精品文檔XXXX有限公司ERP作業流程圖（初稿）目錄：1.1 . 五金車間生產部五金倉作業流程1.2 . 配線組加工作業流程1.3 . 塑膠車間作業流程1.4 . 到貨驗收入庫作業流程1.5 . 裝嵌車間退貨作業流程1.6 . 倉庫備料/發料作業流程1.7 . 車間補料/換料作業流程1.8 . 采購下單作業流程1.9 . 委外下單作業流程1.10 . 銷售下單作業流程1.11 . 產成品入庫作業流程1.12 . 產成品出庫作業流程1.13 . 配件走貨作業流程1.14 . BOM建立作業流程1.15 . PMC作業流程（待定）1.16 . 財務成本核算作業流程（待定）1.1. 五金車間生產部五金倉作業流程1.1.1【作業流程】步驟作業流程圖對應程序流程說明操作崗位123456MRP/BRP 物料需求PMC分發加工計劃 領料 入庫委外訂單 發胚 訂單加工商五金倉委外訂單生產部五金車間五金加工【計劃生成】【生產訂單】【委外加工需求】【生產通知單】【生產領料單】【生產訂單執行狀況單】【委外加工計劃】【委外訂單】【委外訂單執行統計表】【委外訂單子母件用料表】【委外訂單列表單】【材料出庫單】（胚件外發單）【產品送交單】PMC1PMC根據MRP需求編制五金車間的加工計劃，并提前10天發給到各五金車間做生產準備。2PMC根據MRP需求編制委外加工計劃，同時按物料的生產要求給生產部委外加工計劃，生產部提起了解供應商的加工情況。五金車間1、根據PMC的生產計劃進行具體的車間生產安排。2、根據生產計劃進行物料的準備3、提交物料的備料申請4、根據生產訂單辦理產品加工入庫單，并提交給倉庫。5、針對部分通用配件是由五金車間利用余料加工的，使用完無法配套的配件由五金車間將清單給PMC補生產訂單，同時辦理產品入庫生產部1、根據PMC的委外加工需求開立委外加工訂單。2、根據委外訂單的發料情況。3、跟進委外訂單的執行情況。4、跟蹤五金車間粗胚的生產加工情況五金倉/賬目組1、根據生產部的委外加工訂單查核庫存，填寫胚件外發單安排發胚。2、根據委外訂單進行發胚，發胚數提交給賬目組錄入系統，同時一式四聯打印出來并要有一聯給到供應商3、根據五金車間送交的胚件包裝資料安排入庫4、每天核算單據，確保數據的準確。手工單據： 領料：領料出倉單入庫：產品送交單發胚：胚件外發單PMC生產計劃員車間計劃員車間統計員委外單下達員跟單員倉管員記帳員1.1.2【流程重點】一、所有五金車間的生產安排全部由PMC負責安排。A、PMC給五金車間的加工計劃要提前10天給到五金車間；五金車間根據加工計劃進行備料。B、PMC負責根據五金車間的生產進度；以及生產部委外加工進度。C、PMC負責生產所需急單等的補單。D、PMC負責五金車間返工訂單的補單工作，同時負責返工領料的物料調整。二、生產部負責委外訂單的下達、補單、返電、跟進、統計、委外結算、對帳。A、 生產部的急單除了要下委外加工訂單還有通知PMC及時下生產通知單。B、針對委外供應商超交物料的補單或返電訂單要求生產部補下委外加工訂單；賬目組根據委外加工訂單在系統中對涉及的胚件辦理其他入庫單進行物料入庫補數。C、針對有庫存的委外訂單補單（MRP沒有正確結果出來前）一定要采用補委外加工訂單同時通知PMC補粗胚生產訂單。D、出現急單或補單時，生產部負責通知PMC補生產訂單、通知五金倉做發胚準備。三、五金車間負責生產加工五金工件 A、五金車間要按照PMC的生產計劃合理安排生產，如對計劃時間有疑問要提前向PMC提出，以便PMC及時做出調整。 