泰華公路瀝青拌合站試驗室 質(zhì)量手冊 文件編號：QB/TH-G01-2013第0頁 共0頁主題：發(fā)放控制頁 第四版 第0次修訂頒布日期：2013年6月10日質(zhì) 量 手 冊手冊版號：第四版生效日期：2013年6月10日 總 頁 數(shù)：共 53 頁受控狀態(tài)： Y N編 號：持 有 人：泰華公路瀝青拌和站試驗室質(zhì)量手冊文件編號：QB/TH-G01-2013第1頁 共1頁主題： 批準(zhǔn)頁第四版 第0次修訂頒布日期：2008年12月20日批 準(zhǔn)根據(jù)我國有關(guān)法律、法規(guī)和實驗室資質(zhì)認定評審準(zhǔn)則的規(guī)定，根據(jù)國家對本試驗試驗室管理和業(yè)務(wù)工作的要求，為確保泰華瀝青拌和站試驗室試驗數(shù)據(jù)的質(zhì)量，履行為本瀝青拌和站試驗室的管理、資源開發(fā)利用及有關(guān)科學(xué)研究等提供準(zhǔn)確、可靠的社會公證基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的職能任務(wù)，我拌和站試驗室結(jié)合實際工作情況，編制了泰華公路瀝青拌和站試驗室質(zhì)量管理手冊。本手冊闡明了本試驗室的質(zhì)量方針，描述了本試驗室的管理體系文件。其內(nèi)容涉及到本試驗室管理和技術(shù)活動。它是指導(dǎo)本試驗室全體人員工作的法規(guī)性、綱領(lǐng)性文件和重要依據(jù)。本手冊現(xiàn)已批準(zhǔn)，并予以發(fā)布，自2013年6月10日起實施。望本試驗室全體職工認真學(xué)習(xí)理解，堅決貫徹執(zhí)行，確保質(zhì)量管理體系有效運行，以實現(xiàn)本試驗室質(zhì)量目標(biāo)。 主任：年 月 日泰華公路瀝青拌和站試驗室質(zhì)量手冊文件編號：QB/TH-G01-2013第1頁 共1頁主題： 修訂頁第四版 第0次修訂頒布日期：2008年12月20日序號對應(yīng)的章、節(jié)、條號修訂內(nèi)容批準(zhǔn)人批準(zhǔn)日期泰華公路瀝青拌和站試驗室質(zhì)量手冊文件編號：JHSC/101-2008第1章 概述主 題：前 言第1頁 共1頁第四版 第1次修訂1.1前言本質(zhì)量手冊是為了貫徹遼寧遼河油田泰華建設(shè)集團有限公司公路瀝青拌和站試驗室（以下簡稱試驗室）的質(zhì)量方針，保證試驗室的試驗工作質(zhì)量，加強試驗室的建設(shè)和管理，保證按公正性、科學(xué)性和誠實的要求，從事建筑材料性能檢驗，根據(jù)GBT154812000(idtISO/IEC導(dǎo)則25-1990)。校準(zhǔn)和檢驗試驗室能力的通用要求及實驗室和檢查機構(gòu)資質(zhì)認定評審準(zhǔn)則等有關(guān)文件編制的。本手冊原則性地描述了試驗室的質(zhì)量方針和質(zhì)量體系，是本試驗室開展各項檢驗工作的綱領(lǐng)性文件。1.2試驗室概況遼寧遼河油田泰華建設(shè)集團有限公司公路瀝青拌合張試驗室于2008年9月23日取得了“公路瀝青混合料試驗”專項資質(zhì)，證書編號：遼交檢能(GP)2008010，有效期至2011年9月23日，經(jīng)盤錦市交通工程質(zhì)量監(jiān)督站認定，允許在遼寧省公路工程項目“路面工程”開展試驗業(yè)務(wù)。試驗室于2011年8月15日提出換證申請，經(jīng)審查，符合遼寧省公路水運工程試驗試驗實施細則（交通廳第27號）規(guī)定的條件、標(biāo)準(zhǔn)，被認定為：瀝青混合料試驗專項能力，準(zhǔn)予按照認定證書核定的業(yè)務(wù)和從業(yè)范圍從事公路水運工程試驗試驗活動。發(fā)證日期：2011年10月15日 有效期至：2014年10月15日。試驗室現(xiàn)有面積100，主要試驗機試驗儀器35套，固定資產(chǎn)79萬元，試驗室共有5人，具有試驗資格技術(shù)人員4人，其中高級職稱和中級職稱各1人1.3試驗室業(yè)務(wù)范圍本試驗室主要任務(wù)是從事工程質(zhì)量檢驗和為企業(yè)提供質(zhì)量技術(shù)服務(wù)，主要業(yè)務(wù)范圍：承擔(dān)授權(quán)范圍內(nèi)的基料、基質(zhì)瀝青、改性瀝青、路面試驗（有攤鋪能力）產(chǎn)品質(zhì)量檢驗、在用材料安全與質(zhì)量評價、產(chǎn)品繼續(xù)使用性能的條件評價、產(chǎn)品質(zhì)量檢查、試驗技術(shù)方法與開發(fā)、試驗人員與工程設(shè)備、監(jiān)理人員培訓(xùn)的相關(guān)技術(shù)服務(wù)等泰華公路瀝青拌和站試驗室質(zhì)量手冊文件編號：JHSC/102-2008第1章 概述第1頁 共1頁主題 公正性聲明第四版 第1次修訂泰華公路瀝青拌和站試驗室公正性聲明泰華公路瀝青拌和站試驗室是組織、財務(wù)相對獨立的社會公益性事業(yè)單位，為保證試驗工作科學(xué)性、公正性、有效性，防止不正當(dāng)?shù)母深A(yù)，特聲明如下：1、嚴格遵守國家的有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和方針、政策，絕不在任何利益驅(qū)動下偏離國家法律法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。并對我試驗試驗室出具的試驗數(shù)據(jù)負完全的法律責(zé)任；2、本試驗室授權(quán)法人孫永海由盤錦市交通工程質(zhì)量與安全監(jiān)督出（本室的母體法人機構(gòu)）以正式文件任命，是我試驗試驗室的最高管理者并對我試驗試驗室各項工作負全責(zé)。我試驗室能夠獨立對外開展試驗業(yè)務(wù)，能夠獨立行文，有獨立的財務(wù)帳號并進行獨立核算；3、本試驗試驗室保證所有試驗實驗工作均按照已建立的質(zhì)量保證體系進行，依據(jù)國家、行業(yè)、地區(qū)或企業(yè)的現(xiàn)行有效的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進行試驗實驗，出具檢驗報告。對所有受檢單位一視同仁，為受檢單位提供優(yōu)質(zhì)高效的試驗實驗服務(wù)；本試驗試驗室工作人員將嚴格執(zhí)行保密制度，不從事與所承擔(dān)檢驗業(yè)務(wù)有關(guān)的技術(shù)開發(fā)工作，對送檢單位提供的技術(shù)資料與技術(shù)成果承擔(dān)國家現(xiàn)行法律規(guī)定的保密義務(wù)；4、本試驗試驗室工作人員在從事試驗實驗工作中，保證恪守第三方公正立場，保證不受任何內(nèi)部和外部的商務(wù)、財務(wù)和其他壓力的影響和干預(yù)；5、本試驗室自愿接受來自社會各方的監(jiān)督與指導(dǎo)，并歡迎提出改進意見和建議。