雷期法案推行管理程序 編號:COP-860-001. O目的為使公司出口至美國的產品及其包裝,滿足美國雷斯法案所規定的義務,禁止購買或出售用從原產國非法采伐或運輸的木材或野生植物制成的產品,以阻止非法采伐木材的貿易流,特制訂本管理規范.2. 適用范圍本管理規范適用于公司所有出口或可能出口美國市場的產品及其包裝,這些產品或包裝秘使用的原材料為木材(如:棧板)或其它野生植物制成品(如:紙張).3. 職責品質部負責雷斯法案日常推行管理,文檔建立及相關物料的雷斯法案符合性驗證工作.采購部負責督促供應商建立相關認證管理體系,收集供應商雷斯法案所需要的驗證文件與證明資料.負責識別新產品中需符合雷斯法案的物料并及時知會品質部推行規范及組織建立推行要求知會供應商供應商向上游追溯調查查無實據源證明及驗證資料提供資料審核客戶審核 客戶認可營業部負責涉及雷斯法案的報關驗證資料的審核匯總及與客戶的聯絡溝通.管理者代表負責雷斯法案推行管理體系的建立與實施.4. 作業內容 4.1雷斯法案推行管理流程 QH74.2工作內容4.2.1 雷斯法案內容宣貫.組織內部品質部,采購部,營業部等相關部門學習領會雷斯法案的具體內容要求.4.2.2 制定內部推行計劃,品質部按照客戶推行進度要求及法案規定內容,制定公司推進計劃,明確推進工作的具體落實事項.4.2.3 排查受調查物料清單,采購負責識別,排查涉及雷斯法案管控的物料清單,并提交給品質部作為管控依據.4.2.4 調查涵發出及供應商承諾,品質部擬定,并與及交采購部,由采購部發給木制品,紙制品的供應商,并要求供應商在告知信中簽字承諾所提供的木制品和紙制品的來源合法.4.2.5 供應商信息調查.供應商對需要進行雷斯法案申報的物料的上游分供方進行調查,收集相關物料的植物物種,植物來源,可回收比例等信息,并在實施后按年度向我司回復回復木制品,紙制品物料的問卷調查,以確保我司產品持續滿足美國雷斯法案的要求.4.2.6 資料審核.采購部對供應商返回的調查資料進行審核,審核內容包括:A. 供應商對使用的所有木材或植物原料是合法來源的自我申明.B. 可證實從原產國合法采伐和運輸木材或植物的文件,和/或有資質的認證機構的產銷監管鏈條認可.C. 可追溯至源頭的木材和植物材料產銷監管鏈的訂貨單和送貨單. 審核通過的資料匯總歸檔,將供應商列入備選合格供應商名錄.4.27. 記錄審查,將經審核合格的備選供應商資料匯總后,按要求上報審查備案,最終審查合格的供應商采購部才可列入中.4.28. 不合格處理,對提交資料內容不完整或不符合的供應商,應要求其重新組織調查補充資料后再次提交審查,對連續三次提交資料仍然不符合的供應商,應中止其供貨資格直至整改完成,對違反雷斯法案的供應商,應自發現之日起中止其供貨資格,并對之前的物料供貨進行追溯,按照對所涉及物料進行處理4.2.9. 日常管理,包括但不限于以下方面.A. 對供應商的定期/不定期稽查,B. 新增加供應商的雷斯法案符合性評價C. 供應商提供證明文件的審核,驗證其是否持續符合雷斯法案.D. 與雷斯法案相關的供應商檔案建立與