B、五金車間要根據PMC的生產計劃進行物料的備料（沒有通知調整前，五金車間要先進行物料備料）。 C、五金車間負責與五金倉做好粗胚加工入庫交接。 D、五金車間負責將向PMC提交每天生產異常情況。 E、五金車間在制品報廢。【五金車間在制品報廢流程】步驟作業流程圖對應程序流程說明操作崗位1234車間加工組提出報廢車間主管確認送交財務處理提交公司領導審核統計員1、 車間各小組統計統計損壞原因，并整理、填寫出相應的報廢單提交給車間主管。手工單據：報廢：報廢單車間主管1負責核實確認報廢清單。公司領導1、負責審批報廢財務部1、負責做物料的報廢處理。并登記造冊。統計員車間主管賬務人員四、五金倉負責粗胚的出入庫、賬目登記、盤點。 A、五金倉一定要按委外加工訂單發料，如果沒有委外加工單要及時向生產部反饋。 B、五金倉一定要先辦理粗胚入庫賬后才能發胚。 C、五金倉對于補委外訂單、返電訂單一定要做粗胚的補入庫賬，才能發胚。 D、針對供應商的退胚根據退胚單先由賬目組記賬員辦理入庫，針對噴粉車間的退胚根據產品送交單先由賬目組記賬員辦理入庫。五金倉負責對退回的胚件進行分檢，分檢后可以使用的胚件辦理實物入庫，需要報廢的由賬目組開出調撥單調撥到不良品倉，再從不良品倉直接出庫。 【供應商/噴粉車間退胚流程】步驟作業流程圖對應程序流程說明操作崗位1234供應商/噴粉車間退胚五金倉領料/入庫 調撥單PMCMO五金車間不良品倉【委外材料出庫單】【產品入庫單】【調撥單】【其他出庫單】【其他入庫單】倉管員1、根據供應商的退胚單或噴粉車間的產品送交單對退回胚件進行分檢。2、 分檢結果由倉管員提交清單給記賬員。手工單據： 車間：產品送交單 供應商：退胚單 報廢：報廢單 記賬員1根據退胚單或產品送交單辦理紅字的委外材料出庫單；如果要補胚的再做委外材料出庫單。2、如果出現委外訂單關閉，生產部負責對該委外訂單開啟，賬目處理完再關閉。3根據倉管員提交的分檢結果對不良品及時做出調撥，將物料調撥到不良品倉。4、整理報廢清單提交給財務部審批。5、記賬員直接根據審批結果對不良品倉的物料進行其他出庫。6、需要車間返工，由五金倉提交清單給PMC，PMC負責給五金車間開生產通知單，同時倉管員將實物發給五金車間加工。倉管員記賬員E、針對品質部/材料倉退胚根據內部退料單先由賬目組記賬員辦理入庫，五金倉負責對退回的胚件進行分檢，分檢后可以使用的胚件辦理實物入庫，需要報廢的由賬目組開出調撥單調撥到不良品倉，再從不良品倉直接出庫，備注為報廢。【品質/材料倉退胚流程】步驟作業流程圖對應程序流程說明操作崗位1234品質/材料倉退胚五金倉領料/入庫 調撥單PMCMO五金車間不良品倉【其他入庫單】【調撥單】【其他出庫單】【產品入庫單】倉管員1、根據內部退料單對退回胚件進行分檢。2、分檢結果由倉管員提交清單給記賬員。手工單據： 品質：內部退料單 報廢：報廢單 入庫：產品送交單記賬員1根據內部退料單辦理其他入庫單。2根據倉管員提交的分檢結果對不良品及時做出調撥，將物料調撥到不良品倉。3、整理報廢清單提交給財務部審批。4、記賬員直接根據審批結果對不良品倉的物料進行其他出庫5、需要車間返工，由五金倉提交清單給PMC，PMC負責給五金車間開生產，同時將實物發給五金車間加工。倉管員記賬員1.2. 配線組加工作業流程1.2.1【作業流程】步驟作業流程圖對應程序流程說明操作崗位1234MRP/BRP 物料需求PMC分發加工計劃配線組 配線加工入庫單領料單材料1倉【計劃生成】【生產訂單】【生產通知單】【生產領料單】【生產訂單執行狀況單】【調撥單】【材料出庫單】【產品入庫單】PMC1PMC根據MRP需求編制配線組的加工計劃，并提前7天發給到配線組做生產準備。