試驗室主任：2013年6月10日泰華公路瀝青拌合站試驗室質(zhì)量手冊文件編號：JHSC/201-2008第2章 質(zhì)量方針與目標(biāo)第1頁 共1頁主題 質(zhì)量方針、目標(biāo)、質(zhì)量承諾第四版 第1次修訂2.1 質(zhì)量方針科學(xué)、公正、準(zhǔn)確、高效2.2 質(zhì)量目標(biāo)遠期目標(biāo)：堅持高起點、高標(biāo)準(zhǔn)、高效益的發(fā)展戰(zhàn)略，建立符合國際通用標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量管理體系，創(chuàng)建一流人才、一流設(shè)備、一流管理、一流質(zhì)量的試驗試驗室。近期目標(biāo)：建立并不斷完善質(zhì)量管理體系，加強質(zhì)量管理，確保質(zhì)量體系的運行持續(xù)有效。1、試驗報告的準(zhǔn)確率不低于98%2、試驗及時率95%3、客戶投訴處理率達到100%2.3 質(zhì)量承諾本試驗室鄭重承諾:本試驗室將嚴格遵守國家的法律法規(guī)和公司的規(guī)章制度,試驗工作依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程進行；試驗人員按照質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書進行試驗工作，管理人員進行質(zhì)量監(jiān)督和控制，為客戶提供優(yōu)質(zhì)的試驗技術(shù)服務(wù)；保護客戶的機密和所有權(quán)；由本試驗室出具的試驗報告能夠保證客觀、公正和試驗結(jié)果的準(zhǔn)確性 ，當(dāng)有強制性規(guī)定或客戶要求時，能夠?qū)υ囼灲Y(jié)果的不確定度進行評估和表述。泰華公路瀝青拌和站試驗室質(zhì)量手冊文件編號：JHSC/301-2008第3章 術(shù)語與縮略語第1頁 共2頁主題 術(shù)語第四版 第1次修訂3.1常用術(shù)語3.1.1認證：與產(chǎn)品、過程、體系或人員有關(guān)的第三方證明。3.1.2認可：正式表明合格評定機構(gòu)具備實施特定合格評定工作能力的第三方證明。3.1.3現(xiàn)場評審：為評價校準(zhǔn)和試驗試驗室是否符合規(guī)定的實驗室認可準(zhǔn)則而進行的一種檢查。3.1.4能力驗證：利用實驗室間對比確定實驗室的試驗/校準(zhǔn)能力。3.1.5實驗室間比對：按照預(yù)先規(guī)定的條件，由兩個或多個實驗室對相同或類似的被測物品進行試驗/校準(zhǔn)的組織、實施和評價。3.1.6校準(zhǔn)：在規(guī)定條件下，為確定測量儀器（或測量系統(tǒng)）所指示的量值，或?qū)嵨锪烤撸ɑ騾⒖嘉镔|(zhì)）所代表的值，與對應(yīng)的由標(biāo)準(zhǔn)所復(fù)現(xiàn)的量值之間關(guān)系的一組操作。3.1.7試驗：按照程序確定合格評定對象的一個或多個特性的活動。3.1.8檢查：審查產(chǎn)品設(shè)計、產(chǎn)品、過程或安裝并確定其與特定要求的符合性，或根據(jù)專業(yè)判斷確定其與通過要求的符合性的活動。3.1.9質(zhì)量方針：由某組織的最高管理者正式發(fā)布的該組織的質(zhì)量宗旨和質(zhì)量方向。3.1.10質(zhì)量管理：確定質(zhì)量方針、目標(biāo)和職責(zé)并在管理體系中通過諸如質(zhì)量策劃、質(zhì)量控制、質(zhì)量保證和質(zhì)量改進使其實施全部管理職能的所有活動。3.1.11質(zhì)量體系：為實施質(zhì)量管理所需的組織結(jié)構(gòu)、程序、過程的資源。3.1.12質(zhì)量手冊：闡明一個組織的質(zhì)量方針并描述其質(zhì)量體系的文件。3.1.13程序：為進行某項活動所規(guī)定的途徑。泰華公路瀝青拌和站試驗室質(zhì)量手冊文件編號：JHSC/302-2008第3章 術(shù)語與縮略語第2頁 共2頁主題 縮略語第四版 第1次修訂3.2縮略語3.2.1質(zhì)量管理手冊簡稱手冊。3.2.2“遼寧遼河油田泰華建設(shè)集團有限公司公路瀝青拌和站試驗室”簡稱“試驗室”注：本節(jié)所稱“縮略語”，僅適用于本手冊泰華公路瀝青拌和站試驗室質(zhì)量手冊文件編號：JHSC/401-2008第4章 管理要求第1頁 共11頁主題 組織第四版 第1次修訂4.1.1 目的闡明本試驗室的法律地位、公正立場、活動準(zhǔn)則；確立組織機構(gòu)；規(guī)定從事影響試驗質(zhì)量的管理、試驗工作人員的責(zé)任、權(quán)利和相互關(guān)系。4.1.2 范圍適用于本試驗室的機構(gòu)裝置、崗位職能和從事影響試驗質(zhì)量的管理、試驗工作的人員。4.1.3 要求4.1.3.1 法律地位: 盤錦市工程質(zhì)量試驗室具有獨立法人資格。4.1.3.2泰華公路瀝青拌和站試驗室主任對所轄部門的人、財、物和試驗活動有獨立的管理權(quán)利。保證試驗室及其人員不會受到任何可能影響其公正性的商業(yè)、財政和其他方面的不正當(dāng)壓力。4.1.3.3 試驗室職責(zé):本試驗室所依據(jù)相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范建立質(zhì)量體系。保證試驗室的試驗活動既符合標(biāo)準(zhǔn)又滿足客戶和法律、法令、法規(guī)的要求。4.1.3.4 質(zhì)量體系覆蓋范圍：本試驗室質(zhì)量體系覆蓋全實驗室質(zhì)量、技術(shù)活動場所。4.1.3.5 本試驗室承諾不從事任何可能危及對試驗結(jié)果判斷獨立性和試驗工作公正性的活動,保證客觀、公正、及時、準(zhǔn)確的出具試驗報告。4.1.3.6 為了保護客戶機密和所有權(quán)，本試驗室已制定客戶機密和所有權(quán)保護程序、計算機及網(wǎng)絡(luò)控制程序以保證客戶的機密要求。4.1.3.7 本試驗室員工必須嚴格遵守公正性聲明中的承諾和本職業(yè)規(guī)范的要求，開展試驗工作，避免卷入可能會影響本實驗室技術(shù)能力的公正性及誠實性的活動。4.1.3.8 本試驗室試驗室設(shè)置質(zhì)量監(jiān)督員,對試驗工作過程包括試驗人員的技術(shù)能力和操作規(guī)范性進行監(jiān)督,并嚴格按質(zhì)量監(jiān)督工作程序進行工作。