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文檔簡介

員工省外出差費用報銷制度為加強公司對省外差旅費報銷的管理，在合理、節約的原則下，同時保障出差人員工作與生活的需要，結合公司實際情況，制定本制度。省外出差費用指員工在廣東省外出差期間發生的必要的、合理的費用，具體包括：旅途交通費、市內交通費、住宿費及住宿補貼。一、旅途交通費報銷1、旅途交通費報銷，原則上不超過火車硬臥票費用。2、特殊情況，經公司副總經理級以上領導同意，可以報銷火車軟臥票、飛機票費用。3、違反公司規定使用交通工具，一律按火車硬臥票費用報銷，超出部分由個人支付。二、市內交通費報銷1、原則上市內交通費只報銷公交、地鐵交通費用。2、如有出差目的地偏遠，沒有公共交通工具；攜有大額現金或重要文件須確保安全；時間緊迫、夜間辦事不方便；陪同重要客人外出等特殊情況。經公司部門經理級以上領導同意，可以報銷的士費。三、住宿費及住宿費補貼報銷1、出差員工到達目的地后，首先應向當地職能部門申請安排公司宿舍住宿，在公司宿舍住宿的不予報銷住宿費及住宿補貼。2、不能安排公司宿舍住宿的可在酒店住宿，住宿酒店標準為不超過250元/天，憑發票報銷。同性別員工一同出差，在酒店住宿，2人只能按1人標準報銷，3人按2人標準報銷，以此類推。3、如未安排公司宿舍又無住宿發票或借住在親朋家里，每天可報銷住宿費補貼80元。報銷住宿費補貼時須填寫出差住宿補貼單（見附件一）。本制度只適用于省外短期出差，長期出差另行協商。本制度對報銷流程、報銷票據的要求，遵從財務部2012年4月份公告的費用報銷制度。本制度的解釋權屬財務部，自公告之日起生效。 財務部 2012-09-25附件一：出差住宿補貼單出差住宿補貼單姓名部門出差地點出差

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