配線組1、根據PMC的生產計劃進行具體的車間生產安排。2、根據生產通知單進行領料3、對于需要調撥領料的提前進行領料作業4、根據生產訂單填寫配件的產品送交單。手工單據：領料：領料出倉單 入庫：產品送交單材料倉/賬目組1、根據生產領料單進行補、發料作業。2、根據生產訂單辦理入庫3、根據審核調撥單及調撥單產生其他出入庫單據4、每天核算單據，確保數據的準確PMC生產計劃員車間計劃員車間統計員倉管員記帳員1.2.2【流程重點】一、所有配件組的生產安排全部由PMC負責安排。A、PMC給配線組的加工計劃要提前7天給到配件組； B、PMC負責跟進配件組的生產進度。C、PMC負責生產所需急單的補單。D、PMC負責生產訂單子件錯誤物料的調整。二、配件組負責配線工件的加工 A、配件組要按照PMC的生產計劃合理安排生產。 B、生產過程中出現問題時，要及時與PMC溝通協調。 C、配件組要根據PMC的生產計劃提前進行通用物料的調撥作業。 D、配件組負責與材料倉做好配件加工入庫交接作業。【配線組調撥領料作業流程】步驟作業流程圖對應程序流程說明操作崗位1234審核調撥單提交調撥審核其他出入庫單PMC加工計劃材料倉出庫 入庫 配件現場倉【調撥單】【其他出庫單】【產品入庫單】配線組現場倉1、根據PMC生產計劃提交物料生產調撥。材料倉1、 確認數量并審核調撥單。2、 發出實物，同時審核調撥單產生的其他出入庫單手工單據：調撥：調撥單 入庫：產品送交單 領料：領料出倉單倉管員記賬員1.3. 塑膠車間作業流程1.3.1【作業流程】步驟作業流程圖對應程序流程說明操作崗位123MRP/BRP 物料需求PMC分發加工計劃塑膠車間生產部領料 入庫 通知單塑膠車間倉委外出庫噴粉/供應商【計劃生成】【生產訂單】【委外加工單】【委外訂單執行狀況單】【材料出庫單】【產品入庫單】【委外材料出庫單】PMC1PMC根據MRP需求編制的加工計劃，并提前7天發給到塑膠車間做生產準備。生產部1、 負責接受PMC的委外加工訂單，同時安排塑膠車間發外。2、 負責跟進塑膠發外的訂單執行進度。塑膠車間1、根據PMC的生產計劃進行具體的車間生產安排。2、根據生產訂單開出【材料出庫單】進行領料3、產品加工完后根據生產訂單辦理【產品入庫單】手續。4、倉庫根據委外加工單辦理【委外材料出庫單】手工單據：領料：領料出倉單 入庫：產品送交單 發外：胚件外發單PMC生產計劃員計劃員倉管員記賬員1.3.2【流程重點】一、所有塑膠車間的生產安排全部由PMC負責安排。A、PMC給塑膠車間的加工計劃要提前7天給到塑膠車間； B、PMC負責跟進塑膠車間的生產進度。C、PMC負責生產所需急單的補單。D、PMC負責生產訂單子件錯誤物料的調整。二、生產部負責委外訂單的下達、補單、返工、跟進、統計、委外結算、對帳。A、 生產部的急單除了要下委外加工訂單還有通知PMC及時下生產通知單給塑膠車間。B、針對委外供應商超交物料的補單或返工訂單要求生產部補下委外加工訂單；賬目組根據委外加工訂單在系統中對涉及的胚件辦理其他入庫單進行物料入庫補數。C、針對有庫存的委外訂單補單（MRP沒有正確結果出來前）一定要采用補委外加工訂單同時通知PMC補塑膠車間生產訂單。D、出現急單或補單時，生產部負責通知PMC補塑膠車間生產訂單、并通知塑膠車間倉庫做發胚準備三、塑膠車間負責塑膠工件的加工 A、塑膠車間要按照PMC的生產計劃合理安排生產。 B、生產過程中出現問題時，要及時與PMC溝通協調。 