4.1.3.9 組織機構(gòu)泰華公路瀝青拌和站試驗室質(zhì)量手冊文件編號：BLSC/401-2008第4章 管理要求第2頁 共11頁主題 組織第四版 第1次修訂組 織 機 構(gòu) 圖 圖1、內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)圖試驗室主任：謝鵬程技術(shù)負責(zé)人：黃清明質(zhì)量負責(zé)人：寶殿軍瀝青室瀝青混合料室集料室泰華公路瀝青拌和站試驗室質(zhì)量手冊文件編號：JHSC/401-2008第4章 管理要求第3頁 共11頁主題 組織第四版 第1次修訂4.1.3.10 主要人員職責(zé)、權(quán)利、責(zé)任4.1.3.10.1 試驗室主任職責(zé)、權(quán)力、責(zé)任a 職責(zé)1、 貫徹國家有關(guān)方針、政策、法令、法規(guī)，執(zhí)行上級的各項決定，組織試驗室全面完成各項任務(wù)。2、 組織編寫試驗室長遠規(guī)劃，年度工作計劃和技術(shù)改造計劃并主持實施。3、 做好統(tǒng)籌管理和協(xié)調(diào)工作。4 、依靠員工、集思廣益、大膽決策、不失時機的推進內(nèi)部機構(gòu)改革和業(yè)務(wù)開拓及技術(shù)創(chuàng)新工作。5、 關(guān)心員工生活，改善員工工作環(huán)境條件。6、負責(zé)制定本試驗室質(zhì)量方針和質(zhì)量體系目標(biāo)，組織管理評審，堅持質(zhì)量管理。b 權(quán)力1、 有權(quán)對本試驗室機構(gòu)設(shè)置、人員調(diào)配、考核獎懲、資金、財產(chǎn)使用及業(yè)務(wù)工作等重大問題做出決定。2、 有權(quán)下達業(yè)務(wù)、技術(shù)、行政等各項工作任務(wù)；有權(quán)對工作中出現(xiàn)的不安全因素提出改進要求。 3、 有權(quán)審批質(zhì)量體系文件，有權(quán)簽發(fā)各類文件、報表、技術(shù)經(jīng)濟合同和各類合作協(xié)議。4 、有權(quán)對新增試驗項目的計量認證等活動進行審核把關(guān)。5、有權(quán)代表試驗室參加一切對外活動。c 責(zé)任1、 對未能正確貫徹國家有關(guān)政策、法律、法規(guī)以及上級指示精神所造成的不良后果負責(zé)。泰華公路瀝青拌和站試驗室質(zhì)量手冊文件編號：JHSC/401-2008第4章 管理要求第4頁 共11頁主題 組織第五四版 第1次修訂2、 對全試驗室人員的組織、管理和人員配置負責(zé)；對質(zhì)量管理體系評審負責(zé)。以確保它的持續(xù)適用性和有效性。3、 對全試驗室的工作質(zhì)量負責(zé)，對影響本實驗室“公正性”建設(shè)的行為負責(zé)。4、 對以試驗室的名義出具的各種文件、報告的正確性負責(zé)。5、 對因領(lǐng)導(dǎo)不力、責(zé)任心不強、管理不善而造成完不成工作指標(biāo)任務(wù)，質(zhì)量事故負責(zé)。4.1.3.10.2 技術(shù)負責(zé)人崗位職責(zé)、權(quán)利、責(zé)任a 職責(zé) 1、 認真貫徹執(zhí)行黨和國家的有關(guān)政策，執(zhí)行上級領(lǐng)導(dǎo)的各項決定和要求，并遵守評審準(zhǔn)則的要求。2、 協(xié)助試驗室主任做好技術(shù)管理、科研開發(fā)工作。3、 負責(zé)審核起草作業(yè)指導(dǎo)書、試驗細則、非標(biāo)實驗方法、操作規(guī)程、校驗方法。4、 負責(zé)對試驗報告的解釋；處理試驗工作中出現(xiàn)的疑難技術(shù)問題。5、 負責(zé)對試驗室試驗人員的技術(shù)指導(dǎo)和管理工作。6、 負責(zé)組織對業(yè)務(wù)技術(shù)人員的培訓(xùn)和考核工作。7、 負責(zé)組織對標(biāo)準(zhǔn)資料和新的試驗技術(shù)信息的收集、分析、訂購工作。8、 負責(zé)組織對試驗和技術(shù)改造中的重大技術(shù)問題進行研究和探討工作。9、 負責(zé)對能力驗證比對實驗的實施及結(jié)果有效性的評價工作。10、負責(zé)編寫業(yè)務(wù)、技術(shù)人員的年度培訓(xùn)計劃；起草實驗室技術(shù)、質(zhì)量管理方面的相關(guān)文件。11、負責(zé)組織儀器設(shè)備的選型、訂購以及合格供應(yīng)商的評定；組織試驗消耗材料的采購；編制年度儀器設(shè)備采購計劃。b 權(quán)力1、 有權(quán)批準(zhǔn)比對計劃和人員培訓(xùn)計劃。泰華公路瀝青拌和站試驗室質(zhì)量手冊文件編號：JHSC/401-2008第4章 管理要求第5頁 共11頁主題 組織第四版 第1次修訂2 、有權(quán)對設(shè)備購置及處理進行審核；有權(quán)對不遵守設(shè)備管理制度及有關(guān)規(guī)定的試驗人員提出批評。3、 有權(quán)審核批準(zhǔn)和各類技術(shù)文件（試驗細則、非標(biāo)方法、操作規(guī)程、原始記錄格式等）。4 、有權(quán)審批技術(shù)合作協(xié)議。5 、為有利于工作的完成，有權(quán)調(diào)配人力、物力資源。6、有權(quán)參與實驗室內(nèi)重大事情的決策。c 責(zé)任1、 對未執(zhí)行國家有關(guān)政策和本實驗室的決議等造成的不良后果負責(zé).2、 對所分管的工作要向試驗室主任負責(zé)。3、 對因領(lǐng)導(dǎo)不力或責(zé)任心不強、管理不善致使試驗工作出現(xiàn)重大技術(shù)問題而造成嚴重損失負責(zé)；對試驗工作的技術(shù)問題不能及時得到處理負責(zé)。4、 對不能按評審準(zhǔn)則的要求實施負責(zé)。5、對出現(xiàn)影響“公正性”的行為負責(zé)。3.10.3 質(zhì)量負責(zé)人崗位職責(zé)、權(quán)利、責(zé)任a 職責(zé)1、 認真貫徹執(zhí)行黨和國家的有關(guān)政策,執(zhí)行上級領(lǐng)導(dǎo)的各項決定和要求,并遵守評審準(zhǔn)則的要求。2、協(xié)助試驗室主任做好全試驗室的質(zhì)量管理工作,確保質(zhì)量體系能有效運行。3、負責(zé)組織對質(zhì)量體系文件的編制、修訂、審核、宣貫工作。4、負責(zé)對質(zhì)量體系審核計劃的批準(zhǔn)和實施。5、負責(zé)組織對試驗工作中出現(xiàn)的重大試驗事故的調(diào)查處理和申訴的處理工作。6、負責(zé)組織試驗結(jié)果質(zhì)量控制計劃的制定和評審工作。