停工、返工或不計價。對因不堅持標準，違規蠻干的行為有權制止并有越級上報。參加質量事故的調查處理。 參加工程質量檢查，評定質量等級，竣工預驗及驗收交接工作。 推行全面質量管理，指導QC小組活動，組織本項目QC成果發表會，推薦優秀QC小組參加上級召開的成果發表會。 總結施工質量及質量管理工作經驗，按規定報送質量報表及總結分析報告。 9 （4）項目工程部職責 認真貫徹國家有關的施工規范、質量驗收標準，負責施工生產要素的配置，負責項目施工過程控制，正確處理進度與質量的關系。 進行技術交底、編制施工組織設計和管理計劃，參與項目的工程竣工驗交和技術總結，聯系解決保修和后期服務。 參加工程質量檢查和質量事故的調查處理，對工程出現的質量事故提出糾正和預防措施。 參加驗工計價，并對合格產品進行量測計量，制定施工技術管理辦法，負責施工工藝標準、作業指導書的編制，參加技術交底、過程監控，解決施工技術疑難問題，組織推廣應用新技術、新工藝、新設備、新材料，努力開發新成果。 （5）項目物資設備部職責 按工程設計和施工技術要求，提供合格的原材料和機械設備，對其質量負責，并提出所供產品的合格證和技術資料。對因采購不合格產品而造成的質量事故，負直接責任。檢查指導和考核施工隊的物資采購和管理工作。 妥善儲存和保管各種原材料、構配件，及時處理超期報廢產品。 加強機械設備的維修保養，保證設備正常運轉，充分發揮設備的質量保證作用。 （6）項目攪拌站職責 嚴格按有關施工規劃要求進行檢查試驗，如發現不按規范操作影響質量時，有權停止并及時向有關領導反映并做好記錄。 對不能夠試驗的原材料及時取樣送檢。 根據理論配合比選定現場混凝土及砂漿施工配合比，填發施工配料單，經主管技術人員簽認后，交付施工，并根據施工情況變化及時調整施工配合比。 按規定制作檢查試件，進行標養和送檢。 對運到工地的主要工程材料，做好質量驗收，掌握現場材料質量情況。 做好摻用混凝土外加劑和外摻料等新技術的推廣應用工作。 及時做好試驗原始資料的整理、保管和報表工作。 參加有關工程質量檢查及質量事故的調查分析。 （7）項目測量班職責 依照程序文件和管理規定辦事，使測量的全過程始終處于受控狀態。 負責測量工作的嚴謹性，保證數據的有效性，參與事故處理、變更設計等活動。 10 （8）施工隊職責 嚴格遵守各項質量管理制度，自覺學習質量標準、操作規程，對本崗位的工序質量負責。 認真領會設計意圖和設計技術標準，堅持按質量標準及操作規程施工。 服從上級領導、技術和質檢人員的指揮、指導和檢查，做好自檢、互檢、交接檢，嚴格控制工序質量。 對因違章施工、盲目蠻干甚至偷工減料造成的質量問題或事故負直接責任。 五、工程質量管理制度 （1）工程質量監督制度 項目部自覺接受各上級管理部門和質量監督部門的監督檢查，并給予工作配合。 對上級管理部門和質量監督部門提出的問題或整改指令，項目部必須按照要求認真整改到位。 各部室自覺接受指揮部管理人員的質量監督和檢查，并對檢查提出的問題限期按要求整改到位，項目經理部進行復查。 （2）工程原材料質量監控制度 嚴格供應商（廠家）資質審查，實行市場準入制度，在合格供應商（廠家）范圍內進行招標，確保原材料質量。 重要材料實行駐場（廠）監造，由物資設備部組織實施。 試驗室必須按規定程序和頻率，分別對進場材料進行檢驗，不合格材料嚴禁使用。 石子、砂子的質量控制除把好源頭和進場檢驗外，在儲存材料的現場還應采取預防措施（如配備必要的篩分、沖洗設施等），并將沖洗、篩分后的合格料料庫進行全封閉，對泥土、粉塵含量超標及級配不合格的不準進場，確保高性能混凝土采用的原材料全部合格。 （3）建立混凝土拌合站檢查驗收和生產許可制度： 項目部自建的混凝土拌合站在具備生產條件時，必須向監理單位總監辦提出書面報告，現場驗收由監理單位總監辦組織進行，待驗收合格后，方可進行生產（工作）。 （4）工程質量檢測和試驗制度 項目部必須按工程質量控制需要，選擇具有甲級資質的試驗室，開展施工過程質量檢測和試驗工作，凡需見證試驗的項目必須由監理工程師在場監督下進行，并由監理人員在試驗報告上加蓋見證試驗印章和簽字； 11 樁基檢測，由第三方檢測單位進行。 （5）工序質量檢查驗收制度 每道施工工序完成后，各部室質檢人員要及時報告監理工程師到場進行檢查和簽字認可；未經監理工程師檢查合格并簽字的工序，不得進行下道工序施工； 需要設計方現場確認的施工工序必須有設計方現場簽字確認。 （6）質量保證措施（方案）審批制度 項目經理部在工程開工前，須按要求將工程（序）質量保證措施（方案）報監理（工程師）審批，重要（關鍵）工程質量保證措施應報總監和業主共同審批后實施。 （7）工程施工質量驗收評定制度 項目部在工程開工前，應根據驗標規定，結合工程特點，對單位工程、分部工程、分項工程和檢驗批重新進行劃分和細化，并逐級報批后執行。分部工程、分項工程和檢驗批的劃分先由監理工程師初審，報總監審查批準。 項目經理部，專業工程師，質量檢查人員，均應掌握工程的質量檢驗評定標準，對工程質量進行檢查、監督和質量等級評定。 凡經檢驗合格的項目，必須按規定及時填寫分項、分部和單位工程檢驗評定表，進行評定，作為考核質量成績和驗工計價的憑證；檢驗不合格的分項工程，按未完工程處理。 各級檢驗評定的具體分工：分項工程由工程部負責，分部和單位工程由總工程師負責。 （8） 驗工簽證制度 驗工計價是控制工程質量的重要手段，未經質量檢查、監理人員簽證的工程項目和數量，不予計價、撥款。 （9）竣工檢查 竣工檢查內容及要求是： 是否完成建設工程設計和合同約定的各項內容； 是否有完整的技術檔案和施工管理資料； 是否有勘察、設計、施工、工程監理等單位分別簽署的質量合格文件； 復查質量評定記錄，核對質量等級，如發