C、塑膠車間要根據PMC的生產計劃提前進行通用物料的調撥作業。 D、塑膠車間負責與塑膠車間倉庫做好塑膠件加工入庫交接作業。四、塑膠車間倉庫負責塑膠工件的出入庫管理 A、塑膠車間倉庫要按照生產部的委外加工單安排委外材料出庫。 B、塑膠車間倉庫要根據PMC的生產訂單做生產材料出庫單。 D、塑膠車間倉庫負責與塑膠車間做好塑膠件加工入庫交接作業。1.4. 到貨驗收入庫作業流程1.4.1【作業流程】步驟作業流程圖對應程序流程說明操作崗位123提交到貨單據456供應商送貨單到貨退回品質收貨品質檢驗不良品處理 不合格合格？ 財務部更正到貨反饋信息材料倉合格送交倉庫 入庫單 入庫交接填寫單據辦理入庫【到貨單】【委外訂單執行統計表】【采購訂單執行統計表】【到貨退回單】【驗收入庫單】供應商1根據采購訂單、委外訂單提交送貨單。并且要求單據與實物相符2、送貨單要標明訂單號等資料手工單據：供應商：到貨單品檢收貨1、根據送貨單在系統中做【到貨單】2、打印【到貨單】資料給質檢員檢驗。3、檢驗合格部分填寫【產品送交單】與倉庫辦理入庫交接。不合格部分開退貨單給供應商，同時在系統上開【到貨退回單】沖減到貨數量，對于發生【產品送交單】數據與實物不對時，標在【產品送交單】上，并按【到貨退回單】調整到貨單數量。4、對于需要發噴粉車間加工的物料也要與倉庫辦理交接，并發給噴粉車間。5、相關人員負責在系統中【到貨單】錄入相關的實收、合格、不良等數據。6、打印【到貨單】資料并同客戶送貨單提交給財務部做帳。手工單據：品質：品質部驗收報告 入庫：產品送交單材料倉1、根據【產品送交單】辦理物料【驗收入庫單】。2、如發生【產品送交單】數據與實物不對時，標在【產品送交單】上，并按實物數量入庫。賬目組1、打印驗收入庫單。2、查核相關單據的準確性、及時性品質統計員檢驗員送貨員記帳員財務部1.4.2【流程重點】一、驗貨組：1）負責根據【送貨單】打出【到貨單】，并填寫【到貨單】上面“收貨數”、“合格數”等數字信息。2）根據質檢員的檢驗結果，將“合格數量”、“五金不良”、“來料不良”、“來料少數”等信息錄入ERP系統到貨單資料中。3）填寫【產品送交單】（含【到貨單】號），隨物料交相應倉庫/倉管簽名收貨，【產品送交單】須提交三聯給倉庫/倉管簽名收貨，（【產品送交單】須交三聯給倉庫/倉管，并書寫正確和清楚）。4）須確保【到貨單】上的“合格數”全部憑【產品送交單】或相應單據入倉！如有少數則應與帳務組聯系，辦理相應【到貨退回單】手續，否則，一經查實，其責任由驗貨組承擔。5）負責將【到貨單】的數字輸入電腦，并將【到貨單】與送貨單一起交帳務組打【驗收單】。6）驗貨組不良品處理流程【驗貨組不良品作業流程】步驟作業流程圖對應程序流程說明操作崗位1234合格？不合格要噴油與倉庫交接不良品處理發帳入庫噴粉車間檢驗報告辦理退貨收材料倉供應商【到貨退回單】【其他入庫單】驗貨組1、根據驗收結果對不良品進行處理。2、確認是供應商問題直接做【到貨退回單】。3、對于需要噴粉車間加工的工件開出【產品送交單】并與倉庫及噴粉車間交接。手工單據：產品送交單 到貨單倉管員1、負責跟驗貨組交接，對于發噴粉車間處理的物料也要先交接。并由倉庫負責跟進；加工后噴粉車間直接開【產品送交單】給材料倉入庫。倉管員記賬員二、倉庫/倉管：1）簽認【產品送交單】，并核實物料是否與【產品送交單】相符。2）交兩聯【產品送交單】給倉庫辦公室，自存一聯。3）若發現錯誤，按管理手冊的有關規定辦理。三、來料入帳：1）ERP系統文員根據【產品送交單】將來料輸入電腦。