泰華公路瀝青拌和站試驗室質(zhì)量手冊文件編號：JHSC/401-2008第4章 管理要求第6頁 共11頁主題 組織第四版 第1次修訂7、負責(zé)組織對試驗報告定期、不定期的抽查和溯源檢查工作；負責(zé)對試驗工作和試驗報告中出現(xiàn)的質(zhì)量缺陷進行統(tǒng)計分析，并提出整改意見。8、負責(zé)組織對儀器設(shè)備的提貨、安裝、調(diào)實、驗收及驗收時出現(xiàn)的問題等進行處理；負責(zé)試驗儀器設(shè)備狀態(tài)的檢查、降級、報廢、以及設(shè)備事故調(diào)查分析等相關(guān)工作進行處理。9、協(xié)助試驗室主任做好管理評審工作。10、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。b 權(quán)力1、有權(quán)審核質(zhì)量體系文件。2、有權(quán)參與試驗室內(nèi)重大質(zhì)量問題的決策。3、有權(quán)對報告抽查中出現(xiàn)的問題提出處理意見。4 、有權(quán)對不符合試驗工作的現(xiàn)象和對違備管理制度的行為進行制止和提出糾正意見。c 責(zé)任1、負責(zé)對不合格試驗工作處理、預(yù)防措施、糾正措施的批準(zhǔn)。2、對未執(zhí)行國家有關(guān)政策、法規(guī)和本試驗室的決議等造成的不良后果負責(zé)。3、對所分管的工作要向試驗室主任負責(zé)。4、對因領(lǐng)導(dǎo)不力或責(zé)任心不強、管理不善造成試驗業(yè)務(wù)工作質(zhì)量失控負責(zé)；對監(jiān)督檢查不認真、造成設(shè)備管理混亂負責(zé)；對上級檢查出的試驗報告質(zhì)量嚴重不符負責(zé)。5、對評審準(zhǔn)則和質(zhì)量體系不能有效實施和運行負責(zé)。6、對出現(xiàn)影響“公正性”的行為負責(zé)。3.10.4 試驗室主任崗位職責(zé)、權(quán)利、責(zé)任a 職責(zé)泰華公路瀝青拌和站試驗室質(zhì)量手冊文件編號：JHSC/401-2008第4章 管理要求第7頁 共11頁主題 組織第四版 第1次修訂1、 帶領(lǐng)全室人員認真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督試驗方面的方針、政策及有關(guān)法律、法規(guī)、質(zhì)量體系文件的規(guī)定。2、組織全室完成試驗室下達的試驗工作計劃和任務(wù)并對本室試驗工作進行指導(dǎo)、督促和檢查。3 、負責(zé)對本室儀器設(shè)備的維護、保養(yǎng)等管理工作；負責(zé)對本室年度儀器設(shè)備的購置、更新等計劃。4、提出本室新增試驗項目和業(yè)務(wù)發(fā)展計劃。5、做好本室內(nèi)部人員的管理工作。6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。b 權(quán)力1、有權(quán)對試驗任務(wù)的進度情況進行監(jiān)督檢查。2、有權(quán)對本室人員的工作質(zhì)量和試驗任務(wù)完成情況進行考核。3、有權(quán)對本室人員進行聘任和工作分配。c 責(zé)任1 、對本室試驗報告質(zhì)量負責(zé)。2、 對未完成試驗任務(wù)負責(zé)。3 、對本室人員違反操作規(guī)程，造成設(shè)備損壞或人為故障負領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。4 、對本室出現(xiàn)影響“公正性”的行為負責(zé)。3.10.5 質(zhì)量審核員崗位職責(zé)、權(quán)利、責(zé)任a 職責(zé)1、在質(zhì)量負責(zé)人的組織下，對實驗室質(zhì)量體系進行審核。2、負責(zé)編制內(nèi)部審核計劃。3、負責(zé)做好內(nèi)審記錄并開具不符合報告。4、負責(zé)對糾正措施完成情況進行檢查。泰華公路瀝青拌和站試驗室質(zhì)量手冊文件編號：JHSC/401-2008第4章 管理要求第8頁 共11頁主題 組織第四版 第1次修訂b 權(quán)力1、有權(quán)對質(zhì)量體系運行的情況進行檢查。c 責(zé)任1、對體系審核的工作質(zhì)量和效果負責(zé)。3.10.6 質(zhì)量監(jiān)督員的崗位職責(zé)、權(quán)力、責(zé)任a 職責(zé)1、負責(zé)對在檢人員的工作進行質(zhì)量監(jiān)督。2、負責(zé)對重大試驗工作進行全過程監(jiān)督。3、負責(zé)對試驗工作中的薄弱環(huán)節(jié)實行重點監(jiān)督。4、負責(zé)對日常試驗工作實行適當(dāng)監(jiān)督。5、 負責(zé)對試驗工作有關(guān)制度執(zhí)行情況進行監(jiān)督。b 權(quán)力1、當(dāng)發(fā)現(xiàn)試驗工作偏離時，有權(quán)終止試驗工作。2、有權(quán)向室主任反饋發(fā)生偏離的情況。c 責(zé)任1、對監(jiān)督不利所造成的差錯和不良后果負責(zé)。3.10.7 授權(quán)簽字人的崗位職責(zé)、權(quán)力、責(zé)任a 職責(zé)1、負責(zé)對授權(quán)范圍領(lǐng)域內(nèi)的試驗報告進行批準(zhǔn)。2、負責(zé)對試驗報告中的試驗依據(jù)、試驗結(jié)論進行審核。3、負責(zé)對試驗報告的解釋。b 權(quán)力1、有權(quán)要求相關(guān)人員對審批中發(fā)現(xiàn)的差錯進行糾正。2、有權(quán)對試驗報告進行批準(zhǔn)。3、有要求試驗人員復(fù)驗的權(quán)力。泰華公路瀝青拌和站試驗室質(zhì)量手冊文件編號：JHSC/401-2008第4章 管理要求第9頁 共11頁主題 組織第四版 第1次修訂c 責(zé)任1、對出具試驗報告中的試驗依據(jù)、試驗結(jié)論的正確性負責(zé)。3.10.8 報告審核人員的崗位職責(zé)、權(quán)力、責(zé)任a 職責(zé)1、負責(zé)對本試驗室的試驗報告進行審核。2、負責(zé)對試驗報告內(nèi)容的完整性、規(guī)范性進行審核。3、負責(zé)對原始資料的內(nèi)容與試驗報告的一致性進行審核。4、負責(zé)對方法標(biāo)準(zhǔn)和單項判定的正確性進行審核。b 權(quán)力1、有權(quán)要求試驗人員對審核中發(fā)現(xiàn)的差錯進行糾正。2、有要求試驗人員復(fù)檢驗的權(quán)力。c 責(zé)任1、對審核的內(nèi)容負責(zé)。