2）原舊系統文員根據【產品送交單】將來料輸入電腦，直到通知舊系統停止為止。3）ERP系統文員和舊系統文員每天11點前應輸完前一天的單據，并進行一次單據核對。四、入倉核查：1）倉庫王國初、王澤明每月各核查10個數據，查【產品送交單】入倉數與是否符合【到貨單】的“合格數”，并提交入倉核數報告。2）帳務組亦派人作以上核實，若有不符，其責任由相應部門承擔1.5. 裝嵌車間退貨作業流程1.5.1【作業流程】步驟作業流程圖對應程序流程說明操作崗位123456裝嵌車間累計退料倉庫分檢合格？合格入庫審批 入庫 財務部不良品倉五金車間驗貨組退回供應商報廢退回供應商賬目處理入庫 領料 入庫 五金倉不合格材料倉車間返工分類處理【其他入庫單】返工【其他入庫單】【材料出庫單】【產品入庫單】退貨【到貨退回單】【驗收入庫單】報廢【其他入庫單】【其他出庫單】裝嵌部1、 車間收發員將物料累計退回倉庫材料倉1、對退回的物料進行分檢，合格部分采用【其他入庫單】入相關倉庫2、不合格部分進行分類處理A、需要車間返工將物料與單據送交五金倉入庫，五金倉采用【其他入庫單】記帳；同時通知PMC開出返工訂單，再按訂單開出【材料出庫單】將返工物料發給五金車間進行加工；加工完成后通過【產品入庫單】辦理入庫。B、需要退回供應商的要求倉庫開單人在單據上標明退供應商同時將實物送交驗貨組，驗貨組通知供應商。同時單據交賬目組處理。賬目組在系統中做【到貨退回單】，及時做紅字【驗收入庫單】。C、需要報廢的物料要求以【其他入庫單】統一退“不良品倉”，并將清單提交給財務部審批，確認報廢要求以【其他出庫單】進行報廢處理車間統計員倉管員PMC記帳員財務部1.5.2【流程重點】一、車間車間相關統計員負責將物料填寫相關單據并退回到倉庫，確保退到倉庫的物料賬實相符。二、倉庫/賬目組1、倉管員負責對物料進行分檢、如果合格采用其他入庫單直接辦理入庫，不合格部分已其他入庫單入不良品倉。 2、如果不合格分類進行處理，A、處理后要退回供應商的送交驗貨組退回給供應商。B、需要退回車間返工的，將清單送交PMC，由PMC開出生產訂單，同時倉庫將以“產品送交單”送交到五金倉。五金倉根據產品送交單還原成粗胚并以其他入庫單入庫。C、需要報廢的，要求倉管員填寫“報廢單”并報財務部審批處理，審批后直接在ERP系統中開出其他出庫單將報廢的物料從不良品倉中出走。四、PMC需要車間返工生產訂單由PMC負責開出。五、驗貨組 需要退回給供應商的物料，由驗貨組負責退給供應商。1.6. 倉庫備料/發料作業流程1.5.1【作業流程】步驟作業流程圖對應程序流程說明操作崗位1234PMC生產通知倉庫打印生產領料單倉管員發料賬目處理【生產通知單】【生產領料單】【材料出庫單】PMC1在系統中開出【生產通知單】材料倉1、根據【生產通知單】打印【生產領料單】。2、各倉管員根據【生產領料單】進行發料。3、倉管員將【生產領料單】提交給記帳員進行記帳。賬目組1、根據生產領料單在系統中做【材料出庫單】，并根據【生產領料單】上的實發數量進行系統賬出庫。2、查核相關單據的準確性、及時性PMC倉庫文員倉管員記帳員1.6.2【流程重點】一、PMC1、負責給打印【生產通知單】給倉庫，同時確認生產領料單資料的完整。2、負責對物料領用替換進行更改。二、倉庫1、各倉庫負責自行打印各自倉庫所需的【生產領料單】，對于沒有倉管員代碼或沒有倉庫的物料由倉庫自行維護。2、負責按【生產領料單】進行發料，正確填寫實際發料數量，并按時提交給記帳員記帳。 3、負責核對庫存實物與賬卡數量是否相符。如有差異應立即跟正。