3.10.9 檔案資料管理員崗位職責(zé)、權(quán)利、責(zé)任a 職責(zé)1、負責(zé)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)資料（包括磁盤、光盤）、試驗報告、檔案、圖書資料及實驗室綜合檔案的管理工作。2、負責(zé)標(biāo)準(zhǔn)信息的收集及訂購工作。3、做好標(biāo)準(zhǔn)作廢及更新工作，并及時書面通知試驗室。4、負責(zé)標(biāo)準(zhǔn)資料的受控及不定期對試驗現(xiàn)場標(biāo)準(zhǔn)受控情況的檢查工作。5、做好歸檔試驗報告及檔案的保管和保密工作。6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。b 權(quán)力1、對不符合規(guī)定的借閱有權(quán)拒絕辦理。c 責(zé)任泰華公路瀝青拌和站試驗室質(zhì)量手冊文件編號：JHSC/401-2008第4章 管理要求第10頁 共11頁主題 組織第四版 第1次修訂1、對因管理不善造成技術(shù)檔案和試驗報告的失密負責(zé)。2、對因管理不善造成試驗報告和標(biāo)準(zhǔn)資料的丟失負責(zé)。3.10.10 設(shè)備管理員崗位職責(zé)、權(quán)利、責(zé)任a 職責(zé)1、負責(zé)編制儀器設(shè)備周期檢定計劃和自校設(shè)備、自檢的計劃并組織實施。2、負責(zé)制定儀器設(shè)備檔案的管理。3、負責(zé)對各儀器設(shè)備維護保養(yǎng)、設(shè)備狀態(tài)進行檢查。4、負責(zé)制定期間核查計劃并組織對期間核查情況的檢查。5、負責(zé)儀器設(shè)備臺帳的管理及停用、啟用手續(xù)。6、負責(zé)儀器設(shè)備折舊、消耗品、檢定費用的核算及分攤。7、負責(zé)通知試驗室檢定、自校、自檢的信息。8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。b 權(quán)力1、有權(quán)制止不符合儀器設(shè)備管理規(guī)定的行為。c 責(zé)任1、對因管理不善造成設(shè)備不能滿足試驗工作的正常運行負責(zé)。3.10.11 試驗人員崗位職責(zé)、權(quán)力、責(zé)任a 職責(zé)1、嚴格執(zhí)行試驗技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、試驗細則、試驗報告編制規(guī)范和操作規(guī)程，完整、準(zhǔn)確、可靠的出具試驗數(shù)據(jù)，出具試驗報告，按時完成試驗任務(wù)。2、負責(zé)試驗儀器設(shè)備的維護、保養(yǎng)工作并做好儀器使用記錄。3、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。b 權(quán)力1、有權(quán)抵制不符合試驗工作規(guī)定的干擾。泰華公路瀝青拌和站試驗室質(zhì)量手冊文件編號：JHSC/401-2008第4章 管理要求第11頁 共11頁主題 組織第四版 第1次修訂c 責(zé)任1、對影響試驗室“公正性”的行為負責(zé)。2、對出具的試驗數(shù)據(jù)、試驗報告質(zhì)量負責(zé)。3、對因工作不力，完不成工作任務(wù)負責(zé)。4、對用戶的技術(shù)資料、商業(yè)機密負有保密責(zé)任。3.11 主要部門及人員的相互關(guān)系3.11.1 本試驗室各部門之間的關(guān)系分別見本手冊3.9條和附表1（試驗室組織機構(gòu)圖）、附表2（質(zhì)量體系要素崗位職能分配表）3.11.2 授權(quán)與代理3.11.2.1 為了確保工作質(zhì)量，試驗室主任不在時授權(quán)技術(shù)負責(zé)人代行其職責(zé)。3.11.2.2 技術(shù)負責(zé)人不在時，由質(zhì)量負責(zé)人代行其職責(zé)。3.11.2.3 質(zhì)量負責(zé)人不在時，由技術(shù)負責(zé)人代行其職責(zé)。3.11.2.4 授權(quán)試驗報告批準(zhǔn)人員的識別見附表4。4 支持文件4.1 客戶機密和所有權(quán)保護程序4.2 計算機、網(wǎng)絡(luò)及軟件控制程序4.3 附表1 組織機構(gòu)圖4.4 附表2 質(zhì)量體系要素崗位分配表4.5 附表3 授權(quán)簽字人一覽表泰華公路瀝青拌和站試驗室質(zhì)量手冊文件編號：JHSC/402-2008第4章 管理要求第1頁 共3頁主題 管理體系第四版 第1次修訂1、目的建立、實施并保持文件化的質(zhì)量管理體系，確立工作質(zhì)量體系的方針和目標(biāo)，確保試驗室全體人員知悉、理解、并可獲取和執(zhí)行質(zhì)量管理體系文件，以保證本試驗室的試驗工作質(zhì)量符合規(guī)定要求。2 、范圍適用于本試驗室所有質(zhì)量、技術(shù)活動和相關(guān)場所。3、 職責(zé)3.1試驗室主任負責(zé)建立質(zhì)量管理體系，并制定試驗室的質(zhì)量方針和目標(biāo)。3.2質(zhì)量負責(zé)人負責(zé)組織試驗室質(zhì)量體系文件的編制、宣貫和運行。3.3技術(shù)負責(zé)人負責(zé)組織試驗室技術(shù)活動和試驗結(jié)果的質(zhì)量保證。3.4質(zhì)量監(jiān)督員負責(zé)監(jiān)督質(zhì)量管理體系運行，并對各部門的質(zhì)量活動進行監(jiān)督。3.5其他部門負責(zé)本部門按質(zhì)量管理體系文件規(guī)定的有效實施活動。4、依據(jù)本試驗室依據(jù)實驗室資質(zhì)認定評審準(zhǔn)則建立質(zhì)量管理體系。5、質(zhì)量管理體系的建立5.1由試驗室主任主持建立質(zhì)量管理體系，根據(jù)實驗室試驗工作范圍、性質(zhì)及發(fā)展方向，制定本試驗室的質(zhì)量方針和總體目標(biāo)。5.2試驗室質(zhì)量負責(zé)人按照實驗室資質(zhì)認定評審準(zhǔn)則和實驗室質(zhì)量方針，組織相關(guān)人員建立文件化的質(zhì)量管理體系。6 、質(zhì)量管理體系的文件構(gòu)成本試驗室的質(zhì)量管理體系文件由四級文件構(gòu)成，包括質(zhì)量手冊（一）、程序文件（二）、作業(yè)指導(dǎo)書（三）、基礎(chǔ)文件（四）。其中：泰華公路瀝青拌和站試驗室質(zhì)量手冊文件編號：JHSC/402-2008第4章 管理要求第2頁 共3頁主題 管理體系第四版 第1次修訂6.1質(zhì)量手冊是試驗室質(zhì)量管理體系運行的綱領(lǐng)性文件，它規(guī)定了本試驗室的質(zhì)量方針和目標(biāo)，它系統(tǒng)的描述了本試驗室質(zhì)量管理體系的管理要求和技術(shù)要求。