三、賬目組1、負責核對將倉管員提交的【生產領料單】資料錄入系統。 2、負責核對錄入系統的數據是否與提交單據是否相符。如有差異應立即跟正1.7. 車間補料/換料作業流程1.7.1【作業流程】步驟作業流程圖對應程序流程說明操作崗位12發料34車間換料單車間補料單審核單據 審核單據 賬目處理賬目處理發料退料材料倉材料倉【材料出庫單】車間1 填寫“補、換料申請單”，經過車間主管審核，提交給倉庫。2 對于需要換料的同時將物料移交給倉庫。手工單據：換料：換料申請單 補料：補料單倉管員1、 負責發料。2、 發料后將單據提交賬目人員，進行記帳。賬目組1、根據倉管提交的單據在系統中補料進行【材料出庫單】。換料先做紅字【材料出庫單】，再做藍字【材料出庫單】。2、打印相關單據給倉管員。車間領料記帳員倉管員1.7.2【流程重點】一、車間1、車間負責填寫“補料單”、“換料單”，并交車間主管審核，審核后的單據同實物交各倉倉管員。 2、所有的補、換料單都需要生產單號與行號。二、倉庫1、倉管員負責對車間送交的補換料單據進行整理，并按單發料。 2、倉管員負責將補換料單送交給記帳員。三、賬目組1、記帳員負責將補換料單據按生產訂單進行發料，如果沒有生產訂單號與行號的，退回給倉管員查核。1.8. 采購下單作業流程1.8.1【作業流程】步驟作業流程圖對應程序流程說明操作崗位1234PMC 請購單供應商價格表更新審核單價拷貝請購單進行比價生單錄入單價有單價否是審核采購單跟蹤到貨情況【請購單】【供應商存貨價格表】【采購訂單】【采購訂單執行統計表】采購部1、 拷貝PMC請購單進行比價生單。2、 如果沒有價格，要先維護供應商存貨價格表，并提交給給財務部審核。3、 財務部審核后才能下達采購訂單4、 采購部經理負責對所有采購訂單進行審核。5、 一旦審核過的采購訂單才可以發給供應商。6、 審核內容：數量、單價、交期7、 采購員負責跟進交期、交貨質量財務部1、負責審核采購單價議價員采購下單員采購部經理財務部1.8.2【流程重點】一、PMC1、PMC負責下【請購單】給采購部。 2、對于需要調整的請購單也由PMC負責調整。二、采購部 1、采購部負責對供應商存貨價格表進行維護，同時將新增的物料提交給財務部審核。 2、新價格啟用時，要對舊的價格失效日期進行設置。 3、采購部負責對價格調整進行維護。 4、采購部負責對供應商資料進行維護。 5、采購部負責根據請購單比價生成采購訂單，采購訂單的單價從供應商存貨價格表中帶出，如果沒有單據要求價格錄入員及時維護單據。 6、所有采購訂單都需要采購部經理審核，只有審核過的采購訂單才能發給供應商，對于需要取消的采購訂單也需要采購部經理返審后才能做變更。三、財務部1、財務部負責對采購物料的單價進行審核。1.9. 委外下單作業流程1.9.1【作業流程】步驟作業流程圖對應程序流程說明操作崗位1234PMC 委外需求供應商價格表更新審核單價拷貝委外資料進行比價生單錄入單價有單價否是審核委外單跟蹤發胚情況跟蹤到貨情況【委外加工需求】【供應商存貨價格表】【委外訂單】【委外訂單執行統計表】生產部1、拷貝PMC請購單進行比價生單。2、如果沒有價格，要先維護供應商存貨價格表，并提交給給財務部審核。3、財務部審核后才能下達委外訂單4、生產部經理負責對所有委外訂單進行審核。5、一旦審核過的委外訂單才可以發給供應商。6、審核內容：數量、單價、交期7、跟單員負責跟進交期、交貨質量財務部1、負責審核委外加工單價議價員委外下單員生產部經理財務部1.9.2【流程重點】一、PMC1、PMC負責給出委外需求給生產部。 