明確了應(yīng)進行的質(zhì)量活動和質(zhì)量要素的控制，確保質(zhì)量方針得以貫徹執(zhí)行，是保證質(zhì)量管理體系運行必須遵循的主導(dǎo)性文件（見質(zhì)量體系要素對照表）6.2程序文件是質(zhì)量手冊的支持性文件，詳細、明確地描述了質(zhì)量管理體系運行中的各項質(zhì)量、技術(shù)活動程序，是我試驗室開展質(zhì)量、技術(shù)活動的依據(jù)。6.3作業(yè)指導(dǎo)書是某個作業(yè)的指導(dǎo)工作文件回答如何做的問題，由具體操作執(zhí)行人員使用，如設(shè)備操作規(guī)程、樣品準(zhǔn)備指令、檢驗細則等。6.4基礎(chǔ)文件內(nèi)容主要包括質(zhì)量記錄和技術(shù)記錄、報告格式以及填寫規(guī)定等，是完成某項技術(shù)和質(zhì)量活動所必須填寫記錄的證據(jù)。7、質(zhì)量管理體系的運行7.1試驗室質(zhì)量負責(zé)人負責(zé)組織全體人員對質(zhì)量體系文件進行宣貫，做到全面理解、方便獲取并有效執(zhí)行。7.2本試驗室設(shè)置技術(shù)/質(zhì)量負責(zé)人；試驗室主任；體系質(zhì)量審核員；質(zhì)量監(jiān)督員以及試驗人員，并規(guī)定其職責(zé)、權(quán)力、責(zé)任以確保本試驗室質(zhì)量體系的有效運行。7.3采取有效的措施，確保本試驗室質(zhì)量體系有效運行，這些措施包括：7.3.1制定實施質(zhì)量活動的目標(biāo)、規(guī)程和細則。7.3.2建立實施活動過程，對合同評審、測實過程、試驗報告審核和發(fā)放中各個環(huán)節(jié)進行有效控制。7.3.3配置相應(yīng)的儀器設(shè)備和設(shè)施，并保持符合標(biāo)準(zhǔn)要求的試驗環(huán)境。7.3.4配備勝任崗位的工作人員，確保試驗工作質(zhì)量。并通過上崗培訓(xùn)、專業(yè)知識培訓(xùn)等途徑，不斷提高試驗人員的技術(shù)水平。7.3.5對質(zhì)量/技術(shù)活動的結(jié)果進行記錄并保存。7.3.6定期對試驗報告進行溯源監(jiān)督檢查。泰華公路瀝青拌和站試驗室質(zhì)量手冊文件編號：JHSC/402-2008第4章 管理要求第3頁 共3頁主題 管理體系第四版 第1次修訂7.4對全體人員持續(xù)進行質(zhì)量管理體系文件內(nèi)容的培訓(xùn)，按計劃對質(zhì)量管理體系進行內(nèi)部審核，并就發(fā)現(xiàn)問題和潛在的不符合因素實施糾正措施和預(yù)防措施以及對質(zhì)量管理體系進行管理評審、對質(zhì)量管理體系文件進行必要的修改，以保證公司質(zhì)量管理體系的進一步完善、改進。8、支持文件8.1檢驗工作程序8.2文件控制程序8.3 內(nèi)部審核控制程序8.4 附表2 質(zhì)量管理體系要素崗位分配表泰華公路瀝青拌和站試驗室質(zhì)量手冊文件編號：JHSC/403-2008第4章 管理要求第1頁 共2頁主題 文件控制第四版 第1次修訂1 目的對組成質(zhì)量體系的所有文件進行有效控制，并保證試驗室所有部門和人員能及時獲取和使用受控文件的有效版本。2 范圍本要素適用于對構(gòu)成本試驗室質(zhì)量體系的所有文件進行控制。3 職責(zé)3.1 質(zhì)量負責(zé)人負責(zé)質(zhì)量手冊、程序文件、基礎(chǔ)文件和本部門有關(guān)文件的編制和控制以及各類標(biāo)準(zhǔn)、試驗細則、試驗原始記錄、試驗報告等技術(shù)質(zhì)量方面文件的控制管理。3.2 試驗室負責(zé)安全、環(huán)衛(wèi)等文件的編制和控制管理。3.3 試驗室負責(zé)本部門文件的編制和控制管理。3.4 質(zhì)量負責(zé)人負責(zé)質(zhì)量手冊、程序文件、基礎(chǔ)文件的審批。3.5 試驗室主任負責(zé)質(zhì)量手冊、程序文件、基礎(chǔ)文件的批準(zhǔn)、發(fā)布。3.6 各部門應(yīng)確保所用文件資料的正確、完整、有效。3.7 外來文件按其文件性質(zhì)由相應(yīng)的職能部門控制管理。4 要求4.1 文件的編制4.1.1 質(zhì)量手冊、程序文件的編制應(yīng)符合實驗室資質(zhì)認定評審準(zhǔn)則和相關(guān)的法律法規(guī)要求。4.1.2 其他文件的編制應(yīng)與質(zhì)量手冊相協(xié)調(diào)，不得與質(zhì)量手冊的要求相抵觸。4.1.3 文件的文字表達應(yīng)簡明、準(zhǔn)確、易懂、所有的符號、代號應(yīng)符合有關(guān)規(guī)定，編制的格式應(yīng)統(tǒng)一。4.2 文件的編號4.2.1 質(zhì)量體系文件的編號作為唯一性標(biāo)識，文件編號按文件代碼、文件順序號、年代號順序編寫。泰華公路瀝青拌和站試驗室質(zhì)量手冊文件編號：JHSC/403-2008第4章 管理要求第2頁 共2頁主題 文件控制第四版 第1次修訂4.3 文件的審批與發(fā)布4.3.1 質(zhì)量手冊、程序文件、基礎(chǔ)文件由質(zhì)量負責(zé)人組織審核、試驗室主任批準(zhǔn)、發(fā)布。4.3.2 作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗細則、技術(shù)記錄格式、操作規(guī)程、校驗方法等由質(zhì)量負責(zé)人審核，技術(shù)負責(zé)人批準(zhǔn)發(fā)布。4.3.3 質(zhì)量記錄格式由質(zhì)量負責(zé)人審核并批準(zhǔn)發(fā)布。4.4 文件發(fā)放4.4.1 對質(zhì)量體系有效運行起重要作用的各個場所，均應(yīng)做到及時發(fā)放到位，保證有關(guān)人員使用現(xiàn)行有效文件。4.4.2 文件發(fā)放應(yīng)建立發(fā)放記錄，并注明受控狀態(tài)。4.4.3 定期對文件進行評審和必要的修改，以保持文件持續(xù)適用。4.4.4 作廢文件要及時從使用場所收回，應(yīng)特殊需要保留的任何已作廢文件，都要進行醒目標(biāo)記，防止誤用。4.4.5 受控文件使用唯一性標(biāo)識。標(biāo)識包括：文件編號、批準(zhǔn)發(fā)布日期、修改次數(shù)、頁碼、總頁數(shù)等。4.5 文件變更4.5.1 除非主任另有特別指定，一般情況下，文件的更改應(yīng)經(jīng)原審批人員審批。