2、對于需要調整的委外加工需求也由PMC負責調整。二、生產部 1、生產部負責對供應商存貨價格表進行維護，同時將新增的物料提交給財務部審核。 2、新價格啟用時，要對舊的價格失效日期進行設置。 3、生產部負責對價格調整進行維護。 4、生產部負責對供應商資料進行維護。 5、生產部負責根據委外加工需求生成委外加工訂單，委外加工訂單的單價從供應商存貨價格表中帶出，如果沒有單據要求價格錄入員及時在供應商存貨價格表中維護單價。 6、所有委外加工訂單都需要生產部經理審核，只有審核過的委外加工訂單才能發給供應商，對于需要取消的委外加工訂單也需要生產部經理返審后才能做變更。 7、如果發現委外訂單所發胚件有差異時，生產部負責對委外訂單子件資料作出調整。三、財務部1、財務部負責對委外物料的單價進行審核。1.10. 銷售下單作業流程1.10.1【作業流程】步驟作業流程圖對應程序流程說明操作崗位1234EGLO訂單業務部接單促銷單庫存單小客戶審核銷售訂單銷售發貨單裝箱清單形式發票【客戶資料】【銷售訂單】【銷售發貨單】【裝箱清單】【存貨檔案】業務部1、 負責銷售訂單的下單。2、 負責客戶特殊要求資料的整理提高給相關部門。3、 負責根據銷售訂單做銷售發貨單。4、 負責安排走柜及裝箱單手工單據：訂單：制單簡表 發貨：裝柜清單財務部1、 負責根據裝箱清單開立形式發票2、 負責對貨號銷售單價進行維護手工單據：發票：INVOICES跟單員銷售會計1.10.2【流程重點】一、業務部1、所有的銷售訂單由業務部負責下單。 2、針對特殊客戶的包裝要求、特殊說明等信息由業務部負責提供給其他部門。 3、業務部負責發貨單的開單，同時安排裝箱處理。 4、業務部負責對貨號的長、寬、高、毛重、凈重、體積、海關代碼等信息的維護。二、財務部 1、財務部負責維護貨號的銷售成本、同時負責根據裝箱清單開立形式發票。1.11. 產成品入庫作業流程1.11.1【作業流程】步驟作業流程圖對應程序流程說明操作崗位123生產訂單辦理入庫交接賬務處理【產品入庫單】【貨位資料】裝嵌部1、負責產品的送交、點數、交接。手工單據：入庫：產品送交單成品倉1、根據生產訂單做產品入庫單。2、根據產品入庫單填寫相關的貨號貨位資料。3、打印產品入庫單與裝嵌部做入庫交接。裝嵌部倉管員記帳員1.11.2【流程重點】一、裝嵌部1、負責產品的送交、點數、交接。二、產品倉 1、負責接受、點數、交接產品入庫資料、同時根據安排貨號的貨位存放。 2、負責維護成品倉貨位資料。 3、負責填寫產品入庫單。1.12. 產成品出庫作業流程1.12.1【作業流程】步驟作業流程圖對應程序流程說明操作崗位123裝柜清單調貨、發貨賬務處理【裝柜清單】【銷售出庫單】業務部1、負責裝柜清單的開立。成品倉1、根據裝柜清單填寫相關的貨位資料，并安排倉管員發貨、裝柜。2、根據實際的裝柜資料做銷售出庫單。船務人員倉管員記帳員1.12.2【流程重點】一、業務部1、負責裝柜清單的開立。 二、成品倉 1、負責根據裝柜清單安排貨號的貨位資料。 2、負責安排貨物的備貨、裝柜。 3、負責根據裝資料單做銷售出庫單。1.13. 配件走貨作業流程1.13.1【作業流程】步驟作業流程圖對應程序流程說明操作崗位123EGLO發貨業務部配件單使用庫存達成需求采購、生產分發物料需求倉庫是否收貨PMCMRP/BRP【銷售訂單】【發貨單】【MRP/BRP運算】【請購單】【生產訂單】業務部1、 負責接收EGLO的配件單。2、 負責在ERP系統中下配件銷售單。3、負責根據配件單安排發貨工作。PMC1、根據配件銷售訂單的配件數量處理是否使用當前庫存。2、根據處理后的結果進行MRP/BRP運算。（建議采用BRP獨立需求進行運算方便跟進，避免混料）3、分發相關的物料需求。4、跟進相關需求是否按時到貨。采購部/生產部1、 根據需求進行相關的采購、生產處理。2、 跟進到貨情況，按時達成需求。倉庫1、 根據到貨情況安排相關的包裝。2、 根據發貨單安排發貨。跟單員PMC下單員倉管員記帳員1.13.2【流程重點】一、業務部1、負責下達配件銷售訂單的、發貨單、負責安排走柜。2、負責處理配件走柜相關的包裝要求（如嘜頭等），并將需求提交給PMC。 二、PMC 1、負責計算配件單的采購、生產加工需求資料，同時負責將該物料需求信息發給生產、采購部門。 2、根據業務部提交的相關包裝要求，處理是否下達包裝材料的采購（數量少的倉庫自行處理，數量大的要求帶包裝）。 3、負責跟進物料到貨情況，以便做出相關協調。三、倉庫 1、針對數量少的配件，倉庫自行負責包裝處理。 2、負責收料、發貨。1.14. BOM建立作業流程1.14.1【作業流程】步驟作業流程圖對應程序流程說明操作崗位12345BOM資料整理新物料編碼過程錄入ERP系統BOM發布BOM審核【存貨檔案維護】【物料清單維護】【BOM資料審核】工程部1、 負責新、舊產品BOM資料的收集、整理、建立工作。2、 核對物料是否已經存在ERP系統中，如果不存在必須按照ERP系統的操作流程建立相關的物料編碼。3、 負責將存貨檔案、BOM清單錄入ERP系統中，并確保錄入系統的存貨檔案物料屬性的準確性。4、 負責審核BOM資料結構的準確性、用量的準確性、備件損耗的準確性，確保供生產的產品的BOM資料是準確并能批量生產。5、 負責發布BOM版本資料。6、 如果由于BOM資料不準確等導致生產停工待料，工程部負主要責任。工程師存貨檔案維護員部門經理BOM維護員1.14.2【流程重點】一、工程部1、負責整理、錄入、審核、發布產品的BOM資料。2、負責新的物料資料整理錄入。3、確保BOM資料、五金圖紙、包裝圖紙、結構圖紙要準確，并能在BOM表上準確反映。 4、存貨檔案建立按照如下流程進行： 【存貨檔案建立流程】步驟作業流程圖否對應程序流程說明操作崗位12345新物料建立需求是否存在是建立新物料的基礎信息確認物料基礎信息錄入ERP系統【存貨檔案維護】工程部1、 負責整理新的物料資料2、 核對物料是否已經存在ERP系統中，如果存在必須取消新物料建立需求，不存在先建立物料的基礎資料。3、 將建立的新物料資料發給相關的部門確認存貨的資料。4、 負責將確認后的資料錄入系統。5、 存貨檔案重要信息： 物料編號、名稱、顏色、規格、存貨大類、銷售、生產耗用、采購、自制、委外屬性、單位、倉管員、默認倉庫、默認供應商、供應期間、提前期、令單合并、領料切除尾數、切除尾數等存貨檔案維護員6、 BOM變更作業流程如下：【BOM變更作業流程】12345變更需求是否變更是否修改BOM資料確認BOM版本生效日期發布BOM資料審核BOM【BOM資料維護】工程部1、負責收集、分析BOM變更需求，并確認是否更改BOM資料，如屬以下錯誤一定要做出調整。A、結構錯誤。B、BOM與圖紙不符。C、無法批量生產。2、如屬于結構更改一定要進行版本控制，對于要消化舊有的庫存工件的可采用以下方式：A、BOM替代：個別工件的更改不會引起其他工件的配套更改的建議采購替代物料（新工件當替代工件）。B、BOM版本：個別工件的更改引起其他工件的配套更改的采用BOM版本升級進行控制，新版本的生效必須在現有庫存消耗后