被指定人員在審批時應(yīng)獲取修訂、審批所依據(jù)的有關(guān)背景資料。4.5.2 質(zhì)量手冊、程序文件、基礎(chǔ)文件更改應(yīng)在文件修訂頁中給予說明和標(biāo)注。其他文件應(yīng)在文件更改通知中加以說明。4.5.3 本試驗室所有受控文件不允許采用手寫更改。5 支持文件5.1 文件控制程序5.2 記錄的管理程序5.3 計算機、網(wǎng)絡(luò)和軟件的控制程序泰華公路瀝青拌和站試驗室質(zhì)量手冊文件編號：JHSC/404-2008第4章 管理要求第1頁 共2頁主題 分包第四版 第1次修訂1 目的對試驗工作的分包方進行評價和選擇，對分包全過程進行控制，保證分包部分的試驗工作符合規(guī)定的要求，出具的數(shù)據(jù)準(zhǔn)確可靠。2 范圍適用于試驗工作的分包方評價和選擇。3 職責(zé)技術(shù)負責(zé)人組織實施，試驗室執(zhí)行。4 要求4.1試驗室將某一部分檢驗業(yè)務(wù)分包出去，應(yīng)分包給符合要求的實驗室去進行試驗。分包實驗室應(yīng)具有分包項目檢驗?zāi)芰Σ⒎媳緦嶒炇摇百|(zhì)量體系”的要求，以保證檢驗數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、可靠、公正。a、分包的業(yè)務(wù)只能占我實驗室業(yè)務(wù)的一小部分。b、分包僅限于儀器設(shè)備使用頻次低、價格昂貴及特種項目。4.2階段分包實驗室能力證實試驗室的技術(shù)負責(zé)人要調(diào)查并證實分包商有能力完成分包任務(wù)，就分包工作而言符合相同的能力要求，按BZS/CX022007檢驗工作分包管理程序執(zhí)行，并經(jīng)審核批準(zhǔn)后簽訂書面分包協(xié)議。4.3分包協(xié)商在試驗室作出分包部分業(yè)務(wù)的決定后，應(yīng)將分包項目征求委托方的意見，協(xié)商同意后進行分包，并應(yīng)保留委托方同意分包的書面記錄。4.4分包檔案的要求試驗室應(yīng)記錄并保存對分包方的能力調(diào)查的詳細資料，資料應(yīng)包括分包合同協(xié)議，證明分包的有效證據(jù)（如資質(zhì)、計量合格證、相應(yīng)的試驗?zāi)芰ψC明等）。泰華公路瀝青拌和站試驗室質(zhì)量手冊文件編號：JHSC404-2008第4章 管理要求第2頁 共2頁主題 分包第四版 第1次修訂5 支持文件5.1試驗分包程序5.2結(jié)果報告管理程序泰華公路瀝青拌和站試驗室質(zhì)量手冊文件編號：JHSC/405-2008第4章 管理要求第1頁 共2頁主題 服務(wù)和供應(yīng)品的采購第四版 第1次修訂1 目的為保證試驗工作質(zhì)量，使對試驗質(zhì)量有影響的服務(wù)和供應(yīng)品的采購得以有效控制。2 范圍適用于本試驗室對試驗質(zhì)量有影響的服務(wù)和供應(yīng)品的選擇、購置、驗收、保管極其使用的控制。3 職責(zé)3.1試驗室負責(zé)本室服務(wù)和供應(yīng)品的采購文件編制。3.2技術(shù)負責(zé)人負責(zé)組織對合格供應(yīng)商的評定。3.3技術(shù)負責(zé)人負責(zé)組織服務(wù)和供應(yīng)品的采購。3.4試驗室負責(zé)消耗材料驗收、保管和發(fā)放，試驗器具由技術(shù)業(yè)務(wù)室和試驗室共同驗收； 3.5技術(shù)負責(zé)人負責(zé)組織儀器設(shè)備的采購、接收、安裝、調(diào)實、驗收。3.6技術(shù)業(yè)務(wù)室負責(zé)組織對設(shè)施和環(huán)境條件的改造和實施的驗收。3.7技術(shù)負責(zé)人負責(zé)采購文件及合格供應(yīng)商的審批。4 要求4.1試驗室在采購服務(wù)、儀器設(shè)備、消耗材料時，必須事先編制采購文件并遞交采購申請表，經(jīng)審批后方可購買。4.2采購文件中應(yīng)包含所需物品的名稱、生產(chǎn)企業(yè)、型號規(guī)格、類別、等級、標(biāo)識、圖紙、檢查指南及技術(shù)指標(biāo)等，如果是采購服務(wù)還可以提出對提供服務(wù)人員的資格能力水平的要求，以及對提供服務(wù)或所需物品的組織應(yīng)滿足的質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)要求。4.3技術(shù)負責(zé)人組織有關(guān)人員對試驗質(zhì)量有影響的服務(wù)和供應(yīng)品的供應(yīng)商進行評價，保存評價記錄并建立合格供應(yīng)商名錄。4.4服務(wù)、儀器設(shè)備、消耗材料的采購由質(zhì)量負責(zé)人按要求負責(zé)組織采購。采購時要根據(jù)已審批的采購申請，從經(jīng)批準(zhǔn)的合格供應(yīng)商名錄中選擇供應(yīng)商。泰華公路瀝青拌和站試驗室質(zhì)量手冊文件編號：JHSC/405-2008第4章 管理要求第2頁 共2頁主題 服務(wù)和供應(yīng)品的采購第四版 第1次修訂4.5對測實 質(zhì)量有影響的服務(wù)、儀器設(shè)備、消耗材料在使用之前必須經(jīng)過檢查或驗證以證實其技術(shù)指標(biāo)是否符合有關(guān)試驗方法規(guī)定的要求。4.6試驗室應(yīng)按照服務(wù)和供應(yīng)品采購程序負責(zé)組織對消耗材料的驗收、保管和發(fā)放。4.7技術(shù)負責(zé)人應(yīng)按照儀器設(shè)備管理程序負責(zé)組織對儀器設(shè)備的接收、安裝、調(diào)實和驗收，建立儀器設(shè)備檔案，并組織計量檢定，設(shè)施和環(huán)境條件的采購、設(shè)計、制造、安裝、調(diào)實和驗收按照設(shè)施和環(huán)境條件管理程序執(zhí)行。5 支持文件5.1 服務(wù)和供應(yīng)品采購程序5.2 儀器設(shè)備維護管理程序5.3 設(shè)施和環(huán)境保護程序泰華公路瀝青拌和站試驗室質(zhì)量手冊文件編號：JHSC/406-2008第4章 管理要求第1頁 共1頁主題 合同評審第四版 第0次修訂1 目的通過對每份合同的評審，解決要求或標(biāo)書與合同之間的所有差異，使每份合同都被本試驗室和客戶雙方接受。并使本試驗室相關(guān)場所人員充分理解合同的內(nèi)容。2 范圍適用于本試驗室對要求、標(biāo)書和合同的評審。3 職責(zé)技術(shù)業(yè)務(wù)室負責(zé)合同的評審。4 要求4.1 評審要解決標(biāo)書或合同中客戶的要求與本實驗室能力的所有差異，并被雙方接受。評審按檢驗工作程序?qū)嵤?.2 評審應(yīng)確保：4.2.1 對包括測實方法在內(nèi)的客戶要求應(yīng)予適當(dāng)?shù)囊?guī)定，形成文件，并使檢驗室相關(guān)履行人員充分了解。4.2.2 本試驗室具有滿足客戶要求的能力。4.2.3 本試驗室按試驗方法及方法的確認程序確認適當(dāng)?shù)臏y實方法并滿足客戶要求。4.3 合同評審應(yīng)有記錄，包括在合同執(zhí)行期間關(guān)于客戶要求或試驗結(jié)果相關(guān)的討論記錄。4.4 在工作開始后如需修改合同，無論是本試驗室的人員或客戶的原因均需重復(fù)同樣的合同評審手續(xù)，確保修改后的合同被本實驗室和客戶雙方接受，并將變更情況通知所有受影響的合同執(zhí)行人員。5 支持文件5.1 檢驗工作程序5.2 開展新試驗項目程序泰華公路瀝青拌和站試驗室質(zhì)量手冊文件編號：JHSC/407-2008第4章 管理要求第1頁 共2頁主題 申訴和投訴第四版 第0次修訂1 目的及時解決來自客戶或其他方面的申訴，挽回不良影響，保持客戶對本試驗室的信任。2 范圍適用于本試驗室對來自客戶或其它方面申訴的受理、調(diào)查、處理。3 職責(zé)3.1 技術(shù)業(yè)務(wù)室負責(zé)申訴的受理工作；負責(zé)對本試驗室工作人員公正行為、職業(yè)道德、服務(wù)態(tài)度等方面的調(diào)查、處理。3.2 質(zhì)量負責(zé)人負責(zé)試驗質(zhì)量方面的申訴的調(diào)查、處理。3.3 技術(shù)負責(zé)人負責(zé)試驗及時率、試驗收費等方面申訴的調(diào)查、處理。3.4 質(zhì)量負責(zé)人負責(zé)試驗質(zhì)量方面申訴的批準(zhǔn)工作。3.5 試驗室主任負責(zé)公正性方面申訴的批準(zhǔn)工作。4 要求4.1 申訴的受理4.1.1 凡對本試驗室提出的申訴統(tǒng)一由技術(shù)業(yè)務(wù)室負責(zé)接待，并填寫申訴登記表。4.1.2 受理申訴的同時，應(yīng)告知客戶本實驗室的處理期限。4.2 申訴的調(diào)查4.2.1 對于涉及到本試驗室工作人員公正行為、職業(yè)道德、服務(wù)態(tài)度等方面的申訴，由技術(shù)業(yè)務(wù)室負責(zé)調(diào)查。4.2.2 對于涉及到試驗室試驗質(zhì)量方面的申訴和涉及到試驗及時率、試驗收費等方面的申訴由質(zhì)量負責(zé)人負責(zé)調(diào)查處理。4.3 申訴的處理4.3.1 對于客戶申訴的處理，各責(zé)任部門應(yīng)本著認真負責(zé)的態(tài)度按著申訴處理程序及時處理并盡快答復(fù)客戶。泰華公路瀝青拌和站試驗室質(zhì)量手冊文件編號：JHSC/407-2008第4章 管理要求第2頁 共2頁主題 申訴和投訴第四版 第0次修訂4.3.2 各責(zé)任部門根據(jù)調(diào)查情況提出處理意見，有關(guān)試驗質(zhì)量方面的申訴經(jīng)質(zhì)量負責(zé)人審批后進行處理，有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量簽訂方面的申訴經(jīng)技術(shù)負責(zé)人審批后進行處理，有關(guān)公正性及及時率等方面的申訴經(jīng)室主任審批后進行。4.3.3 經(jīng)調(diào)查核實，已對客戶造成損害的申訴，應(yīng)按不符合試驗工作程序要求處理，盡量挽回和降低對客戶所造成的損失和影響。4.3.4 若客戶對申訴的處理有疑問或不滿意時，質(zhì)量負責(zé)人應(yīng)告知客戶進一步向上級部門投訴的程序。4.4 對來自客戶或其他方面的申訴的受理、調(diào)查和處理應(yīng)做好記錄，全部資料應(yīng)年終歸檔保存。5 支持文件5.1 申訴和投訴的處理程序5.2 不符合試驗工作控制程序泰華公路瀝青拌和站試驗室質(zhì)量手冊文件編號：JHSC/408-2008第4章 管理要求第1頁 共2頁主題 糾正措施、預(yù)防措施及改進第四版 第0次修訂1 目的分析在質(zhì)量管理體系、試驗工作中已產(chǎn)生不符合工作的原因和消除潛在的不符合原因，防止這些問題的再發(fā)生，以保證質(zhì)量管理體系能夠持續(xù)改進，達到有效運行。2 范圍適用于對本試驗室出現(xiàn)的不符合工作和潛在的不符合工作在質(zhì)量管理體系、試驗工作中采取的糾正措施及預(yù)防措施。3 職責(zé)3.1質(zhì)量負責(zé)人根據(jù)不符合工作的嚴重性決定是否采取糾正措施；負責(zé)組織對不符合工作的原因進行分析和調(diào)查，各責(zé)任部門負責(zé)所轄區(qū)域糾正措施的制定和實施。3.2質(zhì)量負責(zé)人負責(zé)組織有關(guān)部門分析潛在的不符合原因，并確定是否采取預(yù)防措施；負責(zé)收集潛在的不符合信息及預(yù)防措施實施結(jié)果的監(jiān)控；負責(zé)預(yù)防措施計劃的審批。3.3質(zhì)量負責(zé)人負責(zé)糾正措施的審核及實施結(jié)果的監(jiān)控。3.4各個相關(guān)部門負責(zé)預(yù)防措施計劃的制定和實施。4 要求4.1 糾正措施4.1.1問題來源：對所出現(xiàn)的不符合工作或在質(zhì)量體系、試驗工作中出現(xiàn)的偏離情況可以通過多種途徑來獲取，如不符合試驗工作控制、內(nèi)部或外部審核、管理評審、客戶反饋或監(jiān)督人員報告等。4.1.2 原因分析：根據(jù)質(zhì)量負責(zé)人的要求，質(zhì)量負責(zé)人組織有關(guān)部門及相關(guān)人員對其問題進行原因分析。原因分析要從調(diào)查、確定問題根本原因入手，并對所潛在原因進行分析。4.1.3 糾正措施實施計劃是制定、實施和監(jiān)控。4.1.3.1 各責(zé)任部門要根據(jù)原因分析的結(jié)果，按糾正措施程序制定糾正措施并由質(zhì)量負責(zé)人審核、批準(zhǔn)。泰華公路瀝青拌和站試驗室質(zhì)量手冊文件編號：JHSC/408-2008第4章 管理要求第2頁 共2頁主題 糾正措施、預(yù)防措施及改進第四版 第0次修訂4.1.4 附加審核當(dāng)發(fā)現(xiàn)不符合工作性質(zhì)比較嚴重，導(dǎo)致對本試驗室的政策和程序的符合性、或與實驗室評審準(zhǔn)則的符合性產(chǎn)生懷疑時，在采取糾正措施后，質(zhì)量負責(zé)人應(yīng)盡快按照內(nèi)部審核程序在相關(guān)區(qū)域采取附加審核，以確定糾正措施的有效性。4.2 預(yù)防措施4.2.1 試驗室各級管理、試驗及監(jiān)督人員均有